内部质量管理体系监督审核报告DOC10(1)
内部质量体系审核报告
需要特别指出的是，本次审核，检查尽管历时三天，也尽量考虑到了各个层面和各个范
围，但是以抽查的方式进行审核，因此肯定还存在漏查、漏项。希望各单位在整改的过程中
举一反三、自查自纠。
第3页，共3页
审核结论（对质量体系有效性的总体评价）：
通过对公司质量体系的审核，审核组认为：公司制定的质量方针、目标符合公司的实
5.6管理评审
6.1资源的提供
6.2人力资源
6.3基础设施
6.4工作环境
7.1产品实现的策划
7.2与顾客有关的过程
◆
7.3设计和开发
7.4采购
7.5.1生产和服务的控制
7.5.2生产和服务提供过程的确认
7.5.3标识和可追溯性
◆
◆
7.5.4顾客财产
7.5.5产品防护
◆
7.6监视和测量装置的控制
◆
8.1总则
个；关于XX要素的1个；关于XX要素的1个；关于XX要素的1个共9个不同的要素。
审核组认为，这些不符合项问题的存在，其主要原因是：1、中层管理人员的变动较大，
中层管理者对质量体系标准和公司体系文件不熟悉；2、对新进员工的质量意识教育不够；3、
公司的质量方针还没有深入人心，不能自觉地变为员工的行动准则。因此，各部门下一步应
有效；公司进行的6S管理和顾客的不断审查与考察，对公司的质量体系改进有很大的促进
作用等等。因此，公司的质量体系运行持续有效，基本符合ISO9001质量管理体系标准的
要求。
审核组长：xxx xx年x月x日
整改要求与期限：
各部门对审核组查出的诸问题和开具的不符合项报告应进行认真地分析原因，提出和实
施整改措施，并由此及彼、举一反三地自查自纠，防止类似不合格再次发生。
质量管理体系年度监督审核
质量管理体系年度监督审核一、引言质量是企业生产经营的核心，对于确保产品和服务质量的持续提升具有重要意义。
为此，本次年度监督审核旨在评估公司质量管理体系的运行情况，发现存在的问题并提出改进措施，以保证质量管理体系的有效性和可持续发展。
二、审核背景本次审核旨在对公司质量管理体系进行全面评估，包括对质量目标、流程、文件和记录的有效性和合规性进行检查，以确保质量管理体系符合适用的国家和行业标准要求。
三、审核范围本次审核的范围包括公司所有部门和相关流程，关注以下方面：1. 质量政策和目标的制定和实施情况；2. 质量文件和程序的制定和更新；3. 质量培训和教育的实施和效果；4. 质量控制和检测的方法和过程；5. 客户投诉和反馈的处理情况；6. 内部审核和改进措施的执行情况；7. 外部供应商管理的效果；8. 质量管理体系的持续改进和创新。
四、审核方法1. 文件审核：通过查阅相关质量文件和记录，评估质量管理体系的制度和运行情况。
2. 现场调查：对关键流程和部门进行实地考察，了解实际运行情况与文件要求的符合程度。
3. 交流与访谈：与相关人员进行座谈和访谈，了解其对质量管理体系的认知和运作情况。
五、发现和问题在本次审核中，发现了一些质量管理体系存在的问题和不足之处，主要集中在以下几个方面：1. 质量目标设定不明确，导致质量绩效评估不准确；2. 质量培训和教育有待加强，员工对质量意识的理解和贯彻不够；3. 质量控制和检测手段有待更新和提升，以满足市场和客户需求的变化；4. 对客户投诉和反馈的处理效率需要优化，以提升客户满意度；5. 内部审核和改进措施执行的跟踪和追踪不够严格；6. 外部供应商的质量管理需要加强，以确保供应链的可靠性；7. 对质量管理体系的持续改进和创新应更加注重。
六、改进措施为解决上述问题和不足，我们提出以下改进措施：1. 明确质量目标和绩效评估指标，建立科学合理的考核机制；2. 加强质量培训和教育，提升员工对质量意识的认识和贯彻；3. 更新和提升质量控制和检测手段，满足市场和客户需求的变化；4. 优化客户投诉和反馈处理流程，提高客户满意度；5. 加强内部审核和改进措施的实施和追踪；6. 加强对外部供应商的质量管理，确保供应链的稳定和可靠性；7. 加强质量管理体系的持续改进和创新，促进企业的发展和竞争力提升。
内部质量管理体系监督审核报告
内部质量管理体系监督审核报告集团公司文件内部编码：（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-内部质量管理体系（监督）审核报告2004—06（总第006期）受审核单位：武汉东风冲压件有限公司东风柳州汽车有限公司编制：袁武利日期：2004/08/31审核：陈茂林日期：2004/08/31批准：刘启欣日期：2004/09/01东风汽车有限公司QCD总部质量保证部内部质量管理体系监督审核报告一、审核目的评价受审核方质量管理体系运行的符合性、有效性，促进公司质量管理体系的有效运行和不断完善。
二、审核依据1、东有司发[2003]50号文件；2、GB/T19001-2000标准、ISO/TS16949：2002标准；3、CNCA-02C-023：2002《工厂质量保证能力要求》；4、东风汽车有限公司质量管理体系文件；5、受审核单位质量管理体系文件；6、国家有关法律法规。
