工厂采购部工作流程修订稿
采购全流程操作规程(3篇)
第1篇一、总则为了规范采购流程，提高采购效率，降低采购成本，保障采购质量，特制定本操作规程。
二、采购申请1. 需求部门根据实际工作需要，填写《采购申请表》，明确采购物品名称、规格型号、数量、预算金额等信息。
2. 需求部门负责人对《采购申请表》进行审核，确保信息的准确性和合理性。
3. 需求部门将审核通过的《采购申请表》提交至采购部门。
三、采购计划1. 采购部门收到《采购申请表》后，对需求进行汇总，编制《采购计划表》。
2. 采购部门根据《采购计划表》进行市场调研，选择合适的供应商。
3. 采购部门将《采购计划表》提交至相关部门进行审批。
四、供应商选择1. 采购部门根据《采购计划表》和审批意见，确定供应商名单。
2. 采购部门向供应商发送询价函，收集报价信息。
3. 采购部门对供应商的报价进行比对，选择最优供应商。
五、合同签订1. 采购部门与最优供应商进行谈判，确定采购合同条款。
2. 双方签订《采购合同》，明确采购物品、数量、价格、交货时间、付款方式等内容。
3. 采购部门将《采购合同》提交至相关部门进行备案。
六、采购执行1. 供应商按照《采购合同》约定的时间、地点交付采购物品。
2. 采购部门组织验收，确保采购物品符合质量要求。
3. 采购部门将验收合格的采购物品交付需求部门。
七、付款结算1. 采购部门根据《采购合同》约定的时间，向供应商支付采购款项。
2. 采购部门与供应商核对账目，确保款项支付准确。
八、采购评估1. 采购部门对采购过程进行总结，评估采购效果。
2. 采购部门对供应商进行评价，为下次采购提供参考。
3. 采购部门将评估结果提交至相关部门。
九、附则1. 本规程适用于公司内部所有采购活动。
2. 采购部门应严格执行本规程，确保采购工作顺利进行。
3. 本规程由采购部门负责解释和修订。
4. 本规程自发布之日起实施。
第2篇一、总则为规范公司采购流程，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本规程。
二、采购计划1. 部门需求：各部门根据生产、经营、研发等实际需求，提出采购计划，经部门负责人审批后报采购部门。
工厂采购员工作流程
工厂采购员工作流程
工厂采购员的工作流程主要包括以下步骤：
1. 确定需求：明确采购的物品或服务的要求、数量、质量标准等。
2. 收集信息：收集供应商的信息，包括其产品、价格、质量、信誉等。
3. 询价和比价：向潜在供应商发出询价单，收集其报价，并进行比价，比较不同供应商的价格和质量等方面的差异。
4. 选定供应商：根据比价结果和其他因素，如供应商的信誉、交货期等，选定合适的供应商。
5. 签订合同：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
6. 下订单：按照采购合同的要求，向供应商下订单，注明所需物品的规格、数量、质量标准等要求。
7. 跟踪订单：及时跟踪订单的执行情况，确保供应商按时交货。
8. 验收入库：收到供应商的货物后，进行验收，确保货物符合采购要求。
9. 付款结算：根据采购合同的规定，向供应商支付货款，并进行财务结算。
10. 评估绩效：对供应商的绩效进行评估，包括其产品质量、交货期、价格等方面的表现，以便后续采购时进行参考。
以上是工厂采购员的基本工作流程，具体操作可能因工厂和采购物品的不同而有所差异。
采购部门工作流程最新版
采购部门工作职责为了更好地开展本部门的工作、服务其他部门，特将本部门的工作职责汇编成流程汇总如下：采购部门工作按细化程度可分为两大类，每日工作流程和采购日常工作流程。
一、每日工作流程①每天早上关注原材料使用情况及库存情况，发现原料库存不能满足本日生产用量及时与生产部门沟通，并上报本部门领导后，及时与供应商取得联系，及时安排原料采购。
确保原料满足生产使用量。
②每天关注产成品的库存，并结合上级部门下达的发货通知单，积极主动地与生产部门沟通，并与配货站及时沟通，合理安排发货。
③每天关注盐酸、溴素的购进与使用情况。
并及时准确地登录寿光市公安局溴素管理平台山东润格盐酸管理系统。
④每天关注生产车间日报表，关注报表准确性与及时性，将前一天的购进情况及时准确地报告给上级部门。
⑤每天下午关注原料库存情况并根据生产需要及时安排第二天的原料购进。
⑥每天关注备品备件用量情况，及时与生产部门汇报领导，合理安排采购。
⑦每天关注易制爆化学品购买使用情况，根据报备时间每月两次将报表送寿光市公安局治安大队，并取回盖章回执。
⑧第三类易制毒化学品每年要上交年报报表到寿光市禁毒大队（年盐酸、丙酮化学品报备表）二、日常工作流程按照工作内容可分为原料采购、物资采购、车床加工、电机维修、吊车作业工作流程、发票结算工作流程、发货工作流程、报款、借款工作流程、合同管理、以及工作的其他事项1．①原料采购、备品备件采购工作流程②物资采购工作流程①原料车辆进入厂区程序说明1、原料车进厂原料进厂由采购科办理入场手续，填制入厂通知单（通知单背面印有车辆入场须知，由司机阅读后在“我已阅读”处签字），进门前将车辆入厂通知单交由门卫，放行后方可进入厂区。
2、原料检验进入厂区后，先由化验室人员取样检查，检验结果合格后方可过磅卸车。
当检验结果不合格时，先通知采购科，由采购科与生产部门协商后，做出相应处理（让步接收或者退货）3、原料卸车化验合格后，由生产部门同意卸车后方可卸车，卸车时必须有生产部门专人监督卸车。
工厂采购流程及管理制度模板
工厂采购流程及管理制度模板引言工厂采购流程及管理制度是为了确保工厂采购工作的有效进行而制定的一套规范性文件。
本文档将详细介绍工厂采购流程的各个环节，并提供相应的管理制度模板作为参考。
一、工厂采购流程1. 采购需求确认阶段在采购需求确认阶段，工厂应对所需采购物品的性能、规格、数量、日期等进行明确定义，然后编制采购需求确认报告，并提交给采购部门。
采购需求确认报告模板如下：采购物品性能与规格数量交货日期物品1名称物品1的性能和规格说明数量交货日期物品2名称物品2的性能和规格说明数量交货日期…………2. 供应商选择与评审阶段在供应商选择与评审阶段，采购部门应根据采购需求确认报告中的物品信息，发起供应商邀请并收集供应商的报价、样品或技术资料。
