ISO9001客户财产管理程序(含表格)
顾客财产管理程序-管理资料
顾客财产管理程序-管理资料1.目的通过对顾客财产在接收、检验和试验、贮存、安装、维护等方面的控制,保证顾客财产在安装施工过程中保持其规定的性能要求，。
2 范围本程序适用于公司所承建的项目工程中，由公司控制或使用的顾客财产，包括：设备、材料、备品、备件、专用工具、说明书、设备图纸、软件、包装物、防护物等在接收、检验、贮存、安装和调试过程中的管理。
注：根据施工合同规定，可全部或部分执行相关条款3 职责3.1 物资公司负责顾客提供产品的控制，项目工地物资管理部门负责顾客提供产品的接收、检验、贮存、维护和倒运管理及产品问题的记录、报告;3.2 项目工地质量管理部门负责监督检查顾客提供财产的质量及有关问题的处理;3.3 项目工地检测部门负责有关的检验和试验工作。
4 接收准备4.1 项目工地物资管理部门接收顾客提供产品的合同及有关资料，由计划员填写“顾客订货合同登记卡”，将有关资料建档管理。
计划员将“顾客订货合同登记卡” 及检验、贮存、维护等工作的要求传送到指定的仓库作为接收依据，做好接收准备。
4.2 收到顾客提供产品的发货总清单、装箱单及维护保管指导书等文件后，由计划员交仓库管理员。
装箱单作为仓库管理员验收产品时的依据。
发货总清单、装箱单及维护保管指导书等文件仓库管理员建档管理。
4.3 收到到货预报(或通知)后，计划员应立即通知运输员和仓库管理员做好接收准备。
准备内容包括但不限于：a) 文件资料，事先检查用于接收或检验产品的文件资料是否已经齐全。
b) 卸车及仓储条件，提前准备卸车措施和合适的场地或库房，符合产品的仓储要求，尽可能减少二次搬运。
c) 易燃品及危险品，在产品交付前的接收准备工作中，仓库管理员应特别注意对易燃品及危险品的储存与保管，有疑问或困难时，应向计划员报告，由计划员向顾客索取或查寻有关此类产品储存和保管的规范和要求，向仓库管理员进行交底。
5 顾客财产的接收5.1 顾客财产的接收5.1.1工地以外地点接货5.1.1.1当合同或协议中明确规定由公司在工地以外地点接货时，项目工地物资管理部门应组织有关人员会同甲方(或交货方)联合对随即接受的货物进行清点、检查，在设备箱件交接单上注明清点和检查结果。
ISO9001过程控制程序(含表格)
ISO9001过程控制程序※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※1、目的对产品生产过程实施有效的控制，确保直接影响产品质量的各生产过程在受控情况下进行，使生产出来的产品符合规定的质量要求。
2、适用范围用于本公司产品形成各过程的控制。
3、职责3.1 鞋部工艺技术组负责有关产品技术性文件及关工艺文件的提供。
3.2 品质部负责产品质量计划的制订及对生产过程中产品质量的监视和测量。
3.3 辅助部门及各生产车间、班组负责生产过程中各工序的控制。
4、管理程序4.1获得规定产品特性的信息和文件。
4.1.1 根据设计和（或）开发的输出文件、产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别执行相应的《设计和开发控制程序》、《与产品有关要求的评审程序》的有关规定。
4.1.2 对关键过程和特殊过程应编制作业指导书，其他情况下如必要时也应编制作业指导书。
4.1.3 生产计划a）生产部根据获得的生产信息，考虑库存情况，结合车间的生产能力，于每月底制定下月的《月生产计划》，经生产副总经理批准后，发放至相关单位作为采购、生产等的依据。
《月生产计划》为滚动计划，将随供应、生产、销售等情况的变动进行修改，执行《文件及记录控制程序》的有关规定。
b）车间主管、组长根据《月生产计划》制定《周生产计划》，安排生产，填写《领料单》向仓库领取所需物料；并统计每天生产情况，填写《生产日报表》报鞋部和生产中心。