三、审核范围1、产品：1）、武汉东风冲压件有限公司：金属冲压件和焊接件产品的生产制造；2）、东风柳州汽车有限公司：重型载货汽车、中型载货汽车、轻型载货汽车、轻型客车的设计、开发、生产制造和服务；2、部门：（见审核日程安排）四、审核日期2004年8月23日- 8月27日。
五、审核组成员序号姓名性别组内职务审核员资格1 陈茂林男组长国家注册高级审核员2 邵军男组员国家注册高级审核员3 袁武利男组员国家注册审核员六、审核日程安排审核日程安排见表1 “武汉东风冲压件有限公司内审日程安排表”；表2“东风柳州汽车有限公司内审日程安排表”。
表1：武汉东风冲压件有限公司内审日程安排表表2：东风柳州汽车有限公司内审日程安排表现场审核时间共12个人.日。
在审核中共开具不符合项15项，问题点47个，具体分布见表3 “2004年8月份内审不符合项和问题点统计表”，其中不符合项均为一般不符合项，不符合项按受审核单位、按GB/T19001—2000标准条款分布及不符合事实描述详见表4“2004年8月份内审不符合项明细表”；问题点内容分别详见附件1“武汉东风冲压件有限公司2004年8月内审问题点汇总”和附件2“东风柳州汽车有限公司2004年8月内审问题点汇总”。
内部审核总结报告
运用SWOT识别过程风险及主要风险、机遇，制定相应的应对措施。,制定各过程的衡量目标，并进行了统计，已基本达标。
4支持：制定了基础设施、人员的控制规范，公司提供了产品实现过程所需的各类人员、工作场所、过程设备和支持性服务设施等以及适宜的工作环境，并对基础设施实施了适当的维护，对关键过程设备制定了维护保养计划和备件计划，对相关人员进行了有针对性的各类培训（如统计技术应用），确保了公司提供的人员、基础设施及工作环境基本能满足质量体系运行和产品实现过程的要求。
年10月07日前关闭所有不符合事项。同时，由于内审的抽样性，具有一定的风险性，不是所有不符合项都被观察发现到，也不是未被列为不合格项的都合格，因此请各部门根据此次内审结果，将本部门相关管理体系自查一次，举一反三、主动查找类似的问题及情况；并对发现的问题及时
进行整改，消除潜在的问题和潜在的不符合，以进一步促进整合管理体系的持续改进。
5运行：公司从产品实现的运行策划（特别是顾客工程规范的评审与分发、顾客产品批准）、与产品要求的确定及评审、产品制造过程的设计和开发、供方评定（包括供方质量管理体系开发）和采购控制、外部提供过程、生产和服务过程的提供和确认、产品标识和追溯性、顾客供方财产、产品防护、交付后活动、变更等方面进行了有效控制，确保了全过程基本处于受控状态和产品质量能够达到预期要求和满足顾客的要求。
管理体系审核报告(第二阶段、监督、再认证、扩项等)(质量、环境、安全通用)
审核报告说明1. 一般规定a) 审核报告表述应清晰、完整、准确；错误之处不得遮盖，划改后由审核组长签名确认。
b) 审核组长应与组员共同评审审核发现，做出审核结论，对审核报告的内容负责。
2．适用范围本报告适用于质量（含党建、建工）、环境、职业健康安全管理体系。
本报告适用于初审二阶段、再认证、监督、扩大、缩小、审核标准换版审核；适用于结合监督进行的对获证客户发生重大投诉或事故事件（如被执法监管部门责令停业整顿或在全国企业信用信息公示系统中被列入“严重违法企业名单”、被国家质量监督检验检疫总局列入质量信用严重失信企业名单、媒体曝光等）调查审核，国家行政主管部门监督抽查/监测、检查中被查出产品和服务及活动不合格/不符合时进行的监督审核；适用于结合监督进行的暂停恢复审核。
3. 本报告中的评价如引用有关文件、记录、资料时，所引用的有关内容应作为审核报告附件。
4.本报告中带括号的灰色斜体字是编制审核报告提示说明，编制报告时删除。
5．作出认证决定后30个工作日内将审核报告、认证证书一并提交申请组织，并保留签收或提交的证据。
6．各管理体系名称统一使用以下简称来代替：质量管理体系：QMS工程建设施工企业质量管理体系：EC9000中国共产党基层组织建设质量管理体系：PC9000环境管理体系：EMS职业健康安全管理体系：OHSMS一、审核过程综述受审核方名称：住所：认证地址：（提示：可能是经营、办公、生产/服务、活动地址）场所说明：上述地址为单一场所受审核组织多场所详见“认证场所清单”（提示：对多名称组织，应说明组织结构与认证责任、产品责任的相互关系（监督、再认证无变化时，可不必再提供）；多场所管控方式方法；确认分场所信息。
填写不下时，可另附页。
