质量管理体系过程分析表

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质量管理体系过程表-案例.doc

3.2 质量活动职能分配表强相关“”指主要责任部门或人员弱相关“”指参与或配合完成该项活动的部门或人员3.3 质量管理体系过程表过程类别过程名称对应GJB9001B标准条款过程所涉及的责任部门相关文件文件编号文件名称顾客导向过程(COP)顾客要求确定与评审（COP1）7.2；7.5.4；7.5.8;7.5.7销售公司QB/HW2PF720 合同订单评审控制程序产品/过程设计和开发（COP2）含六性设计7.1；7.3；4.2.3；6.2.2；7.3.8；7.3.9总工程师技术中心/技术部人力资源中心/人事部办公室QB/HW2PF730QB/HW2PF731QB/HW2PF710QB/HW2PF736QB/HW2PF737QB/HW2PF423QB/HW2PF620QB/HW2PF770设计和开发控制程序六性设计大纲潜在失效模式及后果分析程序（FMEA）变更管理程序文件控制程序人力资源管理程序质量保证大纲制造和服务提供（COP3）7.1； 7.5；6.2.2；6.3；6.4；8.2.4；8.3； 8.4；8.5；7.6；8.2.3；4.2.3；4.2.4；7.7资材中心生产部品保部设备部技术部人事部办公室QB/HW2PF423QB/HW2PF424QB/HW2PF620QB/HW2PF751QB/HW2PF7516QB/HW2PF630QB/HW2PF632QB/HW2PF753QB/HW2PF755QB/HW2PF824QB/HW2PF830QB/HW2PF840QB/HW2PF850QB/HW2PF770文件控制程序记录控制程序人力资源管理程序制程管理程序生产计划管理程序设施设备控制程序应急计划控制程序标识和可追溯性控制程序产品防护控制程序产品的监视和测量控制程序不合格品控制程序数据分析与使用控制程序纠正和预防措施控制程序技术状态管理程序此处的8.2.4应审核下列内容：各工序的首检、巡检、完工检验；成品逐批检验；产品型试试验。

iatf16949质量管理体系过程分析表

15
SP-6
监视和测量设备控制过程
对有保存期限库存品定期检查的记录做好了产品先进先出的证物料储存周期据搬运、储存、包装、保存、交货作业程序先进先出管理办法库存周转的计算产品标识与可追溯程序在库领料管理办法符合标识/搬运/包装/储存 /保护的要求的产品区域标识各过程中产品的类别与标验收单（证明是合格的）仪量器具校验记录，校验结果测量设备编号规则合格的检验和测量设备管理程序测量设备校准工作指引试验设备（主要指合格标仪器操作指导书签及MSA分析是可接受的） MSA分析报告仪量点检保养记录来料检验程序制程检验作业程序成品检验作业程序
客户满意度调查程序外部品质预警和客户抱怨处理程序 / Returned Material Authorization
C.S/QA
顾客满意度≥95% DPPM，从150-110
6
MP-1
目标管理控制过程
品质手册关键运作指标及管理评审程序
管理者代表
目标达成率≥85%
7
MP-2
管理评审过程
审核结果、客户反馈、过程的业绩和产品的符合性、纠正和预防措施的状况、以往管理评审的跟踪措施、可能管理评审会议影响品质管理体系的变更、实际及潜数据分析在的外部失效及其对品质、安全或环境影响的分析、改进的建议开发阶段的品质风险/成本审核计划内审查检表合格内审员清单内审首末次会质量管理体系与公司体系文件要求议客户特殊要求法律法规要求年度计划活动计划内/外审不符合报告顾客投诉
1
COP-1
与顾客沟通过程
合约审查
/
C.S
2
COP-2
产品策划过程
客户产品设计资料（包括图纸及技术原材料规范等）设备及工装生产率、过程能力、成本的目标、检具和试验顾客要求设备以往的开发经验产品设计输出数据人员、设施设备、材料、方生产计划法、工作环境生产效率、测量系统关键过程能力合同及订单要求检验试验记录(顾客要求时) 客户指定运输供方包装要求服务

