全套质量控制流程图

工程部
返修
降级作他用
特采
参照《装配制程质量控制 流程图》执行质量控制
进仓单
责任部门申请 品质部批示、总经理审核
挑选
入仓
OK
NO 不合格品
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备注： 注 1：斜体加方框字—在 流程中指责任部门或人 员。 注 2：虚线方框字—在流 程 中指接口的载体 表 单。 注 3：方框字—在流程中 指过程活动
流程名称 责任部门
质量统计及应用流程图 品质部
文件编号：
涉及部门 编制
采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位 审核
装配车间
每一产品按订单号、型号
品质部
资料数据收集
来料检验
返
车
修
间
问
IQC 检验报
退
题
料
统
单
计
来
料
质
量 来料问题 操作造成
统
计
制程检验
巡检
QC检验记录表
PQC巡拉记录表
制 程 质 量 统 计
采购部联系 工程部协助
责任部门 品质部
确定纠正办法并实施
NO
跟踪、验收处理结果
责任部门 品质部
制定预防措施 记录资料存档
备注： 注 1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3：方框字—在流程中指过程活动
监控
质量反馈通知单 质量反馈通知单 质量反馈通知单
参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照不合格品控制流程图
备注： 注 1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3：方框字—在流程中指过程活动
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流程名称 责任部门
质量纠正及预防措施控制流程图 品质部、责任归口部门
涉及部门 编制
抽检
根据
出货检验作业指导书
QA检查报告
仪器点检
合格
品质主管
生产车间 仓库
审核 入仓
不合格
品质主管
质量纠正及预防
仓库
出货
客户验货
QA
QA检查报告 质量反馈通知单
参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照不合格品控制流程图 进仓单 QA检查报告 验货记录
品质部 责任部门
合格
不合格 质量纠正及预防
质量反馈通知单
质
成品抽检
客户验货
量
问 QA检查报告
题
验货记录
处
理
单
成
品
质
量
统
计
作
提
供
交
应
供
商
应
考
商
核
作
依
改
据
进
综合统计制作
生产一次性合格率
车间损耗表
质量问题点综合表
质量改进目标方向
下发相关各部门
召开每周质量例会
Baidu Nhomakorabea
落实质量改进目标及改进限期
品质部
跟踪、考核质量改进目标落实
注 1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3：方框字—在流程中指过程活动
每月质量总结
提交总经理审查
质量反馈通知单
备注： 注 1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3：方框字—在流程中指过程活动。
流程名称 责任部门
出货质量控制流程图 品质部
涉及部门 编制
文件编号： 采购部、工程部、仓库、生产车间
审核
QC
QC检验合格成品
装配员工
包装成品
刊号 QA
重缺陷
拒
隔离待退区
收
特
IQC 验货单（红）让步接收
采
备注：挑选使用
IQC 验货单（红）让步接收
直接使用
挑选使用
生产车间
采购部 仓库
退货
入仓
可使用品
不合格品 退仓单
IQC 检验报告
2．制造不良品控制：
异常处理
抽检超标品
制程不良品
验货不合格品
品质部 品质部 责任部门
标识隔离 确定处理办法
参照质量纠正及预防措施控制流程图 不合格品标识牌 质量反馈通知单
记录存档
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退仓单 退仓单
质量反馈通知单 IQC 检验报告单 质量反馈通知单
质量反馈通知单 质量反馈通知单
流程名称 责任部门
装配制程质量控制流程图 品质部、装配车间
涉及部门 编制
采购部、工程部
装配车间
生产通知
文件编号： 审核
生产计划表
仓库 装配员工
QC
合格来料
特采需挑选来料
生产自检
根据
生产作业指导书
生产线全检
根据
检验作业指导书
QC
合格
不合格
装配员工
QC检验记录表 箭头标标识隔离
装配员工
QC 品质部 责任部门
成品包装
处理
进仓
仪器点检 巡检
生产异常
OK 质量纠正及预防
参照不合格品控制流程图
PQC
通知品质主管
参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照不合格品控制流程图
PQC巡拉记录表 质量反馈通知单
特采 挑选使用
分析不合格原因
退货 不能使用
采购部 品质部 工程部
供应 商
来料问题
结构问题
与供应商交涉
与工程部商讨
确定改进方法
确定改进方法
品质部 工程部
品质 部
跟踪改进效果
NO
品质 部
制定预防措施
注 1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3：方框字—在流程中指过程活动。
流程名称 责任部门
来料质量控制流程图 品质部
涉及部门 编制
文件编号： 采购部、工程部、仓库、装配车间、五金车间、供应商
审批
仓管员
通知检验
材料送检单
IQC 吕质主管
检验 记录审核 合格
根据
检验作业指导书
不合格
IQC 检验报告 IQC 检验报告
IQC
递交检验报告
递交检验报告
仓管员
生产车间 品质 部
入仓 可用数
流程名称
不合格品控制流程图
责任部门
品质部、仓管部
1．来料不良品控制流程图：
IQC
异常处理 参照质量纠正及预防措施控制流程图
IQC 仓库
IQC 验货单（红）拒收
文件编号：
涉及部门 编制
采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位 审核
来料不良品
IQC 检验报告
品质主管审核
轻微缺陷
与生产、采购、工程商讨
文件编号： 采购部、工程部、五金车间、装配车间、外协单位
审核
IQC
QC/PQC
QA
客户验货员
来料不良
制程异常
抽检超标
验货不合格
品质部主管
确定责任归口部门
不良品处理 参照不合格品控制流程图
五金模具不良
工装夹具不合理
结构不良
操作不良
来料不良
五金车间责任
工程部责任
工程部责任
装配车间责任
供应商责任
质量反馈通知单