）QMS（PC9000 EC9000）/（提示：此处填写审核类型，下同）/GB/T 19001-( ) ISO9001:2015 GB/T50430-( )EMS/ / GB/T 24001-( )OHSMS/ / GB/T 28001-2011/ /（提示：1.审核类型包括：二阶段、再认证、监督、扩大、缩小、审核标准换版、结合监督进行的事故调查审核、结合监督进行的暂停恢复等；2.审核类型中监督审核应注明第几次审核；）初次审核，确认其管理体系是否符合审核准则的要求并运行有效，决定是否推荐其认证注册；再认证审核，确认管理体系作为一个整体的持续符合性和有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性，评价是否持续满足审核准则要求，决定是否推荐再注册；监督审核，评价管理体系持续符合性和有效性，以确定是否推荐保持认证；扩大/缩小/审核标准换版/变更，评价受审核方管理体系扩大/缩小/审核标准换版/变更后的管理体系符合性和有效性，是否推荐换发证书；暂停恢复，评价证书暂停原因是否已经消除，以确定是否推荐恢复认证资格；单一体系审核结合审核联合审核现场非现场详见首、末次会议签到表1. 审核实施是否按审核计划进行：是；否计划调整理由说明审核中是否遇到不确定因素和（或）障碍对审核结论可靠性影响情况：否；是说明（提示：1）任何偏离审核计划的情况及其理由，包括但不限于审核员更换说明，审核中所涉及的范围与计划安排的差异说明等；对审核风险及影响审核结论的不确定性的客观陈述；2 )适用时，审核中遇到的不确定因素和（或）障碍。
质量管理体系监督审核
质量管理体系监督审核质量管理体系是组织内部用来管理和控制质量的一套系统和方法。
而质量管理体系的监督审核则是对质量管理体系的有效性和合规性进行评估和监督的过程。
本文将对质量管理体系监督审核进行详细阐述。
一、质量管理体系监督审核的概念和目的质量管理体系监督审核是指对质量管理体系进行定期或不定期的审核，以评估其是否符合相关标准和要求。
其目的是确保质量管理体系的有效性和适用性，并提供持续改进的机会。
二、质量管理体系监督审核的原则和方法1. 审核原则质量管理体系监督审核应该遵循客观、公正、独立、全面的原则。
审核过程应当基于事实和数据，不受个人主观因素的影响。
2. 审核方法质量管理体系监督审核主要采用文件审核、现场审核和记录审核等方法。
文件审核是通过审查相关文件和记录来评估质量管理体系的合规性；现场审核是对实际操作过程进行观察和评估；记录审核则是对各种记录和数据进行审查和分析。
三、质量管理体系监督审核的程序和要点1. 审核程序质量管理体系监督审核一般包括计划、准备、执行、汇报和跟踪等步骤。
在计划阶段，需确定审核的范围、目标和计划；在准备阶段，需收集相关信息和文件，准备审核所需的资源；在执行阶段，需进行文件审核、现场审核和记录审核；在汇报阶段，需总结审核结果和发现的问题，并向组织管理层汇报；在跟踪阶段，需跟踪纠正措施的实施情况和效果。
2. 审核要点在进行质量管理体系监督审核时，需要关注以下要点：（1）质量方针和目标的制定和实施情况；（2）质量管理体系文件的编制和更新情况；（3）过程流程的规范性和有效性；（4）内部审核和管理评审的开展情况；（5）纠正措施和预防措施的实施效果；（6）质量管理体系的持续改进情况。
四、质量管理体系监督审核的意义和作用1. 确保质量管理体系的有效性和合规性，提高组织的质量管理水平；2. 发现和纠正潜在的问题和风险，预防质量事故的发生；3. 促进质量管理体系的持续改进，提高组织的整体绩效；4. 增强组织内外的信任和合作关系，提升组织的竞争力。
质量管理体系内部审核的目的
6、组织内各部门的职责和权限没有进行沟通；
7、没有评估培训的有效性；
8、没有确定用于顾客不满意的合适的方法； 9、零件、工具 /工程图样出现采用的工程更改编号不一致；
10 、没有持续改进的证据。
2、质量管理体系外部审核的目的：
1、判定组织质量管理体系是否符合规定的要求；
2、判定组织所执行的质量管理体系是否有达到质量目标的规定效益；
(二 )只 有 主 动 融 入 集 体 ， 处 理 好 各 方 面 的 关 系 ， 才 能 在 新 的 环 境 中 保 持 好 的 工 作 状 态 。
(三 )只 有 坚 持 原 则 落 实 制 度 ， 认 真 统 计 盘 点 ， 才 能 履 行 好 用 品 的 申 购 与 领 用 。
(四 )只 有 树 立 服 务 意 识 ， 加 强 沟 通 协 调 ， 才 能 把 分 内 的 工 作 做 好 。
201x 年 就 快 结 束 ，回 首 201x 年 的 工 作 ，有 硕 果 累 累 的 喜 悦 ，有 与 同 事 协 同 攻 关 的 艰 辛 ， 也 有 遇 到 困 难 和 挫 折 时 惆 怅 ， 时 光 过 得 飞 快 ， 不 知 不 觉 中 ， 充 满 希 望 的 201x 年 就 伴 随 着 新 年 伊 始 即 将 临 近 。 可 以 说 ， 201x 年 是 公 司 推 进 行 业 改 革 、 拓 展 市 场 、 持 续 发 展 的 关 键 年 。 现就 本年度重要工作 情况总结如下 ：
( 五 ) 要 加 强 与 员 工 的 交 流 ，要 与 员 工 做 好 沟 通 ，解 决 员 工 工 作 上 的 情 绪 问 题 ，要 与 员 工 进行 思想交流。
四、加强检查， 及时整改，在 工作中正确认识 自己。
( 一 ) 开 展 常 规 检 查 。把 安 全 教 育 工 作 作 为 重 点 检 查 内 容 之 一 。冬 季 公 司 对 电 线 和 宿 舍 区 进行 防火安全检查。
某大型公司管理体系内部审核报告
