物资采购招标比价管理办法
公司招标比价管理制度
公司招标比价管理制度第一章总则为规范公司招标比价活动，加强采购管理，保障企业利益，提高公司采购效率，特制订本制度。
第二章招标比价基本原则1.公开、公平、公正原则。
公司招标比价活动应当依法公开、公平、公正进行，保证所有供应商均有平等的参与机会。
2.合理竞争原则。
公司招标比价应当促进供应商之间的合理竞争，获取优质产品和服务。
3.真实透明原则。
公司招标比价应当做到真实透明，对于供应商提交的资料和信息要严格审查，不得包庇、纵容违规行为。
第三章招标比价程序1.需求确认。
相关部门提出采购需求，并经过审核确认需求的准确性和合理性。
2.编制招标文件。
根据采购需求，编制招标文件，明确招标范围、内容、标准以及评标方式等。
3.公告发布。
在公司内部或公开媒体上发布招标公告，公布招标信息，吸引有资质的供应商参与竞标。
4.供应商报名。
供应商根据招标文件的要求进行报名，并提交相关资料。
5.评标委员会组建。
公司成立评标委员会，包括相关部门负责人、专家、法务部门等人员组成。
6.评标。
评标委员会对供应商提交的报价和资料进行评审，综合考虑价格、质量、服务等因素进行综合评定。
7.中标公示。
评标委员会确定中标供应商，并在公司内部公示中标结果。
8.签订合同。
公司与中标供应商签订采购合同，并落实到具体执行。
第四章招标比价管理1.招标比价管理人员应当具有相关专业知识和工作经验，具备较强的分析能力和判断能力。
2.对于招标比价活动中出现的问题，应当及时进行处理，并向相关部门报告。
3.建立相应的档案管理制度，对招标比价活动的记录进行归档和保管。
4.对于不符合招标比价制度的违规行为，应当按照公司规定进行相应处罚。
第五章监督检查1.公司应当建立健全的监督检查机制，对招标比价活动进行监督检查，确保招标比价活动的合规性和公正性。
2.定期组织对招标比价活动进行评估，发现问题及时整改。
3.接受上级主管部门的监督检查，积极配合有关部门进行审计和检查。
第六章附则1.制定本制度应当听取相关部门意见，经公司领导审批后方可执行。
公司比价采购管理制度
公司比价采购管理制度一、总则为了规范公司采购工作，提高采购效率，确保采购物资的质量，降低采购成本，特制定本比价采购管理制度。
本制度适用于公司所有采购活动。
二、采购原则1. 严格执行询价程序。
在采购过程中，必须对所采购的物资进行市场询价，了解市场价格水平，以确保采购价格的合理性。
2. 比价采购。
在采购过程中，应充分考虑供应商的报价、产品质量、交货期、售后服务等因素，进行综合评估，选择性价比最高的供应商进行采购。
3. 合同会签制度。
对重要物资的采购，必须经过相关部门的会签，如生产管理部、质量部、财务部、审计部等，确保采购决策的科学性和合理性。
4. 职责分离。
采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
5. 一致性原则。
采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得大于请购单金额的5%。
三、采购流程1. 请购。
各部门根据生产计划或业务需求，填写请购单，注明采购物资的名称、规格、型号、数量、质量要求等，报采购部。
2. 采购部收到请购单后，进行市场询价，了解市场价格水平，选择合适的供应商进行比价采购。
3. 采购部将比价结果报请购部门，由请购部门根据比价结果选择供应商。
4. 采购部与选定的供应商签订采购合同，明确采购物资的名称、规格、型号、数量、质量要求、交货期、价格、付款方式等。
5. 采购部按照合同约定进行采购，并跟踪采购进度，确保按时交付。
6. 采购物资到达公司后，由请购部门进行验收，确认物资的名称、规格、型号、数量、质量等是否符合合同要求。
如有不符，应及时与采购部联系处理。
7. 采购部根据验收结果与供应商进行结算，确保采购资金的合理使用。
四、采购监督与考核1. 公司设立采购监督小组，负责对公司采购活动进行监督，确保采购制度的执行。
物资采购招标比价管理办法
物资采购招标比价管理办法为了降低成本,提高效益，加强公司文化建设，促进公司管理水平,规范工程建设及物资采购的管理行为，提高员工的团队精神，依据《中华人民共和国招标法》，结合公司的实际情况，特制定本管理办法.一、招标管理委员会组织及职责招标管理委员会组织结构图如下：招标委员会主任：成员:职责:根据招标工作组提交的招标初审意见，确定最终中标对象。
招标工作组组长:组员：职责：根据采购计划，组织实施招标，编写招标结果的初审意见，上报招标委员会,根据其反馈意见，发放中标通知书，转交采购部完成合同签订、资料存档及执行后续工作。
招标工作组下设三个小组，分别是工程小组、设备小组和商务小组。
工程组组长,副组长.组员: 相关专业人员。
设备组:组长，副组长。
组员：各专业人员。
商务组:组长。
副组长。
组员:。
监察组:组长监察组职责：全面监督、检查招标工作组的工作，确保工作组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。
以上名单如有变动，另行书面通知，所有与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况.二、招标比价范围凡单价在2万元以上或同品种全年合计采购价值在2万元以上的物资采购，原则上都应进行招标。
