全套质量控制流程图
全套质量控制流程图
轻微缺 陷 验货不合格 品
品质部IQC
降级作他
特采
用
标识隔离
品参质照部《仓装库配制程质量控
责任部门申
请
拒
责制任流部程门图》执行质量控
隔离确待定退处区理办法
挑选 收
I制QC 验货单（红）拒
品质部批示、总经理审
工收进程仓部 单
入仓核
OK
NO
第 1 页共 1 页
返修 IQC 验货单（红）让步接 收
直接使用
涉及部门 编制
采购部、工程部、五金车间、装配车间、外协单位 审核
IQC
来料不 良
QC/PQC
QA
制程异
抽检超标
常 确定责任归口部门
客户验货 员
不良品处 验货不合 理 格
参照不合格品控制流程图 质量反馈通知单
五金模具不
工装夹具不合
结构不
品质部主良
理
良
管
备注： 五金车间责
工程部责
工程部责
注 1：斜体任加方框字—在流程中任指责任部门或人任员。
IQC 检验报 告
IQC 检验报 告
退仓单 退仓单 质量反馈通知单 IQC 检验报告单 质量反馈通知单
质量反馈通知单
质量反馈通知单
流程名称 装配制程质量控制流程图
责任部门
品质部、装配车间
涉及部门 编制
采购部、工程部
文件编号： 审核
装配车 间
生产通 知
生产计划表
仓库 装配员工
QC
装配员工
QC 品质部 责任部门
合格来 生产 料自
根据特采需挑选来 生产作业指导书 根据料
生产线检全检
检验作业指导书
全套质量控制流程图---经典
根据不合格检验作业指导书I 材料送检单I| IQC检验报告［| IQC检验报告［IQC退仓单 | 生产车间注3:方框字一在流程中指过程活动第1页共1页装配车间►生产通知I 生产计划表! * __ __QC不合格 - 前头标标识隔离生产异常质量纠正及预防参照质量纠正及预防措施控制流程图I质量反馈通知单参照不合格品控制流程图巡检备注：注1 :斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员注2 :虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。
注3:方框字一在流程中指过程活动。
仪器点检不合格参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不合格品控制流程图QC装配员工刊号QA合格不合格快品质主管QA 检查报告1品质主管生产车间 仓库质量纠正及预防质量反馈通知单参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不合格品控制流程图仓库出货 客户验货QA合格 抽检备注：注1 :斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员注2 :虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。
注3:方框字一在流程中指过程活动参照质量纠正及预防措施控制流程图1T1.来料不良品控制流程图:IQC来料不良品「IQC 检验报告 I品质主管审核■< ■ I-IQC 验货单（红）让步接收直接使用米购部 仓库退货入仓 可使用品退仓单 -注1 :斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员。
注2:虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。
注3:方框字一在流程中指过程活动。
质量控制流程图
质量控制流程图流程名称责任部门来料质量控制流程图品质部通知检验涉及部门编制文件编号：采购部、仓库、车间，供应商审批仓管员材料送检单检验根据检验作业指导书IQC检验报告IQC 品质主管合格记录审核不合格IQC检验报告IQC递交检验报告递交检验报告仓管员入仓特采退货退仓单可用数挑选使用不能使用退仓单生产车间部品质来料问题结构问题IQC检验报告单质量反馈通知单与供应商交涉与技术部商讨分析不合格原因质量反馈通知单采购部品质部技术部品质部供给商部品质确定改进方法确定改进方法技术部跟踪改进效果质量反馈通知单NO品质部制定预防措施记录存档质量反馈通知单注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。
注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。
流程名称责任部门装配制程质量控制流程图品质部、车间涉及部门编制采购部、技术部文件编号：审核装配车间出产通知出产计划表合格来料特采需挑选来料装配员工仓库按照出产自检装配员工出产作业指导书按照生产线全检检验作业指导书QCQC合格不合格QC检验记录表箭头标标识隔离装配员工成品包装处理参照不及格品控制流程图进仓仪器点检巡检生产异常PQC通知品质主管PQC巡拉记实表质量反馈通知单QC品质部OK责任部门参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不及格品控制流程图质量纠正及预防质量反馈通知单备注：注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。
