信息系统管理业务流程
企业业务流程与管理信息系统的关系
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管理信息系统业务数据流程图例子汇总
2.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。
具体报损流程如下：
由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。
主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。
试根据上述背景提供的信息，绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。
业务流程图：
数据流程图：
3.“生产资料出库”主要指生产部门员工到仓库中领取生产原料和各种生产工具等产品，其流程描述如下：
首先由生产部门员工向仓库主任提交原料提货单，然后仓库主任根据当前库存情况和用料计划对提货单进行审核，将不合格的提货单返回给生产部门员工，并将合格原料提货单交给库管员，库管员根据合格原料提货单更新库存台账并记录出库流水账。
（1）根据以上描述，绘出生产资料“出库”的业务流程图。
（2）根据上题的业务流程绘出生产资料“出库”的数据流程图。
管理信息系统数据流程图和业务流程图(经典作品)
1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求.供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。
公司检验人员在验货后，发现货物不合格,将货物退回供应商,如果合格则送交库房。
库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商.画出物资订货的业务流程图。
2．在盘点管理流程中,库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。
如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。
根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。
3.“进书"主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。
主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收,如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单;库管员验收入库单和新书,如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。
“售书”的流程:顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐.顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。
画出“进书”和“售书”的数据流程图。
进书业务流程：进书数据流程：F3.2不合格采购单售书业务流程:售书数据流程：4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的,需进行报损处理,即这些货品清除出库房。
具体报损流程如下:由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。
主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求,则将报损单退回库房。
管理信息系统业务流程图及数据流图例题
信息管理系统作业（业务流程图及数据流图）学院:专业:班级:姓名:学号:某工厂人事管理业务如下：1）由厂长批准的《调入人员通知》连同《职工登记卡》由调入人员一起交给人事科，人事科将《职工登记卡》的信息登记到《职工档案》，其数据项有：职工代码、姓名、性别、出生年月政治面貌、职务、职称、最后学历、固定工资、入厂日期、所在单位。
《调入人员通知》存档，为统计调入人员时使用。
2）由厂长批准的《调出人员通知》交人事科，人事科据此将其在《职工档案》中的信息取出，另外记入《调出人员档案》，其数据项在《职工档案》基础上，增加一项“调出日期”。
3）由厂长批准的《离退休人员通知》交人事科，人事科据此将其在《职工档案》中的信息取出，记入《离退休人员档案》，其数据项在《职工档案》基础上，增加一项“离退日期”。
4）由厂长批准的《职工工资变动通知》交人事科，人事科据此修改《职工档案》中的职工的固定工资数据。