如果不具备招标条件的，由物资管理部门提出理由，经公司主管领导审核,经招标工作组批准后，由物资采购管理部门采取比价方式实施。
2万元以下的物资采购,由采购部门采取比价方式进行，同时应制定本单位的比价管理办法，公司招标工作组对采购部门比价管理办法的制定和比价的情况进行检查.三、招标比价原则（一）招标必须选择三家或三家以上符合要求的单位参加；（二）同质择廉,同价择优，同质同价择资金垫付能力强、服务质量好,企业信誉高、合作时间长等原则。
四、招标程序和步骤（一）主管部门根据使用单位提出的物资采购内容(含技术要求）,制定采购计划，报公司有关领导审批.(二）采购计划批准后，应由采购部门起草招标文件.物资采购招标文件的主要内容:采购物资的名称、数量、规格型号、技术质量要求、供货时间、投标和开标的时间及地点、投标书的密封要求、评标定标方式、投标费用、需要投标方提供的相关证件和资料等.。
物资比价采购管理制度
物资比价采购管理制度一、目的和范围本制度的目的是为了规范和管理企业的物资比价采购活动，提高采购效率和节约采购成本。
适用范围包括企业内所有物资比价采购活动。
二、采购流程1.采购需求提出：各部门根据自身工作需要提出物资采购需求，并填写《物资采购需求单》。
2.比价准备：采购部门按照需求单的要求，准备比价文件，包括采购物资的名称、规格、数量等详细信息。
3.发布比价公告：比价文件审核通过后，采购部门将比价公告发布到指定的渠道，如企业内部公告栏、采购网站等。
4.收集比价结果：比价截止日期后，采购部门收集所有报价，包括报价单位、价格、交货期等信息。
5.比价分析：采购部门对收集到的报价进行详细分析和比较，筛选出合理的报价。
6.签订合同：采购部门与中标单位进行谈判，达成一致后签订采购合同。
7.监督和验收：采购部门对中标单位的物资进行监督和验收，确保物资符合要求并按时交货。
8.记录和归档：采购部门必须对比价采购活动进行详细记录，并按照归档规定进行归档。
三、比价依据1.采购金额在一定范围内的物资比价，以低价中标原则为准。
2.采购金额超过一定范围的物资比价，需要采购部门按照相关法律法规和采购管理制度确定的程序，组织比较公正的招标活动，以中标单位为准。
四、报价要求1.报价单位必须按照比价文件的要求，以书面形式报价，并注明有效期。
2.报价单位必须提供营业执照、资质证书等相关证明文件。
3.报价单位必须对报价的货物质量、规格、交货期等做出明确承诺。
五、中标标准1.报价最低且符合要求的，可以被中标。
2.如果有多个报价最低且符合要求的，采购部门可以根据其他因素，如供货能力、信誉等进行评估，然后确定中标单位。
六、违约处理1.中标单位未按要求履行合同的，采购部门可以采取合同违约处理措施，如要求赔偿损失、限制合作等。
2.若中标单位存在重大违约行为的，采购部门可以取消合同，并扣除履约保证金等违约金。
七、制度执行与监督1.所有部门必须按照本制度规定的流程和要求进行物资比价采购活动。
比质比价采购管理办法,工程物资采购管理办法
比质比价采购管理办法目的1.1.1为了加强采购业务管理，降低采购成本,提高产品的质量,特制定本办法.1.2比质比价采购工作必须遵循“公开、公正、公平”的市场竞争原则。
比质比价采购是在保证产品质量的前提下，降低采购成本，实行优质优量，优价优量的采购方式。
1.3本管理办法中所指价均为含税价。
.2.范围2.1本公司所有配套产品原则上都属于比质比价采购管理的范围，其他产品如低值易耗品、办公劳保用品、辅助材料等可参照本办法执行。
3.职责3.1销售供应部负责比质比价采购的日常组织和管理工作,财务部、技术部、质量部、生产部开展工作时参预。
3.2技术部负责比质比价产品技术开辟能力评分。
3.3质量部和生产部负责产品的交付质量和实物质量的评分，以及供方质量保证能力评分。
4.比质比价采购的参选流程4.1由销售供应部针对要进行比质比价的产品，向符合条件的供应商发出比质比价采购竞价通知单,供应商在接到竞价通知单后,填写报价通知书,在规定日期内按统一格式密封后送达或者邮寄到本公司销售供应部，比质比价采购评选日期截止前本公司允许参加的竞价的供应商对已提交的报价通知书进行补充和修改，但须由其授权代表签字并加盖公司章后方可生效°评选截止时间后,所报价格无效。
4.2比质比价采购参选供应商必须具备以下条件：（1）已是《》中的合格供方。
（2）合格供方以外的供方，经公司有关部门评审、鉴定确认能够生产优质优价的配套产品的供方。
5.比质比价采购评定规则5.1比质比价采购实施形式5.1.1比价定量采购方式：对参加比质比价的产品，通过比价确定供货份额，实行优价优量的采购方式。
5.1.2混合式比质比价采购方式：参加比质比价的产品,对其供方从技术开辟能力、质量保证能力、产品实物质量、交付保证能力、服务质量、价格水平、资金承受能力等方面进行综合评价，通过组合式的比质比价，确定供货量所占比例的采购方式。
5.L3扩点比质比价采购方式：指在本公司合格供方之外的供应商，能够生产相关配套产品并按本公司规定程序通过验证合格，通过优胜劣汰的比质比价，确定供货量所占比例的采购方式。
物资采购比价管理规定
物资采购比价管理规定 It was last revised on January 2, 2021物资采购比价管理办法第一章总则第一条目的为加强公司比价管理，规范比价活动，完善公司采购流程，结合公司实际，制订本办法。