生产中心根据每月计划的完成情况，作为制定下月计划的参考。
执行《生产计划管理程序》。
4.2 过程确认4.2.1 生产流程图(见图1)4.2.2 关键和特殊过程否** 特殊过程图1：生产流程图4.2.2.1 关键过程包括：a）对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；b）产品重要质量特性形成的工序；c）工艺复杂，质量容易波动，对工作技艺要求高或问题发生较多的工序。
4.2.2.2 特殊过程包括：a）产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；b）产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；c）该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。
ISO9001顾客财产管理程序
5.1
《过程质量控制管理程序》
5.2 《不合格品控制程序》
5.3 《工装管理控制程序》
5.4 《设备管理控制程序》
5.5 《项目类生产过程控制程序》
文件编号顾客财产管理程序
新版日期
版本号
各部门3、检验合格的物料，由负责检验的部门做好标识。
4、库房将做好标识的顾客财产贮存于指定区域中，并做好保管工作。
5、顾客直供的物料只能用于顾客指定用途，未经顾客允许不能挪作他用或是做不适当的处理，用于生产时，按照《项目类生产过程控制程序》对顾客财产进行控制和管理。
6、如果顾客财产在使用过程中出现丢失、损坏、过期等情况时，使用部门要及时记录，并做好标识，然后由营销部以书面形式通知顾
客，并按照顾客方式进行处理。
《顾客财产清单》5、相关程序
顾客直供的物料的流程要求：1、库房对顾客送达的直供的物料进行接收。
2、按照《过程质量控制管理程序》，由相关部门对顾客直供的物料进行检验，如果发现不合格，按照《不合格品控制程序》执行。
4.操作流程
主要流程职责工作要求相关记录不合格
品处理 检验
标识
贮存
保管
生产过程 N。
ISO9001顾客或外部供方财产控制程序(含流程图)
顾客或外部供方财产控制程序（ISO9001-2015）1.0目的对顾客或外部供方的财产进行验证、标识、储存、维护和保管，确保其得到有效控制，防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。
2.0范围本程序适用于顾客或外部供方向本公司提供的财产。
3.0定义与术语a.顾客或外部供方财产：是归顾客或外部供方所有的财产，它包括：提供给供方作进一步加工的材料、零部件、工装和设备，顾客或外部供方的场所，知识产权（图样、样品、规范）、个人资料等。
4.0职责与权限a.文控中心：负责接收顾客或外部供方提供的图面、技术资料的登录，并转交给工程部﹔b.物料课：负责对客户或外部供方提供的原辅料进行接收、存储并建立账务﹔c.生产课：对顾客或外部供方提供的模治具、机器设备进行使用保养及维护。
d.工程部: 对顾客或外部供方提供的样品、色样登录、标识、管制。
5.0作业流程5.1顾客或外部供方财产接收a.顾客或外部供方图面技术资料：由开发部负责接收顾客或外部供方的传真或Email，登录在《外来文件一览表》中b.顾客或外部供方提供的原辅材料：由物料课负责接收，建立账目，并登记于《顾客或外部供方财产一览表》中。
c.顾客或外部供方提供的模具：由生产课负责接收，建立账目，并登记于《顾客或外部供方财产一览表》中。
d.顾客或外部供方提供的样品、色样：由工程部负责接收，建立账目，并登记于《顾客或外部供方财产一览表》中。
5.2顾客或外部供方财产验收a.顾客或外部供方图面技术资料的验收，由开发部进行验证、校对。