然后完成供应商评审表，并按照评审结果选择合适的供应商。
供应商评审表模板如下：供应商名称评价标准1 评价标准2 评价标准3 总分供应商1 …………供应商2 ………………………3. 采购合同签订阶段在采购合同签订阶段，采购部门与选定的供应商进行合同洽谈，并最终签订采购合同。
采购合同应包含双方的权利、义务、付款方式、交货期限等条款。
采购合同模板如下：采购合同合同编号：签订日期：一、买方信息：公司名称：联系人：联系方式：二、卖方信息：公司名称：联系人：联系方式：三、产品信息：产品名称：规格型号：数量：单价：总金额：四、交货方式：地点：时间：五、付款方式：付款条件：付款时间：六、违约责任：...七、其他条款：...八、附件：...4. 采购执行与监控阶段在采购执行与监控阶段，工厂应按照采购合同的约定进行采购物品的生产制造、交货以及质量检验等工作，并及时监控采购进度和质量。
5. 采购验收与结算阶段在采购验收与结算阶段，工厂应对采购物品进行验收，并按照采购合同的约定进行结算，并编制采购验收报告。
采购验收报告模板如下：采购验收报告采购物品：供应商：采购数量：验收日期：验收结果：备注：...二、工厂采购管理制度模板1. 采购申请流程1.1 采购需求确认报告的填写和提交流程：•填写采购需求确认报告；•报告审批流程；•提交给采购部门。
采购制度及流程范文(4篇)
采购制度及流程范文第一部分：采购制度概述一、目的本采购制度的目的是为了规范和统一公司的采购管理工作，确保采购活动的透明化、公平性和合法性，提高采购效率，降低采购风险，保证公司的经济效益和经营安全。
二、适用范围本采购制度适用于公司所有涉及采购活动的部门和员工。
三、基本原则1.公平性和透明化原则：采购活动必须公开、公正、公平、透明，不得存在任何非法和不道德的行为。
2.合规性原则：采购活动必须符合国家法律法规、公司内部规章制度以及采购合同等相关规定。
3.经济性原则：采购活动必须在保证质量的前提下，追求最优的价格和资源利用效率。
4.效率原则：采购活动必须高效、快捷，遵循简化流程、缩短周期的原则。
第二部分：采购流程一、采购需求申请1.部门或员工发现采购需求后，需填写《采购需求申请单》，包括需求物品名称、规格、数量、用途、预算等信息，并经相关部门负责人签字。
2.采购需求申请单将由部门经理审核并加盖公章，提交采购部门。
二、采购需求评审1.采购部门收到采购需求申请单后，将组织相关人员对需求进行评审，包括需求合理性、可行性、预算等方面。
2.评审结果将以书面形式反馈给申请部门，并注明是否同意采购。
三、供应商选择与比价1.采购部门根据评审结果，选择合适的供应商，并向供应商发送《邀请投标函》。
2.供应商收到邀请投标函后，需提交《投标文件》，包括报价、业绩、资质等相关信息。
3.采购部门收到投标文件后，将组织评审小组进行评审，并记录评审意见。
4.根据评审结果，采购部门将选择最优的供应商，并签订采购合同。
四、供应商管理1.采购部门需建立供应商管理制度，对供应商进行分类管理，并定期进行评估和审核。
2.采购部门应建立供应商黑名单，并定期通报公司内部有关部门。
五、采购合同管理1.采购部门负责管理和合同的签订、履行和变更。
2.采购合同必须符合国家法律法规和公司要求，明确双方的权利和义务。
3.采购部门应与供应商建立长期稳定的合作关系，并定期进行合同评估和维护。
采购工作制度及流程(3篇)
第1篇一、总则为规范公司采购工作，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物资的质量和供应的及时性，特制定本制度。
二、采购原则1. 合法合规：采购活动必须遵守国家法律法规，符合公司规章制度。
2. 公平公正：采购活动应公开、公平、公正，避免利益输送。
3. 质量优先：采购物资必须符合国家质量标准，满足公司生产、经营需求。
4. 成本效益：在保证质量的前提下，降低采购成本，提高经济效益。
5. 适时供应：确保采购物资按时、按需供应，满足公司生产、经营需求。
三、采购组织1. 成立采购管理部门，负责公司采购工作的统筹、协调和管理。
2. 设立采购岗位，负责具体采购事务。
3. 建立采购团队，包括采购经理、采购专员、质量检验员等。
四、采购流程1. 需求计划（1）各部门根据生产、经营需求，提出采购申请。
（2）采购管理部门对采购申请进行审核，确定采购计划。
2. 供应商选择（1）根据采购需求，选择合适的供应商。
（2）对供应商进行评估，包括资质、信誉、产品质量、价格、服务等方面。
（3）确定供应商名单。
3. 询价及比价（1）向供应商询价，获取报价。
（2）对报价进行比价，确定最佳供应商。
4. 合同签订（1）与最佳供应商签订采购合同。
（2）合同内容应包括采购物资的名称、规格、数量、质量要求、价格、交货时间、付款方式、违约责任等。
5. 采购执行（1）采购部门按照合同要求，组织采购物资的采购、验收、入库等工作。
（2）质量检验员对采购物资进行质量检验，确保符合质量要求。
6. 付款结算（1）采购部门根据合同约定，向供应商付款。
（2）财务部门审核付款申请，确保付款合法合规。
7. 采购评价（1）采购部门对供应商进行评价，包括产品质量、交货及时性、售后服务等方面。
（2）根据评价结果，调整供应商名单。
五、采购管理制度1. 采购部门应建立健全采购档案，包括采购申请、询价记录、合同、验收报告等。
2. 采购人员应具备一定的专业知识，熟悉采购流程和操作规范。
工厂采购流程及管理制度内容
工厂采购流程及管理制度1. 引言采购是工厂运营中不可或缺的环节，对于有效地管理采购流程和制定明确的管理制度非常重要。
本文将介绍一套工厂采购流程及管理制度，以帮助工厂更加高效地进行采购活动。
2. 采购流程2.1 采购需求确认在开始采购活动之前，工厂需要明确采购需求。
此阶段一般由相关部门负责人提出采购需求，并与采购团队进行沟通，确保采购需求得到准确理解。
2.2 供应商选择与评估选择合适的供应商是采购过程中的关键一步。
采购团队应进行供应商的评估和选择，包括考察供应商的资质、产品质量、价格等因素。
评估结果需要进行记录，作为未来合作的参考依据。
2.3 编制采购计划与询价根据采购需求和供应商评估结果，采购团队应编制采购计划，并向潜在的供应商进行询价。