第二条原则比价活动遵循公开、公平、公正、诚信和规范的原则。
第三条比价范围及适用范围1、比价范围包括：每月备品备件、二类机电、生产辅料、劳保用品、安防用品等物资金额在10万元以下的采购项目。
2、本办法适用于山东铁雄新沙有限公司及其子公司的比价项目。
第二章部门职责第四条部门职责1、采购部门根据公司部门职责划分，公司负责比价采购的部门为：供应处和动力设备处；其中：供应处负责二类机电、生产辅料、劳保用品等物资的采购，动力设备处负责备品备件等物资采购；采购部门的职责为：（1）向企管处提交比价申请表，并按规定审批。
（2）制作询价单，落实采购物资的具体技术参数及相关要求。
（3）推荐符合要求的报价单位，完善供方信息库。
（4）发送询价单到各报价单位。
（5）组织比价活动，编制比价中标报告，并报有关领导审批（6）负责与确定的中标单位履行相关合同程序。
（7）负责与公司相关部门沟通执行物资进厂验收程序。
2、使用部门负责上报物资需求计划，提供相关技术参数及要求，参与比价活动。
3、财务处负责比价活动中税票、付款方式、结算方式等要求的确定。
4、企管处的职责（1）制定和完善比价管理办法；（2）接收申请部门的比价申请表并做出审批意见；（3）接收各报价单位的报价单；（4）参与比价活动，监督比价流程的执行。
第三章比价流程及相关要求第五条比价流程填写比价申请表（采购部门）→企管处审核供货厂家（企管处）→发送询价单（采购部门）→客户发报价单（企管处）→组织比价活动（采购部门）→确定拟中标单位（相关部门）→编制比价报告并会签、审批（采购部门）→供货（采购部门）。
第六条相关要求1、采购部门填写比价申请汇总表到企管处（见附表2），企管处从资质、信用、质量反馈等方面对推荐单位进行审核，对不符合要求的推荐单位进行删减，同时添加符合要求的单位。
物资采购比质比价管理制度
物资采购比质比价管理制度一、背景与目的物资采购是企业日常运营中不可或缺的环节，合理的采购管理能够确保企业的物资供应充足、质量可靠，并最大程度地降低采购成本。
为了规范物资采购流程，确保采购活动的公正、透明和高效，制定并实施物资采购比质比价管理制度至关重要。
本制度旨在明确物资采购比质比价的原则和程序，保证物资的质量和价格是符合企业需求并具有竞争力的。
通过比质比价管理制度的落实，企业能够更好地控制采购风险，提高采购效率，优化供应链管理，实现企业的可持续发展。
二、适用范围本制度适用于企业内所有相关部门，包括但不限于采购部、财务部、法务部等。
三、工作流程1.采购需求确认：–相关部门提出采购需求，并填写采购需求申请表；–采购部门对采购需求进行评估，确认是否存在购买替代品的可能性；–若采购需求得到确认，则进入下一步流程。
2.供应商选择：–采购部门根据采购需求，制定供应商筛选标准，并发布采购公告；–供应商按照公告要求，提交相关资料；–采购部门对供应商进行评估，并根据评估结果确定最终供应商名单；–采购部门与最终供应商签订采购合同。
3.比质比价评估：–采购部门根据采购合同，明确物资的质量要求；–采购部门对供应商提供的物资样品进行质量检验；–同时，采购部门与其他供应商进行价格比较，确保采购价格的合理性。
4.采购执行与管理：–供应商按照采购合同提供物资，并按时交付；–采购部门对物资进行验收，确保质量符合要求；–财务部门进行付款，并记录相关信息。
5.采购评估与改进：–采购部门对本次采购活动进行评估，总结经验教训；–根据评估结果，及时进行管理制度的改进和优化。
四、注意事项1.采购部门应严格按照程序进行采购活动，确保公正、透明；2.供应商筛选过程中要坚持公平竞争原则，避免出现不当的资质要求或限制条件；3.采购部门应对供应商提供的物资进行严格检验，确保质量符合要求；4.在比质比价过程中，采购部门应尽量与多家供应商进行比较，并选择性价比最高的供应商。
比价采购流程管理制度
比价采购流程管理制度一、目的：为了加强内部采购业务管理，降低采购成本，保证采购质量，统一采购渠道和价格，推进比质比价采购工作，特制定本管理办法。
二、实施范围：公司的各类采购行为，包括物资及劳务均严格遵循本制度1、生产经营所需的各类原辅材料、燃料、消耗性物料及需外购的劳务与服务等;2、生产经营所需的机器设备、备品备件;3、经营管理所需购置的办公设备及用具、消耗性的办公用品及涉及到的管理咨询、中介服务及媒体广告宣传合同等其他有偿采购及服务的项目；4、公司的各项基建、技改工程所涉及到的建造合同、技术服务合同及工程物资购买合同项下的采购业务；三、实施程序1、采购职能与管理职能分开，强化财务管理职能。
2、各部门在做好台账的同时，每月提供物资需求计划，由采购部汇总编制公司物资采购计划月报表，并提供年采购平均价、上年采购平均价和最新采购价，协助财务部制定物资采购最高限价，以此作为日常比价审核的依据。
3、为确保采购物资质量达标、数量准确和价格合理，采购、质量和财务部分别对采购物资的审批、价格、质量等进行过程监督检查，并提供相应的检查报告。
4、为保证资金流出的安全性，财务必须加强对采购计划单、物资价格申报单和材料入库单的统一管理，购货发票更须严加审核，报销手续不齐全，财务部门坚决不予办理结算付款手续。
5、各相关部门应加强管理意识，本着一切从公司利益出发的原则，把好询价、比质、比价、定价、验收和付款这六道关。
6、付款应严格按照合同要求，对不符合相关合同的付款申请，财务部应从资金安全的角度出发，不予付款。