IATF16949质量管理体系过程风险和机遇评估分析表

工程客服制造
2023.05.12
有效
1.不能按时交付。 2.交付的产品不符合客户的要求。
1.生产计划管制。 2.生产过程的品质控制。 3.成品的品质检验。
5
C5 交付
机遇：对成品装柜效率的督促过程中，提升装柜的工作效率，减少了运输的待厂时间，创造条件获取较低的运输价格。
5
3
2
30
高风险
4.出货前的品质检验。相关文件：
养，导致订单到达时不能如期交货
1.CSR接到客户财产需向工厂相关单位发出联络，
2.生产单位接到客户财产，没有按客户要
保管好顾客财产，每月盘点
14
S7
顾客财产求作业，导致品质异常客诉。控制
4
3
2
24
高风险
2.相关生产单位需严格执行客户要求，确保客户要求达成一致。避免客诉产生，造成索赔。
客服部制造部
风险和机遇来源内容
风险与机遇评估、管控表
风险分析
严重发生可探程度概率测性
RPN
风险级别
管理措施
责任部门/人
实施时间 (完成)
评价措施有效
性
1.物品放置环境不符合要求，导致影响其
质量。
1.运行环境的先期策划及定期更新。
2.标识不清楚，导致是用错材料
2.库存物资每一项都做好标识
10 S3 储运管理
件，及后续改善计划。
9.积极协助资源调配，争取管理层的支持。
10.项目经理对绩效考核的实施要有执行权
11.严格按照《产品安全管理程序》的规定执行
12.对新产品进行充分的验证，确保性能、品质可
以满足客户要求；
机遇：

质量管理体系过程识别清单表

文件
管理
文件控制
各类文件
1受控文件清单；
2②文件的收发记录；
文控
各部门
所有文件的有效版式本
《文件和资料管理程序》
记录管理
记录清单
各类记录
文控
各部门
记录的有效性（检索、识别、可追溯性）
《记录管理程序》
锐诚信质量管理体系过程识别清单表（4）
主题过程
子过程
分项过程活动
过程的输入
过程的输出
过程责任者
过程目标指标/绩效衡量准则
①工装清单；②工装设计图纸；③易损工装的更换计划；④工装备件
工程部
生产部
《基础设施和工作环境管理程序》
环境管理
产品生产和保存的环境要求；
温湿度记录
生产部
品质部
工程部
《基础设施和工作环境管理程序》
应急计划管理
各种突发性事故
应急计划
管理者代表
各部门
监视和测量装置管理
1控制计划；
2MSA计划分析和试验要求；
3供应商质量体系开发计划
采购部
品质部
工程部
②供应商的质量体系开发的完成率
《供应商评估管理规程》
采购控制
①采购规范；②生产计划；③采购周期；④BOM；⑤订单要求（包括产品、质量交付等）；⑤顾客的特殊要求
1采购订单；
2所采购的产品
采购部
品质部
工程部
①采购产品的质量状况；
②交付状况（及时率、合格率）；
③供应商定期业绩反馈
过程的输入
过程的输出
过程责任者
过程目标指标/绩效衡量准则
支持过程及活动的
方法/程序文件
责任部门
配合部门

IATF16949质量管理体系过程风险和机遇评估分析表教案资料

置
致检测结果不准备。
6
2
2
24
一般风险
划时间对仪器实施校准。 2.使用的仪器必须持有校准证书并张贴计量确认合格标
识。
相关文件：《监视和测量装
实施时间 (完成)
评价措施有效性有效
有效
16 S11 IT管理
1、软件、硬件故障
1、建立软件硬件台帐。
6
3
1
18
一般 2、制订软件硬件维护管理制风险度。
管理制度》
有效
IATF16949质量管理体系过程风险和机遇评估分析表
序号 5 6 7 8
过程名称
风险和机遇内容
1.顾客投诉未能有效解决 C5 顾客抱怨控制。
2.顾客满意度低。
S1 文件控制
1.需要遵守的外来文件识别不全，导致出现不符合要求的情况。 2.失效文件投入使用，导致引发不良后果。
1.标识不清楚，导致非预期的应用。 S2 不合格品控制 2.未及时有效的采取改善对策，导致不合格品的持续产生。
风险分析
严重发生可探程度概率测性
RPN
风险级别
管理措施
1.对市场需求产品的发展趋
势分析应该经过反复论证。
2.对客户的要求实施监视和
7
1
3
21
一般测量。风险 3.在确定与客户签署合同前
落实合同评审事宜。
相关文件：《合同评审》程
序 1.新产品开发立项时反复论
证市场需求。
2.研发产品时尽量选择可重
IATF16949质量管理体系过程风险和机遇评估分析表
序号 1 2
过程名称
风险和机遇内容
1.对市场需要产品的发展趋势判断失误。 C1 合同评审过程 2.客户要求识别不完整。 3.未能确保能够满足客户要求就签署合同。