询价可以通过书面或电子邮件方式进行，询价内容应明确，包括采购物品的规格、数量、交货要求等。
2.4 报价评估与合同签订采购团队应对收到的报价进行评估，综合考虑价格、质量、交货时间等因素，选择最适合的供应商。
选定供应商后，双方应签订合同，明确双方的权利和义务，确保供应商按照合同要求履行。
2.5 采购执行与验收一旦合同签订完成，采购团队负责采购执行的监督和管理。
在交货到达后，需要对采购物品进行验收，确保产品与合同要求一致。
若发现问题，应及时与供应商沟通解决。
2.6 供应商绩效评价与反馈为了确保供应商的稳定和改进，工厂应对供应商的绩效进行评价，并给出反馈意见。
这有助于提高供应商的服务质量，并为未来的合作提供参考。
3. 管理制度3.1 采购管理部门设置工厂应设立专门的采购管理部门，负责统筹和管理采购活动。
采购管理部门应具备专业的技能和知识，能够协调各个环节，确保采购流程的顺利进行。
3.2 内部审批流程为了保证采购活动的合规性和透明度，工厂应制定内部审批流程。
该流程应包括采购需求审批、供应商评估审批、合同签订审批等环节，确保每一步都经过相应的审批程序。
3.3 采购档案管理工厂应建立健全的采购档案管理制度。
采购部工作流程 文档
采购部工作流程文档一、流程概述采购是企业日常运营中至关重要的一个环节，是企业实现产品生产、市场销售和财务管理的重要环节之一。
而采购部作为企业内部最主要负责采购任务的部门，承担着保证企业原材料的供应、保证生产的顺利进行、控制成本、提高企业市场竞争力等职责。
因此，采购部的工作流程应该是高度标准化和规范化的，能够有效地保障采购质量和效率的同时，降低采购风险并规避合规问题。
具体来说，采购流程一般包括以下几个步骤：二、采购流程1. 采购申请在采购申请阶段，各部门通常会提交相关的采购需求申请，向采购部提出具体的采购要求，包括采购产品或服务的类别、数量、质量标准、交货期限、价格等信息。
2. 采购评审采购部门在收到采购申请后，需要评审采购需求的合理性和可行性，判断是否需要采购，以及是否需要寻找新的供应商或调整原有供应商的价格、质量等条款，同时需要根据采购预算和公司政策进行预算审核和合规性审核。
3. 供应商选择在确定采购需求后，采购部要开始选择供应商。
通常情况下，采购部会通过询价的方式来寻找供应商，获取报价和产品质量、交货能力等方面的信息。
在收到所有候选供应商的报价后，采购部需要对各家供应商的实力进行综合评估，并根据采购要求、价格、质量、交货时间等因素综合考虑，最终确定选择的供应商。
4. 采购订单确认采购部在决定选定供应商后，需要与供应商确认采购订单并签订采购协议或合同。
采购订单中应明确订单编号、商品名称及型号、数量、价格、交货时间、口径判断、付款方式及返回条款等信息，并明确责任、权利及义务等相关条款。
5. 采购执行采购部门在确定采购订单后，需要开始执行采购计划。
这包括发放采购订单、确认发货时间及地点、监督货物质量和数量等控制环节。
此外，采购部门还需进行及时付款，并及时清算采购订单，处理供应商提出的问题，保证采购质量和效率。
6. 采购收货与验收物资到达收货地点后，采购部门需要对到货的商品进行验收。
检查商品的数量、外包装、标识、规格、品质等问题，是否与采购合同一致并符合企业要求。
(完整版)公司采购工作流程及制度
(完整版)公司采购工作流程及制度1. 背景有效的采购工作流程和制度对于公司的运营和发展至关重要。
它们不仅能提高采购流程的效率和透明度，还能降低成本、减少风险，确保公司的可持续发展。
因此，为确保采购工作的规范性和有效性，制定并执行一套完整的采购流程和制度非常必要。
2. 采购工作流程为了确保采购过程的顺利进行，公司制定了如下采购工作流程：1. 需求确认：采购部门收到部门间对物品、服务等需求的需求申请，采购部门负责确认需求的合理性和真实性，并与需求发起部门充分沟通，确保了解需求的具体细节和要求。
2. 资源寻找与选定：采购部门根据需求，通过市场调查、询价、招标等方式寻找供应商，并进行综合评估与比较，确保选择最适合的供应商。
3. 预算编制与审批：采购部门根据实际情况，编制采购预算，并提交给相关部门领导审批。
4. 合同签订：采购部门与供应商进行谈判，达成一致后签订正式合同，并确保合同条款清晰明确，保护公司利益。
5. 交付与验收：采购部门和相关部门协调，确保物品或服务按时交付，并进行验收，确保质量符合公司要求。
6. 结算与付款：采购部门核对供应商提供的、产品清单等信息，确保准确无误后进行结算和付款。
7. 记录与归档：采购部门要做好对采购过程的记录，包括采购文件、合同、结算单等，并保持良好的归档，以备将来查询和审计。
3. 采购制度为了确保采购工作的规范性，公司制定了如下采购制度：1. 采购流程管理：公司明确规定采购流程的各个环节，具体包括需求确认、资源寻找与选定、预算编制与审批、合同签订、交付与验收、结算与付款、记录与归档等。
2. 供应商管理：公司建立了供应商评估和管理体系，对供应商进行评价和分类，并定期进行供应商的绩效评估和供应商关系的管理。
3. 采购预算管理：公司要求各个部门提前制定采购预算，并经过层层审批后予以执行。
4. 内控和审计：公司强调内控和审计的重要性，要求采购部门和相关部门遵守公司的内控规定，并定期进行采购业务的审计。
公司采购部管理制度与工作流程
公司采购部管理制度与工作流程1. 管理制度为了加强公司采购管理，规范采购行为，制定如下采购管理制度：1.1 采购范围公司所有部门和项目采购活动均需在采购部门指导下进行。
采购范围包括但不限于以下内容：•办公用品、耗材、设备等固定资产的采购；•项目、工程、服务、软件等非固定资产的购买；•委托加工、外包、租赁等服务的购买；1.2 采购程序1.采购申请：采购人员向采购部门提交采购申请，包括采购的物品、数量、价格、供应商等信息。
2.采购审批：采购部门根据采购申请，审核是否符合采购规范，并根据采购金额、采购风险等评估结果，决定是否需要上报领导审批。
3.供应商选择：采购部门根据采购申请的物品和供应商，进行供应商筛选和评估。
评估重点包括供应商信誉、质量、价格、交期、服务等因素。
4.报价议价：选择合适的供应商后，采购部门与供应商进行报价议价，确定最终价格和采购合同。
5.采购支付：采购部门核对采购物品的数量、质量和价值，提交给财务部门支付。
