风险分级管控体系主要风险分析控制措施评审记录
橡胶企业安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料
橡胶企业安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料目录一、内容简述 (2)1.1 编制目的 (2)1.2 编制依据 (3)二、橡胶企业安全风险分析 (4)2.1 橡胶生产过程简介 (5)2.2 橡胶生产过程中的主要危险源 (6)2.3 橡胶生产过程中的主要风险点 (7)2.4 橡胶生产过程中的风险评估方法 (9)三、安全风险分级管控 (11)3.1 分级管控原则 (12)3.2 风险点划分 (13)3.3 风险评价 (14)3.4 风险控制措施 (16)3.5 风险管控实施与监督 (17)四、隐患排查治理 (18)4.1 隐患排查原则 (19)4.2 隐患排查周期 (20)4.3 隐患排查方法 (21)4.4 隐患治理措施 (22)4.5 隐患治理效果评估 (23)五、双体系方案实施保障 (25)5.1 组织保障 (26)5.2 制度保障 (26)5.3 技术保障 (28)5.4 培训与教育保障 (29)六、案例分析 (30)七、总结与展望 (31)一、内容简述本方案旨在构建一套科学、系统、有效的橡胶企业安全风险分级管控与隐患排查治理双体系，通过全面辨识风险、精准管控风险、及时发现隐患，并有效治理隐患，从而提升企业安全生产整体水平。
方案涵盖风险识别、风险评估、风险管控、隐患排查、隐患治理、持续改进等环节，强调全员参与、持续改进和闭环管理。
通过建立完善的安全风险分级管控和隐患排查治理标准和制度体系，形成高效运转的安全管理机制，确保企业安全生产形势持续稳定。
本方案注重理论与实践相结合，不仅提出了一系列实用的管理方法和工具，还结合橡胶企业的特点和实际需求进行了定制化设计。
方案还强调了培训教育的重要性，旨在提高员工的安全意识和技能水平，为企业的安全生产提供有力保障。
1.1 编制目的本方案旨在为橡胶企业提供一套完整的安全风险分级管控和隐患排查治理双体系，以提高企业的安全生产水平，降低生产过程中的安全事故发生率。
风险分级管控整套体系文件和记录范本
风险分级管控整套体系文件和记录范本1.1 作业活动清单1.2 设备设施清单1.3 职业病危害风险清单2.1 工作危害分析（JHA）+评价记录2.2 安全检查表分析（SCL）+评价记录3.1 安全生产风险评价管理规定3.4.1 重大风险汇总表3.4.2 重大风险清单4.3.1 风险控制措施评审流程4.3.2 控制措施评审记录5.1.1 作业活动风险分级管控清单5.1.2 设备设施风险分级管控清单5.2 双体系风险分级管控清单审定发布通知5.3 风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度6.1 安全风险告知制度6.2.1 公司级风险点分布图6.2.2 车间风险公告栏6.2.3 岗位风险告知卡可编辑的Word/Excel原件可在PDF文档左侧回形针处取出。
清单作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1板料剪切作业剪切车间剪切工序每天2板料冲裁作业冲裁车间冲裁工序每天3板料折弯作业折弯车间折弯工序每天4切割作业切割车间切割工序每天5电焊作业电焊车间电焊工序每天6组装作业组装车间组装工序每天7打磨抛光作业产品打磨车间打磨工序每天8打孔作业打孔车间打孔工序每天9咬口作业咬口风管咬口工序每天10压筋作业压筋风管压筋工序每天11检测作业检测检测室每天12转运作业转运产品区、仓库每天13检维修作业动力巡检、维保维修车间、配电间每周14配电作业供配电配电间每天15电梯使用使用电梯货梯每天设备设施清单序号所属风险点设备名称类别数量所在部位是否特种设备备注1剪切工序剪板机通用机械类1车间2冲裁工序可倾压力机通用机械类1车间3液压板折弯机通用机械类1车间折弯工序4折弯机通用机械类1车间5剪角机通用机械类1车间6等离子切割机通用机械类1车间切割工序7型材切割机通用机械类1车间8金属圆锯机通用机械类1车间9电焊工序氩弧焊机通用机械类6车间10组装工序组装工具--车间11打磨工序台式砂轮机通用机械类1车间12打孔工序台式钻床通用机械类1车间13咬口工序咬口机通用机械类1车间14压筋工序五线压筋机通用机械类1车间15检测室检测工具--检测室16叉车起重运输类1仓库是转运工序17货梯起重运输类1车间是18配电间配电柜通用机械类1车间19仓库仓库-1仓库职业病危害风险清单单元风险点风险等级工作内容工作方式职业病危害因素区域导致的职业病或健康损伤车间打磨一般风险打磨定点作业其他粉尘、噪声台式砂轮机职业性噪声聋、尘肺剪板低风险剪板定点作业噪声剪板机职业性噪声聋切割低风险切割定点作业噪声切割机职业性噪声聋电焊一般风险电焊定点作业锰及其无机化合物、紫外辐射电焊机职业性电光性眼炎、职业性白内障、矽肺注：依据职业卫生检测报告工作危害分析（JHA）+评价记录安全检查表分析（SCL）+评价记录××××××有限公司安全生产风险评价管理规定文件编号：版本：编制：审核：批准：******有限公司 发布安全生产风险评价管理规定1 风险评价方法企业对所有风险点识别出的每项危险源，均应进行风险评价。