3、产品实现的策划记录的深度不符合要求。作为生产管理的科室成了重点抓安全的机构，对生产工艺技术研究不是作为重点，对通过提高工效而提高效率从而提高效益的做法不够。设备管理的进场记录、检验状态、维修状态记录不完善。
内审中存在的主要问题汇总如下：
1、关于认证的认识问题：我们是为了取证而取证，还是为了运用现代质量管理的方法来加强管理提高我们的管理水平，练内功还是走形式应该明确。质量体系的八项原则第二条就是领导作用，领导层至少应该指导办事机构做什么、怎么做？这次审核包括公司、三处、四处、勘测处、还有6个驻外分公司的经理未受到审核。
针对本次审核中发现的问题和不合格项，公司提出如下纠正和预防措施，以确保公司质量管理体系的持续有效运行和年度监督审核顺利通过，要求公司所属各单位/部门认真执行：
1、组织本单位/部门结合本次审核中发现的问题和不合格报告充分开展自查活动，找出本区域质量管理的薄弱环节并制定有针对性的整改措施，避免类似问题的重复发生。
一年来，继本年荣获全国守合同重信用企业后，我公司分别获中央企业先进集体，全国客户满意施工企业；三处荣获年度富民兴鲁劳动奖状,青年文明号等光荣称号。技术成果获全国冶金行业优秀勘察设计一等奖二项，二等奖一项（省优待评），省部级优秀QC小组活动成果7项。
2.5质量管理体系的持续改进
公司非常重视质量管理体系的持续改进，公司每年召开两次质量例会，年初例会的重点是对上年度的质量目标完成情况进行评价，落实本年度的质量目标，开展工程创优的评选和QC小组成果发布；年中的质量例会主要是分析解剖半年来的质量体系运行控制情况及目标完成的形象进度完成情况。春季一般安排一次内部检查，秋季有内审和管理评审。每年基本保持四次大型活动。每个月都收集各工程处的质量信息回报，随时掌握质量管理体系的运行动态，牢牢抓住改进的机会，每次活动可以认为是一次充分改进的机会。另外，我们始终关注着体系文件的适宜性，在符合性的前提下，有效改进其可操作性。
质量管理体系审核总结汇报
质量管理体系审核总结汇报
尊敬的领导和同事们：
我很荣幸能够向大家总结汇报我们最近进行的质量管理体系审
核工作。
在过去的一段时间里，我们对公司的质量管理体系进行了
全面的审核，以确保我们的产品和服务能够满足客户的需求并持续
改进。
在审核过程中，我们首先对公司的质量政策和目标进行了审查，以确保它们与公司的战略方向和客户需求保持一致。
我们还对公司
的质量手册和程序进行了详细的审查，以确保它们能够有效地指导
员工执行工作，并符合相关的法规和标准要求。
此外，我们还对公司的内部审核和管理评审进行了审查，以确
保它们能够有效地发现和纠正潜在的质量问题，并促进持续改进。
我们还对公司的供应商进行了审查，以确保他们能够提供符合我们
要求的产品和服务，并与我们一起合作实现共同的质量目标。
在审核过程中，我们发现了一些机会和挑战，例如一些程序需
要进一步完善，一些员工需要接受更多的培训等。
但是，我们也发
现了许多优点和成功经验，例如一些部门已经建立了有效的质量管理体系，并取得了显著的改进成果。
最后，我们提出了一些改进建议，以帮助公司进一步提高质量管理体系的有效性和效率。
我们相信，通过我们的努力和合作，公司的质量管理体系将会不断地得到改进和提升，从而为客户提供更优质的产品和服务。
感谢大家的支持和配合！
谢谢！。
质量管理体系内部审核存在的问题及对策
质量管理体系内部审核存在的问题及对策贯彻GB/T19001-2008标准的核心是建立、实施和保持文件的质量管理体系，并持续改进其有效性，实现“满足顾客要求，增强顾客满意”的目的。
内部审核是组织的自我评价和改进机制，是质量管理体系保持和改进的重要管理手段。
但在实践中，一些单位或组织没有用好这一重要手段，内部审核流于形式，难以深入开展下去，有效性较差，对体系改进的推动作用不大，亟待改进提高。
一、内部审核存在的主要问题1、内审策划不当一方面，许多贯标单位只满足于一年开展一次集中式全面内审，包括所有部门及所有条款，没有按标准要求“考虑拟审核的过程、区域的状况、重要性以及以往审核的结果”来规定审核的范围和频次。
另一方面，审核日程安排过于紧凑，安排的审核内容较多，重点不突出，审核时间不充分，很难深人发现问题，审核难免流于形式。
2、审核不到位一是检查表中的审核内容千篇一律，不结合单位的产品、过程和体系实际，审核目的不明确，可操作性差，有的根本无法取证。
二是审核记录中存在问题较多。
如：审核计划及检查表中有的审核内容没有相应的审核证据支撑，不能表明对该项内容实施了审核；有的审核记录仅为“符合”或“不符合”，没有体现出审核抽样及相应的审核证据，不能支持审核结论；有的审核记录仅为“规定要求”，反映不出该项要求的实施及其有效性；3、发现问题及整改力度不够首先是审核深度不够，每次通过内审仅发现1-2个诸如文件、记录或标识管理方面的问题，很少涉及设计、生产、检验及体系管理和改进方面的实质性问题，对体系改进的推动作用不大。
其次，不少不符合项仅停留在就事论事的纠正上，未认真查找原因，并针对原因制定和实施有效的纠正措施。
第三，一般仅对不合格项的纠正进行验证，未对纠正措施的实施效果进行验证。
第四，有的审核报告中未对体系的薄弱环节进行认真分析，也未提出改进的建议。