6.采购验收：采购部门跟进采购物品的交付，进行验收，确保符合要求。
1.3 采购管理1.采购合同：采购部门在选择供应商后签订采购合同，合同中包括采购物品、价格、数量、交付期限、质量保证等信息。
2.采购档案：采购部门需建立采购档案，包括采购申请、审批记录、供应商选择、报价议价、采购合同、采购验收等资料，以备查阅和审计。
3.采购档案保密：采购部门需对采购档案实施严格的保密制度，禁止私自泄露采购信息。
4.采购风险管理：针对高风险的采购活动，采购部门需制定风险管理计划，做好风险评估和应急预案，确保采购活动的顺利进行。
2. 工作流程以下是公司采购部门的工作流程图：采购部门工作流程图采购部门工作流程图1.采购申请人经过内部审批后，向采购部门提交采购申请。
2.采购部门审核采购申请，并根据采购金额、采购风险等因素，决定是否需要上报领导审批。
3.采购部门选择并联系供应商进行报价。
4.采购部门与供应商进行报价议价，确定最终价格和采购合同。
公司采购部管理制度与工作流程(3篇)
公司采购部管理制度与工作流程公司采购部的管理制度和工作流程是为了确保采购工作能够高效地进行，合理地运作。
下面是一般的公司采购部管理制度与工作流程的一些建议：1. 设立采购部门：公司应当设立专门的采购部门，负责公司的采购工作。
2. 设立采购制度：公司采购部门应制定详细的采购制度，明确采购方式、流程、权限、责任等，以保证采购活动的规范性和合法性。
3. 确定采购目标：采购部门应与其他部门沟通，明确公司的采购需求和目标，确保采购活动符合公司战略和业务发展的需要。
4. 制定采购计划：采购部门应根据公司的采购需求，制定详细的采购计划，包括物品、数量、预算、采购时间等，以便有条不紊地进行采购工作。
5. 供应商选择和评估：采购部门应建立供应商数据库，对潜在的供应商进行调查、评估，以便选择合适的供应商。
6. 采购流程：建立一套明确的采购流程，包括申请、审批、采购合同签署、发票审核等环节，确保采购过程的透明度和规范性。
7. 采购合同管理：采购部门应建立合同管理制度，对采购合同进行管理和监督，确保供应商履行合同义务并维护公司的利益。
8. 采购费用控制：采购部门应严格控制采购费用，遵循“合理、经济、公正、公开”的原则，寻求最优的采购方案。
9. 采购数据统计和分析：采购部门应定期统计和分析采购数据，对采购活动进行评估和改进，提供数据支持给公司的决策部门。
10. 采购风险管理：采购部门应进行风险评估和管理，制定相应的采购风险应对措施，防范采购风险对公司的影响。
总之，公司采购部门的管理制度和工作流程应符合公司的规章制度和法律法规，确保采购工作的合规和高效。
这样有助于提高采购效率，降低采购成本，保障公司的利益。
需要根据各个公司的具体情况进行具体的制定和改进。
公司采购部管理制度与工作流程（2）一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1.热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
采购部工作流程与管理制度
采购部工作流程与管理制度1. 采购部门的职责采购部门的主要职责是负责为公司提供所需的物品和服务。
在完成这一责任时，采购部门需要确保所购买的物品和服务的价值与质量相符，同时保证采购过程合法、公正、透明。
2. 采购流程采购流程包括以下步骤：2.1 申请采购需求通常来自公司内部各个部门。
如果某个部门需要采购特定物品或服务，他们需要向采购部门提交采购申请。
采购申请应包括如下信息：- 物品或服务的详细描述- 预算- 交付期限- 供应商要求- 其他相关信息2.2 供应商选择采购部门将会根据询价、比价和招标的方法，选择适当的供应商。
选择供应商时，需要考虑以下因素：- 价格- 质量- 交货期限- 供应商信誉度- 地理位置- 付款方式- 其他相关因素2.3 采购合同采购部门与供应商将会签订正式的采购合同。
采购合同应该涵盖以下内容：- 物品或服务的描述- 价格- 交付期限- 付款方式- 条款和条件- 任何相关附件2.4 确认和接收采购部门应该负责确认和接收交付的物品或服务。
如果有任何问题，应及时与供应商联系协商解决。
3. 采购部门的管理制度采购部门必须坚持合法、公正、透明的原则，并遵守公司的规章制度。
此外，采购部门还应制定以下管理制度：- 采购管理制度- 采购审批制度- 供应商评估制度- 采购合同管理制度- 物品接收管理制度采购部门应采用有效的措施，确保以上管理制度的有效实施。
同时，采购部门还需要定期将管理制度进行更新和完善。
结论采购部门是公司中不可或缺的一个部门。
只有严格遵守采购管理制度，才能确保采购活动的公正、透明和高效。
通过规范采购流程，采购部门还能为公司节省成本，提高采购效率，从而为公司的发展做出贡献。
(完整版)公司采购工作流程及制度
(完整版)公司采购工作流程及制度(完整版) 公司采购工作流程及制度1. 引言本文档旨在描述公司的采购工作流程及相关制度，以确保公司采购活动的合规性、高效性和可追溯性。
该文档适用于公司所有部门和员工参与的采购活动。
2. 采购流程2.1 提交采购申请任何需要采购物品或服务的部门，必须在采购系统中提交采购申请。
采购申请应包含以下信息：- 采购物品或服务的详细描述；- 预计所需数量；- 预算限制；- 采购理由和紧急程度。
2.2 审批采购申请采购申请将提交给相关的审批人员进行审批。
审批人员应根据公司的采购政策和预算限制来评估申请的合理性，并在一定时间内作出批准或拒绝的决定。
2.3 选择供应商一旦采购申请获得批准，采购部门将开始与供应商进行沟通，并获取相关的报价或合同。
采购部门应根据评估准则选择合适的供应商，并协商达成合理的交易条件。
2.4 签订合同选择供应商后，采购部门与供应商签订正式的采购合同。
合同应包含以下信息：- 采购物品或服务的详细描述；- 数量、价格和交货期限；- 保修和维护条款；- 质量标准和验收标准；- 付款方式和期限。
2.5 采购物品/服务交付与验收供应商按合同约定的交货期限交付物品/服务，并由采购部门进行验收。
验收应按照合同约定的标准进行，确保交付物品/服务的质量和数量与合同一致。
2.6 付款采购部门根据合同约定的付款方式和期限，及时支付供应商所提供的物品/服务。