质量管理体系过程一览表

质量管理体系过程一览表 1. 管理责任过程：
制定和传达质量方针和目标。

分配质量管理职责和权限。

确保资源的可用性和适当分配。

确立质量目标和绩效指标。

监督和评估质量管理体系的有效性。

2. 质量规划过程：
进行质量风险评估和分析。

制定质量管理计划和策略。

确定质量控制和质量保证的方法和工具。

制定质量检验和测试计划。

确定质量培训和沟通需求。

3. 质量控制过程：
进行质量检验和测试。

监控和记录产品或服务的质量指标。

采取纠正和预防措施来解决质量问题。

确保符合质量标准和规范。

进行质量审计和评估。

4. 质量保证过程：
设立和执行质量管理体系的评审和审核。

确保质量管理体系的持续改进。

确保符合法规和客户要求。

管理供应商和合作伙伴的质量。

管理产品或服务的生命周期。

5. 过程改进过程：
识别和分析质量问题的根本原因。

制定和实施改进计划。

进行过程性能评估和测量。

促进团队合作和持续改进文化。

管理变更和持续改进的风险。

这只是一个示例，实际的质量管理体系过程一览表可能因组织的特定需求和行业要求而有所不同。

质量管理体系过程一览表的目
的是帮助组织全面了解和管理质量管理体系中的各个过程，以确保产品或服务的质量和客户满意度的提高。

质量管理体系表格大全

总结词
记录生产过程的重要参数和控制点，以便监控和改进生产过程。
详细描述
生产过程控制表用于记录生产过程的重要参数和控制点，包括生产批次号、生产日期、产品名称、生产设备、操作人员、温度、湿度、时间等。通过填写生产过程控制表，可以方便地对生产过程进行监控和改进，确保
产品质量和生产效率。
检验与试验计划表
等。
通过定期对改进机会表进行审查和更新，组织可以确保改进措施的顺利实施，提高产品或服务质
量。
质量管理体系培训
06
表格
培训需求调查表
```
序号：记录调查问题的序号
问题：调查问题的具体内容
答案：记录回答结果
备注：对答案的补充说明或备注信息 ```
培训计划表
``` 序号：记录培训计划的序号
培训主题：培训计划的主题或名称
质量计划类表格：用于规划、制定和跟踪质量计划，包括产品开发计划、质量控制计划等。
质量控制类表格：用于监控和记录产品质量和过程质量，包括进货检验记录、过程检验记录、出厂检验记录等。
表格填写与使用注意事项
填写表格时，应确保填写完整、准确、清晰，特别是对于关键数据和信息，如时间、地点、责任人等。
详细描述
该表格通常包括产品或服务的质量目标、关键过程参数、检验计划、质量标准和测量方法等内容。通过制定明确的质量计划，有助于从源头控制质量，减少缺陷和错误，确保产品或服务符合客户要求。
质量记录表
总结词
该表格用于记录质量管理过程中的实际操作和结果，为质量分析和改进提供依据。
详细描述
该表格通常包括操作步骤、操作人员、时间、地点、操作结果、缺陷数量和原因等内容。通过详细记录质量数据，有助于及时发现和解决问题，保证产品或服务质量的可追溯性。

TS16949过程分析表(MP、COP、SP)