如有缺页、字迹不清、要求错误等，通知业务与顾客或外部供方进行处理。
b.顾客或外部供方提供的原辅材料验收，由物料课按《仓储管制程序》要求进行验证，如发现缺件、损坏、不适用情况时通知顾客或外部供方进行处理。
c.顾客或外部供方提供的模具验收，由生管课按《模具管理程序》要求进行验证，如发现缺件、损坏等，通知业务与顾客或外部供方进行处理。
d.顾客或外部供方提供的样品、色样：由工程部按《样品管制程序》要求管理，如有异常、损坏等，通知业务与顾客或外部供方进行处理。
ISO9001质量管理体系二级文件 顾客财产控制程序
顾客财产控制程序1目的对顾客的财产的使用进行控制。
规避顾客财产受到损失而造成的风险。
2适用范围顾客的知识产权（图纸、样品、技术文件、顾客信息）、模（检）具、检测器具、产品。
3职责3.1销售部是顾客财产控制的主管部门，负责顾客财产的验收、登记，按照各部门的业务职能分派顾客财产，及时向顾客反馈顾客财产的使用状况；3.2 技术部负责顾客知识产权（图纸、样品、技术文件、顾客信息）的验证；3.3 销售部模具库负责模具、检具的保管和维护；3.4 采购部负责构成顾客产品的主要原材料的保管和防护；3.5 生产部对顾客产品进行防护和保护。
4工作程序4.1销售部收到顾客财产后转到相关部门。
图纸文件以邮件方式转发，实物建立台帐并进行签字确认。
4.2技术部及时对顾客财产进行验证。
4.3对验证后的模具、器材、样件，由保管员建账,专架存放；对验证后的图纸文件，由文控中心按顾客分类保管。
4.4对有有效期和保管期有要求的顾客财产，库管员要注意检查，并在超过有效期前向销售部反映，由销售部与顾客联络，请示对顾客财产的处理方法。
4.5生产部在使用过程中，若发现顾客财产存在质量问题时，应向技术部反映，技术部确认后由销售部负责与顾客协调处理。
4.6公司对顾客提供产品的验证，不能免除顾客提供可接收产品的责任。
4.7顾客知识产权的保密控制●对于顾客的知识产权如技术资料、专利技术和商业机密等，要分类保管。
●对于顾客的以上知识产权，要严格分发及收回管理，进行保密，未经顾客允许，不得向外界泄露。
5相关文件《文件控制程序》6记录与表格6.1检验记录6.2顾客财产台帐。
顾客财产控制程序、工作流程图表
顾客财产控制程序1、目的对顾客提供的财产进行控制和正确使用，避免丢失、损坏和不适用现象发生。
2、适用范围适用于顾客财产的接收、验证、保管、使用的控制。
3、职责3.1生产管理部3.1.1负责对顾客提供的图纸及其它与工程项目有关的技术文件，包括顾客的知识产权、个人信息的控制。
3.1.2编制顾客提供的设备、零部件、组件及专用工具等的综合进场计划。
3.2质量管理部3.2.1督促分公司在顾客提供的财产使用前按规定向监理或顾客代表报验。
3.2.2组织相关单位对顾客提供的未完工程、顾客直接外包的工程进行识别与验证。
3.3分公司／项目部3.3.1负责编制顾客提供财产的进场计划，参与验收工作。
贮存时给予保护和维护，防止丢失、损坏并正确使用。
3.3.2负责顾客财产使用前向监理或顾客代表报验。
3.3.3项目部可按授权范围覆行本程序的职责。
4、工程流程工作流程3——顾客提供的未完工程和顾客直接外包的工程5、控制要求5.1市场经营部在与顾客签订的工程施工合同中应明确顾客提供财产的范围、质量要求及供货责任。
5.2生产管理部负责顾客提供的图纸、标准等技术文件的接收、登记、标识、分发和回收。
当涉及顾客知识产权，个人信息或商业秘密时，应按有关法规或与顾客签订的有关协议进行保密控制。
5.3顾客提供的设备、零部件、组件、专用工具等财产的控制。
5.3.1分公司／项目部负责编制顾客提供财产的进场计划，报生产管理部。
5.3.2生产管理部负责审核分公司／项目部编制的顾客财产进场计划，并汇编成综合进场计划，经主管副总经理审批后及时报送顾客。