5）本厂职工把各大专院校颁发的《学历证明》交人事科，人事科据此修改《职工档案》中的最后学历数据。
6）随时都有本厂各级管理人员来人事科查看人事档案、离退休人员档案、调出人员档案信息。
7）每到年末，人事科需编制《职工统计表》和《职工学历统计表》、《职工工资统计表》、《职工年龄结构分析表》，交给厂长。
下面给出《职工统计表》和《职工学历统计表》的格式，其他表的格式请自己设计。
职工统计表现计划开发一个人事管理系统，以完成以上各项业务。
要求完成：（1）画出现系统的业务流程图。
（2）设计出新系统的数据流图（包括顶层图和各级细化图）。
业务流程图TOP图一级细化图F3F5F2D3P1的二级细化图P2的二级细化图职工工资统计表:P4的二级细化图D1 D2 D3 D4职工年龄结构分析表:。
管理信息系统数据流程图和业务流程图和ER图
1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。
供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。
公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。
库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。
画出物资订货的业务流程图。
（共10分）2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。
如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。
根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。
（共15分）3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。
主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。
“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。
顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。
画出“进书”和“售书”的数据流程图。
进书业务流程：进书数据流程：售书业务流程：售书数据流程：4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。
具体报损流程如下：由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。
主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。
试根据上述背景提供的信息，绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。
【流程管理】信息系统管理业务流程
11.1信息系统管理业务流程①②一、业务目标1 经营目标1.1 满足生产经营管理业务需求，提高管理水平、技术水平和市场应变能力，提高核心竞争力。
1.2 达到系统建设预期目标，系统运行安全、稳定，出现系统故障时能够及时恢复，系统具有扩展性、集成性。
2 合规目标2.1 遵守保护知识产权的有关法律法规，使用合法软件。
2.2 信息技术控制符合国家法律、法规、股份公司内部规章制度及上市地证券监管机构有关要求。
二、业务风险1 经营风险1.1 信息化管理体系不完善，信息管理部门职责不落实，导致信息化工作受损。
1.2 信息系统建设项目不符合股份公司经营战略目标，导致盲目建设、投资低效。
①本流程适用于列入股份公司固定资产投资和科技开发项目计划的信息系统建设、运行和维护，有关科技开发项目的立项和经费管理按《3.3科技开发费管理业务流程》控制。
②信息系统业务,根据其特点执行《11.1信息系统管理业务流程》,但应参见《6.1资本支出业务流程》。
1.3 信息安全规划不当，风险评估缺失，信息安全教育不足，员工安全意识薄弱，导致信息系统风险。
1.4 技术方案不合理，业务流程不规范，系统功能不健全，导致系统不能满足业务需求。
1.5 基础数据不完整、不准确、不真实，导致系统无法正常投运或计算出错。
1.6 项目监管不力，系统建设延误，导致系统不能按期投用或资金流失。
1.7 系统运行不稳定，数据失真、丢失，导致日常业务工作无法正常进行。
1.8 系统存在网络故障、病毒侵袭等安全问题，导致非法入侵及泄密等，或系统灾难无法及时恢复。
1.9 系统运维不落实，功能陈旧，导致不能满足业务需求。
1.10 未经审核，变更信息技术合同标准文本中涉及的权利、义务等条款，造成损失。
2 财务风险2.1 交易不真实，未按约定付款，影响财务报告。