3. 采购制度为确保采购活动的规范性和合规性，公司制定了以下采购制度：- 建立采购申请的标准模板，并规定所需的必要信息；- 设立采购审批委员会，负责审批高额采购申请；- 制定供应商评估准则和标准，以确保供应商的质量和可靠性；- 建立合同管理制度，包括合同的归档、备份和管理流程；- 设立采购绩效评估机制，对采购流程进行定期检查和评估。
4. 结论本文档简要介绍了公司的采购工作流程及制度。
通过遵循这些流程和制度，公司可以更有效地管理采购活动，并确保采购的物品和服务的质量和数量符合预期。
公司采购部管理制度与工作流程范本（二篇）
公司采购部管理制度与工作流程范本公司采购部是企业的重要组成部分，负责采购材料、设备和服务等，为企业的正常运营提供支持。
为了规范公司采购部的管理制度和工作流程，以下是一个范本，内容包括采购制度、采购流程以及采购部门的职责与权责等。
一、采购制度1. 采购目标和原则（1）采购目标：确保企业正常运营所需的物资和服务能够及时、合理地供应，同时实现采购成本的最优化。
（2）采购原则：公平、公正、公开、公约和节约的原则。
2. 采购资源管理（1）建立供应商库：对潜在供应商进行调查和评估，定期更新供应商的信息，确保供应商的质量和可靠性。
（2）物资库存管理：建立库存管理制度，合理控制库存，防止过多或过少的存货。
3. 采购流程管理（1）采购需求确认：根据公司的生产计划和业务需求，确定需采购物资和服务的类型、数量、要求等。
（2）采购方案制定：通过评估供应商和比较报价等手段确定最佳的采购方案。
（3）采购合同签订：与供应商签订正式合同，并明确合同条款和双方的权责。
（4）物资验收：按照合同约定进行货物和服务的验收，确保货物和服务的质量和数量满足要求。
（5）付款管理：按照供应商的要求和合同条款进行付款，确保按时足额支付。
二、采购流程1. 采购需求确认流程（1）申请人填写采购需求单，包括物资或服务的名称、规格、数量、用途等。
（2）审批人审批采购需求单，确认采购需求的合理性和紧急程度。
（3）采购部门负责人审核采购需求单，并发起采购方案制定流程。
2. 采购方案制定流程（1）采购部门收集供应商的信息和报价，与相关部门进行评估和比较。
（2）采购部门制定采购方案，包括供应商的选择和报价的谈判等。
（3）采购方案经过内部审批后，提交给相关部门进行最终批准。
3. 采购合同签订流程（1）采购部门与供应商进行谈判，商订物资或服务的价格、质量和交付期限等。
（2）采购合同起草，明确合同的条款和双方的权责。
（3）采购部门和供应商签订合同，并存档备查。
4. 物资验收流程（1）采购部门通知相关部门进行物资验收，验收人员核对货物和服务的质量、数量和规格是否符合合同要求。
采购部工作流程与管理制度
采购部工作流程与管理制度一、采购部工作流程1. 采购计划编制采购计划编制是采购部门工作的起点。
首先，采购部门需要收集各部门的需求信息，了解组织所需要的各种商品或服务，确定采购计划的具体范围和规模。
然后，根据采购需求，结合供应市场情况，制定采购计划，并顺序列出所需采购的商品或服务的名称、规格、数量、单价和预算等。
最后，审核采购计划并报送领导审批，批准后方可执行。
2. 选定供应商选定供应商是采购部门工作的核心环节。
首先，采购部门需要根据采购计划的要求，寻找符合要求的供应商。
其次，采购部门需要对供应商进行评估，包括对供应商的资质、产品质量、交货期限、售后服务能力等方面进行评估，最终确定合适的供应商。
最后，与供应商洽谈价格、签订合同等。
3. 合同签订合同签订是采购流程中非常重要的一个环节。
采购部门应该在评估完供应商的基础上，与供应商签订具有法律效力的采购合同。
定期检查合同执行情况，确保采购过程的合法和合规。
4. 采购执行采购执行是采购部门的主要任务。
根据合同协议，采购部门需要及时、准确地执行采购计划，并记录相关的采购流程信息。
同时，采购部门需要对采购过程中出现的问题、变更、风险等进行跟踪管理，确保采购活动进展顺利。
5. 结算付款结算付款是采购部门的最终任务，将采购过程的花费与合同要求进行比对，确保采购过程的合法性，并在付款日期前向供应商支付款项，同时记录好相关的采购信息。
二、采购部门管理制度1. 人员管理制度采购部门人员管理制度主要包括招聘、配置、考核、培训、奖惩等方面，以确保人员的合理配置、队伍稳定和工作质量的提高。
2. 采购流程管理制度采购流程管理制度主要包括采购计划、选定供应商、合同签订、采购执行和结算付款等方面，以确保采购过程的全面规范、合法合规的执行。
3. 内部控制制度内部控制制度是防范采购风险的基本手段，包括对采购过程的管理、跟踪、监督和审计等方面，以确保采购过程的合法性、规范性、准确性。
4. 供应商管理制度供应商管理制度是控制采购质量的关键制度，主要包括供应商资质审核、合同管理、供应商绩效评价等方面，以确保供应商的质量和稳定性。
工厂采购部管理制度工作流程
工厂采购部管理制度工作流程一、前言为了保障公司采购工作的规范性和有效性，提高工作效率，现制定本管理制度。
二、管理机构公司采购部为本管理制度的管理机构。
三、工作职责采购部为公司采购工作的承办单位，负责拟定采购计划、招标文件、评标文件、合同及相关文件。
具体职责如下：1. 采购计划1.分析公司生产经营状况，制定采购计划；2.审核各部门器材、备件、材料需求计划；3.制定采购标准、采购限额和采购模式；4.定期进行采购计划评估和调整。
2. 招标1.制定招标方案和招标文件；2.组织相关单位进行招标公告发布；3.组织对投标单位进行资格审查和评标工作；4.编制中标通知书和启运单等文件。
3. 合同管理1.根据中标人选定的供货商及其货物运输商，制定合同及相关文件；2.签署合同并保管合同文件；3.审核合同履行情况和支付款项；4.处理与供货方及其货物运输商之间的纠纷。
4. 采购管理1.积极与供货商保持联系，了解市场变化，及时调整采购计划；2.制定采购流程，规范内部采购行为；3.统计供货商的货物质量、交货时间和价格；5. 信息管理1.建立完善的采购信息管理系统；2.定期汇总采购数据，编制采购报告；3.积极收集有关市场、企业情况及政策法规的信息。
四、工作流程1. 采购计划1.工厂各部门按照需要上报器材、备件、材料需求计划；2.采购部在了解生产经营状况的基础上制定采购计划；3.采购部将采购计划报送公司领导审批。