注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。
产品质量控制流程图 (全图)
产品质量控制流程图 (全图)产品质量控制流程图 (全图)本文档详细描述了产品质量控制的流程图，旨在确保产品的质量得到有效的管理和控制。
以下是产品质量控制的各个环节的细化说明。
1：产品设计阶段1.1 开展市场调研和需求分析1.2 制定产品设计规格和功能要求1.3 进行产品设计方案评审1.4 完成产品设计方案2：原材料采购阶段2.1 制定原材料采购标准和要求2.2 寻找并筛选合格的供应商2.3 进行原材料的样品测试和评估2.4 签订原材料供应合同3：生产过程控制阶段3.1 制定生产操作规程和流程控制标准3.2 进行生产设备和工艺流程的校验和验证 3.3 建立质量监控行为准则和培训体系3.4 进行生产过程中关键要素的抽样检验4：产品检验和测试阶段4.1 制定产品检验和测试方法和标准4.2 进行产品的抽样检验和全面测试4.3 记录和分析产品的质量数据4.4 对不合格产品进行追溯和处理5：产品包装和出厂检验阶段5.1 制定产品包装标准和要求5.2 进行产品包装和标识5.3 进行出厂前的最终检验和验证5.4 出厂前对产品进行样品检测和取证保存6：售后服务和反馈阶段6.1 建立售后服务体系和客户反馈机制6.2 进行客户满意度调查和分析6.3 进行产品质量改进和持续优化附件：本文档涉及以下附件：附件1：产品设计方案附件2：原材料供应合同附件3：生产操作规程和流程控制标准附件4：产品检验和测试方法和标准附件5：产品包装标准附件6：售后服务记录和客户反馈报告法律名词及注释：1：合同：根据法律规定，由双方自愿达成的具有法律约束力的协议或约定。
2：抽样检验：从一批产品或原材料中随机抽取样本进行检验的过程。
3：追溯：根据产品相应的记录和信息，追查产品的生产和销售过程，以确定其质量和合规性。
质量控制流程图
3 139
1
323 221
3
1
2
2
7 4 10
6 2 26 2
3 1 2 2
2 24
52 61
13
25
1
3
23
1 10 22 1
133
155
124
68
69
269
3
75
98
60
3
2 2
4
57 10 2
2
6
8
持续改善,消除浪费
实施QCPC – 案例
统计并展示FPY数据,每个车间,具体到每个产品每条拉
Process Yield Wk1 Wk2 First Pass Yield 90.6% 0.0%
数据
持续改善,消除浪费
实施QCPC – 分析
定义
测量
分析
改进
控制
使用QCPC核查表上的折返数据，制作已观察到的“折返率”的巴累托图形
计算
折返 率
=
折返数 进入流程的件数
持续改善,消除浪费
实施QCPC – 分析
计算工序层面的折返率
流程 OP 10
折返数 35
OP 20
101
OP 30
77
OP 40
20000 18000 16000 14000 12000 10000
8000 6000 4000 2000
0
120%
17264
13987
8100%0% 69%
72%
76%
80%
83%
86%
89%
91%
93%
95%
96% 97% 98% 99%
全套质量控制流程图---经典
文件编号:备注：注1 :斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员 注2 :虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。
注3:方框字一在流程中指过程活动流程名称 装配制程质量控制流程图涉及部门 米购部、工程部责任部门 品质部、装配车间编制审核生产通知I 生产计划表装配员工特米需挑选来料 合格来料 ■沪生产作业指导书■fc + + e-检验作业指导书合格生产自检生产线全检装配员工根据根据QCQC 检验记录表 不合［格r处理参照不合格品控制流程图进仓仪器点检 亠 -----------巡检厂箭头标标识隔离通知品质主管PQCPQC 巡拉记录表 .生产异常OK质量纠正及预防质量反馈通知单!参照质量纠正及预防措施控制流程图质量反馈通知单参照不合格品控制流程图备注：注1 :斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员。
注2 :虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。
注3 :方框字一在流程中指过程活动文件编号：流程名称 岀货质量控制流程图涉及部门 采购部、工程部、仓库、生产车间责任部门品质部编制审核QC 检验合格成品*仪器点检参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不合格品控制流程图第1页共1页装配员工刊号QA包装成品r抽检■^lr1根据岀货检验作业指导书B I ■QA 检查报告 IQC不合格 譬品质主管QA 检查报告品质主管1 r审核1r入仓质量纠正及预防质量反馈通知单参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不合格品控制流程图仓库岀货 客户验货QA合格 不合格责任部门质量纠正及预防质量反馈通知单1 r合格1「进仓单品质部备注：注1 :斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员 注2 :虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。