过程分析表
过程名称：质量体系审核
子过程（Subprogram）
无
核心过程□
管理过程■支持性过程□责任者（Responsibility）
1. 内部质量管理体系审核的归口管理部门为质保部。 2. 管理者代表：负责质量管理体系审核计划、报告的批准。 3. 质检部：负责组织实施内部质量体系审核。 4. 各相关部门：负责审核不符合项的整改、落实。
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 确定年度内部质量体系审核计划确定内部质量体系审核小组编制质量体系审核计划，确定审核方案审核实施制定和实施纠正措施纠正措施的跟踪验证审核报告审核资料的管理
监督方法/测量指标（Objectives）
不符合整改验证检查
资源需求（Resource）
1. 2. 计算机。复印机。
过程的输入（Input）
审核计划，应包括：
审核组成员、审核方式、审核依据、审核时间、审核范围、审核内容、审核日程、审核目的、引用标准或规范等。
过程的输出（Output）
过程的名称（Process）
审核报告/不合格项报告
质量体系审核
程序/方法（Procedure）

ISO9001-2015过程分析表

ISO9001-2015过程分析表
ISO9001-2015 序号标准条款 1 2 8.6 产品和服务的放行 3 4 5 1 2 8.5.5 交付后活动 3 过程基本要素过程名称机电配套件验收外协铸件验收外协机加工验收工序检验整机调试检验预约接车/制单售后服务部/售后前台 1.关键项合格维修保养率100% 质量符合售后服务 2.一般项合格其维修保部/维修率≧95% 养项目质车间 3.客户满意率量标准 ≧90% 过程输入过程有效性主要活动（环过程责任过程输出过程绩效指标节要点）部门
双方确认的车辆维修保维修保养项养目
析表
过程风险主要失效影响核心失效后果模式因素文件化信息机电配套件验收管理流程外协铸件验收管理流程外协机加工验收管理流程工序检验管理流程整机调试检验

IATF16949质量管理体系过程分析清单

2.客户要求评审程序
3.模具管理规定
4.模具使用/检验作业指导书
5.样品制作与管理规范
设备部
生产部
12
监视和测量资源管理
S4
1.量具/检具/仪器
2.产品要求、设备要求、精度要求
1.检具量具检测仪器台账
2.检具量具校验记录
3.检验合格证
4.维修履历表
1.监3.测量仪器内校作业指导书
质量部
财务部
3.随工单
4.物料卡
5.产品质量追溯管理
1.生产过程控制程序
2.标识与追溯管理程序
3.不合格品控制程序
4.订单评审程序
5.持续改进控制程序
生产部
4
客户服务
C4
1.生产计划表
2.样品制作、更改方案
3.运输要求
4.订单
5.客户意见调查
6.客户投诉
7.客户满意度调查
8.竞争对手分析
1.准时入库的产品
2.销售出货单
3.准时交付客户的产品
4.成品库存
5.客户满意度评分统计表
6.改进纠正与预防措施报告表
1.客户服务及客诉管理程序
2.生产过程控制程序
3.交付能力监控规定
销售部
5
策划过程
M1
1.长、短期经营计划
2.公司组织架构
3.内外审、管理评审结果
4.部门岗位职责
5.管理评审程序
6.订单评审程序
7.国内外产业环境分析
3.外来文件一览表
4.文件分发、回收记录表
5.文件补发申请表
6.工程变更需求/工程变更通知单
7.文件变更履历表
8.记录归档
9.质量环境记录清单
文件信息控制程序

ISO9001-2015质量管理体系完整的管理过程识别过程管理表

经济分析及判断
6.1
7
组织架构设置、部门职能、岗位职责权限
最高管理者/人力资源部
各部门上报
职责权限划分与界定
各部门职责
部门职责划分不清，部门之间职责重叠或空缺
5.3
8
绩效评价过程
顾客满意（NPS回访）
产品NPS≥25.3%
（NPS：客户净推荐值）
最高管理者/总经办
各部门
回访资料录入明源
1、NPS回访在明源系统内随机筛选客户进行回访
1、招聘信息发布，宣传（招聘院校确定）
2、筛选简历
3、组织面试（初试和复试）
4、签约入职
人员入职
1、信息不对称
2、测评风险
招聘管理规定
社会招聘员工试用期管理办法
招聘面试基本技巧
7.1.2
/7.2
14
培训
培训满意度80%以上
各部门、子公司形成相应的培训计划提报至人力资源部
1、汇总审批培训计划
2、确定培训对象、时间
档案管理知识
7.5
28
工作环境管理
每两月定期检查一次
办公环境管理办法
7.1.4
29
后勤保障
员工住宿、就餐、文体活动，车辆租用，接待，会议管理等
子公司员工住宿餐饮服务评价管理办法
会议汇报及工作交流材料管理办法
员工工作就餐管理办法
外派员工宿舍管理办法
员工文体活动管理办法
7.1.4
/7.4
30
知识管理
创新及合理化建议管理
2、各部门梳理相关序列人员，确定评价名单
3、评价活动开展
4、评价结果确定、汇总
5、结果反馈与应用
1、绩效考评结果报告单

