项目物资管理办法

中建二局安装工程有限公司物资管理办法目录第一章总则第二章组织机构与职责第三章物资计划第四章物资采购第五章物资合同第六章物资验证第七章物资资料管理第八章物资仓储管理第九章物资付款第十章剩余废旧物资的处理第十一章顾客提供的产品的管理第十二章分包商采购物资的管理第十三章零库存物资的管理第一章总则第一条为适应新形势下的物资管理工作，规范物资管理行为，使物资管理工作做到科学、规范、有序、受控、责权清晰、保证为工程提供质量优良、价格合理的物资，减少浪费，降低成本，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条物资管理的主要任务：贯彻执行国家的各种方针政策、法规；增强党纪、法制观念；遵守公开、公平、公正、监督制度的原则，以最低成本、最优的质量，确保施工生产的物资需求。

第三条物资管理业务主要包括：负责贯标资料和供应商资料的收集整理、计划管理、采购管理、供应管理、现场管理、仓储管理、核算核销、统计分析等内容。

第四条物资管理原则：制度完善、计划准确、价格合理、供应及时。

第五条物资管理实行公司（或分公司）、项目部、劳务队三级管理体制。

公司（或分公司）对项目部、劳务队物资工作实行管理、监督、协调、检查。

公司（或分公司）所有物资业务必须集中在各级物资管理部门。

第二章组织机构与职责第六条公司物资管理工作由工程部负责，是公司总部直营项目物资供应和管理的具体执行者，其他有关部门，按照职责分工，参与价格、质量监督和招投标的评审工作。

第七条工程部负责物资管理办法和程序文件的编制、修改及实施，对各分公司、项目部的执行情况进行监督、检查和指导。

第八条工程部负责对程序文件附录A物资（阀门、黑色金属、有色金属、电线、电缆、电缆桥架、母线、空调设备配件、灯具、配电柜（箱）、阀门、高中压管件、卫生洁具、保温材料等）《合格供方名录》的收集、整理发布。

定期对合格供方进行质量跟踪和年度评审。

第三章物资计划第九条物资计划包括：需用计划和采购计划。

物资部门根据项目部专业工程师提供的，并按照授权制度由项目经理进行审批的需用计划，计划包括：名称、规格、型号、计量单位、数量、质量标准、需用时间、环保标准、候选供应商及其它要求等，编制出准确的物资采购计划，并严格按照采购计划组织采购和供应，严禁无计划的盲目采购。

计划必须经过编制人、审核人、主管签字批准，并进行连续编号。

第四章物资采购第十条物资采购必须从公司发布的《合格供方名录》中责优选择供方，如采购范围超出《合格供方名录》，由项目部负责收集资料，组织对供应商评价，评价包括物资质量、价格、交货及时性、付款条件、供应商的资质、经营状况、信用等级及相关部门对新增供应商的考察意见等进行综合评价，评价合格后方可采购。

并上报公司补充到《合格供方名录》中。

各项目需要建立本项目的《合格供方名录》。

第十一条材料采购方式主要分为：招标、简易招标及快速采购。

对大宗材料的采购，超过10万元的物资，具备招标条件的一律实行招标采购，招标文件的技术要求由项目编制，招标形式可以选择“邀请招标”、“公开招标”、“议标”等方式。

公司（分公司）成立《材料招标评审小组》，小组由：总经理、副总经理、总经济师、总工、工程部、市场部、合约部、技术部、审计部、监察室、项目经理等有关部门的人员组成。

招标材料应由招标小组全体成员到场或采取简易招标方式2人以上人员开标、评标、采购主办人员填写《采购开标记录表》。

按照合理低价原则，在确定合格供应商后，发布中标通知书。

快速采购为采购人员采用书面或电话方式一下市场询价，填写快速采购记录，经领导批准后实施采购。

对不具备招标采购的物资，要坚持货比三家，加大采购的透明度。

第十二条用于工程上的重要和技术性要求较强的物资采购，先组织公司相关技术人员以及总工程师进行会审，并编制会审记录，经各专家集体决策和讨论分析并审批后方可进行采购。

第五章物资合同第十三条由工程部、合约部、经营部、法律与清欠部、财务部对合同进行评审，评审意见得到落实，再由副总经理及总经理对评审结果进行批准，评审合格后再按照授权制度签订合同。