注3:方框字一在流程中指过程活动流程名称 质量纠正及预防措施控制流程图涉及部门 采购部、工程部、五金车间、装配车间、外协单位责任部门品质部、责任归口部门编制审核flII M质量反馈通知单 I五金模具不良 工装夹具不合理 结构不良 操作不良 来料不良■i! B >k 9 ■I 质量反馈通知单I质量反馈通知单I质量反馈通知单流程名称不合格品控制流程图涉及部门采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位责任部门品质部、仓管部编制审核1 •来料不良品控制流程图:来料不良品-B ■- -B一IQC检验报告异常处理参照质量纠正及预防措施控制流程图重缺陷IQC验货单（红）拒收隔离待退区轻微缺陷1FJ J拒收特采品质主管审核* 与生产、采购、工程商讨rIQC验货单（红）让步接收一j备注：挑选使用|!■n IB I-IQC验货单（红）让步接收I__________________退货直接使用挑选使用生产车间入仓可使用品不合格品. 退仓单■ + # + I ■ « + ■- ** ■[IQC检验报告注1 :斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员注2 :虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。
(全套)质量控制流程图
WORD 格式可编辑文件编号：流程名称来料质量控制流程图涉及部门采购部、工程部、仓库、装配车间、五金车间、供应商责任部门品质部编制审批专业知识整理分享WORD 格式可编辑仓管员通知检验IQC检验根据检验作业指导书吕质主管记录审核合格不合格IQC 递交检验报告递交检验报告仓管员入仓特采退货可用数挑选使用不能使用生产车间品质部分析不合格原因来料问题结构问题采购部品质部与供应商交涉与工程部商讨品质部工程部供应商确定改进方法确定改进方法工程部品质部跟踪改进效果NO材料送检单IQC检验报告IQC检验报告退仓单退仓单质量反馈通知单IQC检验报告单质量反馈通知单质量反馈通知单品质部制定预防措施记录存档质量反馈通知单注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。
专业知识整理分享WORD 格式可编辑注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。
注3：方框字—在流程中指过程活动。
第1页共1页专业知识整理分享WORD 格式可编辑文件编号：流程名称装配制程质量控制流程图涉及部门采购部、工程部责任部门品质部、装配车间编制审核装配车间生产通知生产计划表仓库合格来料特采需挑选来料装配员工根据生产作业指导书装配员工生产自检根据QC 生产线全检检验作业指导书QC QC检验记录表合格不合格箭头标标识隔离处理装配员工成品包装参照不合格品控制流程图仪器点检进仓巡检PQC 通知品质主管PQC巡拉记录表QC 生产异常质量反馈通知单品质部OK质量纠正及预防责任部门质量反馈通知单参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不合格品控制流程图专业知识整理分享WORD 格式可编辑备注：注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。
注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。
注3：方框字—在流程中指过程活动。
专业知识整理分享WORD 格式可编辑文件编号：流程名称出货质量控制流程图涉及部门采购部、工程部、仓库、生产车间责任部门品质部编制审核QC QC检验合格成品包装成品装配员工刊号QA 抽检根据出货检验作业指导书QA检查报告仪器点检合格不合格品质主管QA检查报告质量反馈通知单质量纠正及预防品质主管审核参照质量纠正及预防措施控制流程图生产车间入仓参照不合格品控制流程图仓库进仓单QA检查报告仓库出货客户验货QA验货记录合格不合格品质部质量纠正及预防质量反馈通知单责任部门参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不合格品控制流程图专业知识整理分享WORD 格式可编辑备注：注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。
全套质量控制流程图---经典
验货
制
程 不 良标识隔
品
离 确定处
不合格品
理办法
页脚内容16
IQC 检 验报告
异 常处理 参照质施工工艺流程及做法
质量反馈 通知单
备注：
参照《装配制 程质量控制流程 图》执行质量控制