GJB9001C涉及的单一过程分析汇总表

GJB9001C涉及的单一过程分析汇总表的文件1、确定质量手册范围及内容2、确定程序文件范围及内容3、确定记录文件范围及内容风险：文件内容不全面。

按照条款4.4.2的要求，确定质量管理体系所需的文件范围和内容，机遇：文件内容全面，有利于质量管理体系的有效实施和监控。

改写：根据4.4.2条款的要求，确定质量管理体系所需的文件范围和内容。

充分的文件内容有助于质量管理体系的有效实施和监控。

4.4.1 确定过程1、确定过程的输入、输出、控制要点和监控要点2、确定过程的过程控制要点和监控要点风险：过程不全面或不符合实际情况。

按照条款4.4.1的要求，确定质量管理体系所需的过程，机遇：过程符合实际情况，有利于质量管理体系的构建和监控。

改写：根据4.4.1条款的要求，确定质量管理体系所需的过程，包括输入、输出、控制要点和监控要点。

确保过程符合实际情况，有利于质量管理体系的构建和监控。

4.4.2 确定文件1、确定质量手册范围及内容2、确定程序文件范围及内容3、确定记录文件范围及内容风险：文件内容不全面。

按照条款4.4.2的要求，确定质量管理体系所需的文件范围和内容，机遇：文件内容全面，有利于质量管理体系的有效实施和监控。

改写：根据4.4.2条款的要求，确定质量管理体系所需的文件范围和内容。

充分的文件内容有助于质量管理体系的有效实施和监控。

进行调查和分析，并将其作为制定质量目标和方针的基础。

同时，应确保组织的所有部门都理解并履行以顾客为关注焦点的要求。

风险：未能满足顾客需求和期望。

导致客户投诉、流失等问题。

机遇：满足顾客需求和期望，提高客户满意度和忠诚度，增加市场份额和收益。

1、顾客需求调查分析2、制定质量目标和方针3、部门履行以顾客为关注焦点的要求4.4.3质量目标的设定8最高管理者应制定质量目标。

并将其与组织的质量方针相一致。

同时，应确保质量目标是可实现的，并为其分配足够的资源。

风险：质量目标设定不合理，无法达到，导致质量问题和客户不满。

质量管理体系过程分析表

◆法律、法规要求
◆合同/订单评审表
◆顾客订货要求表
◆签订正式合同
◆合同/订单更改通知单
◆合同/订单统计台账
①合同/订单评审及时率
②订单交期准确率
销售部
合同管理程序
10
顾客投诉处理
◆顾客投诉
◆顾客退货
◆临时应急措施要求表
◆顾客投诉处理报告单
①顾客投诉回复延误次
数
②顾客投诉相同问题的
次数
质量部
顾客投诉处理程序
序号
过程名称
过程输入
过程输出
过程绩效指标
主管人/部门
方法/相关文件
1
风险控制
◆企业内、外部的环境信息
◆组织的业务活动及活动场所
◆风险识别、风险分析与评
价表
◆风险应对计划
◆风险应对计划实施的检查
记录
风险控制达标率
质量部
风险控制程序
2
质量目标管理
◆公司战略
◆工作流程
◆问题点
◆质量目标及其行动计划
◆质量目标及其行动计划实
施的检查记录
质量目标达成率
质量部
质量目标管理程序
3
设备管理
◆工艺改进的需求
◆设备保养需求
◆设备配置/更新的需求
◆合格的设备
◆设备台账
◆设备操作指导书
◆保养计划
◆设备保养、维修记录
①设备月平均故障时间
②设备月故障次数超过
3次的机台百分数
设备部
设备管理程序
4
工装管理
◆新产品开发需求
◆老产品改进需求
◆生产和更换需求
◆现有工装状况
◆合格的工装
◆工装台账