双重预防体系年度运行情况自评
1、企业应建立安全风险公告制度并通过有效方式告知企业主要风险相关内容。
2、对存在较大以上风险的工作场所和设备设施，要设置明显警示标志，对存在重大风险的重点区域和设备要增设公告牌。
3、对应风险等级绘制红橙黄蓝四色平面布置图并在厂区醒目位置进行公示。
1、未建立安全风险告知制度的，扣10分。
2、未制定隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件的，扣10分。
3、制度、作业指导书等体系文件不符合企业实际、不具有可操作性，未明确责任部门、职责、工作内容，一项内容不符合扣2分。
4、制度、作业指导书等体系文件未传达到各部门/岗位，发现一个部门/岗位扣2分。
1.“两个体系”文件发放或传达记录，签收人不具体。
1.培训档案无教材等相关记录。
2.培训计划不具体。
-10
一、基本要求(120分)
3、体系文件（20分）
1、企业应制定符合要求的风险辨识管控和隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件。
2、体系文件应符合企业实际、具有可操作性，并传达至各部门/岗位。
1、未制定风险辨识管控制度、作业指导书等体系文件的，扣10分。
-2
4、责任考核（60分）
1、企业应建立健全双重预防机制考核奖惩制度，或在安全生产奖惩管理制度中涵盖相关内容，明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等，并将考核结果与员工工资薪酬相挂钩。
2、应落实双重预防机制考核奖惩制度。
1、未建立双重预防机制考核奖惩制度，扣30分。
2、未将考核结果与员工工资薪酬相挂钩的，扣15分。
4、重大事故隐患排查、评估报告，治理方案、整改验收等应保留纸质记录，单独建档管理。
1、企业存在重大事故隐患未进行评估并出具评估报告书的，发现一项扣10分。
建筑工程项目安全风险分级管控制度
建筑工程项目安全风险分级管控制度建筑工程项目安全风险分级管控制度目的：本制度的目的在于全面贯彻项目安全生产风险分级管控主体责任，确保风险得到有效控制，构建安全生产长效机制，从根本上化解或降低安全风险，防范生产安全事故的发生。
范围：本制度适用于项目承建范围内的安全风险辨识、评价分级和控制管理。
编制依据：本制度的编制依据为《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订执行）和《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB-2009.术语和定义：1.危险源（风险点）：指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。
2.风险辨识：指识别风险点的存在并确定其特性的过程。
3.风险评价分级：指评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
机构设置：1.总承包单位是安全生产风险分级管控的责任主体，项目部须成立安全生产风险管控领导小组，负责安全风险分级管控的研究、统筹、协调、指导工作，对安全风险分级管控建设全面负责。
2.项目部风险管控工作小组由项目负责人任组长，副组长为项目技术负责人、HSE总监、生产经理，组员为项目全体管理人员及分包队伍负责人、安全员、班组长等人组成。
项目部各岗位管理人员、作业人员应全员参与风险分级管控活动的实施中，确保风险分级管控活动涉及工程项目的各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，确保施工现场危险源辨识的全面性、时效性。
职责：1.项目部职责：负责项目部风险分级管控体系的建立与运行，负责对施工作业班组风险分级管控工作进行监督指导；建立风险分级管控管理制度，明确各岗位的风险管控职责；掌握风险的分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患；负责项目部安全生产风险评估工作的开展，施工活动危险源识别、分析、评价等工作，及时制定更新《安全生产风险分级管控清单》；负责落实一级风险管控措施，实施二级风险管控工作，对三、四级风险的管控进行监督指导。
山东省化工行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设
附件1：
山东省化工行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设
评估标准（修订版）
单位：日期：总分：
备注：