2. 招标1.采购部拟定招标方案和招标文件，并报公司领导审批；2.采购部组织对投标单位进行资格审查和评标；3.通知中标人签署合同。
3. 合同管理1.根据中标人选定的供货商及其货物运输商，采购部制定合同及相关文件；2.由采购部签署合同，并保管好合同文件；3.采购部审核合同履行情况和支付款项。
4. 采购管理1.采购部积极与供货商保持联系，及时调整采购计划；2.采购部建立采购流程，规范内部采购行为；3.统计收集供货商的货物质量、交货时间和价格，及时进行分析和评估。
工厂采购部管理制度与工作流程
工厂采购部管理制度与工作流程引言工厂采购部门在企业中扮演着重要的角色，负责采购原材料、设备和服务，为生产提供必要的资源。
为了确保采购工作的高效和合规性，采购部门需要建立一套完善的管理制度与工作流程。
本文将详细介绍工厂采购部门的管理制度与工作流程，并提供一些建议和注意事项。
管理制度1. 采购政策工厂采购部门应制定明确的采购政策，包括采购原则、采购程序和采购要求等。
采购政策应与企业战略保持一致，并遵守相关法律法规。
2. 供应商评估与选择采购部门应建立供应商评估与选择机制，评估供应商的信誉度、技术能力和交货能力等因素。
评估结果将作为选择供应商的重要依据，并将记录在供应商数据库中，供今后参考和分析。
3. 采购合同管理采购部门应确保与供应商签订的采购合同符合法律法规，并明确合同的内容、履行和终止条款。
合同管理要求包括合同的归档、备份、变更和审批等方面。
4. 采购成本控制采购部门需要与财务部门密切合作，对采购成本进行有效控制。
通过与供应商的谈判、价格比较和采购量优化等方法，确保采购成本的最小化，并提出合理的采购预算。
5. 供应链管理采购部门应与供应链管理部门协同工作，确保供应链的畅通和稳定。
与供应商建立良好的合作关系，及时沟通和处理供应链问题，减少物料短缺和延误的风险。
工作流程1. 采购需求确认工厂内部的各个部门首先对所需物品进行需求确认，并填写采购申请单。
采购申请单应包含物品名称、规格、数量、交付期限等信息，并经相关负责人审批。
2. 供应商选择与询价采购部门根据采购申请单，从供应商数据库中筛选合适的供应商，并向其发送询价函。
供应商应及时提供报价和交货能力等信息，供采购部门进行评估。
3. 评估与谈判采购部门根据供应商提供的报价和其他信息，对供应商进行评估和筛选。
对于影响供应商选择的重要因素，采购部门可以与供应商进行谈判，以获取更好的价格和服务条件。
4. 采购合同签订与审批采购部门与选定的供应商进行合同谈判，并达成一致后，签订采购合同。
工厂采购流程及制度范本
工厂采购流程及制度范本一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则1. 采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2. 采购必须坚持秉公办事、维护公司利益的原则，并综合考虑质量、价格的竞争，择优选取。
四、工作程序（一）采购计划1. 部门需求分析：各部门根据实际需求提出采购申请，包括物料名称、规格、数量、用途等。
2. 采购部门制定采购计划：根据部门需求分析，制定采购计划，包括采购物料、供应商选择、采购方式、采购周期等。
（二）供应商选择1. 收集供应商信息：通过网络、商业介绍等途径收集供应商信息，对其进行调查。
2. 确定供应商：根据物料需求、质量要求、价格、交货时间等因素，选择合适的供应商。
3. 供应商评估：对供应商进行评估，包括资质审核、产品质量、交货信誉等。
（三）采购谈判1. 价格谈判：与供应商进行价格谈判，争取最优惠的价格。
2. 合同签订：根据谈判结果，签订采购合同，明确合同条款、交货时间、付款方式等。
（四）采购执行1. 订单下达：根据采购合同，下达采购订单。
2. 货物验收：对供应商提供的货物进行验收，确保货物质量、数量符合要求。
3. 付款：按照采购合同约定的付款方式进行付款。
（五）采购后评估1. 供应商评价：对供应商进行定期评价，包括产品质量、交货时间、售后服务等。
2. 采购效果评估：对采购流程进行评估，不断优化采购制度，提高采购效率。
五、相关规定1. 采购必须按照规定的程序进行，各级管理人员和采购经办人必须严格遵守本制度。
2. 采购过程中，严禁违规操作、吃拿卡要，一经发现，严肃处理。
3. 采购部门应建立健全采购档案，保存采购相关资料，以备查阅。
4. 采购部门应定期向上级汇报采购情况，接受公司审计和监督。
六、附则本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
工厂采购部操作流程
工厂采购部操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!工厂采购部操作流程随着工厂经营的发展，采购部的工作也越来越重要。
工厂采购部门的职责与采购流程优化
工厂采购部门的职责与采购流程优化工厂采购部门是一个关键的组织单元，负责与供应商开展业务往来，确保工厂能够按时、高效、经济地采购所需的原材料和设备。
本文将探讨工厂采购部门的职责，并提出一些采购流程优化的建议。
一、工厂采购部门的职责1. 确定采购需求：工厂生产过程中需要的原材料、设备和服务，采购部门负责根据生产计划和库存水平来确定采购需求。
2. 寻找合适的供应商：采购部门需要与潜在供应商建立联系，评估其产品质量、交货能力和价格竞争力，并选择最合适的供应商与之建立合作关系。
3. 管理供应商关系：采购部门需要与供应商保持密切的合作关系，与其协商并签订采购合同，监督供应商的产品质量和交货进度，及时解决供应商可能存在的问题。
4. 采购成本控制：采购部门需要通过谈判和竞争招标等方式争取更优惠的采购价格，并在保证产品质量的前提下，尽量降低采购成本。
5. 采购流程管理：采购部门需要制定并执行采购流程，确保采购过程严格遵循规定的程序和文件管理，以提高采购的透明度和效率。
二、采购流程优化建议1. 优化采购需求管理：采购部门应与其他部门保持紧密联系，及时了解生产计划和库存状况，准确把握采购需求，避免过量或缺货的情况发生。