5.3.3生产管理部应经常与顾客进行沟通，了解顾客财产的到货情况并及时传递给相关人员。
5.3.4分公司／项目部在领用顾客财产时，应提前二天以上时间通知生产管理部，由生产管理部办理领用前的相关手续。
5.3.5生产管理部负责组织分公司／项目部工程负责人在与顾客约定的时间和地点领取顾客提供的财产，并组织验证。
验证时须有顾客代表在场。
客户或外部供方财产管理程序(含表格)
客户或外部供方财产管理程序（QC080000-2017/ISO9001-2015）1.0目的对顾客或外部供方财产进行控制，以确保其供应品符合规定要求。
2.0范围：本程序适用于所有顾客或外部供方财产（含各种物料、模、治、工具及顾客或外部供方的知识产权）的控制。
3.0职责：3.1业务部：负责确定顾客财产的接收与确认。
3.2采购负责对原材料外部供方提供财产与外部供方联络,并组织财产的交接。
3.3项目部：负责向相关部门提供顾客或外部供方财产的有关技术资料及模治具的保护。
3.4品保部：负责对顾客或外部供方供应品进行验证，相关数据进行管理。
3.5仓库课：负责顾客或外部供方财产（原材料、包材、相关零配件）的储存与发料管理。
3.6生管课：负责安排顾客或外部供方财产的加工及出货。
4.0定义：4.1顾客财产：是指客户所拥有的，为满足合同要求向我司提供的产品、设施、财物和信息数据等包含以下内容：4.1.1顾客或外部供方提供的检验规范、图档和标准方面的信息；4.1.2顾客或外部供方提供的设备（包含工、夹、模具、量具等）；4.1.3顾客或外部供方提供的物料（原材料、包材、相关零配件）。
5.0程序：5.1顾客或外部供方财产来源与接获管理原则：5.1.1顾客或外部供方提供的订单、合同、图文件、检验标准由业务部接收。
5.1.2顾客或外部供方提供的原材料、包材、相关零配件，由仓库进行收、发、存管理，依仓库管理文件执行。
5.1.3顾客或外部供方提供的模具、治具依顾客或外部供方指示作业，依本公司模治具管理办法作业。
5.1.4顾客或外部供方提供的财产应妥善保管，未经客人同意不得私自处理、毁损。
5.2顾客或外部供方提供品的检检：5.2.1顾客或外部供方提供的原材料、半成品/包材料经仓库点收确认后，仓库需通知品管人员进行检检具体依《进料检验控制程序》执行检验并填写相关的检验记录。
5.2.2检验标准：若顾客或外部供方提供特别标准时，需按顾客或外部供方的标准进行验收。
客户财产管理程序
客户财产管理程序1.目的通过对客户财产在接收、检验和试验、贮存、安装、维护等方面的规定，保证客户财产在安装施工过程中保持其规定的性能要求。
2.范围本公司的顾客财包括两个部分，顾客信息（顾客现场技术勘查信息、图纸、技术要求）、服务现场顾客财产（顾客提供的设备、动力、基础设施）,本规定适用于公司所承担的项目工程中，由公司控制或使用的客户财。
注：根据施工合同规定，可全部或部分执行相关条款3.职责3.1现场工程师负责客户提供产品的接收、检验、贮存、维护和倒运管理及产品问题的记录、报告；3.2现场工程师负责监督检查客户提供财产的质量及有关问题的处理；3.3现场工程师负责有关的检验和试验工作。
4工程程序4.1,总要求4.1.1项目经理根据顾客与我方签订的合同中条款，由技术负责人组织识别客房提供的财产。
4.1.2根据工程项目的特点，检查客户财产，检查应做好记录，对存在的问题进行汇报。
4.2顾客提供的设备控制4.2.1顾客提供的待安装设备进场后，由项目技术负责人组织专业安装人员验收，重点对设备及零部件清单有无遗漏，是否与实物相符，产品合格证及其他文件是否齐全,运输出过程中有无碰撞损坏，包装是否完好等到方面进行检查。
确认无误后办理验收手续，并妥善保存供应商提供的有关资料。