1.本评估标准适用于对化工行业企业“双重预防体系”运行情况进行阶段性评估，表中“双重预防体系”指安全生产“双重预防体系”。
2.总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分。
3.企业得分800分合格。
任一“评估要点”为零分，评估不通过。
4.评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，严禁仅简单填写不符合。
5.以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
6.本评估标准最终解释权在山东省应急厅。
安全生产风险分级管控体系 关键环节
安全生产风险分级管控体系关键环节梳理本单位生产经营活动和其他活动，辨识、评价中存在的危险、有害因素，进行风险分析，明确管控措施、管控责任，实现生产活动各个环节与单位生产组织架构相适应，做到责任到位，对各个风险点进行科学分级管控。
（一）风险辨识分级小组在“两个体系"建设领导小组的带领下按全科负责组织、协调开展安全生产风险分级管控体系建设工作，负责组织各部门成员开展风险辨识、分级活动，确定风险管控工作开展方向。
成立由内审员、安全管理人员、专业技术人员和一线管理人员组成的风险辨识分级小组所有评价人员需有能力、资格组织各级员工开展风险点的辨识、风险评价及风险管控，并将职责分工要求纳入安全生产责任制进行考核。
（二）风险辨识1、辨识对象以生产区域、作业岗位及作业步骤为划分依据，辨识备类经营活动中可能存在的造成人员伤害、财产损失和其它意外事件的危险因素，辨识对象包括：（1）所有作业活动，包括常规的和非常规的活动；（2）所有进入作业场所人员（单位的奥二、工作场所内的承包方人员、单位的顾客、外来的参观访问人员等）的活动；（3）作业场所内的设施，包括单位或外部（包括顾客、供方、协商单位等）提供的设施，以及活动、材料或计划的变更。
(4)其他与安全有关的活动。
2、风险因素的辨识的要求(1)在进行风险因辨识时应虑正常、异常和紧三种状态以及过去现在和未来三种时态。
(2)机械能，电能热能，他生物因素和人机工程因素(生理、心理)(3)应考虑在评价期限内，已有措施的适用性和效果。
3、作业活动信息的收集，对于每项作业活动，在进行风险辨识前要收集作业活动的相关信息：(1)新改、扩建工程项目中的设计、施工、试运行、操作；(2)常规情况下车辆、设施的安全运行情况；(3)设施设备的维修，维护不当或结构失效及报废、废弃、拆除与处理；(4)员工的不良习惯，心态、意识，健康状况及其违章操作行为等；(5)设备、设施之间的安全距高；(6)车辆本身特点或运营方式特点；(7)机动车在道路行驶可能遇到的人、路、车、气候等影响等；(8)运输运宫过程中使用、运载或产生的易燃物、有毒气体等；(9)自然条件中的气象及其地质现象，如雷击、雨、洪水等；(10)环境因素，如连续坡道涉水路段等；(11)发生过和与该作业活动有关的事件和事故的经过。
安全风险管控措施及分级管控
安全风险管控措施 及分级管控
一、风险控制措施
1、常用风险控制措施 企业对各种风险应制定针对性的管控措施。 以下工程技术措施、制度管理措施、教育培 训措施、个体防护措施、应急处置措施可单独使 用也可联合使用：
一、风险控制措施
1、常用风险控制措施 （1）工程技术措施 工程技术措施是指作业、设备设施本身固有 的控制措施，包括直接安全技术措施、间接安全 技术措施、指示性安全技术措施等，并按照消除、
2、风险控制措施确定原则 （2）作业活动类危险源的控制措施：通常应 考虑管理制度健全性、操作规程的完备性、管理 流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状 态及作业人员技术能力等方面的因素。
一、风险控制措施
2、风险控制措施确定原则 （3）设备设施类危险源的控制措施：通常应 包括设备本身带有的控制措施，如各种安全防护 装置，以及检查、检测、验收、维修保养等常规 的管理措施。
2、风险分级管控清单 （3）重大风险管控统计表 项目部应将重大风险进行分类汇总，登记造 册，重点监控，并对重大风险存在的作业场所或 作业活动、采取的管控措施、责任层级及责任人 等进行详细说明，如表10所示。
二、风险分级管控
2、风险分级管控清单
本课件内容结束 谢谢！
二、风险分级管控
2、风险分级管控清单
二、风险分级管控
2、风险分级管控清单 （2）设备设施风险分级管控清单
项目部应在施工前，针对所涉及的设施、部 位、场所、区域风险的辨识和评价情况，编制设 备设施风险分级管控清单，如表9所示，并随工程 进度及时更新。
二、风险分级管控
2、风险分级管控清单
二、风险分级管控
3、重大风险控制措施 （3）属于经常性或周期性工作中的不可接受 风险，要制定新的管理文件（程序或作业文件） 或修订原来的文件，文件中应明确规定对该种风 险的有效控制措施，并在实践中落实这些措施。
山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准(试行)