二、产生问题的主要原因1、对内审缺乏足够的认识不少单位仅把内审作为管理体系的一项要求，作为认证审核的一项受检内容而被动开展，没有真正把内审作为组织识别改进机会、改进和完善体系的自身需要。
《质量管理体系认证规则》(新版)-.10.1实施
质量管理体系认证规则目录1.适用范围2.对认证机构的基本要求3.对认证审核人员的基本要求4.初次认证程序5.监督审核程序、6.再认证程序7.暂停或撤销认证证书8.认证证书要求9.与其他管理体系的结合审核10.受理转换认证证书11.受理组织的申诉12.认证记录的管理13.其他[附录A 质量管理体系认证审核时间要求1适用范围本规则用于规范依据GB/T 19001/ISO 9001《质量管理体系要求》标准在中国境内开展的质量管理体系认证活动。
本规则依据认证认可相关法律法规，结合相关技术标准，对质量管理体系认证实施过程作出具体规定，明确认证机构对认证过程的管理责任，保证质量管理体系认证活动的规范有效。
本规则是认证机构在质量管理体系认证活动中的基本要求，相关机构在该项认证活动中应当遵守本规则。
2对认证机构的基本要求获得国家认监委批准、取得从事质量管理体系认证的资质。
~认证能力、内部管理和工作体系符合GB/T27021/ISO/IEC 17021-1《合格评定管理体系审核认证机构要求》。
建立内部制约、监督和责任机制，实现培训（包括相关增值服务）、审核和作出认证决定等工作环节相互分开，符合认证公正性要求。
鼓励认证机构通过国家认监委确定的认可机构的认可，证明其认证能力、内部管理和工作体系符合GB/T27021/ISO/IEC 17021-1《合格评定管理体系审核认证机构要求》。
不得将申请认证的组织（以下简称申请组织）是否获得认证与参与认证审核的审核员及其他人员的薪酬挂钩。
3对认证审核人员的基本要求认证审核员应当取得国家认监委确定的认证人员注册机构颁发的质量管理体系审核员注册资格。
认证人员应当遵守与从业相关的法律法规，对认证审核活动及相关认证审核记录和认证审核报告的真实性承担相应的法律责任。
4初次认证程序《受理认证申请认证机构应向申请组织至少公开以下信息：（1）可开展认证业务的范围，以及获得认可的情况。
（2）本规则的完整内容。
内部质量体系审核范例
内部质量体系审核范例内部审核控制程序1。
目的确保本公司质量管理体系的有效性和符合性,并及时采取纠正预防措施，以实现体系的持续改进。
2。
适用范围适用于本公司质量管理体系覆盖的所有过程、部门和场所的审核。
3 。
定义无4 职责4。
1 管理者代表及品质部负责内部质量审核（以下简称内审)的组织、管理、领导工作。
4。
2 内审小组负责内审的准备、实施、报告、验证等工作. 4.3 公司各部门积极配合,接受内审;并对内审中出现的不合格项采取纠正与预防措施。
5 作业内容5。
1 内审的策划5。
1。
1 每年年初，管理者代表应根据标准和实际需要编制一份该年度审核计划，呈报总经理批准后组织实施，内审应覆盖质量管理体系所有过程、部门和场所,每年至少二次。
5.1。
2 如下特殊情况时可提出内审要求:a）当合同要求或客户需要评价质量管理体系时;b) 当机构和职能有所重大变更时；c) 发现严重不合格而需要审查时;d）第三方审核认证或监督审核前;e) 总经理提出要求时。
5。
1。
3 管理者代表依据以上情况适时提出内审建议,总经理批准后实施。
5.2 成立内审小组5.2.1 根据内审活动目的、范围、部门、过程及日程安排，管理者代表提出内审小组名单，总经理批准后组成内审小组。
5.2.2 内审人员资格条件：a）内审人员应是所在部门负责人或主要骨干；b) 内审人员须通过质量管理体系内审课程培训并考试合格；内审人员须经总经理确认授权.5.2.3 内审人员职责5。
2。
3.1 内审组长职责a）协商并制定审核活动计划，准备工作文件，布置审核组成员工作；b）主持审核会议,控制现场审核实施,使审核按计划和要求进行；c) 确认内审员审核发现的不合格项报告；d) 向管理者代表和总经理提交审核报告，报告内容包括对受审核方提出改进建议和要求；e）做好审核实施过程中文件的分发工作。
5.2。
3.2 内审员职责a) 根据审核要求编制检查表；b）按审核计划完成审核任务;c）将审核发现形成书面资料，编制不合格项报告；d) 支持配合内审组长工作，协助受审核方制定纠正措施，并实施跟踪审核;5。
测量管理体系内部审核报告报告
测量管理体系内部审核报告报告一、概述本次内部审核的目的是评估公司的管理体系在实施过程中的合规性和有效性。
通过对管理体系的审核，可以发现问题并提出改进建议，从而持续优化公司的运营管理。
二、审核范围本次内部审核的范围主要包括质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。
三、审核方法本次内部审核采用了文件审查和现场检查相结合的方式。
文件审查主要是对管理体系相关文件的规范性和实施情况进行审核，现场检查主要是对实际运营情况进行实地观察和确认。
四、审核结果根据内部审核的结果，总结如下：1.质量管理体系在质量管理体系方面，公司已经建立了一套完善的质量管理制度，并对其进行了实施。