4.2.2项目经理应联系好相关人员按照待安装设备的保护说明或保管需要对其实施保护，防止设备由于环境因素或人为因素受到损坏。
4.2.3可行时对设备进行运转或调试验收，确保进场验收，确保进场设备合格。
4.3顾客提供的动力、基础设施、临时性设施和支持性服务的控制4.3.1对顾客提供的动力、基础设施、临时设施和支持性服务，项目接收时应按顾客要求办理交接手续，明确使用的期限和管理要求，并指定专人负责管理。
4.3.2使用过程中，相关人员应对顾客提供的设施及支持性服务进行必要的维护和保养，防止损坏或丢失。
4.3.3工程完工或使用完毕后，项目经理应与顾客办理交还手续，并保存有关记录，直至工程结算完毕。
产品防护与客户财产管理程序(含表格)
产品防护与客户财产管理程序1.0:目的1.1为物品的搬运、储存、包装及交付进行管理和控制，确保产品品质完好无损。
1.2为确保客户提供的财产符合规定的要求及给予适当的储存和维护。
2.0:范围2.1适用本公司货仓对物品的搬运、储存、包装、交付运输过程控制活动。
2.2适用于本公司对客户所提供的财产管理控制活动。
3.0:定义物品：原材料、成品及半成品的统称。
原材料：指所有供应商或客户提供的来料。
4.0:职责4.1生产部负责生产过程中物品的搬运和防护。
4.2品管部4.2.1负责物品的检验和试验及标识。
4.2.2负责客户提供的物料的异常反馈，必要时执行检验试验。
4.3货仓4.3.1负责物品核对、搬运、入仓、储存、标识及收发或交付的工作管理。
4.3.2负责客供物料的核对、搬运、入仓、储存、标识及收发工作管理。
4.4文控负责客户提供的文件及资料的登记和维护管理。
5.0:程序内容5.1产品防护5.1.1来料进仓5.1.1.1货仓仓管员依据供应商的送货单对照采购发出的订购单, 核对来料名称规格、数量等项目，若相符可签名暂收；不相符时仓管员有权拒绝收货, 或要求供应商更正不相符的内容直至相符后方可签名暂收，更改部分要供应商签名确认。
5.1.1.2仓管员将暂收的来料放置于来料待检区，并再仔细核对数量是否准确, 如数量无误且通知品管部IQC对来料进行检验；如数量有误需注明实际收货数量通知品管部IQC对来料进行检验。
并将来料的差异情况告知采购，由采购通知供应商及时补数并督促其改进。
5.1.1.3来料IQC检验完成后，将检验结果记录在来料检查报表及送货单内，并对来料进行相应的标识，备注检验结果的送货单还回给货仓且通知其检验结果。
仓管员根据IQC检验判定后的送货单或通知, 将来料进行分类入仓放置。
1).来料检验合格(外包装标识上加盖“放行”章)或特采(外包装上贴有特采标签)清点数量后放入仓库指定区域;2).来料检验不合格(外包装上贴有红色不合格标识纸)清点数量后放入来料不合格品区。
客户财产管理流程样本
权责
说明
相关文件表单或考核点
销售部
技术中心
采购部
工程服务部
1、客户工件由销售通知客户发运到我公司，由工程部内勤人员接收并清点数量，存放
3、客户提供的工艺物资交由电装工段进行接收并清点数量，核对工艺物资的符合性。
《客户财产登记表》登记及时、清晰，状态标识准确。
工件是否按要求处置
工程服务部
向质量管理部发出检查要求，对客户提供的调试工件进行检验
收到工件后半个工作日内
质量管理部
质量管理部依据工件图对调试用工件进行检验，并出具书面检验报告
《检验报告》或结论
工程服务部
1、技术中心依据用户工件图进行工装夹具的设计；
2、工程服务部在设备调试过程中使用工件、工工件图进行夹具的调试和验证；
3、工程服务部在进行设备工艺参数调试时使用工件时行焊接；
4、在客户预验收过程，使用工件向客户演示设备功能时使用。
调试与验证记录齐全、可查
工程服务部
1、使用完成后，焊接以后的工件应归还客户（客户明确表示不需要归还的除外）；
2、工程服务部负责对客户工件进行清理，并转移到待发货区域；