附件1（山东省人民政府安全生产委员会办公室 2017年8月25日）
山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验
收评定标准（试行）
及职业病危害“两个体系”，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的考核要点按0分计入总分。
每一考核要点的分值扣完为止。
3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。
4、考核记录应根据评审标准逐项描述考核情况，并附带相关审查记录，严禁仅简单填写不符合项。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
公司安全风险辨识评价和分级管控报告
公司安全风险辨识、评估和分级管控报告公司安全风险辨识、评估和分级管控报告为贯彻落实安全生产责任制，加强安全风险管理，结合公司安全生产实际，制定本制度。
一、“安全风险分级管控”责任体系及工作职责(一)责任体系组长：矿长副组长：安全科长成员：办公室主任、财务科长、储运科长、保卫科长领导组职责：审定安全风险管控工作的实施方案，研究制定安全风险管理工作中的重大事项，协调解决风险管理有关问题，定期检查各区域、各科室安全风险管理工作进展情况，对推进过程中存在的问题进行剖析，提出整改意见，制定管控措施，总结经验，确保安全风险管控工作有序推进。
(二)工作职责1、矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责，组织各分管负责人和相关科室进行年度安全风险辨识，结合年度和专项安全风险辨识评估结果，编制安全风险辨识评估报告，安排布置安全风险管控重点，督促各科室履行职责。
2、分管负责人是安全宣传教育和三基培训风险管控第一责任人，负责对各基层单位对安全风险管控措施的定期检查分析及效果评估，并检查各部门对安全风险辨识评估结果应用情况进行分析评估。
第 1 页共 1 0 页3、安全生产管理人员会同有关部门做好安全生产宣传教育和培训经常对工作现场进行安全检查，及时发现各种不安全因素，督促整改，消除事故隐患。
二、安全风险辨识范围各种危险源辨识，通过辨识分析，明确危险源可能产生的风险及其后果，对辨识出的风险进行分级、分类、监控、预警，制定安全措施，预防事故的发生。
三、安全风险辨识方法采用D=LEC 公式计算安全风险值，对可能存在的安全风险进行定量分析。
四、安全风险的辨识、评估规定矿长对安全风险分级管控工作全面负责。
每年年底由经理组织各科室负责人、专业技术人员进行年度安全风险辨识，重点对各大系统可能存在的危险因素进行安全风险辨识。
由安全科负责做好会议记录，各科室负责将各自专业的安全风险辨识形成报告交至安监处，由安全科负责汇总编制年度安全风险辨识评估报告。
安全生产风险分级管控体系管理制度全
1 目的为加强风险管理和岗位风险控制，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和标准化，依据国家法律、法规、规章及《民用爆炸物品生产、销售企业安全生产风险分级管控体系细则》，并结合公司实际，制定本制度。
2 职责2.1 公司成立两个体系领导小组，全面负责安全生产风险分级管控工作，总经理担任组长，保障体系工作展开所必要的人力、物力、财力。
2.2 安全管理部是风险分级管控的归口管理部门，负责组织风险分级管控相关工作。
2.3 其他各职能部门负责人负责职责范围内安全生产风险分级管控工作。
2.4 公司全员均应掌握安全生产风险分级管控工作相关标准、程序、方法，做到全员参与安全生产风险分级管控体系建设工作。
3 风险分级管控程序3.1 步骤风险分析与管控的工作步骤是：制定风险判定原则→风险点确定→危（wei）险源辨识→风险评价→风险控制措施→风险分级管控→风险公告→实施效果验证→持续改良→标准文件管理等关键控制环节。
3.2 风险判定原则根据人的作业活动、机械设备和工艺技术的安全可靠性、物料的危（wei）险性、环境和管理等多方面因素综合考虑，但凡有可能发生人身伤害、财产损失的，皆判定为风险。
风险等级判定应遵循从严从高的原则，应同时考虑以下因素：——有关安全生产法律、法规〔《安全生产法》、《山东省安全生产条例》、《安全生产主体责任规定》政府令第 303 号、《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》、《关于推进安全生产领域改革开展的意见》、《工业和信息化部关于建立民爆企业安全生产长效机制的指导意见》工信部安全[2022]18 号等〕；——行业设计标准、标准管理、技术标准的强制性条款〔《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》 GB28263-2022、《民用爆破器材工程设计安全标准》 GB50089-2022、《民用爆破器材安全检查表方法检查表法》 WJ9075-2022、《民用爆炸物品生产、销售企业安全生产风险分级管控体系细则》等〕；——公司自身的安全管理、技术标准及对风险的承受能力( 《潍坊龙海民爆生产安全技术操作规程》、《潍坊龙海民爆安全生产规章制度汇编》等)；3.3 风险点确定风险点划分应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰〞的原则。