降 级作他 用
责任 部门申请
进 仓单
品质部批示、 总经理审核 入 仓
IQ库C 验 货 单 （红）拒收
IQC 验货单（红） 让步接收
采
主管审核 重
缺陷 隔离 待退区
退
微缺陷
工程商讨
拒 收
特
IQC 验货单（红）
采
让步接收
直 接使用
入
备注：挑选使用
挑
生
选使用 可
产车间 不
购部 仓
货
仓
使用品 合格品
库 退仓
单
2．制造不良品控制：
品 质部品 质部责 任部门工 程部
抽 检超标 品
工 程部
确定 改进方法
确定 改进方法
跟踪
改进效果
NO
工程 部
制定 预防措施
记录 存档 注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人 员。
IQC 检验报 告单 质量反馈 通知单
质量反馈 通知单
质量反馈 通知单
页脚内容3
全套装修施工工艺流程及做法 注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表 单。 注3：方框字—在流程中指过程活动。 第1页共1页
全套装修施工工艺流程及做法
文件编号：
流程名称 来料质量控制流程图
涉及部门
采购部、工程部、仓库、装配车间、五金车间、供应商
责 任部门
品质部
完整的质量控制流程图~ ~ ~经典.doc
完整的质量控制流程图~ ~ ~经典文件编号:工艺名称来料质量控制流程图涉及部门采购部、工程部、仓库、装配车间、五金车间，供应商责任部门质量部根据质量部供应商质量部与工程部对供应商结构问题的讨论，编制并批准库管员的材料检验单，通知检验作业指导书IQCIQC检验报告检验。
质量部门分析来料问题。
生产车间应选择和使用特殊产品。
退货库管员应使用多个编号入库，提交检验报告，提交检验报告，IQC合格IQC检验报告，LV质量主管记录，对不合格产品进行审核并退回仓库单仓单入库质量反馈通知单IQC检验报告采购部质量反馈通知单质量部工程技术部质量反馈通知单确定改进方法质量反馈通知单跟踪改进效果无质量反馈通知单制定预防措施记录归档通知单1: 斜体字框-指流程中的责任部门或人员。
附注2:虚线框-指流程中界面的载体形式。
附注3:方框词-流程中的流程活动。
第1页，共1页，文件编号:工序名称装配工序质量控制流程图涉及部门采购部、工程部负责部门质量部，装配车间应编制并审核生产进度计划，并通知装配车间装配人员在来料仓库中专门选择合格的来料。
装配人员应根据生产线全检QC检验作业指导书进行生产自检，并根据QCQC检验记录表中的箭头标记区分合格和不合格产品。
装配人员应根据不合格产品控制流程图处理成品包装。
仪器点检进入仓库，通知质量主管PQC检查《PQC检查记录表》和《异常质量控制质量部门反馈通知》质量纠正和预防合格责任部门质量反馈通知参见《质量纠正和预防措施控制流程图》和《不合格品控制流程图备注:附注1:斜体字框-指流程中的责任部门或人员。
附注2:虚线框-指流程中界面的载体形式。
附注3:方框词-流程中的流程活动。
文件编号:工艺名称出货质量控制流程图涉及部门采购部、工程部、仓库，生产车间责任部门质量部编制并审核QCQC检验合格成品包装成品装配人员的质量保证检验报告，抽查出货检验作业指导书、质量保证顾客检验、质量保证检验报告、仓单质量监督员、入库质量监督员。
全套质量控制流程图-经典
仓管员・・・・通知检验"■ ........ ....................................... ■ ■ ■ ■ 1 材料送检单1IQC............... 检验I 吕质主管1-记录审核根据检验作业指导书IQC检验报告| IQC检验报告】1 -IQC 仓管员合格1T递交检验报告1入仓i1可用数亠--特采挑选使用不合格递交检验报告退货退仓单不能使用退仓单分析不合格原因质量反馈通知单] 来料冋题结构问题采购部品质部] • *......... 工程部品质部品质部IQC检验报告单质量反馈通知单与供应商交涉与工程部商讨品质部.确定改进方法确定改进方法工程部- J1跟踪改进效果 ----- NO------------★制定预防措施记录存档质量反馈通知单注1:斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员注2:虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。
注3:方框字一在流程中指过程活动。
第1页共1页备注：注1 :斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员注2 :虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。
注3:方框字一在流程中指过程活动。