在文件审查中，发现相关文件的规范性和完整性较好，能够满足质量管理的要求。
在现场检查中，发现生产过程中的各项指标都能够在规定的要求范围内进行控制和管理，产品的质量得到良好的保证。
2.环境管理体系在环境管理体系方面，公司已经建立了环境影响评估程序，并对其进行了实施。
在文件审查中，发现相关文件的规范性和完整性较好，能够满足环境管理的要求。
在现场检查中，发现公司将废物处理工作进行了有效的管理和监控，并采取了相应的措施来减少环境污染的风险。
3.职业健康安全管理体系在职业健康安全管理体系方面，公司已经建立了职业健康安全管理制度，并对其进行了实施。
在文件审查中，发现相关文件的规范性和完整性较好，能够满足职业健康安全管理的要求。
在现场检查中，发现公司对员工的职业健康安全进行了有效的管理和培训，员工的工作环境和安全意识得到了很好的保护。
五、改进建议根据内部审核的发现1.提高质量管理体系的标准化水平，进一步完善相关的文件和流程。
2.加强环境管理体系对环境保护的监管，提高废物处理的效率和安全性。
3.继续加强职业健康安全管理体系的培训和宣传工作，提高员工的安全意识和自我保护能力。
六、结论本次内部审核结果显示，公司的管理体系在质量、环境和职业健康安全方面得到了有效的实施和运营。
三体系内部审核总结报告
审核日期
20XX年1月4日—5日
审核组
组长：
组员：
审核报告
审核组对个部门进行了调查，发现严重不符合项个，一般不符合项个（详见不合格报告）。
从不合格项的情况看，本公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行：
审核员将追踪并确认纠正预防措施的效果。
编制
审核
批准
日期
日期
日期
□存在系统失效/区域失效。
□不存在系统失效/区域失效求；
□不满足标准要求；
管理体系运行： □有效；
□基本有效；
□失效；
管理体系改进机制：□已建立；
□未建立；
接受审核的部门应针对审核组发现的不合格项举一反三,及时采取纠正措施，并在10天内将纠正措施计划报告管理者代表。
三体系内部审核总结报告
审核目的
对现行质量/环境/职业健康安全管理体系作系统的检查，以了解本组织运行的质量/环境/职业健康安全管理体系是否正常运行，并评价管理体系的符合性、有效性。
审核范围
质量/环境/职业健康安全管理体系标准所要求的全部条款，本组织与产品制造相关的全部过程、活动及所涉及的部门。
审核依据
三体系内部审核报告
成建六司发[2008] 号关于印发《公司二○○八年第一次管理体系内部审核报告》的通知各项目部、分公司、厂、站、机关各部室：现将公司《二○○八年度第一次管理体系内部审核报告》印发给你们，请贯彻实施。
成都市第六建筑工程公司二○○八年八月一日主题词：管理体系审核报告通知存档三份共印五十五份2008年度第一次管理体系内部审核报告编号：2008-01审核组长：刘永琴审批人：一、审核目的：确定公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行是否符合要求，并持续有效实施。
二、审核覆盖的业务范围：Q：房屋建筑工程施工、市政公用工程、建筑装饰装修、机电设备安装、消防设施安装、起重设备安装工程施工E/O：同上管理体系覆盖的公司领导、各部门、项目部及分公司（见计划）三、审核准则：1）GB/T19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-20012）公司管理体系手册/程序B/0、A/0版3）适用的法律、法规、标准、规范及其他要求。
四、审核日期：2008年7月28日至2008年7月31日五、审核组成员：审核组组长：刘永琴分组长：马蓉珍、李幼泉、徐思明、尹德成审核组成员：马蓉珍、李幼泉、张道琼、谭彬、徐思明黄元曹鸿嘉、杨江萍、梁世勇、车汪速高照林聘：周建国、罗世元、肖昌永、李立均、吴炜六、审核情况：1）接受审核的公司领导：彭传科、曹鸿嘉、黄良、邱明珍、刘宏、冯家荣、陈晓红张家泽。
接受审核的项目部负责人：周国成易红兵赖红春卢冬林陈东蔡明康李俊沈仲才陈洋明李崇金、唐军、胡伟任德孝刘永琴徐思明、李幼泉、尹德成、吴炜、谭彬、梁世勇、陈光友、胡勇张沛明、叶文贵、王继兴、沈洪涛、朱毅、葛蕾均、唐坪生等。
本次审核得到了公司领导、各部室、基层单位和项目部领导及全体职工的高度重视和支持，营造了一个良好的审核氛围，使审核工作得以顺利开展，如期完成了审核任务。
2）审核组于2008年7月28日~7月31日对四项目天空城、五项目万基金蓝湾. 六项目及九项目红枫林. .七项目及十一项目新里.派克、八项目海珀.香庭. 十七项目商混站. 安分司（消防、机电安装）劳务分公司、机分司、租赁站、试验室、工程部、技术部、政工部. 经理办经营预算部、工会／员工代表及公司领导进行了审核。
质量监督审核管理评审报告