安全生产风险分级管控制度
安全生产风险分级管控制度第一章总则第一条为加强安全生产工作，准确辨识安全生产风险，评价其风险程度，并进行风险分级，从而进行有效控制，实现事前预防、消减危害、控制风险的目的。
第二条本办法适用于集团范围内安全风险的辨识、评价分级和控制管理。
第二章安全风险的辨识第三条风险点确定1、风险点划分：应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，分为作业活动风险点和设施、部位、场所、区域风险点。
2、风险点排查：应对施工全过程的内部、外部因素和作业导致的风险(包含职业病危害)进行排查。
公司及项目部应组织各级技术、安全、质量、设备、材料等专业人员按照施工工艺流程的阶段、场所、设备、设施、作业活动等方面存在的安全生产风险进行全方位、全过程的排查。
3、风险点确认：分（子）公司及项目部应建立各级风险点排查台账，汇总排查出的风险点名称、类型、风险点详细位置、诱发事故类型等信息，填写《风险登记台账》、形成《作业活动清单》、《设备设施清单》、《职业病危害风险清单》。
第四条危险源辨识危险源识别的对象包括办公区域、宿舍及施工现场等人的不安全行为、物的不安全状态、管理上的缺陷、环境的不安全因素。
项目部应采用相应的辨识方法，对存在的危险源进行辨识，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响。
新的工程项目开工，由项目经理负责组织相关岗位人员根据工程特点对危险源进行识别评价，形成《风险分析评价记录》、《职业病危害分析评价记录》、《重大风险统计表》，分（子）公司收集汇总并上报集团安监部，集团安全监察部汇总后形成集团《风险分级管控清单》。
第三章风险评价第五条项目部应采用相应的评价方法对作业场所或作业岗位存在的危险源进行风险评价，判定风险等级。
第六条风险评价准则：应在对风险点和各类危险源进行风险评价时，应结合自身可接受风险实际，制定事故(事件)发生的可能性、频繁程度、损失后果、风险值的取值标准和评价级别，进行风险评价。
辨识出的危险源优先采用直接判断法，不能直接判断的采用LEC风险评价法进行评价、分级第八条风险评价分级：根据风险危险程度，按照从高到低的原则，风险划分为重大风险(一级)、较大风险(二级)、一般风险(三级)、低风险(四级)等四个级别，分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色表示。
2024年两个体系风险分级管控制度(三篇)
2024年两个体系风险分级管控制度1.目的为落实省政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，完善企业内部安全管理，特制定本制度。
本制度规定了本企业(以下简称企业)落实风险分级管控工作各项要求的指导性方法和实施建议，在通过风险分级管控体系的建立和运行，实现“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”的安全管理理念和要求，达到改善安全环境、减少和杜绝安全生产事故的目标而采取措施和规定。
2.编制依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国消防法》《山东省安全生产条例》《中华人民共和国特种设备安全法》《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》《山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》《企业伤亡事故分类》(GB6441)《低压配电设计规范》(GB50054)《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861-____)《风险管理原则与实施指南》(GB/T24353-____)《风险管理风险评估技术》(GB/T27921-____)《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006)《制药企业职业危害防护规范》(AQ/T4255)《生产安全风险分级管控体系通则》(DB/37)《山东省危险化学品建设项目安全审查要点(试行)》(鲁安监发[____]____号)《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218)3.要求建立“以安全生产标准化为基础，以风险分级管控为重点，以落实安全责任为核心”的长效机制。