7、建立和完善激励与约束相结合的采购责任制。
实行比价采购后，公司应对降低采购成本成绩突出者，年终按物资比价采购节约额的一定比例给予奖励。
四、操作流程1、生产经营所需的原辅材料比价采购流程细化流程：销售任务→生产计划（物流、生产、采购）→采购订单（比价、确定渠道、签合同）→采购催货→到货保管接货→保管通知质量检验员检验→合格入库→不合格保管通知采购协调退货→采购协调后退货。
物资采购招标比价管理办法记录
R-8.4(3)-01材料招标文件（报价书）公司上海建工五建集团有限公司承建工程，位于。
建筑面积m2，合同造价万元。
该工程需要材料（构配件、工程设备），现邀你单位就该工程分部（分项），参照以及以下要求进行报价。
□原材料□构配件□工程设备投标内容□周转设备材料□设备租赁报价形式□单价□总价□费率数量规格型号名称技术质量要求供货时间结算和付款方式投标时间开标时间和地点投标书的密封要求评标定标方式投标方提供的相关证件和资料上海建工五建集团有限公司年月日R-8.4(3)-02采购投标汇总表填表单位：上海建工五建集团有限公司工程（分）公司工程名称投标单位投标内容□原材料□构配件□工程设备□周转设备材料□设备租赁投标情况投标形式□单价□总价□费率付款方式备注投标单位投标单价（元）投标总价（元）费率下浮（%）评定结果评标小组人员签字R-8.4(3)-03投标评标（比价）报告开标时间拟进场时间投标单位及联系方式：拟选中标单位合同总价（估算）合同单价付款方式其他评标组长年月日副总经理总经理年月日生产副总裁总裁R-8.4(3)-04采购中标通知书公司上海建工五建集团有限公司于近期，根据招标和投标文件，完成招标比价工作，确定你单位为中标人。
我方将于本中标通知书发出之日30日内，依据本招标文件、你方的投标文件与你方签订采购合同。
请你方派代表于年月日前与我方洽谈合同。
你方中标条件如下：1、中标范围和内容：□原材料：□构配件：□工程设备：2、中标价（单价、费率）：3、中标产品质量标准：上海建工五建集团有限公司（公章）年月日。
物资采购比质比价招标管理办法
器材供应处物资采购比质比价招标管理办法第一章总则第一条为规范物资采购活动，加强物资采购管理，优化物资采购渠道，增加物资采购透明度,降低采购成本，提高整体经济效益，特制定本办法.第二条本办法依据《中华人民共和国招投标法》和国家经济贸易委员会《国有工业企业物资采购管理暂行规定》及有关法律法规和管理局有关文件,并结合我处实际情况制定，适用于全局生产建设物资的采购.第三条物资采购要坚持“公开、公平、公正"和“择优、诚实、守信"的原则，坚持从生产厂家订货，减少中间流通环节，积极发展新的生产能力强、商业信誉好、产品质量优良的生产厂家参与物资采购活动，提倡开放市场，保护正当竞争，各部门不得以任何借口为招投标及比质比价采购设置障碍。
第二章机构设置及职责第四条成立处物资采购比质比价招标管理领导小组。
组长：张福兴副组长：曹辉耿黎明刘长远王建利成员:由物资管理科、物资市场管理办公室、技术监督科、财务科、审计科、监察科及各业务科室的领导组成。
其主要职责是：（1）贯彻执行国家及上级机关有关招投标的法律、法规和方针、政策，制定全处物资采购比质比价招标管理政策，协调处理比质比价、招标采购执行中出现的重大问题。
（2）领导、监督全处物资采购工作，包括确定招标物资范围,负责研究决定投标单位,负责组织审查招标文件、标底，决定招标的方式,指导、组织、协调、监督招标全过程，定期组织召开采购价格分析会议。
（3）调解招投标活动中的纠纷，否决违反招投标规定的定标结果，决定对物资采购过程中个人的奖惩；（4)领导、监督供应站比质比价领导小组的工作。
第五条物资市场管理办公室是物资采购招标工作日常管理部门。
其主要职责是：1、制订和修订有关招投标管理办法及规定。
2、组织招标工作.3、负责将招投标情况及相关招标资料向有关部门备案。
4、做好文件建档和资料保存工作。
第六条器材供应处物资采购比质比价招标管理领导小组下设物资采购比质比价联合办公室，设置物资计划与价格管理岗、物资市场管理岗、质量管理岗等岗位，该办公室是物资采购比质比价工作的具体管理部门。
招、议标(比价)管理办法
招、议标(比价）管理办法为实施科学管理，强化和完善招、议标程序,降低采购成本，提高效益,现依据公正、透明的原则,制订本办法.第一条：公司企管部负责组织和规范采购的招、议标管理,具体负责招、议标的组织和价格的日常管理．第二条：为保证招、议标的公正性,对每次采购招、议标评审参加人员,将由企管部根据所采购物资的类别、服务项目等其它要求,临时组织评审组。
评审组由技术部门、招议标负责部门、使用部门等人员构成。
第三条：采购方式的分类1．招标、议标:在市场调查的基础上招集三家以上供货商参与招标、议标，通过资质审查和评标,选择确定合适的供应商.供应商和价格的选择由采购部门和招议标管理部门负责。
供应商必须具备下列条件:营业执照、规模、业绩、资质证明，并具备产品质优价廉,有良好的售后服务,有较好的企业信誉度,能开具增值税发票，具有一定的经济实力，必须是一般纳税人等条件．2.比价:参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，采取多种方式进行询价,最后通过对精选的三家以上的厂商进行比价,确定合适的供应商。
选择供应商的原则和供应商必须具备的条件同“采购方式的分类(１)"。