2. 建立供应商数据库：采购部门可以建立供应商数据库，记录供应商的基本信息、产品特点和过往业绩等，以便快速筛选和挑选合适的供应商。
3. 引入供应链管理系统：通过引入供应链管理系统，采购部门能够实时掌握供应商的产能和交货能力，提前预警并采取措施应对潜在的供应风险。
4. 强化供应商审查：采购部门应该建立供应商评估机制，对供应商进行严格的审查，确保其具备良好的信誉和稳定的供货能力，同时评估其生产能力和质量管理水平。
5. 简化采购流程：采购部门可以优化采购流程，简化审批程序，缩短采购周期，提高采购效率。
采用电子采购系统，可以实现采购信息的在线化和自动化管理。
6. 制定供应商绩效评估标准：采购部门可以制定供应商绩效评估标准，并与供应商明确约定，以确保供应商持续改进，并保持产品质量的稳定性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工厂采购部工作流程 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-
工厂采购部工作流程
供应部工作职责和工作标准
一、目的作用：
可作为供应部开展工作的规范依据。
可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。
可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。
二、管理归口
总经理是供应部的上级直接领导。
供应部的工作直接对总经理负责。
三、工作职责
1、采购计划的编制
负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。
2、物资供应：
负责原辅材料、中药材、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。
认真做好市场调查和预测。
掌握物资供应情况。
及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量。
负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。
严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。
3、采购物资的入库与结算：
负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。
对不合格产品及时退货。
4、供货单位的质量审核：
参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。
加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。
负责制订物资采购工作各项管理制度。
建立可靠的物资供应基地，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。
使之按时、按质、按量进行物资供应。
5、负责企业外委托加工的出入库业务。
6、与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。
7、完成公司领导交办的其他工作任务。
四、职责权限：
对于未经批准的计划有权拒绝供应。
有权要求仓库保管员提供报库存表。
采购权：
食堂用具的采购权。
办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。
卫生用品、用具的采购权。
公司内备品、备件、生产用品用具及维修用料的采购权。
检验用品及用具的采购权。
企业用燃料的采购权
五、工作标准
坚决执行总经理下达的各项工作指令，并且圆满地完成。
根据生产需求计划和物资库存情况编制合理的采购计划，按时、按质、按量地供应企业生产经营所需要的各种物资，为企业生产经营活动提供了物资保障。
严格执行企业物资供应制度，遵守企业制定的采购原则，采购作业及供应商管理、供应渠道的建立等方面的工作均符合企业规定要求。
与其他部门能够很好地沟通和协作配合，对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调整变动，均能较好地与有关部门协调处理。
根据各部门需注计划，实行定期订购和定量订购方式，达到最小限度地占用流动资金，提高资金使用效益。
对供应商的管理办法行之有效，所建立的物资供应渠道及供应网络牢固
可靠，对物资供应的情报工作及物资供应档案资料管理均达到了规范要求。
对业务员的日常管理严格，外出工作人员没有出现损害企业利益及违章违纪现象，工作效率普遍反映均好。
日常工作管理有条理，办公室整洁，工作秩序好、效率高。
与其他部门在工作上能较好地沟通和协作配合。
供应部工作流程
供应部主要负责生产性物料及办公用品、生产相关辅助用品、检验用品的采购工作及外委加工工作。
依据生产管理部下达的生产物料采购计划、各部门提交的物品使用计划及库存报表，供应部计划员分解采购计划，报生产管理部负责人、部门负责人、主管经理审批确认后，分解下达采购计划给各相关采购员。
采购员依据质量管理部下发的物料质量标准及采购计划进行比价后，确定供应商进行采购。
物料到货时业务员填写到货通知，到货通知随货物一同送到仓库，由仓库保管员进行初检，确认数量，核实无误后，在到货通知上签字确认，将到货通知第三联由仓库保管员保存，第二联送交财务，第一联返回供应部，物料入库待验。
月底结帐时如发票未到，由采购员办理暂入库手续，发票到达后办理正式入库冲回暂入库，业务员填写入库单，供应部负责人审核签字，仓库保管员填写本批物料批号、代码、检验报告单号并签字确认，财务部依据入库单及合格报告单办理入库及结算业务。
为保证供货质量，企业应建立供应商评估小组，由质量管理部、财务部、供应部等有关部门参与，并定期对供应商进行评估。
主要物资的采购应确定两个以上的定点单位，以保证物资渠道的畅通。
供应部管理制度
直接上级：总经理；
部门性质：负责采购、供应材料、备品配件其他物资；
管理权限：受办公室委托，行使对采购、供应的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务；