风险分级管控体系按照“领导负责、全员参与、由下而上、职责明确、分级实施、落实到位”的原则进行，防范各类事故的发生。
风险分级管控体系应当覆盖风险点排查、危险源辨识、风险评价、风险控制措施策划与实施的全过程。
对风险分级管控工作进行考核，形成激励先进、约束落后的工作机制，并通过评审、更新，不断完善风险分级管控体系。
4.成立机构以企业主要负责人为组长的体系建设和运行领导机构，实施成员为本企业全体员工，领导机构包含所有部室，领导机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设的各项工作。
风险分级管控和隐患排查治理体系评价记录表
风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表
备: 1、本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建设及运行情况进行阶段性评估，表中双重预防体系指安全生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分*100=实际得分，其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的评估要点按0分计入总分。
每一评估要点的分值扣完为
止。
3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。
4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，严禁仅简单填写不符合。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
6、本评估标准最终解释权在山东省安监局工商贸处。
12。
风险分级管控体系主要风险分析控制措施评审记录
风险分级管控体系主要风险分析控制措施评审记录
苏州⾦南厨房设备有限公司
风险分级管控体系主要风险分析控制措施评审记录
2018年9⽉28⽇
苏州⾦南厨房设备有限公司
风险分级管控体系
控制措施评审
⼀、评审⽬的
对公司所辨识出的危险源的风险控制措施进⾏评审，找出分析⼈员提出的控制措施的不⾜之处，指导岗位⼈员对危险源全⾯的、可操作性的控制措施。
⼆、评审⼩组成员
组长：XXX
副组长：XXX
成员：XXX
三、评审时间
2018年9⽉28⽇ 8:50——11:40
四、评审内容
危险源的⼯程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施。
具体如下：
主要风险分析与控制措施评审会议签到表。
“双控”机制建设汇总清单
“双控”机制建设基础档案管理规范（9个档案盒）一、“双控”机制建设组织机构1.成立“双控”机制建设工作领导小组文件。
①企业正式文件（红头、公章、主要负责人签发）；②文件发放记录。
2.组织机构活动情况。
至少应有5次会议记录：①成立“双控”机制建设组织机构会议记录；②开展风险辨识专题会议记录；③风险分级管控措施评审专题会议记录；④“双控”制度评审专题会议记录；⑤动态评估专题会议。
注：“双控”机制建设各小组活动也应如实记录，并存入档案。
二、“双控”机制管理制度1.实施“双控”机制管理制度文件。
①企业正式文件（红头、公章、主要负责人签发）；②文件发放记录。
2。
“双控”机制管理制度。
①双控机制建设责任制；②风险分级管控制度；③风险管控告知制度；④事故隐患排查治理制度；⑤培训教育制度；⑥运行管理考核制度；⑦动态评估制度；⑧危险作业管理制度；⑨动能隔离上锁挂牌管理制度；⑩风险岗位应急处置制度。
注：按照省政府2号令和《河北省工贸行业企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理指导手册（试行）》和《河北省中小— 1 —企业安全风险管控指导手册》，结合企业实际编制“双控”机制管理制度。
三、“双控”机制建设工作方案1.企业“双控”机制建设工作方案。
①企业正式文件（红头、公章、主要负责人签发）；②文件发放记录；2.“双控”机制建设工作方案动员部署会议记录。
四、“双控”机制教育培训1.省政府2号令培训记录；2.《河北省工贸行业企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理指导手册（试行）》或《河北省中小企业安全风险管控指导手册》培训记录；3.风险辨识方法及风险因素辨识相关培训记录；4.风险因素和风险管控措施告知培训；5.隐患排查标准（清单）和隐患治理要求培训。
注：各项培训应包括：培训计划（注：培训计划以正式文件下发）、培训课件、授课人资质证明、签到表、影像资料和相应测评试卷，并按照《河北省生产经营单位安全培训实施细则》（冀应急人[2019]50号）的规定，建立“一人一档”、“一期一档”的安全教育培训档案。