3、采购部负责把客户财产随设备一起发给用户。
9001对照表(含详细条款)
20
产品标识和可追溯性控制 程序
21 顾客财产控制程序
22 仓库管理控制程序
23 产品防护控制程序
24 包装与交货控制程序
25 量测系统分析（MSA）
26 监视和测量仪器控制程序
27
可靠性测试控制程序（试 验室手册）
8.1 总则 8.2 监视和测量
8.1.1 统计工具的确定 8.1.2 基础统计概念知识 8.2.1 顾客满意
16 设备控制程序 17 工装模具控制程序 18 生产计划控制程序
7.5 生产和服务提供
7.5.2 生产和服务提供过程的 确认 7.5.3 标识和可追溯性
7.5.4 顾客财产
7.5.5 产品防护
7.6.1 測量系統分析
7.6.2 校准/验证记录
7.6 监视和测量装置的控
制
7.6.3 实验室要求
19 服务与沟通控制程序
7.3.6 设计和开发确认 7.3.7 设计和开发更改的控制
9 样品承认控制程序
10
分包商初期样件批准控 制程序
11
生产件批准控制程序 (PPAP)
7.4.1 采购过程
12 采购控制程序 13 供应商管理控制程序
7.4.2 采购信息
○
●
○
●
○
●○
○
●
○
○● ○●
说7明产：品●实现 表主导单
7.4 采购 TS标准要素
10 外观项目（件）控制程序
●
11 不合格品控制程序
○○●
12 数据分析和使用控制程序
13
统计技术控制程序 （SPC）
14 持续改善控制程序
● ●
●
8.5 改进
ISO9001仓库管理程序(含表格)
ISO9001仓库管理程序※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※1、目的本程序规定了ISO9001仓库搬运、贮存、包装、防护及交付前需准备的工作内容以及最终对顾客交付的控制要求和方法，旨在确保在以上各过程中产品质量不受到影响。
2、适用范围本程序适用于产品生产从外购物资到成品（包括出口产品）交付全过程中的搬运、贮存、包装、防护和交付的控制。
3、职责3.1、各生产车间负责原材料、半成品生产过程中的搬运、防护。
3.2、仓库负责原材料、外购件的入库搬运和半成品、成品的贮存和防护。
3.3、品质部负责产品交付前质量证明文件的准备和交付质量的验证。
3.4、跟单员或业务员负责产品交付前的清单准备。
3.5、成品车间负责包装，并执行《标识和可追溯性程序》，进行包装内、外的标识。
3.6、在委托第三方代运时由仓库负责。
3.7、财务部负责货物发送前联系集装箱及发货时间并办理出口货物报关手续。
4、管理程序4.1、搬运4.1.1、进货物资由仓库保管员协调搬运入库。
4.1.2、各生产单位领用物资时，把物资搬运到生产场所，并在生产过程及物资转序出库时小心搬运，防止碰撞等，保证搬运质量。
4.1.3、成品入库时，仓库保管员协调车间搬运入库，防止碰撞，保证搬运质量。
4.1.4、各客户来提货时，由仓库保管员协调搬运工作及发放数量，防止碰撞等，保证搬运质量。
4.2、储存4.2.1、物资入库、仓库保管员根据物资的合约、类别等作好标识，分区堆放，及时办理入库手续，做好台帐，发放时根据提货单办理发放手续。
4.2.2、对特殊的物资施行隔离存放。
4.2.3、仓库保管员对出、入库的物资要凭《出库单》、《入库单》办理相应出入库手续，车间领料凭《领料单》办理相应手续，保管员及时销帐、登帐，贮存的物资和产品应做到数量、规格、品种“三清”，帐、物“相符”，并及时做好《原材料出入库台帐》、《成品出入库台帐》。
4.3、包装4.3.1、包装操作工要严格按照合同规定要求进行包装。
ISO9001客户财产管理办法
文件制修订记录
1.0目的：
本程序用于验证.保存和维护客户提供的物品，对客户提供品进行有效控制，以便发生任何损伤、遗失或不符合规定要求时，能迅速向客户报告。