第十四条加强合同管理，依据《合同法》规定，签订购货合同，合同应连续编号。

供应商应出具法人授权书。

合同中要明确材料名称、数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、包装、运输、验收方式、以及其它需要明确的事项等。

对于有特殊要求的材料如：岩棉、玻璃棉等材料在合同中应该明确环境保护及健康要求。

建立《物资采购合同清单台帐》，并在月底对台帐进行复核。

第十五条合同签订后，对相关人员进行交底，将合同潜在风险及收益传递至执行层。

第十六条合同必须由公司法人或委托代理人（经法人授权）签字，并加盖公司（或分公司）合同公章或物资设备采购合同章有效。

合同用印按照公司用印管理办法执行。

第六章物资验证第十七条物资的进场验证对到达项目施工现场的物资，由项目组织对其数量、规格型号、质量及外观及质量证明文件等内容的物资验证。

第十八条物资验证依据采购合同文件、物资进场计划、相关物资验收标准、相关法规及公司程序文件管理规定。

第十九条验证的内容进场数量、外观质量、产品合格证、质量证明文件(包括合格证、试验报告)、设备使用说明书、装箱清单、产品标识、包装完好情况。

第二十条验证的过程针对所验收物资的特点和数量，提前确定存放地点、码放形式和保管办法。

准备好支垫或苫盖材料以及搬运、装卸、检验用的设备和工具；对易燃、易爆、易损、易冻、有腐蚀性、有毒等特殊物资要预先采取好防护措施。

验证人员要提前熟悉验证方法和规定，熟悉质量、环境和职业健康安全管理方面的特殊规定和专门要求。

物资进场后，对质量证明材料逐项核查，重点查看质量证明材料是否与要求相符、完整并与实物对应一致。

确保未经检验或未经验证合格的物资不入库、不发放。

验证物资进场数量，是否与进场计划及供应商送货清单一致。

对实物质量抽查的比例按照相应材料标准确定;无具体规定时一般5%-10%。

抽查中如发现不符合规定要求或有问题时应扩大抽查范围或全部重新检验。

对于现场大宗材料的数量验收，应以实际验收数量为准，严格进行过磅、点数或检尺，并按照理论换算方法计量换算，作为实际验收数量。

完成验证工作后收货人并在供应商送货清单签字。

验证人员根据验证情况填写《物资进场验证记录》和《物资检验和试验记录》。

第二十一条物资的复验A．合同或规范要求做复验的；B．无质量证明文件或文件不齐全；C．对供应商提供的质量证明文件正确性有所怀疑；D．供应商提供的质量证明文件与所到货物不符。

项目材料员及专业工程师负责复验的取样工作。

物资复验的取样必须有代表性。

不同物资的取样应针对物资特点进行。

需复验的试样应送项目指定的试验室，试验报告由项目资料工程师归入工程档案。

对于主体结构用钢材，高强螺栓，高压电缆等须复验的物资，必须在复验合格后方能发料/使用。

对有见证取样规定的物资，其取样应在甲方和监理单位的监督下进行。

第二十二条不合格品的控制评价物资是否合格时，要综合考虑质量标准及环境、职业健康安全标准。

发现不合格物资时，材料员应将不合格情况记录在进场物资验证记录中；并将不合格物资单独堆放或采取可靠措施使其与合格品隔离；在其堆放处或其包装上（没有包装时，在物资上）设置明显的不合格标识，以防处置前误用。