3 合规风险3.1 侵犯知识产权，导致诉讼及股份公司声誉受到损害。
3.2 信息技术控制不符合国家法律、法规、股份公司内部规章制度及上市地证券监管机构有关要求,造成损失。
信息系统管理业务流程与规章制度
信息系统管理业务流程与规章制度信息系统管理是指对企业内部的信息系统进行全面管理和运营的工作。
它包括信息系统的规划、建设、运营、维护等方面的工作。
在信息系统管理中，业务流程是指信息系统中各项业务活动的执行流程，而规章制度是对信息系统管理中各项活动的相关规定。
下面是关于信息系统管理业务流程与规章制度的一个案例分析。
企业信息系统管理的业务流程主要包括以下几个环节：1.需求调研：企业需要对现有的信息系统进行调查和了解，了解业务流程中存在的问题和痛点，以及对信息系统的需求。
2.规划设计：针对需求调研的结果，制定信息系统的规划和设计方案，包括技术选型、架构设计、功能模块设计等。
3.开发实施：根据规划设计的方案，进行信息系统的开发和实施工作，包括硬件设备的采购和部署、软件系统的开发和测试等。
4.系统上线：经过开发实施阶段的工作，将信息系统正式上线使用，并进行相关的培训和技术支持工作。
5.运营维护：在信息系统上线后，进行系统的日常运营和维护，包括数据备份、安全管理、性能优化等。
6.问题解决：当信息系统中出现问题时，及时进行排查和解决，确保信息系统的正常运行。
7.性能监控：对信息系统进行监控和性能评估，及时发现系统资源的利用率和性能的问题，并进行优化。
8.升级更新：随着业务的发展和技术的进步，需要对信息系统进行升级和更新，以适应企业的需求变化。
在信息系统管理的过程中，需要建立一系列的规章制度来规范和约束相关的管理工作。
具体的规章制度包括：1.信息系统管理制度：明确信息系统管理的组织结构、职责和权限，确保信息系统管理工作的顺利展开。
2.安全管理制度：包括网络安全管理、数据安全管理等，规定信息系统中的安全措施和技术要求，确保企业信息资产的安全和保密。
3.运维管理制度：规范信息系统运维人员的日常工作，包括系统巡检、日志查看、异常处理等，确保信息系统的稳定运行。
4.变更管理制度：规定对信息系统进行升级、更新、维护的规程和程序，确保系统的稳定性和可靠性。
管理信息系统数据流程图与业务流程图经典作品
管理信息系统数据流程图与业务流程图经典作品1.在今天的数字化时代，管理信息系统（MIS）是组织中非常重要的一部分。
它有助于组织高效地处理和管理数据。
在MIS中，数据流程图和业务流程图是两个常见的工具，用于描述和分析组织内的数据流和业务流程。
数据流程图是一种图形化表示数据流动的工具。
它通过定义输入数据、处理过程和输出数据之间的关系，展示了数据是如何在系统内流动和转换的。
业务流程图则展示了组织内各个业务流程的流程和步骤。
它描述了每个步骤的顺序、输入和输出，以及相关的角色和资源。
在本文中，我们将介绍几个经典的管理信息系统数据流程图和业务流程图的作品，以帮助读者更好地理解这些概念和工具的应用。
2. 医院信息管理系统数据流程图2.1 描述医院信息管理系统是在医院内收集、存储和处理患者信息的系统。
数据流程图可以帮助我们理解患者信息在医院内的流动过程。
2.2 经典作品以下是一个简化的医院信息管理系统数据流程图的示例：+-------------+| 患者信息 |+------|------+||+-------------V-------------+| 患者登记 |+-------------|-------------+||+-------------V-------------+| 挂号登记和收费 |+-------------|-------------+||+---------------+--------V----------+| 医生排班 |+---------------|------------------+||+------------V----------------+| 患者看诊 |+------------|----------------+||+---------------V----------------+| 药物发放 |+---------------|----------------+||+-----V-------+| 结算 |+-----|-------+||+------V--------+| 医生存档和评价 |+------|--------+||+------V--------+| 患者反馈和评价 |+---------------+3. 订单处理系统业务流程图3.1 描述订单处理系统是一个常见的应用系统，用于帮助组织有效地处理和跟踪订单。
公司信息系统管理内部控制业务流程
XX公司信息系统管理内部控制业务流程一、业务目标1 战略目标1.1 保证公司信息系统安全运行和信息流的有效传递，促进信息资源共享，规范信息管理，利用信息系统提高工作效率和管理水平，提高公司核心竞争力。