2.0范围：
本程序适用于客户为其订单产品提供的物品（样板、图纸、样稿）。
3.0名词解释：
有关样品：是指客户提供的产品；图纸；样稿(直接由工程部验收和保管)。
4.0职责
4.1业务部负责客户提供品的跟踪与联络。
4.2工程部负责对客户提供的有关制作物品进行验收，标示及存放。
4.3品保部负责对客户提供图纸的检查工作。
5.0作业流程图
6.0作业流程说明
6.1客户提供品
由业务部与客户联络，客户将根据其产品所需求指定的物品交到本公司；
6.2验收
（1）客户提供的样板、图纸、样稿到厂后，由业务部与工程部进行确认验收，并登记在“客户财产记录表”中；
（2）检查时如发现任何异常，需停止收货，立即通知业务部。
6.3定位、标示、入帐
工程部或品保部对客户提供品要摆放在指定的地方并做好标示及入帐。
6.4定期检查、维护
保管部门要定期对客户提供品进行盘点和检查,发现有遗失,损坏或不适用的现象应及时向业务售部反映。
6.5反应、报告
保管部门如有发现任何异常要及时反映给销售部，由销售部向客户报告，与客户协商处理方案，并将有关情况记录下来．
6.6使用、归还
归还或领用时要在“客户财产记录表”上签名或写“领料单”，保管部门要进行消帐。
7.0相关文件:
无
8.0相关表格
《客户财产记录表》。
IATF16949顾客财产控制程序(含表格)
顾客财产控制程序（IATF16949:2016）1.0目的为使顾客财产保持完好的状态，满足工艺要求，保证生产的顺利进行和产品质量达到质量目标的要求。
2.0适用范围适用于生产科、技术科、质管科对顾客财产控制的全过程。
3.0定义顾客财产：是指顾客给公司提供的生产依据，样品、样件、图纸、技术软件以及工具、工装和其它参考物件等。
4.0职责4.1 生产科为本程序归口管理部门，接收顾客财产并填写“顾客财产登记表”，负责把顾客财产转交给相关部门使用，如顾客财产出现异常情况，负责通知顾客并做出处置。
4.2 质管科负责对顾客财产的检验或验证工作、并做好记录，分析顾客财产异常情况，并提出纠正措施。
4.3 生产科负责在保管和使用中保护顾客财产。
5.0程序内容5.1 生产科在与顾客签订供货协议时，如有顾客提供的财产，生产科业务人员应在产品“顾客要求表”中，注明顾客财产的名称、规格、数量及要求（如对资料的保密要求）等。
5.2 技术科应建立“顾客财产登记表”，并将顾客财产转交质管科，质管科对顾客财产进行验证，出具“样品、样品图验证／测绘报告”，如发现不适用的，应通知生产科，由生产科与顾客联系协商解决。
5.3质管科负责按照《标识和可追溯性管理程序》的规定做好检验标识和产品标识，产品标识应有特别注明是顾客财产的内容，以区别本公司的财产。
5.4生产科应按照《产品的防护与交付程序》的要求储存、保护顾客财产。
5.5如顾客提供的是资料等知识财产,应按照《技术文件控制程序》的规定执行，如顾客有明确的保密要求，技术科应考虑制订相应的公司内部规定，并下发到可以接触到资料的人员/部门，以保证为顾客财产保密。
顾客提供的资料经确认后，技术科应以适当的方式注明该资料是顾客财产的标识。
5.6公司各部门在使用顾客财产时，如发现顾客财产丢失、损坏或不适用的现象，应立即通知生产科，由生产科确定原因，并记录在“顾客财产异常情况表”中，并将该表交生产科相关的业务员，由业务员通知顾客协商解决。
ISO9001仓库管理程序(含表格)
ISO9001仓库管理程序※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※1、目的本程序规定了ISO9001仓库搬运、贮存、包装、防护及交付前需准备的工作内容以及最终对顾客交付的控制要求和方法，旨在确保在以上各过程中产品质量不受到影响。
