试运营方案2014.11.27

CNG加气站试运行暂定安排

为提升企业形象，保持收支平衡，为后期加气站的正常投产运营提供坚实的基础，现将近期运营方案拟定如下：

一、人员工作安排

1.人员定岗定编

（CNG）加气站组织架构：下设综合管理部，运行管理部（2个部门），共计11人。其中经理（1人）、副经理（1人）、运行管理部副部长（1人兼班长）、安全员（1人兼班长）、设备管理员（1人兼班长）、电工（1人兼加气员）、会计（1人兼加气员）、统计、出纳（1人兼综合业务员、加气员）、内务人员（1人兼加气员）、加气员（2人）。

附表一：组织架构图

附表二：岗位说明

2.倒班制度

加气站倒班制度：三班两倒

人员安排：每班3人（倒班2人，常白班1人）

时间：08:00-19:00 早班（11小时）

19:00-08:00 晚班（13小时）

3.AA公司1#CNG加气站11月21日提交《AA公司1#CNG 加气站试运营方案》，11月24日获得市安监局批复，同意试营业，试营业期间为2014年11月24日至2015年5月23日。所以目

前加气站刚开始试营业，之前由于手续不完善，营业断断续续进行，销售气量日均16000方左右，没有完全掌握市场运营规律。再者经财务测算，1#CNG加气站日销售气量达到17400方才能实现成本利润持平（包括计提折旧、水电及人员工资）。鉴于上述情况，AA公司暂时不适合增加人员，根据以后运营情况适当调整人员。

二、安全管理工作

1.逐级签订责任状，明确分工，责任到人。

2.实施安全考核，细化考核细则，加强执行力度，确保安全运营。

3.强化人员培训，提升员工综合素质。

三、工作计划及存在的问题

1.质监局方面的手续现在还不完善，所以暂时只是在新区部分路段安装了导向牌，引导用户。待近期质监方面的手续办理审批通过后，开始加大宣传力度，通过交通广播、广告等方式宣传通知，吸引客户、增加售气量。

2.积极进行拓展市场。在完善加气站手续办理工作的同时，与DD地区公交车、私家车、新区公安巡逻、综合执法等用户进行对接沟通油改气，进行业务合作，增加固定客户，发挥区域联动规模优势，提升加气站销售气量，实现双赢。

3.通过槽车向周边加气子站供气。近期也对周边市场进行了解、拓展，沟通初步意向是1.80元／立方，价格偏低，够气成本费用都未达到，为了能够增加集团公司效益，计划与集团公司领

导请示和相关部门协商，通过槽车向周边市场供气，集团公司给予适当的补助（电费、人员工资等）。

4.产能不足。通过与周边子站的联系对接，日用气量约在２万方＼天，而１＃加气站设计产能是３万方＼天，这样就造成槽车运输供气后给其他车辆加气能力不足，制约了加气站的运营发展。照此推算，目前的产能不能满足以后发展需要，建议根据试运营期间经营情况，增加生产能力。

５．增加公务用车。AA公司一直没有配备公务用车，试运营开始后，现金收入较多，每日需要将现金汇存银行，而且进入冬季骑电动车不安全也不方便。外出项目手续办理也是以打车为主，根据实际工作情况，需要增加一辆公务用车。

附件一：

AA公司加气站组织机构架构图

附件二：