2 经营目标2.1 合理规划建设信息系统，避免重复建设和资源浪费,保证信息系统建设的优质、高效和低成本。
2.2 保护公司信息化系统的安全、促进公司信息化系统的应用和发展，保证公司信息化软件系统的正常运行。
2.3 加强网站的管理、使用、维护，发挥网站的正面引导作用。
3 财务目标3.1 确保通过信息系统生成的资料真实、准确、完整，报告可靠。
4 合规目标4.1 遵守知识产权的有关法律法规，使用合法软件。
4.2 符合合同法等国家法律、法规和公司内部规章制度。
二、业务风险1 战略风险1.1 信息系统管理制度设计不合理或控制不当，使信息系统不能安全运行、信息流不能有效传递，从而降低公司的核心竞争力。
2 经营风险2.1 信息系统建设项目不符合公司经营目标，重复建设、低效投资。
2.2 技术方案不合理、不规范，系统功能存在问题，导致系统不能满足规划需求。
2.3 信息系统安全问题导致网络故障、病毒侵袭、非法入侵及泄密等，或系统灾难无法及时恢复。
2.4 未经审核，擅自变更相关合同标准文本中涉及的权利、义务条款，承担违约风险。
2.5 系统陈旧，导致不能满足需求。
3 财务风险3.1 信息系统建设、维护费用资料不完整、不准确、不真实，不能正确核算建设成本或费用。
4 合规风险4.1 侵犯知识产权，导致诉讼争议及公司声誉受到损害。
4.2 相关合同违反合同法等国家法律、法规和公司内部规章制度的要求,造成损失。
4.3 信息系统管理流程设计不合理或控制不当，使对外披露的信息失真而受到外部监管机构的处罚。
三、业务流程步骤与控制点1 信息系统的建设1.1 编制、审定项目建议书1.1.1 综合管理部根据相关职能部门提出的要求，会同相关部门结合公司发展需要进行有关建设信息系统的分析和调查，初步确定有关信息系统建设项目建议书，并提交给领导审批。
信息系统与业务流程管理制度
信息系统与业务流程管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范和管理企业的信息系统和业务流程，确保信息的安全性、可用性和完整性，提高业务效率和管理水平，订立本规章制度。
第二条适用范围本制度适用于本企业全部使用信息系统和参加业务流程的员工和相关部门。
第三条定义1.信息系统：指包含硬件、软件、数据和网络等构成要素，用于收集、存储、处理和传递信息的系统。
2.业务流程：指企业在实施各项经营活动中，为实现特定目标而开展的一系列相关工作活动的有序排列。
第二章信息系统管理第四条信息系统建设1.企业应依据业务需要，合理规划、设计和建设信息系统，确保系统具备稳定、安全和高效的特点。
2.信息系统建设应符合国家相关法律法规和标准，以及企业的安全和保密要求。
第五条信息系统运维1.企业应设立特地的信息系统运维部门，负责信息系统的日常维护、管理和更新。
2.信息系统运维人员应具备相关专业知识和技能，并接受必需的培训和考核。
第六条信息系统安全1.企业应建立健全的信息系统安全管理制度，明确责任、权限和流程。
2.信息系统安全管理应包含网络安全、数据安全和应用安全等方面的内容。
3.企业应定期开展信息系统安全风险评估和漏洞扫描，及时修补存在的安全漏洞。
4.企业应定期备份和存储紧要数据，确保数据的可恢复性和可用性。
第七条信息系统使用1.企业应依据员工职责和工作需求，合理设置和调配信息系统的使用权限。
2.员工在使用信息系统时，应遵守公司规定的使用规范，不得进行非法操作或泄露公司的机密信息。
3.企业应定期对信息系统的使用情况进行监测和审计，发现违规行为及时处理。
第八条信息系统维护1.企业应订立并执行信息系统维护计划，包含硬件设备和软件系统的维护和更新。
2.信息系统维护应定期进行，避开硬件设备的故障和软件系统的漏洞导致数据丢失或泄露。
第三章业务流程管理第九条业务流程设计1.企业应依据业务需求和管理目标，合理设计和优化各项业务流程。
2.业务流程设计应考虑流程的逻辑性、高效性和可控性，减少冗余和重复操作。
信息系统建设与业务流程优化工作总结
信息系统建设与业务流程优化工作总结近年来，信息系统的建设和业务流程优化正在成为各个企业和组织发展的重要方向。
作为负责信息系统建设与业务流程优化的项目经理，我参与了一项重要的工作，现将此次工作的总结与经验分享如下。
一、项目背景和目标我所参与的项目是为一家中型制造企业搭建信息系统，旨在提高企业的生产效率和管理水平。
项目的目标是建立一套完整的企业管理信息系统，包括销售、采购、生产、财务等各个环节的信息流畅和协同工作。
为了实现这一目标，我们制定了详细的项目计划和工作任务。
二、项目实施过程1.需求分析与系统设计首先，我们与企业的各部门进行充分的沟通与调研，了解他们的具体需求和业务流程。
在此基础上，我们进行了系统需求分析和系统设计，确定了系统的功能模块和技术方案。