３.对备品备件、低值易耗品、电器电料、办公用品、零星劳保用品、电脑及耗材、车辆维修等物资和服务,可选择一至两家专业供货商,选择办法按“采购方式的分类(2）"执行。
第四条:采购作业方式1.原辅材料、燃料采购方式。
（１)招标、议标采购的物资: 烧碱、液氯、硫酸铝、聚丙烯酰胺、分散松香胶、淀粉、蒸煮助剂。
煤、浆板、轻质碳酸钙、荧光增白剂、中性施胶剂、滑石粉、毛毯、聚脂网、显白剂、石灰、夹板等。
（２）比价采购物资：磷酸二氢钠、引纸绳、尿素、重柴油、农膜、聚合氯化铝、过氧化氢。
磷酸三钠、消泡剂、抗水剂、防腐杀菌剂、铁丝、钢带等。
(3）麦草收购采取长期联合用户与个体户相结合的办法，价格随行就市.２．备品备件、五金工具、低值易耗品、润滑油类、外协件以及电器电料、仪器仪表等物资采购方式的设定.（1)招标、议标采购的物资：一次性采购量较大或经常性使用的备品备件、润滑油类、外协件、电器电料、仪器仪表五金工具、低值易耗、轴承类、传动件、电料等。
比价采购管理办法
比价采购管理办法第一条为了加强采购成本管理，规范采购工作流程，制定本办法。
第二条比价采购管理是在满足质量要求的前提下，实现低成本采购，遵守的基本原则是：同质价低、同价质高。
第三条比价采购决策程序负责采购的单位，在“供应商管理委员会”确定的合格供应商内实行招标采购。
招标采购是公司物资采购的主要方式，除基础原材料随市场价格浮动外，其它专用的外购、外协件采购价格，在与客户签定批量产品销售合同或协议前，首先完成招标采购程序，确定产品采购成本，测算确定产品赢利能力。
受市场、技术制约的采购事项（包括模具开发）实行公司领导集体决策采购。
供应商的初次选点及考评由负责采购的单位或项目组提出，充分体现项目组、质保部、负责采购的单位意见，严格按照“公司供应商管理方法”评、选。
零星采购及批量生产前新品试制采购，实行价格申报一次性处理。
第四条比价采购监督由纪委牵头，负责采购的单位、财务、质保等有关部门参加，定期对物资采购的比价情况及采购价格实行抽查，在接到举报或抽查时反映出的问题及未按程序任意采购行为要严肃处理，给公司造成经济损失的责任者应承担经济损失责任或法律责任。
任何人、部门不得干涉抽查、监督工作。
第五条入库物资质量检测验收所有采购物资在进厂后，按质保部门相应的文件或标准的规定、根据公司配备检测设备情况进行复验。
对于关键的零部件应向分承制方派出常驻或流动的质量验收代表，做好采购物资质量的事前、事中控制，确保采购物资的质量。
第六条建立台帐，责任明确到人为便于对采购价格的事后监督审计，在物资采购部门建立采购台帐制度，每一笔采购业务都要有记录。
同时每一名采购人员对自己经手的业务包括供货单位名称、商品名称、规格型号、价格、质量、付款方式、入库验收等要有详细记录。
第七条对采购人员奖惩为充分调动广大采购人员工作积极性，公司加大奖惩考核力度。
对在采购工作中做出贡献的采购员给予奖励，对在采购工作中给公司利益造成直接经济损失的采购员给予行政的经济的处罚，情节严重的交司法部门处理。
采购招标、比价管理制度
******集团采购比价、招标制度第2页采购比价、招标制度第一章总则第一条：为保障公司的利益，提高公司资金利用效益，规范物资采购招标、比价管理，依据《中华人民共和国招投标法》及公司的华人民共和国招投标法》及公司的相关规定制定相关规定制定此规定。
第二条公司成立招投标领导小组、公司成立招投标领导小组、工作小组，负责公司招投标工作组织、管理。
招标工作小工作小组，负责公司招投标工作组织、管理。
招标工作小组接受领导小组的领导，领导小组由公司领导（或董事长和董事会成员）、集团监审部和集团财务负责人组成，董事长任组长；招标工作小组由承办部门、公司财务部、法务、技术等部门人员组成，承办部门为工作小组组长单位。
第三条招标应遵循公开、招标应遵循公开、公正、公平、择优选择和诚实信用的原则，在确保招标项目质量的公正、公平、择优选择和诚实信用的原则，在确保招标项目质量的同时最大限度的降低采购成本，实现采购质量与资金使用效率的最佳平衡。
第四条本规定适用于公司生产物资、生产设备、备品备件及易耗品、废旧物资销售及公司建设工程等所有必须进行招标、比价的采购管理。
具体招标、比价范围详见第二章要求。
第五条投资规模（项目总投资）在300万人民币以上的项目，招标工作和评标小组必须有**********集团财务及融资部门人员参加，制定招标文件过程中必须有集团财务及融资部门人员参加，制定招标文件过程中必须有集团财务及融资部门人员参加，制定招标文件过程中必须有************集团监审部门或公司监审部集团监审部门或公司监审部人员参与。
第六条集团监审部负责公司所有招投标项目实施过程的全程监督，以及本规定要求进行监督比价采购过程的全程监督。
第二章招标、比价范围第七条非生产性物资（资产）：技术改造，单台、单批设备的采购技术改造，单台、单批设备的采购((包括安装费用包括安装费用))与租赁，备品备件，外协采购招标、比价范围：标的金额类型参加人员备注小于2万元（不含2万）询价项目承办部门负责人（或项目主管），专业技术人员电话询价或书面报价，两名以上承办人，部门长负责审批2-20万元（不含20万）比价项目承办部门负责人（或项目主管），专业技术人员书面报价，两人以上承办人，分管领导负责审批2020——50万元（不含50万）比价项目承办部门负责人（或项目主管）、专业技术人员报价书要求密封交到监督部分管领导负责审批50万元以上（含50万）公司招标招标工作小组、评标小组成员1、按公司招标程序办理2、投标报价书要求密封后交到监督部注：1、租赁单台设备日租金达到200元人民币以上（含200元）且租期为一年以上（含一年）的必须招标；同种或同类备品备件及易耗品年度计划累计采购额达到100万元人民币以上（含100万）的必须招标。