质量监督审核管理评审报告质量监督审核管理评审报告：XX年度管理评审报告安徽金种子集团有限公司编制人：吴宏萍批准人：魏检测中心管理评审报告日期：XX年11月14日云日期：XX年11月14日XX年度安徽金种子集团有限公司检测中心管理评审报告jzzjc-121一、评审目的为评价中心管理体系的有效性、适宜性和充分性，不断改进管理体系，确保管理体系、质量方针和质量目标的实现并满足客户需求。
二、评审范围1．质量方针和目标是否适宜；2．组织结构、管理职能是否合适和协调；3．质量体系文件是否合理、有效，是否需增减和修改；4．资源是否配臵得当和充足，能否满足客户要求。
三、参加人员参加本次评审的有：中心主任、技术负责人、质量负责人、各检测室负责人、内审员、监督员、计量员、实验室安全员等。
四、评审时间：五、评审方式：集中会议式评审六、评审内容评审输入各相关人员根据各自职责和管理评审计划要求，向最高管理者做出了总结汇报。
摘要如下：1．内审发现及不符合项整改情况。
XX年8月8日至8月19日，本检测中心进行了一次内部审核，由检测中心主任作为内审组长组织对中心管理体系是否持续有效运行进行审核。
内审在环境设施使用效果的核查、仪器设备校准状态的核查、内务管理、文档管理方面发现了6个不符合项，内审组与责任人同共分析出现不符合工作的原因，并制订纠正措施，约定整改日期，现已整改完成，并经内审员验证。
2.外部审核XX年10月7号至10月8号，cnas评审组对检测中心进行了现场的审核，由李宏老师作为组长专家组成的评审组依据cnas-cl01：XX《检测和校准实验室能力认可准则》和cnas-cl10：XX《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》，对我检测中心进行为期两天的首次实验室认可现场评审。
评审组首先听取了本中心自实验室质量管理体系建立以来的运行情况的汇报，参观检查了实验室，审阅了质量手册、程序文件及其他相关的质量体系文件；审查了质量体系运行记录；核查了申报的检测项目及相应的检测标准；核查了检测仪器设备的配臵、档案、检定/校准和使用管理情况；核查检测中心参加能力验证、测量审核及实验室间的比对结果；安排了28项现场试验，其现场试验结果均为满意。
质量管理体系内部审核的目的
1、质量管理体系内部审核的目的：验证质量活动和有关结果是否符合组织计划的安排，确认组织质量管理体系是否被正确、有效实施以及质量管理体系内的各项要求是否有助于达成组织的质量方针和质量目标，并适时发掘问题，采取纠正与预防措施，为组织被审核部门/人员提供质量管理体系改进的机会，以确保组织质量管理体系得到持续不断地改进和完善。
■ISO/TS16949：2002标准主要是用来鉴别代表以下活动的发现或观察的要素。
1、质量管理体系文件未在所有工作现场都配备妥当以供参阅；2、无法识别产品或产品组件；3、组织内出现更改，但没有对其进行有效沟通；4、没有对供应商进行再评估/考核；5、没有确定顾客需求（特别是顾客的特殊要求）；6、组织内各部门的职责和权限没有进行沟通；7、没有评估培训的有效性；8、没有确定用于顾客不满意的合适的方法；9、零件、工具/工程图样出现采用的工程更改编号不一致；10、没有持续改进的证据。
2、质量管理体系外部审核的目的：1、判定组织质量管理体系是否符合规定的要求；2、判定组织所执行的质量管理体系是否有达到质量目标的规定效益；3、提供组织质量管理体系改进的信息与机会；4、判定组织质量管理体系是否符合国家/国际标准、政府/区域法律法规的要求；5、获得第三方认证机构注册登录及其证书。
质量管理体系内部审核的目标1、保证组织的质量管理体系与ISO/TS16949质量管理体系要求相符合；2、保证组织遵循组织质量管理体系的文件；3、决定组织质量管理体系运作的结果是否有效达成质量方针和质量目标；4、监督纠正与预防措施的实施与有效性；5、提出组织质量管理体系改进的信息和机会；6、决定组织质量管理体系是否是一系列过程，而不仅仅是独立的要素的集合。
质量管理体系内部审核的依据1、组织选用的质量管理体系标准；2、组织质量管理体系的质量手册、程序文件、质量计划、作业指导书及表单/记录；3、合同/订单；4、顾客特殊要求；5、与组织产品有关的国际/国家、政府/区域之法律法规、标准。
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内部质量管理体系（监督）审核报告
2004—06（总第006期）
受审核单位：武汉东风冲压件有限公司
东风柳州汽车有限公司
编制：袁武利日期：2004/08/31
一、
二、
1
2、
3、
4、东风汽车有限公司质量管理体系文件；
5、受审核单位质量管理体系文件；
6、国家有关法律法规。
三、审核范围
1、产品：
1）、武汉东风冲压件有限公司：金属冲压件和焊接件产品的生产制造；
2）、东风柳州汽车有限公司：重型载货汽车、中型载货汽车、轻型载货汽车、
轻型客车的设计、开发、生产制造和服务；
2、部门：（见审核日程安排）
四、审核日期
表1：
表
现场审核时间共12个人.日。
在审核中共开具不符合项15项，问题点47个，具体分布见表3“2004年8月份内审不符合项和问题点统计表”，其中不符合项均为一般不符合项，不符合项按受审核单位、按GB/T19001—2000标准条款分布及不符合事实描述详见表4“2004年8月份内审不符合项明细表”；问题点内容分别详见附件