与此同时，我们也与供应商保持密切的合作，明确双方的责任和合作方式。
2.系统开发与测试系统开发是项目的核心环节，我们按照需求分析和系统设计的要求，进行了系统的编码和测试工作。
在开发过程中，我们高度重视代码的质量和稳定性，注重系统的可维护性和扩展性。
为了确保系统的质量，我们进行了多轮的系统测试和用户验收测试。
3.系统上线与运维经过系统的开发和测试，我们成功地将信息系统上线，并开始了系统的运维工作。
为了确保系统的稳定运行，我们建立了完善的系统运维流程和监控机制，及时解决系统的问题和故障。
我们还定期进行系统性能评估和优化，不断提升系统的性能和用户体验。
三、取得的成果通过信息系统的建设和业务流程优化，我们取得了一系列的成果和效益。
具体如下：1.提高了生产效率通过信息系统的自动化和协同工作，我们成功地优化了企业的生产流程，大大提高了生产效率。
原本繁琐的手工操作和纸质文件处理被系统自动完成，大大减少了人工错误和对人力资源的依赖。
生产排程和资源调度得以全面优化，大大加快了生产周期和产品交付时间。
2.提高了管理水平信息系统的建设使得企业的各个部门可以实时获取和共享重要的业务数据。
信息系统分析业务流程图描述
信息系统分析业务流程图描述下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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业务流程管理与信息系统重构
业务流程管理与信息系统重构随着信息技术的不断发展，企业对于业务流程管理和信息系统重构的需求日益增长。
业务流程管理是指对企业内部各个环节的流程进行规范、优化和控制，以提高企业效率和降低成本。
信息系统重构则是指基于业务流程管理的需求，对企业现有的信息系统进行改进和优化，以适应业务发展和技术变革的需求。
一、业务流程管理的重要性业务流程管理有助于企业发现和解决内部存在的问题，优化流程，提升效率。
通过对业务流程的规范化和工具化管理，可以减少人为的错误和遗漏，提高工作质量和准确性。
同时，业务流程管理可以帮助企业实现资源的合理配置和利用，提高协同工作的效果，降低运营成本。
二、信息系统重构的意义信息系统重构是基于业务流程管理的需求，对企业原有的信息系统进行全面改进和优化，以提高系统的性能、可靠性和安全性。
信息系统重构可以帮助企业更好地支持业务流程管理的实施，提供及时、准确的数据支持，提高决策效率。
此外，信息系统重构还可以提高系统的灵活性和可扩展性，适应业务发展的需要。
三、业务流程管理与信息系统重构的关系业务流程管理和信息系统重构是相辅相成的关系。
业务流程管理需要信息系统的支持，而信息系统重构则是为了更好地支持业务流程管理的实施。
只有在实践中将两者结合起来，企业才能真正实现流程的优化和提升效益。
四、业务流程管理与信息系统重构的应用案例以某电商企业为例，该企业的订单管理流程存在较大问题，包括订单处理速度慢、客户投诉率高等。
为了改善这一问题，企业决定进行业务流程管理和信息系统重构。
首先，通过分析订单管理流程，发现了存在的问题和瓶颈，并设计了优化方案。
然后，对企业的信息系统进行全面重构，包括订单管理系统的升级和优化，以及与仓储和物流系统的对接等。
通过这些改进，企业订单处理速度得以提升，客户满意度明显提高。
五、结论业务流程管理和信息系统重构是企业提高效率和降低成本的重要手段。
通过规范化和优化业务流程，结合信息系统的支持和改进，企业能够实现更高效的运营和管理。
信息系统的基本业务流程
信息系统的基本业务流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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在构建信息系统之前，首要任务是进行全面深入的需求分析。
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信息系统管理业务流程一、业务目标1 经营目标1.1 满足生产经营治理业务需求，提高治理水平、技术水平和市场应变能力，提高核心竞争力。
1.2 达到系统建设预期目标，系统运行安全、稳固，显现系统故障时能够及时复原，系统具有扩展性、集成性。
2 合规目标2.1 遵守爱护知识产权的有关法律法规，使用合法软件。
2.2 信息技术操纵符合国家法律、法规、股份公司内部规章制度及上市地证券监管机构有关要求。
二、业务风险1 经营风险1.1 信息化治理体系不完善，信息治理部门职责不落实，导致信息化工作受损。
1.2 信息系统建设项目不符合股份公司经营战略目标，导致盲目建设、投资低效。
①本流程适用于列入股份公司固定资产投资和科技开发项目打算的信息系统建设、运行和爱护，有关科技开发项目的立项和经费治理按《3.3科技开发费治理业务流程》操纵。