《山东省风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准》
山东省风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准
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含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的考核要点按0分计入总分。
每一考核要点的分值扣完为止。
3、省级标杆企业实际得分80分合格，一般企业实际得分60分合格。
3、考核记录应根据评审标准逐项描述考核情况，严禁仅简单填写不符合项。
4、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
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企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准
企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准
含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的考核要点按0分计入总分。
每一考核要点的分值扣完为止。
3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。
4、考核记录应根据评审标准逐项描述考核情况，并附带相关审查记录，严禁仅简单填写不符合项。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
备注：1、本评审标准适用于“两个体系”建设验收，表中“两个体系”指安全生产“两个体系”及职业病危害“两个体系”，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
特种设备双重预防体系系统评审报告
风险分级管控系统及隐患排查治理体系运行情况评审报告****有限公司2020.12.10一、评估目的及范围（一）评估对象公司特种设备风险分级管控体系及隐患排查治理体系运行情况。
（二）评估范围本次评估范围为： 1. 特种设备及作业活动等风险点变更情况；2. 各风险点危险源辨识、分析情况；3. 各风险点管控措施落实情况；4. 风险告知情况。
5.隐患排查频次、内容；6. 隐患治理是否到位。
二、评估依据1、特种设备安全风险分级管控体系细则--DB37/T 3078---20172、特种设备事故隐患排查治理体系细则--DB37/T 3079---20173、固定式压力容器使用安全风险分级管控和事故隐患排查治理体系建设实施指南-- DB 37/T 3455---20184、《关于印发〈2018年全省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案〉的通知》(鲁安办发〔2018〕29号)三、“双重预防体系”运行评估情况（一）特种设备等风险点变更情况公司近 1 年来，特种设备风险点无减少、增加，通过运行情况来看，风险点排查全面、无遗漏，确定合理。
（二）各风险点危险源辨识、分析情况各风险点危险源辨识全面、分析到位，在日常运行中，公司员工及各层级注重对危险源识别、管控，确保消除隐患，近一年来未发生人员伤亡事故，实现了生产安全。
（三）各风险点管控措施落实情况1.基本情况。
各风险点管控措施基本到位，确保风险点有效管控，未发生生产安全事故。
2.存在问题：在运行中，因设备老化等原因，存在设备一些紧固螺栓松动等工程技术措施不到位，未按规定进行日常检查、记录不完整、维护不到位、风险告知牌损坏等管理措施不到位，安全教育培训效果不佳、员工风险点、隐患排查知识掌握不全等教育培训措施不到位。
3.改进办法：（ 1）进一步明确安全检查、设备维护责任人，落实隐患排查记录表，特种设备日常点检台账等记录表，如实记录。
（ 2）每半年对风险告知牌进行集中维护、更换。
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苏州金南厨房设备有限公司
风险分级管控体系主要风险分析控制措施评审记录
2018年9月28日
苏州金南厨房设备有限公司
风险分级管控体系
控制措施评审
一、评审目的
对公司所辨识出的危险源的风险控制措施进行评审，找出分析人员提出的控制措施的不足之处，指导岗位人员对危险源全面的、可操作性的控制措施。
二、评审小组成员
组长：XXX
副组长：XXX
成员：XXX
三、评审时间
2018年9月28日 8:50——11:40
四、评审内容
危险源的工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施。
具体如下：
主要风险分析与控制措施评审
会议签到表。