比价管理办法
12.2比价报告
定期编制比价报告，对比价活动进行总结分析，报告内容包括但不限于供应商报价分析、成本节约情况、存在问题及改进建议等。
比价报告应提交公司领导审阅，并根据领导批示进行相应改进。十三来自培训与发展13.1培训计划
制定年度比价管理培训计划，针对不同层级的采购人员，提供专业、系统的培训课程。
对内部反馈的问题和建议，应及时处理并给予反馈。
14.2外部协调
与供应商建立良好的合作关系，通过定期沟通，了解市场动态，优化供应链管理。
在比价过程中，确保与供应商的沟通畅通，避免误解和冲突。
十五、合规与审计
15.1合规检查
定期进行比价管理合规性检查，确保比价活动符合国家法律法规、行业标准和公司政策。
对合规性检查中发现的问题，及时整改并制定预防措施。
3.3供应商应按照比价方案的要求，提交报价文件。
3.4采购部门组织评审小组，对报价文件进行评审。
3.5评审小组根据评审标准，推荐中标供应商。
3.6采购部门将中标结果报公司领导审批，并进行公示。
四、比价结果应用
4.1采购部门应与中标供应商签订采购合同，按照合同约定履行采购义务。
4.2采购部门应对未中标供应商进行反馈，告知其未中标原因。
比价管理办法
一、总则
1.1为规范公司采购过程中的比价管理，确保采购物资质优价廉，提高采购效率，降低采购成本，制定本办法。
1.2本办法适用于公司所有采购项目的比价活动。
1.3比价管理应遵循公平、公正、公开、透明的原则。
二、比价方式
2.1采购部门应根据采购项目的特点和需求，选择合适的比价方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
物资采购比价管理办法规定
物资采购比价管理办法规定一、背景物资采购是企业日常运营的一项重要工作，合理、透明、公正地进行物资采购比价是保证企业利益最大化的关键。
为了规范物资采购比价管理，确保采购过程公正、合法、透明，制定本办法。
二、适用范围本办法适用于企业物资采购比价管理的各个环节，包括物资需求申报、比价程序、比价结果确认等。
三、采购需求申报1.采购部门根据企业的实际需求，将物资采购需求以书面形式提交给物资管理部门。
2.采购需求应包括物资名称、规格、数量、质量要求等明确的要求，以便物资管理部门能够准确了解采购的具体需求。
四、比价程序1.物资管理部门应及时组织相关人员进行物资采购比价活动。
2.比价活动应公开、公正、透明，确保各家供应商的权益得到充分保护。
3.物资管理部门应向各家供应商发出邀请函，要求其参与比价活动。
4.各家供应商应按照要求提交自己的报价，报价内容应明确、准确，不能包含虚假信息。
5.物资管理部门应按照比价结果，选择报价合理、质量可靠的供应商进行物资采购。
五、比价结果确认1.比价结果应及时、准确地确认，并以书面形式通知各家供应商。
2.如有异议，供应商可以提出申诉，物资管理部门应及时处理并向所有供应商公示申诉结果。
六、监督与检查1.监督部门应加强对物资采购比价工作的监督和检查，确保采购过程的公正、透明。
2.物资管理部门应主动接受监督，确保比价活动的合法性。
七、处罚与纠正措施对违反本办法的行为，可以采取以下处罚与纠正措施：1.警告：对不严格执行本办法、违反比价程序的人员进行警告处理。
2.罚款：对故意篡改比价结果、对比价活动进行干扰的人员，以及违规行使职权、贪污受贿的人员，可依法处以罚款。
3.解除合同：对供应商故意提供虚假报价、提供次品货物的，可以解除与其签订的合同，并追究其责任。
八、附则1.本办法自公布之日起生效。
2.物资管理部门应根据实际情况制定相应的比价操作细则。
以上就是《物资采购比价管理办法规定》的内容，目的是为了规范企业的物资采购比价工作，确保采购过程的公正、透明，保护企业利益，防止不正当行为的发生。
公司招标比价管理制度范本
公司招标比价管理制度范本一、目的与原则为规范公司的招标比价活动，确保采购过程的公平、公正，提高资源配置效率，特制定本制度。
本制度遵循公开透明、公平竞争的原则，旨在通过合理的比价程序，选取性价比最高的供应商。
二、组织机构1. 成立招标比价小组，由采购部、财务部、法务部等部门的代表组成，负责招标比价的全过程管理。
2. 设立监督机制，确保招标比价活动的合规性。
三、招标比价流程1. 需求确认：各部门根据实际需要提出采购需求，明确采购物资的规格、数量及预算等。
2. 市场调研：采购部负责对市场上同类产品进行调研，了解市场价格水平。
3. 编制招标文件：根据需求编写详细的招标文件，包括技术要求、商务条款、评标标准等。
4. 发布招标公告：通过公司官网、行业平台等渠道公开发布招标信息。
5. 投标报名：供应商按照公告要求提交投标文件，并缴纳相应的保证金。
6. 开标评审：在规定时间内公开开标，由招标比价小组对投标文件进行评审。
7. 比价分析：根据评审结果，对比各供应商的报价和服务，进行综合评价。
8. 中标公示：确定中标供应商，并进行为期不少于三个工作日的公示。