IATF16949：2016 质量管理体系过程分析表

体系负责人
存放区域、电脑、复印机、打印机
文件回收率
文件控制程序记录控制程序知识控制程序编号管理控制程序
每月由文控人员定
通过与客户进行图纸版期与生产部门进行
对比，了解客户产品的核对现场使用是否
文件管控失效，可能出现图现现行状态，发现不一文控版本一致，不
纸文件使用错误，造成生产致进一步跟踪原因，掌一致查找原因并更
工作环境良好，吸引更多的人才，员工稳定好
由法务部门定期审核公司的合规性，针对关键设备定期保养、易损进行最小安全库存管理
第 3 页，共 5 页
序过程号编号
过程名称
对应标准条款
IATF16949： 2016
输入源
输入
过程概述输出
输出接收方
过程责任人
设备
过程分析指标
文件编号
方法文件名称
管理评审控制程序质量成本控制程序
管理评审失效，二三方审核开出严重不符合，
应对风险机遇可能的措施
培训出内部的体系审核员、过程审核员、产品审核员、二方审核员（至少 2人，预防人员流失而失控）
体系负责人依据计划通知相关部门准备管理评审资料，提醒最高管理者评审时间，预防管理评审过程失效。
参加外部学习，提升内部管理能力
第 2 页，共 5 页
序过程号编号
过程名称
对应标准条款
IATF16949： 2016
输入源
输入
过程概述输出
输出接收方
过程责任人
设备
IATF16949：
7
MP2
内部审核过程
9.2.1、9.2、2

QP-TSTQM01-001 质量管理体系过程风险分析识别表(附件七)

符合措施落实内审员各部门主管级）开发工程师测量员/计量员（黄注：在IATF 1694 9管理体系中，只有过程绩效指标；过程绩效指标即公司的目标指标（质量方面）。

人，各部门主管及员工过程集及识别）。

3、三年内的体系审核/过程审核没有覆盖到所有过程，不符合体系要求。

4、“内审员能力的维持与改进”要求每年执行组织规定的最小数量的审核，目前各部门内审员均为兼职，由于岗位工作安排，不一定能够满足该项要求，即可能获取相关内审资格后不能有效维持，不利于内审活动的有要求；3、顾客特定的审核方法要求；4、内外部绩效改善的要求。

质量管理体系过程风险分析表1、内审时审核员参与积极性不高。

2.1 过程审核没有用客户指定的方法或标准推荐的方法（如德尔福客户推荐使用分层审核，实际未开展）；2.2 客户的特殊要求没有审核到（如众泰客顾客不批准相关变更，造成内部交付困难；9-2、司内的变更未经过顾客批准就实施，引起顾客抱怨。

机遇：1、通过顾客沟通，分析顾客对产品和服务的系运行管理相关要求；8、顾客的产品要求和技术规范、质量、售后要求；9、司内的变更请求要获得顾客的批准；数量不足；7、司内未按客户的特殊要求执行合同，未按客户特殊要求进行开发和交付；8、司内未能理解顾客要求，交付不符合客户的使用要求、质量要求和售后服务要求；的要求开展工作；6、司内按客户需求制定目标和计划；7、顾客特殊要求被传递并实1、新项目新物料找寻困难。

机遇：4、新产品需使用全新的技术及产品配套；5、关键型物料采购周期长；内部因素：要求；机遇：①测量系统误差变小，过程能力提高，客户满意度提高。

1、国际、国内政策、法规；2、市场竞争激烈；相关方需求：①测量系统满足客户要求；②测量系统满足IATF 16949体系要求；1.测量仪器误差大，导致出现误判/过程能力不足；2.人员测量误差大，导致出现误判/过程能力1.测量仪器误差大；2.人员测量误差大；外部因素：IATF体系要求更3、软件核心技术人才流失，招聘难，招聘周期长，影响项目开发周期；4、招聘过程中对人才识别的失误，包括能力、技能、个性特质等；少；3、软件人才：不愿到惠州；互联网公司迅速发展，人才需求大，待遇要求高；4、人员流动或业务拓展，导频次：半年1次，统计责任人：事业部体系组。