1“武汉东风冲压件有限公司2004年8月内审问题点汇总”和附件2“东风柳州汽车有限公司2004年8月内审问题点汇总”。
表3：2004年8月份内审不符合项和问题点统计表
对供应商提供的PPAP文件要规范完整、准确和有效；对现场使用的各类文件要做好受控和标识，防止非受控版本文件的使用。
2）产品的监视和测量方面：
未按产品审核规定作好产品审核的检查记录；
3）计量管理方面：
个别计量器具未按周期检定计划实施送检；个别量检具无编号，对已下达不合格结果通知书的检具未及时办理封存、降级或报废手续。
4）纠正措施的制定和实施方面：
对现场出现数量较大返工品、废品和顾客退回的不合格品原因分析不充分，并未制定切实有效的纠正/预防措施计划加以实施。
1
2
3
导书的要求配置相应的检测手段。
4）自我完善的内审机制和持续改进方面：
质量管理体系文件贯彻执行的力度不够，工作中存在着一定的随意性，未按程序文件的规定和年度各项审核计划的安排，规范有效地开展内审、过程审核、总成产品和整车质量评审工作；对未完成或达到的考核指标没有及时分析
其原因，并采取有效的措施进行持续改进。
九、纠正措施要求
1、各受审核单位对本次审核开具的不符合项于审核组提交不符合项报告的30个工作日内进行关闭，并将关闭材料报送审核组（通信地址：湖北省十堰市车城西路9号，东风汽车有限公司QCD总部质量保证部认证科；邮编：442001；传真：；电话：；E-mail
2
附件1
（21个）
1、武汉强力紧固件有限公司提交M8╳1.25焊接螺栓/PPAP资料无尺寸结果、性能
试验
结果报告；
2、在武汉江夏标准件厂提交的20号钢M6╳1.0焊接螺母/PPAP资料中性能试验结
果报
告中，含碳量检测结果为0.11%与标准要求不一致，但仍判为合格；
3、查2004年外购件到货通知单入库记录，发现本田凸焊螺母的供应商“上海东风
专用件公司”、3943813焊接螺母的的供应商“上海隆莘五金标准件厂”、“宁波腾涛五金标准件厂”，均不在“合格供应商清单”之列；
4
5
6
的
7
8、在
9
10、对2004年7月出现的前罩壳合件因焊断和脱焊返工100件、因变形废27件，
希望按纠正和预防措施程序要求执行，并提供相关的客观证据；
11、内部审核员未明确。
12、未对图号为的制动软管固定夹制造过程机械能力指数进行测定和确定。
13、未对关键设备故障的应急方案进行策划。
14、未对关键设备开展PFMEA的分析和确认。
15、企划部2004年内部质量管理体系审核计划6月份进行，而实际调整到8月份，
但没有调整计划的审批手续，同时8月份内审也没有编制审核实施计划。
16、查2004年2月7日管理评审中提出的纠正和预防措施计划表，共列出13项问
题，要求2004年2月25日完成，但至今仍有5项没有验证。
17
18、
19
20
2105.015.0+-特
附件2
东风柳州汽车有限公司
2004年8月内审问题点汇总
（26个）
1、提供MQPS-3519101Z制动气室的山东明水汽车配件厂不在“合格供应商名册”之
列；
2、对2004年8月非常规采购的“蓄电池”未按采购控制程序的规定进行实施；
3、对下发给供应商的已失效换版的技术工艺文件没有作好回收工作，防止非受控
版本文件的使用和技术文件资料的流失；
4、对“61MA-07010左车门外密封条总成”和“J3-3724080A车架电线束总成”产
品图纸的更改无任何更改标记；
5、对
6、在
7、
8、
9、
两车型、二季度LZ64608GS与LZ1071MD27J两车型进行可靠性行驶质量跟踪检查；
10、RDB-100A型传动轴动平衡机台的一块百分表和KP100碰撞台电控仪的电压表无
计量检定/校准标识，门锁试验台上电流表、电压表的计量检定/校准标识破损，无法辨认其内容；
11、质量部理化室049#/HV-50维氏硬度计、008#/HR-150G高精度络氏硬度计、
92004#/HXD-1000金相显微镜的计量检定/校准标识的有效期，均为；
12、总装车间对2004年度的“返工损失率每月≤5000元”未统计；
13、对行车制动管路、驻车制动管路的密封性检查未按作业指导书规定的频次和试
验条件（压力、时间）开展试漏工作；
14
15
16
17/验
18
19
20、 1.75%，
21、动力部大修计划表明剪板机液压系统改造项修开工时间，完工时间，实际该项
目被取消，而当月的设备大修完成率为100%。
22、企划部质量管理细则更改无更改记录表，质量手册更改记录表无更改内容和更
改人签字。
23、2004年员工培训计划中质量功能展开和全员质量管理知识教育培训班均未按期
进行（计划二季度完成）
24、查EQ4241GE（MP401C3）牵引汽车整车试验报告，其试验结论中提出的问题，
如中冷器联接硅胶管质量差，在6000KM试验中爆裂3次，但提供不出该问题的改进措施证据。
25、查04年8月25日HB-3000005前桥总成装配质量检验记录表，表中要求检查
26。