2、适用范围本程序适用于产品生产从外购物资到成品（包括出口产品）交付全过程中的搬运、贮存、包装、防护和交付的控制。
3、职责3.1、各生产车间负责原材料、半成品生产过程中的搬运、防护。
3.2、仓库负责原材料、外购件的入库搬运和半成品、成品的贮存和防护。
3.3、品质部负责产品交付前质量证明文件的准备和交付质量的验证。
3.4、跟单员或业务员负责产品交付前的清单准备。
3.5、成品车间负责包装，并执行《标识和可追溯性程序》，进行包装内、外的标识。
3.6、在委托第三方代运时由仓库负责。
3.7、财务部负责货物发送前联系集装箱及发货时间并办理出口货物报关手续。
4、管理程序4.1、搬运4.1.1、进货物资由仓库保管员协调搬运入库。
4.1.2、各生产单位领用物资时，把物资搬运到生产场所，并在生产过程及物资转序出库时小心搬运，防止碰撞等，保证搬运质量。
4.1.3、成品入库时，仓库保管员协调车间搬运入库，防止碰撞，保证搬运质量。
4.1.4、各客户来提货时，由仓库保管员协调搬运工作及发放数量，防止碰撞等，保证搬运质量。
4.2、储存4.2.1、物资入库、仓库保管员根据物资的合约、类别等作好标识，分区堆放，及时办理入库手续，做好台帐，发放时根据提货单办理发放手续。
4.2.2、对特殊的物资施行隔离存放。
4.2.3、仓库保管员对出、入库的物资要凭《出库单》、《入库单》办理相应出入库手续，车间领料凭《领料单》办理相应手续，保管员及时销帐、登帐，贮存的物资和产品应做到数量、规格、品种“三清”，帐、物“相符”，并及时做好《原材料出入库台帐》、《成品出入库台帐》。
4.3、包装4.3.1、包装操作工要严格按照合同规定要求进行包装。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
ISO9001客户财产管理
※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※
1、目的
为确保产品质量和本厂与顾客双方的利益，当合同规定顾客提供产品时，对顾客提供的产品进行验证、保管。
2、适用范围
适用于顾客提供的所有产品。
3、职责
3.l、业务部在合同中注明顾客提供产品的明细，并下达《生产计划单》传递相关部门。
3.2、业务部负责协调顾客提供产品的交接，仓库负责对顾客提供的产品进行贮存、保管。
3.3、品质部负责对顾客提供的产品按合格规定进行验证。
4、管理程序
4.l、业务部应在合同中明确合同性质“加工”，并写入合同，合同中应明确顾客提供产品的名称、厂名、规格、数量以及有关的技术标准，并制定《生产计划单》下达品质部、业务部、仓库。
同时做好顾客提供的产品记录，由技术科在《工艺流程卡》上加盖明显标识。
4.2、如发现顾客提供的产品不合格，由业务部直接与顾客协商，并留下相应的记录。
4.3、顾客须提供产品的质量合格证明，必要时还须提供产品的搬运、贮存方面的资料，由品质部验证记录。
4.4、按我司同类外购物资标准由品质部按《产品的监视和测量程序》对顾客提供的产品进行验证，如顾客提供的产品经验证不合格时按《不合格品控制程序》处理，并根据《标识和可追溯性程序》作出适当标识，由业务部负责与顾客联系解决并留下相应的记录。
4.5、仓库对顾客提供的产品进行贮存、保管。
当发生顾客提供的产品有丢失、损坏或不适用情况发生时，保管员应做好记录，并通知顾客，妥善处理。
4.6、对顾客提供的产品要专物专用，不可移作他用。
4.7、我司对顾客提供产品的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。
5、相关文件
5.1、《与产品有关要求的评审程序》
6、相关记录
6.1、《客户财产管理表》
德信诚培训网
更多免费资料下载请进：
好好学习社区
顾客财产问题反馈表。