文件编号：流程名称 岀货质量控制流程图涉及部门 采购部、工程部、仓库、生产车间责任部门品质部编制审核QC 检验合格成品装配员工仪器点检参照质量纠正及预防措施控制流程图备注：QC刊号QA根据岀货检验作业指导书I IV II ■ IQA 检查报告 !w ----------------------合格 不合格H* MQA 检查报告 !品质主管生产车间 仓库审核入仓1r质量纠正及预防质量反馈通知单参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不合格品控制流程图仓库岀货 客户验货QA合格 不合格品质部 责任部门|质量纠正及预防 (1)质量反馈通知单-~~~~~■~~lh抽检进仓单质量反馈通知单1工程部协助备注：注1 ：斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员 注2 :虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。
医疗质量控制工作流程图
医疗质量控制工作流程图：医疗质量控制工作流程图1. 引言1.1 目的1.2 范围1.3 定义2. 质量控制策略2.1 确立质量目标2.2 制定质量计划2.3 资源分配2.4 监测和评估质量控制措施2.5 进行改进和持续优化3. 质量控制流程3.1 病例评估3.1.1 患者信息采集3.1.2 临床评估3.1.3 病例分级3.2 诊断和治疗计划3.2.1 诊断准确性评估 3.2.2 制定治疗计划 3.3 执行治疗3.3.1 治疗操作规范 3.3.2 疗效监测3.4 患者随访3.4.1 随访计划制定 3.4.2 随访过程监控 3.5 风险管理3.5.1 风险评估3.5.2 预防措施3.6 数据分析和报告3.6.1 数据记录和整理 3.6.2 分析和研究3.6.3 报告4. 质量控制责任4.1 医疗质量控制部门4.2 医疗团队成员责任4.3 上级行政责任5. 附件附件1：质量控制计划模板附件2：病例评估表格附件3：随访计划表格附件4：风险评估工具法律名词及注释：1. 医疗质量控制：医疗机构为提供高质量的医疗服务而进行的一系列管理和监控活动。
2. 质量目标：医疗机构在医疗质量控制中为达到的目标，如降低不良事件发生率、提高患者满意度等。
3. 质量计划：制定实施质量控制活动的计划，包括目标设定、资源分配、时间安排等内容。
4. 病例评估：对患者病情进行全面评估，包括患者信息采集、临床评估和病例分级等。
5. 诊断和治疗计划：根据病例评估结果制定诊断和治疗方案，确保准确性和有效性。
6. 患者随访：对患者进行定期随访，以监测治疗效果和提供必要的支持。
7. 风险管理：评估识别医疗过程中的潜在风险，并采取预防措施降低风险发生的可能性。
8. 数据分析和报告：对采集到的数据进行统计分析，并相应的报告，为决策提供依据。
质量控制(QC)流程图
采样通知单
取样标签、痕迹、取样记录
打碎、剪碎、提取等
电子天平称重、天平使用记录 温湿度记录
试剂、试液配制记录 标准品台账、配制、使用记录 滴定液标定、复标记录 性状、鉴别、检查、含量测定 检验原始记录 各主要仪器使用、维护保养记录
品管检验 结果判定
N
品管出具不合格报告书
Y
品管出具 合格报告书
1
样品留样
品管处理意见
企业负责人 处理意见
文件归档
检验报告书 检验台账 不合格品记录
原料、成品、包材留样记录 成品留样观察台账
外
理横粉薄
观
化切末层
性
鉴面显色
状
别显微谱
经
颜微鉴鉴
验
色鉴别 别
鉴
反别
别
应
酸二有重浸酸总水
败氧机金出不灰分
度化氯属物溶分（
原料、中间 品、成品请验
取样（被授权人员）
1
样品处理
2
称量
2
配制各种试剂、试液
送化验室进行相关理化及
3
含量检测
质量控制(QC)流程图
以每天 10 批次，每周 50 批次计 化验室需 4-5 人
相关人员要求
主管：1 人 具医药相关科系中专(高 中)以上学历者； 工作态度、操守观念具备职 务相关之工作(操作)及管 理经验经公司评鉴过关者
（硫农有（性 烘
苦残药害水灰 干
杏留残元浸分 法
仁量留素、
、
、量 醇
甲
桃
浸
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
责任部门 品质部
确定纠正办法并实施
NO
跟踪、验收处理结果
责任部门 品质部
制定预防措施 记录资料存档
备注： 注 1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3：方框字—在流程中指过程活动
监控
质量反馈通知单 质量反馈通知单 质量反馈通知单
生产作业指导书
生产线全检
根据
检验作业指导书
QC
合格
不合格
装配员工
QC检验记录表 箭头标标识隔离
装配员工
QC 品质部 责任部门
成品包装
处理
进仓
仪器点检 巡检
生产异常
OK 质量纠正及预防
参照不合格品控制流程图
PQC
通知品质主管
参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照不合格品控制流程图
PQC巡拉记录表 质量反馈通知单
特采 挑选使用
分析不合格原因
退货 不能使用
采购部 品质部 工程部
供应 商
来料问题
结构问题
与供应商交涉
与工程部商讨
确定改进方法
确定改进方法
品质部 工程部
品质 部
跟踪改进效果
NO
品质 部
制定预防措施
注 1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3：方框字—在流程中指过程活动。