②信息系统业务,依照其特点执行《11.1信息系统治理业务流程》,但应参见《6.1资本支出业务流程》。
1.3 信息安全规划不当，风险评估缺失，信息安全教育不足，职员安全意识薄弱，导致信息系统风险。
1.4 技术方案不合理，业务流程不规范，系统功能不健全，导致系统不能满足业务需求。
1.5 基础数据不完整、不准确、不真实，导致系统无法正常投运或运算出错。
1.6 项目监管不力，系统建设延误，导致系统不能按期投用或资金流失。
1.7 系统运行不稳固，数据失真、丢失，导致日常业务工作无法正常进行。
1.8 系统存在网络故障、病毒侵袭等安全咨询题，导致非法入侵及泄密等，或系统灾难无法及时复原。
1.9 系统运维不落实，功能陈旧，导致不能满足业务需求。
1.10 未经审核，变更信息技术合同标准文本中涉及的权益、义务等条款，造成缺失。
2 财务风险2.1 交易不真实，未按约定付款，阻碍财务报告。
3 合规风险3.1 侵犯知识产权，导致诉讼及股份公司声誉受到损害。
3.2 信息技术操纵不符合国家法律、法规、股份公司内部规章制度及上市地证券监管机构有关要求,造成缺失。
3.3 违反国家和企业会计制度，造成项目资金缺失。
三、业务流程步骤与操纵点1 IT整体层面治理1.1 股份公司建立完善的信息化治理体系，设立ERP指导委员会, 设立信息系统治理部负责股份公司信息化归口治理工作;各分（子）公司设立信息化领导小组或ERP指导委员会，定期召开会议，听取、总结和指导本单位信息化工作，设立信息治理部门负责本单位信息化治理工作，对信息系统和信息资源行使治理职责。
1.2 依照股份公司进展战略目标和核心业务，结合信息技术进展和股份公司实际，信息系统治理部负责组织编制股份公司信息化建设中长期规划，在充分征求职能部门、事业部和分（子）公司意见后，组织专家组评审，并依照专家意见负责组织修改，经信息系统治理部主任审核，按规定权限审批后，纳入股份公司中长期进展规划。
1.3 教育和培训1.3.1 各级信息治理部门负责编制年度信息化培训打算，经部门负责人审批后，纳入人事部门年度培训打算,并组织落实。
1.3.2 各级信息治理部门配合人事部门开展全员信息安全教育和培训，并在信息门户或内部网站公布安全教育培训材料。
1.4 风险评估1.4.1 依照《中国石油化工股份有限公司信息系统风险评估治理方法》，信息系统治理部负责每年对信息系统进行年度综合风险评估，形成风险评估报告，并组织专家组对风险评估报告进行评审，专家组对风险评估报告提出评审意见并签字；分（子）公司信息治理部门会同相关业务部门，通过多种形式，组织本单位信息系统的风险评估，包括企业信息系统整体风险、重点系统风险、要紧基础设施风险等，形成相关风险评估报告，并将风险评估报告经信息治理部门负责人审核签字后报信息系统治理部备案。
1.5 信息安全治理1.5.1 信息系统治理部负责编制信息安全规划，在征求职能部门、事业部和分（子）公司意见后，组织专家组评审，并依照专家意见负责组织修改，经信息系统治理部主任审核后，正式公布。
各分（子）公司信息治理部门依照股份公司信息安全规划，结合自身生产经营治理的需要，并针对风险评估报告中提出的咨询题，负责制订本企业的信息安全方案，经分管经理审批后报信息系统治理部备案。
1.5.2 依照《中国石油化工股份有限公司信息系统安全治理方法》规定，各级信息治理部门负责提出本单位的“信息系统关键岗位名录”，其中涉及信息系统安全的关键岗位由信息治理部门确定，涉及业务信息安全的关键岗位由主管业务部门商本单位保密委员会确定。
“信息系统关键岗位名录”上的关键岗位人员要与所在单位签署“信息系统关键岗位安全责任书”，并在人事部门备案。
1.5.3 各级信息治理部门依照《中国石油化工股份有限公司信息系统安全治理方法》中的有关要求，按照不相容岗位分离的原则，设立安全治理员。
安全治理员必须具有相应资质，并经部门负责人审批授权。
2 编制年度项目建议打算2.1 信息系统治理部依照股份公司信息化建设中长期规划和职能部门、事业部、分（子）公司申报的项目建议打算，结合年度实际，编制年度信息化项目建议打算，由信息系统治理部主任审核，按规定权限审批后，分不纳入股份公司年度投资打算、科技开发项目打算治理。
各分（子）公司信息治理部门负责编制年度信息化项目建议打算预案，按规定权限审批后，分不纳入本单位年度投资建议打算、科技开发项目建议打算，上报信息系统治理部和总部相关部门审核。
3 项目可行性研究和评审3.1 信息治理部门会同项目责任部门(单位)托付有资格的单位承担项目可行性研究，并组织专家组对项目可行性研究报告进行评审，专家组对项目需求、目标、技术路线、风险分析、投资与效益、进度、组织落实等提出可行性研究评审意见并签字。