管理职能：合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资；
供应部职责：
1 从办公室的统一指挥，严格执行工作指令，一切管理行为向办公室负责；2．负责编制原、辅材料及备品配件的供应计划。
认真组织原辅材料、包装材料的供应与采购，做好原辅材料、包装材料等备品配件的进、出、存库统计核算工作；
3．制订本部的工作计划和目标；
4．了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况；
5．调查研究本行业采购物资、备品的规律；
6．采购方式设定；
7．对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估；8．采购前要询价、比价、议价；
9．合理编制采购计划、实施采购；
10．处理与协调和供应商之间的关系；
11．组织对物资市场信息的搜集和分析；
12．检查、考核、评比采购人员的业务水平和工作能力；
13．完成临时交办的其他事项；
1 供应部在职人员行为规范：
本职位人员所必须作的许多重要的决定，都是以良好的普通常识及逻
辑判断做依据。
本职务说明不可能涵盖所有的事项，本职位人员应执行由采购经理在任何时间所指派之任何公务。
与卖场的充分沟通与密切配合的合作关系，是本职位成功的必要条件。
采购人员成功的要素有下列七项，本职位人员应确实做好：
（1）操守廉洁
（2）掌握市场
（3）积极认真
（4）适应性强
（5）精打细算
（6）精打细算
2 采购程序：
采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。
采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。
在可行时，可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验，但应与之形成质量保证协议。
采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作，有一定的英语水平和较好的谈判技能。
根据生产计划，采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划，该计划是采购活动中“采购什么采购多少何时到货”的基本依据。
采购部根据器件的分类，把基本物料采购计划分配给不同的采购责任人。
采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应以书面形式反馈给计划制订部门，以便计划部门及时调整计划。
采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息，拟制采购订单，采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格/型号、采购数量和要求交货的日期等。
货期不能满足时，需注明新的定约时间。
采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批，采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供应商，并要求供应商在规定时间内签返以示确认。
采购订单签返后即生效，其复印件应由采购部存档并妥善保管。
签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采购人员应重新评议。
采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购；风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。
此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。
订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。
货到暂存库，采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度，以便及时送检。
采购安全关键器件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购；因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。
当顾客特别要求时，可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。
外协加工控制
a)外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器；
b)对重点物料，由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审。
外协物料可以由质检部检验员或授权人在供应商现场检验，也可以送回检验，具体检验方式由技术工程部提出、实施；
c)由采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络，协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。
d)由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评，组织工艺辅导和品质稽查，监督供应商落实纠正、预防措施。
e)外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据，该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。
3 验货控制程序
供应商将物料送到暂存库，暂存库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进行核对和登记。
暂存库管理人员填写送检单并送到质检部，由质检人员实施验证，对于风险采购物料质检部应按加严方式验证或检验方可入库。
对于已经在外协厂或其他场所检验的物料，暂存库根据质检部开具的合格单据进行“直接接收”操作。