流程名称 责任部门
质量统计及应用流程图 品质部
文件编号：
涉及部门 编制
采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位 审核
装配车间
每一产品按订单号、型号
品质部
资料数据收集
来料检验
返
车
修
间
问
IQC 检验报
退
题
料
统
单
计
来
料
质
量 来料问题 操作造成
统
计
制程检验
巡检
QC检验记录表
PQC巡拉记录表
制 程 质 量 统 计
工程部
返修
降级作他用
特采
参照《装配制程质量控制 流程图》执行质量控制
进仓单
责任部门申请 品质部批示、总经理审核
挑选
入仓
OK
NO 不合格品
第 1 页共 1 页
备注： 注 1：斜体加方框字—在 流程中指责任部门或人 员。 注 2：虚线方框字—在流 程 中指接口的载体 表 单。 注 3：方框字—在流程中 指过程活动
重缺陷
拒
隔离待退区
收
特
IQC 验货单（红）让步接收
采
备注：挑选使用
IQC 验货单（红）让步接收
直接使用
挑选使用
生产车间
采购部 仓库
退货
入仓
可使用品
不合格品 退仓单
IQC 检验报告
2．制造不良品控制：
异常处理
抽检超标品
制程不良品
验货不合格品
品质部 品质部 责任部门
标识隔离 确定处理办法
参照质量纠正及预防措施控制流程图 不合格品标识牌 质量反馈通知单
流程名称
不合格品控制流程图
责任部门
品质部、仓管部
1．来料不良品控制流程图：
IQC
异常处理 参照质量纠正及预防措施控制流程图
IQC 仓库
IQC 验货单（红）拒收
文件编号：
涉及部门 编制
采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位 审核
来料不良品
IQC 检验报告
品质主管审核
轻微缺陷
与生产、采购、工程商讨
参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照不合格品控制流程图
备注： 注 1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3：方框字—在流程中指过程活动
第 1 页共 1 页
流程名称 责任部门
质量纠正及预防措施控制流程图 品质部、责任归口部门
涉及部门 编制
抽检
根据
出货检验作业指导书
QA检查报告
仪器点检
合格
品质主管
生产车间 仓库
审核 入仓
不合格
品质主管
质量纠正及预防
仓库
出货
客户验货
QA
QA检查报告 质量反馈通知单
参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照不合格品控制流程图 进仓单 QA检查报告 验货记录
品质部 责任部门
合格
不合格 质量纠正及预防
质量反馈通知单
质
成品抽检
客户验货
量
问 QA检查报告
题
验货记录
处
理
单
成
品
质
量
统
计
作
提
供
交
应
供
商
应
考
商
核
作
依
改
据
进
综合统计制作
生产一次性合格率
车间损耗表
质量问题点综合表
质量改进目标方向
下发相关各部门
召开每周质量例会
落实质量改进目标及改进限期
品质部
跟踪、考核质量改进目标落实
注 1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3：方框字—在流程中指过程活动
质量反馈通知单
备注： 注 1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3：方框字—在流程中指过程活动。
流程名称 责任部门
出货质量控制流程图 品质部
涉及部门 编制
文件编号： 采购部、工程部、仓库、生产车间
审核
QC
QC检验合格成品
装配员工
包装成品
刊号 QA
每月质量总结
提交总经理审查
文件编号： 采购部、工程部、五金车间、装配车间、外协单位
审核
IQC
QC/PQC
QA
客户验货员
来料不良
制程异常
抽检超标
验货不合格
品质部主管
确定责任归口部门
不良品处理 参照不合格品控制流程图
五金模具不良
工装夹具不合理
结构不良
操作不良
来料不良
五金车间责任
工程部责任
工程部责任
装配车间责任
供应商责任
质量反馈通知单
记录存档
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退仓单 退仓单
质量反馈通知单 IQC 检验报告单 质量反馈通知单
质量反馈通知单 质量反馈通知单
流程名称 责任部门
装配制程质量控制流程图 品质部、装配车间
涉及部门 编制
采购部、工程部
装配车间
生产通知
文件编号： 审核
生产计划表
仓库 装配员工
QC
合格来料
特采需挑选来料
生产自检
根据
流程名称 责任部门
来料质量控制流程图 品质部
涉及部门 编制
文件编号： 采购部、工程部、仓库、装配车间、五金车间、供应商
审批
仓管员
通知检验Biblioteka 材料送检单IQC 吕质主管
检验 记录审核 合格
根据
检验作业指导书
不合格
IQC 检验报告 IQC 检验报告
IQC
递交检验报告
递交检验报告
仓管员
生产车间 品质 部
入仓 可用数