9. 签订合同：与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
四、监督管理1. 任何员工发现招标比价过程中存在违规行为，有权向监督机构举报。
2. 监督机构负责对招标比价活动进行监督检查，并对违规行为进行处理。
五、责任追究对于违反招标比价管理制度的行为，将根据情节轻重给予相应的纪律处分，严重者将依法追究法律责任。
六、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。
如有变更，需经过相应的审批程序后公布执行。
物资采购比价管理办法最新
物资采购比价管理办法最新一、背景和目的为了统一和规范我司物资采购比价工作，提高采购效率和节约成本，制定本办法。
本办法的目的是确保物资采购过程公平、公正、公开，实现最佳性价比采购，以提高我司的竞争力和长期发展。
二、适用范围本办法适用于我司所有需要采购物资的部门和人员。
三、采购比价管理的基本原则1.公平原则：采购比价过程必须公平，所有供应商均有平等竞争的机会。
2.公正原则：采购比价过程中不能违反公平竞争规则，不能有任何不正当的干扰。
3.公开原则：采购比价结果应当公开、透明，并且向所有参与比价的供应商进行通告。
4.经济原则：采购比价的目的是为了实现最佳性价比，确保我司物资的质量和数量都能得到满足，同时要注重节约成本。
四、准备工作在开始物资采购比价前，必须做好以下准备工作：1.明确需求：明确物资采购的具体需求，包括种类、规格、数量等。
2.明确时间：制定物资采购比价的时间表，确保能够按时完成采购工作。
3.寻找供应商：广泛寻找供应商，并要求他们提供相关的报价和样品。
4.编制比价文件：编制详细的比价文件，包括比价要求、报价表格、样品测试要求等。
5.组织评审：评审各个供应商提供的报价和样品，并进行比较分析。
五、采购比价流程1.发布比价通知：将物资采购比价通知以书面形式发送给所有已确定的供应商，要求他们按照要求提供报价和样品。
2.报价及样品提交：供应商按照要求，在规定时间内提交报价和样品。
3.报价评审：组织评审小组对所有供应商的报价进行评审，评审内容包括价格、质量、交货期等。
4.比价结果确认：根据评审结果，确定最佳供应商，并通知其它供应商比价结果。
5.合同签订：与最佳供应商签订采购合同，并按照合同的规定进行后续的物资采购工作。
六、采购比价监督与评估1.采购比价过程中，应当进行监督，确保过程的公平、公正和公开。
2.采购比价结束后，应当进行评估，总结经验教训，不断完善物资采购工作。
七、风险控制1.规范比价过程，防止人为干扰和舞弊行为的发生。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
物资采购招标比价管理办法
为了降低成本，提高效益，加强公司文化建设，促进公司管理水平，规范工程建设及物资采购的管理行为，提高员工的团队精神，依据《中华人民共和国招标法》，结合公司的实际情况，特制定本管理办法。
一、招标管理委员会组织及职责
招标管理委员会组织结构图如下：
招标委员会
主任：
成员：
职责：根据招标工作组提交的招标初审意见，确定最终中标对象。
招标工作组
组长：
组员：
职责：根据采购计划，组织实施招标，编写招标结果的初审意见，上报招标委员会，根据其反馈意见，发放中标通知书，转交采购部完成合同签订、资料存档及执行后续工作。
招标工作组下设三个小组，分别是工程小组、设备小组和商务小组。
工程组
组长，副组长。
组员：相关专业人员。
设备组：组长，副组长。
组员：各专业人员。
商务组：组长。
副组长。
组员：。
监察组：组长
监察组职责：全面监督、检查招标工作组的工作，确保工作组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。
以上名单如有变动，另行书面通知，所有与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。
二、招标比价范围
凡单价在2万元以上或同品种全年合计采购价值在2万元以上的物资采购，
原则上都应进行招标。
如果不具备招标条件的，由物资管理部门提出理由，经公
司主管领导审核，经招标工作组批准后，由物资采购管理部门采取比价方式实施。
2万元以下的物资采购，由采购部门采取比价方式进行，同时应制定本单位的比价管理办法，公司招标工作组对采购部门比价管理办法的制定和比价的情况进行检查。
三、招标比价原则
（一）招标必须选择三家或三家以上符合要求的单位参加；
（二）同质择廉，同价择优，同质同价择资金垫付能力强、服务质量好，企
业信誉高、合作时间长等原则。
四、招标程序和步骤
（一）主管部门根据使用单位提出的物资采购内容（含技术要求），制定采
购计划，报公司有关领导审批。
（二）采购计划批准后，应由采购部门起草招标文件。
物资采购招标文件的主要内容：采购物资的名称、数量、规格型号、技术
质量要求、供货时间、投标和开标的时间及地点、投标书的密封要求、评标定标
方式、投标费用、需要投标方提供的相关证件和资料等。
（三）采购部门起草招标文件后，报招标工作组审查批准。
（四）采购部门发布招标公告，审查报名单位的资质，对报名单位提出的有
关问题进行答疑。
需对报名单位考察的，由采购部门和招标比价领导小组选派人
员联合考察后，确定三家以上投标单位，并发放招标文件。
外出考察所需费用由
公司支付。
