内部质量管理体系监督审核报告DOC10(1)

内部质量管理体系（监督）审核报告

2004—06（总第006期）

受审核单位：武汉东风冲压件有限公司

东风柳州汽车有限公司

编制：袁武利日期：2004/08/31

一、

二、

1

2、

3、

4、东风汽车有限公司质量管理体系文件；

5、受审核单位质量管理体系文件；

6、国家有关法律法规。

三、审核范围

1、产品：

1）、武汉东风冲压件有限公司：金属冲压件和焊接件产品的生产制造；

2）、东风柳州汽车有限公司：重型载货汽车、中型载货汽车、轻型载货汽车、

轻型客车的设计、开发、生产制造和服务；

2、部门：（见审核日程安排）

四、审核日期

表1：

表

现场审核时间共12个人.日。在审核中共开具不符合项15项，问题点47个，具体分布见表3“2004年8月份内审不符合项和问题点统计表”，其中不符合项均为一般不符合项，不符合项按受审核单位、按GB/T19001—2000标准条款分布及不符合事实描述详见表4“2004年8月份内审不符合项明细表”；问题点内容分别详见附件

1“武汉东风冲压件有限公司2004年8月内审问题点汇总”和附件2“东风柳州汽车有限公司2004年8月内审问题点汇总”。

表3：2004年8月份内审不符合项和问题点统计表

对供应商提供的PPAP文件要规范完整、准确和有效；对现场使用的各类文件要做好受控和标识，防止非受控版本文件的使用。

2）产品的监视和测量方面：

未按产品审核规定作好产品审核的检查记录；

3）计量管理方面：

个别计量器具未按周期检定计划实施送检；个别量检具无编号，对已下达不合格结果通知书的检具未及时办理封存、降级或报废手续。

4）纠正措施的制定和实施方面：

对现场出现数量较大返工品、废品和顾客退回的不合格品原因分析不充分，并未制定切实有效的纠正/预防措施计划加以实施。

1

2

3

导书的要求配置相应的检测手段。

4）自我完善的内审机制和持续改进方面：

质量管理体系文件贯彻执行的力度不够，工作中存在着一定的随意性，未按程序文件的规定和年度各项审核计划的安排，规范有效地开展内审、过程审核、总成产品和整车质量评审工作；对未完成或达到的考核指标没有及时分析

其原因，并采取有效的措施进行持续改进。

九、纠正措施要求

1、各受审核单位对本次审核开具的不符合项于审核组提交不符合项报告的30个工作日内进行关闭，并将关闭材料报送审核组（通信地址：湖北省十堰市车城西路9号，东风汽车有限公司QCD总部质量保证部认证科；邮编：442001；传真：；电话：；E-mail

2

附件1

（21个）

1、武汉强力紧固件有限公司提交M8╳1.25焊接螺栓/PPAP资料无尺寸结果、性能

试验

结果报告；

2、在武汉江夏标准件厂提交的20号钢M6╳1.0焊接螺母/PPAP资料中性能试验结

果报

告中，含碳量检测结果为0.11%与标准要求不一致，但仍判为合格；

3、查2004年外购件到货通知单入库记录，发现本田凸焊螺母的供应商“上海东风

专用件公司”、3943813焊接螺母的的供应商“上海隆莘五金标准件厂”、“宁波腾涛五金标准件厂”，均不在“合格供应商清单”之列；

4

5

6

的

7

8、在

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10、对2004年7月出现的前罩壳合件因焊断和脱焊返工100件、因变形废27件，

希望按纠正和预防措施程序要求执行，并提供相关的客观证据；

11、内部审核员未明确。

12、未对图号为的制动软管固定夹制造过程机械能力指数进行测定和确定。

13、未对关键设备故障的应急方案进行策划。

14、未对关键设备开展PFMEA的分析和确认。

15、企划部2004年内部质量管理体系审核计划6月份进行，而实际调整到8月份，

但没有调整计划的审批手续，同时8月份内审也没有编制审核实施计划。

16、查2004年2月7日管理评审中提出的纠正和预防措施计划表，共列出13项问

题，要求2004年2月25日完成，但至今仍有5项没有验证。

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18、

19

20

2105.015.0+-特

附件2

东风柳州汽车有限公司

2004年8月内审问题点汇总

（26个）

1、提供MQPS-3519101Z制动气室的山东明水汽车配件厂不在“合格供应商名册”之

列；

2、对2004年8月非常规采购的“蓄电池”未按采购控制程序的规定进行实施；

3、对下发给供应商的已失效换版的技术工艺文件没有作好回收工作，防止非受控

版本文件的使用和技术文件资料的流失；

4、对“61MA-07010左车门外密封条总成”和“J3-3724080A车架电线束总成”产

品图纸的更改无任何更改标记；

5、对

6、在

7、

8、

9、

两车型、二季度LZ64608GS与LZ1071MD27J两车型进行可靠性行驶质量跟踪检查；

10、RDB-100A型传动轴动平衡机台的一块百分表和KP100碰撞台电控仪的电压表无

计量检定/校准标识，门锁试验台上电流表、电压表的计量检定/校准标识破损，无法辨认其内容；

11、质量部理化室049#/HV-50维氏硬度计、008#/HR-150G高精度络氏硬度计、

92004#/HXD-1000金相显微镜的计量检定/校准标识的有效期，均为；

12、总装车间对2004年度的“返工损失率每月≤5000元”未统计；

13、对行车制动管路、驻车制动管路的密封性检查未按作业指导书规定的频次和试

验条件（压力、时间）开展试漏工作；

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17/验

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20、 1.75%，

21、动力部大修计划表明剪板机液压系统改造项修开工时间，完工时间，实际该项

目被取消，而当月的设备大修完成率为100%。

22、企划部质量管理细则更改无更改记录表，质量手册更改记录表无更改内容和更

改人签字。

23、2004年员工培训计划中质量功能展开和全员质量管理知识教育培训班均未按期