材料员应组织有关人员对不合格物资进行评审，以判定该不合格物资如何处置，并填写《物资使用意见表》。

不合格物资的处置：无质量证明(如合格证、材质证明、必要的安装使用说明书等)或该质量证明与实物不相符的物资，以及复验质量不合格的物资应拒收，已办理验收的应退货。

第七章物资资料管理第二十三条物资质量保证文件的管理项目应确保工程物资（包括公司采购，分包商采购和业主提供）的质量保证文件齐全准确。

物资质量保证文件包括:合格证、质量证明文件、试验报告、设备使用说明书、装箱清单及其他有关技术质量资料等。

质量保证文件由项目材料员收集，并妥善保管。

供应商提供的质量保证文件应为原件或加盖公章的复印件，文件上的规格/数量多余/大于进场计划材料员应在文件上注明实际数量、规格型号及进场时间。

资料在收集整理后交项目资料员归档管理。

第八章物资仓储管理第二十四条物资的运输，搬运、装卸采购部门应在物资采购合同中明确物资运输的责任主体，并要求供应商采取加强包装、投保等综合措施以减少和消除物资在运输过程中可能发生的损坏及出现其他事故的风险。

运输危险品及其他特种物资的车辆必须具备危险品运输的特别资质；大型、贵重，易损、易燃易爆、易变质和有毒的物资，以及业主有特殊要求的物资在现场短途搬运和装卸时，项目必须针对物资特点和现场情况预先制定搬运/装卸、存储方案、控制使用说明和相应的环境保护应急措施，明确搬运/装卸人员的职责，防止发生物资丢失，损坏及其他事故；对因搬运不当造成质量问题的物资，负责搬运的单位应采取适当的隔离措施，作好标识以确保不被混用。

第二十五条物资的贮存现场仓库及材料堆场由项目负责管理。

所有物资验证合格后，应由保管员及时办理入库手续入库保管。

保管员应对所有入库物资建立物资档案，作好出入库记录；对于待验物资和不合格物资，应做好标识,防止误用；贮存的物资应有明显标识，做到帐、卡、物相符。

对有追溯要求的物资（如钢材、水泥），应在记录中明确批号、试验单号、使用部位等；对有环境（如温度、湿度、通风、清洁、采光、避光、防鼠、防虫等）要求的物资，仓库条件必须符合要求；对有毒、有害的物资应与其它物资分开存放，并有防泄漏和应急措施；对有保质期要求的物资（如水泥），应有明显的保质期标识，做到先进先出。

项目要定期检查质量情况，发现有质量变化时，应及时评审和处置；必要时（如有安全、承压、搬运方便等要求）应规定堆放高度/距离等；所有物资贮存应合理利用仓库空间，码放整齐，易于记数和检查；保管员应做好库存物资的日常维护保养工作，为保证物资的安全，降低库存损耗，应针对物资特性采取防雨、防冻、防光、防震、防尘、防腐蚀、防霉变、防老化、防爆、防破损等必要手段或措施；易燃、易爆危险品应单独贮存，应遵照相关规定,采取预防和应急措施；每月对现场物资、每半年对仓库物资由材料员进行盘点，并做好记录；保管员还应定期对所贮存物资的质量进行检查，发现有变质、损坏等问题及时书面报告项目部，并采取有效措施加以防范。

第二十六条物资标识对不易准确识别或容易混淆的物资必须进行标识。

对物资进行标识时，应采用统一方式。

标识应注明物资的名称、型号、规格、材质、数量、类别。

有使用期限的物资还应注明其出厂日期、保质期等；应特别注意有腐蚀、易燃、易爆、污染物资的标识的保护。

必要的重新标识及标识移植应在物资发放的同时进行，以确保标识的有效性和连续性。

第二十七条工程常用物资的运输、贮存与标识管理工程常用物资的运输、贮存与标识管理，按照《主要物资运输、贮存与标识要求》执行。