（五）投标单位根据招标文件要求制定投标书，并按照规定时间将投标加盖
公章密封后送交公司采购部，由采购部进行存档。
（六）需预算标的物资采购，由采购部门预算标的，送招标工作组审查后加
章密封送公司资料室存档。
（七）投标书（含招标标的）收齐后，由招标工作组确定开标的时间，并通知物资采购部门，采购部通知投标单位到会。
（八）招标工作组组长主持召开招标会议，其主要议程是：
1、物资采购部门向招标工作组成员介绍本次招标的基本情况；招标工作组研究决定本次招标、评标、定标的具体办法和有关事宜。
2、招标工作组组长向全体投标单位代表介绍本次招标基本情况和评标、定标具体办法。
3、招标工作组选派成员当场拆封宣读各单位投票书，评标工作组对各单位投标书报价进行对比、分析。
4、投标方代表逐一向招标工作组介绍本企业基本情况，陈述本次标书的主要内容，并进行必要的补充意见，回答有关问题。
需第二轮报价时，进行第二轮报价。
5、招标工作组按照招标的基本原则和评标办法合议、评标，初步确定中标单位和中标价格。
6、招标工作组组长将评标结果，上报招标管理委员会审批。
7.、被批准后将宣布中标单位、中标价格、投标或中标单位，并向中标单位发放中标通知书。
（九）物资采购部门按照招标工作组确定的中标单位、中标价格签订合同。
五、招标后的验收
（一）招标采购的物资由物资采购部门、质检部门和其它有关部门分别进行数量验证和质量验收，并出具验收报告。
六、招标评标办法
招标的评标可采取最低报价中标、接近标的中标和综合评分中标三种方法进行，具体招标时采取何种方法，由招标工作组确定并在招标文件中予以明确（具体招标评标办法附后）。
七、招标收费标准
招标时，招标工作组可向投标单位适当收取费用，其收费标准为：
物资采购招标：物资总价在十万元以上的，可向投标方收取适当资料费，数额酌情考虑在100～1000元之间。
在发放招标书时，可根据物资造价收取定额的投标保证金（未中标单位，招标结束后返还；中标单位，合同签订后返还）和合同履约保证金（合同全部履约后返还）。
投标保证金和合同履约保证金均不计利息。
八、结算与付款
凡属招标范围的物资采购，结算或付款时，必须持合同和质量、数量的验收
报告以及相关财务凭证（发票），经财务人员审核一致后，方可办理结算付款。
否则财务部门不得给予结算或付款。
九、罚则
（一）凡属招标范围的物资采购，采购部门既不提交招标，又不经招标工作组审批，而进行采购的，发现一次的（以发票为准），给予采购主管领导及直接责任人200元的罚款。
必要时根据情节轻重，给予行政处理。
（二）物资采购部门或使用单位，不经招标工作组同意，擅自变动中标价格或中标范围的，对部门负责人及当事人发现一次罚款200—2000元。
（三）参加招标的招标工作组成员及其他相关人员，要严格招标纪律；若在招标过程中出现串标、泄秘等其它违纪行为者，视情节轻重由招标工作组提出建议，给予违规人员一定的经济处罚和行政处理。
十、本管理办法的适用范围：伊川建合硅业科技有限公司。
十一、本管理办法自二零一一年八月日起实施。
附件（仅作参考）：物资招标评标参考办法
物资招标评标参考办法
（一）最低报价中标法
1、评标标准
最低报价中标法，是指投标单位在符合招标单位招标文件要求的基础上，报价最低者中标。
最低报价可采取书面一次报价确定，也可以在书面报价的基础上，采取第二轮或第三轮报价确定。
2、适用范围
最低报价中标法适用于物资采购。
（二）接近标的中标法
1、评标标准
接近标的中标法，是指投标单位在符合招标单位招标文件要求的基础上，以复合标的为标准，最接近复合标的者中标。
2、复合标的计算和确定
（1）复合标的按以下两种办法计算
方法一：招标人标的与各投标人书面最终报价的平均值之和乘以折减系数后各占50%为复合标的。
计算公式为：F=J［A+（B1+B2……Bn）/n］/2
F——复合标的；J——折减系数；A——招标人标的；B——投标人最终报价；n——投标人数量
方法二：招标人标的和投标人书面最终报价之和乘以折减系数后的平均值为复合标的。
计算公式：F=J［A+（B1+B2……Bn）］/（n+1）
（2）以上两种计算方法中的折减系数J的折减范围为―3%～―5%，由投标人选派代表在招标会上当场抽签确定。
（3）以招标人标的价为标准，投标人所报的最终报价在招标人标的价的+8%（含）～―10%（含）范围内者为有效报价，参与复合标的计算；超过+8%或―10%者为无效报价，不参与复合标的计算。
（4）以上两种计算方法在招标会上由招标人的代表当场通过抽签方式决定。
3、适用范围
接近标的中标适用于技术要求较高的工程项目招标。
（三）综合评分中标法
1、评标标准
综合评分中标法，是指将接近标的中标法与信誉打分结合的评标方法，两项合计总分最高者中标。
2、分值设定与计算
标的为80分，信誉（包括单位实力、业绩、质量和服务等）为20分，合计总分为100分。
计算办法为：
（1）标的分的计算
按照接近标的法计算出复合标的；以80分为最高分，投标人的最终报价与复合标的相比较，每高于复合标的1%扣2分；低于复合标的1%扣1分；依此类推，计算出标的最终得分。
（2）信誉分的计算
按照投标人提供的有关资料和陈述意见及招标方掌握的情况，由招标比价领导小组成员采取无记名投票方式给投标方逐一打分，最高分为20分，最低分为10分。
统计分数时，去掉一个最高分，去掉一个最低分，计算出的平均得分为最终信誉得分。
（3）适用范围：同接近标的中标法。