4 项目立项审批4.1 通过可研评审的固定资产投资限额（200万元）及以上的信息技术项目，由信息系统治理部报进展打算部立项，批准立项的项目，由进展打算部列入年度投资打算；申请总部立项的固定资产投资限额（200万元）以下的信息技术项目，由信息系统治理部负责审批，报进展打算部备案；由各事业部审批的投资限额以下的信息技术项目投资打算，须经信息系统治理部和进展打算部会签。
各分（子）公司一样措施及零星购置的信息技术项目在总部每年核定的限额以内，由各分（子）公司依照当期生产经营治理的需要，按规定权限审批后报各主管事业部、信息系统治理部和进展打算部审核备案，并纳入股份公司年度投资打算治理。
通过可研评审的科技开发项目，由信息系统治理部报科技开发部立项，批准立项的项目，由科技开发部列入年度项目打算。
4.2 对批准立项的、投资在500万元及以上的项目，信息系统治理部托付有资格的单位按要求对项目进行总体（基础）设计，其中投资在2000万元及以上的项目需组织专家组对项目总体（基础）设计进行评审，专家组对项目需求分析、目标、功能设计、投资概算等提出评审意见并签字，由信息系统治理部负责审批总体（基础）设计，报进展打算部备案。
5 合同签订5．1 信息治理部门负责组织项目责任部门(单位)审查集成商、咨询商、开发商及供应商的资质，开展询比价、商务谈判等工作；涉及有关运算机服务器、PC机、打印机采购事宜，由物资采购部门归口治理、信息治理部门配合开展采购工作。
依照规定权限并按经法律事务部审定的标准合同文本签订合同；项目责任部门(单位)负责完成合同技术附件，并由负责人签字确认。
6 项目实施6.1 项目实施单位依照合同技术附件或总体设计进行详细设计，详细设计的形式可依照项目类不的不同（自主开发项目、引进试点项目、推广完善项目、基础设施项目）采取与项目类不相适应的形式，投资在500万元及以上的项目需由信息治理部门组织人员对项目详细设计进行审查，项目实施单位依照审查意见进一步修改完善深化详细设计。
6.2 项目责任部门(单位)负责项目实施，业务部门组织数据的收集、整理、录入、审核，并进行审查和确认，保证数据的真实、完整和准确。
6.3 信息治理部门负责对项目实施单位承担的软硬件系统安装调试、用户培训进行检查，审核和确认测试报告，并检查相应软件的合法性，提供经双方签字的检查记录。
6.4 信息治理部门负责组织对项目建设的时期验收，进行项目建设质量、进度、标准执行和成本操纵等检查，提出时期验收报告；项目实施单位依照时期验收报告对系统进行修改完善。
500万元以下的一样信息技术项目可依照项目具体实施情形，只进行竣工验收。
6.5 项目责任部门(单位)负责至少每季度向信息治理部门提交项目实施报告，内容包括项目进度、质量、经费使用、存在咨询题和整改措施等；依照合同约定填写付款申请，按规定权限审批后办理付款。
6.6 信息治理部门组织对系统进行集成测试，形成集成测试评判意见；并依照集成测试评判意见责成项目实施单位进行修改完善。
6.7 项目责任部门(单位)责成项目实施单位负责知识转移，并提交项目相关的技术文档（包括用户使用手册、系统爱护手册、系统安全和使用授权治理方法、应急处理方法及用户培训教材等资料）。
7 项目竣工验收7.1 项目完成全部的规定目标任务后，投资2000万元及以上的项目单轨连续稳固运行6个月以上，其它项目单轨连续稳固运行3个月以上，由项目责任部门(单位)以正式行文方式提交项目竣工验收申请，同时提交项目验收相关材料一并审核。
总部批复的项目向信息系统治理部提交验收申请，由信息系统治理部负责组织项目验收工作。
分(子)公司自行批复的项目向企业信息治理部门提交验收申请，由分(子)公司信息治理部门负责组织项目验收工作。
专家组形成验收意见并签字。
7.2 信息治理部门会同财务部门按规定进行项目竣工结算。
财务部门按竣工验收决算报告或审计报告办理项目转资手续，按股份公司内部会计制度及有关规定，经财务部门负责人审核后，进行账务处理。
相关会计凭证须经不相容岗位人员稽核。
在信息技术项目达到预定的可使用状态时，财务部门应依据有关部门提供的手续，按照股份公司内部会计制度，经部门负责人审核后，暂估入账。
相关会计凭证须经不相容岗位人员稽核。
7.3 对固定资产投资2000万元及以上的试点项目，通过验收后，信息治理部门组织专家组对项目进行后评判，专家组提出后评判报告并签字。
8 系统应用和爱护8.1 需托付爱护的信息系统，信息治理部门负责审查系统服务商资质，并签订系统爱护服务合同以及安全保密协议；由信息治理部门自行爱护的，则指定专人负责爱护，制定岗位职责。
8.2 项目责任部门(单位)负责业务流程、业务工作标准、数据爱护、用户治理、数据使用安全、知识产权合法性使用及相关制度的制定和落实等工作。
信息治理部门负责组织日常软硬件系统爱护、合法软件使用情形检查和关键用户与一样用户的培训、考核等工作。
9 系统升级9.1 项目责任部门(单位)负责对业务流程与系统模型进行适时评判，并依照评判和修正意见，提出应用软件的升级申请，责任部门(单位)负责人须签字确认。