仓库收货管理制度
仓库收货管理制度
仓库收货管理制度一、概述仓库作为物流系统中的一个重要环节，收货管理的有效性直接关系到仓库后续运作的流畅与客户满意度。
为了规范仓库收货管理流程，提高其效率和准确性，特制定此制度。
二、收货前准备1.接收通知：仓库管理员应及时接收到货通知，包括货物数量、品名、规格和交货日期等信息。
2.接货场地准备：准备好接货区域，并确保货物能够方便地进入仓库。
三、货物接收1.货物验收：仓库管理员在接收货物时应进行验货，并核对与交货单相符的货物信息，包括数量、品名、规格和质量等。
2.货物检查：对货物进行外观检查，如包装是否完好、是否有损坏、是否存在异常等。
3.质量抽检：对部分货物进行抽检，确保其质量符合要求。
4.问题反馈：对于发现的货物问题，应及时向供应商或相关部门进行反馈，并记录在相应的问题反馈表中。
四、收货登记1.登记内容：对收货的货物进行登记，包括货物名称、规格、数量、生产日期、供应商信息等。
2.数据准确性：确保登记的货物信息准确无误，并遵守仓库管理系统的相关操作规范。
五、货物上架1.上架计划：根据仓库的存储布局和货物特性，制定上架计划，并进行货位的分配。
2.上架操作：按照上架计划，将货物放置在指定的货位上，并注意货物的堆放稳固和安全。
3.货位标识：为每个上架的货物标识专用货位，并进行相关记录。
六、管理记录1.收货记录：记录每次收货的货物信息，包括收货日期、收货人员、供应商信息、货物品名、数量等。
2.问题反馈记录：记录发现的货物问题，并记录问题的处理情况和处理人员。
3.上架记录：记录每次上架的货物信息，包括上架日期、上架人员、货物品名、数量等。
4.货位标识记录：记录每个上架货物的货位信息，方便后续查找和管理。
七、培训与评估1.收货培训：定期对仓库管理员进行收货操作培训，包括验货、检查和登记等。
2.技能评估：定期对仓库管理员进行技能评估，以确保其操作符合要求并达到一定的准确性和效率水平。
八、返货和退货处理1.返货处理：对于发现的次品或退货，应按规定程序进行返货处理，并记录相关信息。
仓库收_发_存管理制度
第一章总则第一条为规范公司仓库管理，确保物资的合理收发与储存，提高仓库工作效率，保障物资安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库及其工作人员。
第三条仓库收发存管理应遵循以下原则：1. 安全原则：确保物资在收发存过程中的安全，防止火灾、盗窃等事故发生；2. 效率原则：提高物资收发存作业效率，缩短作业时间；3. 规范原则：严格执行国家法律法规、公司规章制度和本制度；4. 信息化原则：运用信息化手段，实现仓库管理的现代化。
第二章收货管理第四条仓库收货人员应按照以下流程进行收货：1. 核对采购订单与送货单，确保信息一致；2. 对物资进行外观检查，确认物资完好无损；3. 核对物资数量、型号、规格等，确保与采购订单相符；4. 对不合格物资，及时与采购部门沟通，并填写不合格物资处理单；5. 对合格物资，按照规定区域进行分类存放。
第五条收货完毕后，仓库收货人员应将收货单、送货单等相关资料交由仓库保管员进行登记。
第三章发货管理第六条仓库发货人员应按照以下流程进行发货：1. 核对出库单，确认发货物资与出库单信息一致；2. 检查物资状态，确保物资完好无损；3. 根据出库单要求，将物资打包、贴标；4. 将物资送至指定地点，并与收货人员确认无误；5. 登记发货记录，保存相关资料。
第七条发货完毕后，仓库发货人员应将发货单、打包单等相关资料交由仓库保管员进行登记。
第四章储存管理第八条仓库保管员应按照以下要求进行物资储存：1. 按照物资类别、规格、型号等分区存放，确保物资整齐有序；2. 定期检查物资储存环境，确保通风、干燥、防潮、防尘；3. 定期对物资进行盘点，确保账实相符；4. 对易燃、易爆、有毒等危险品，严格按照国家相关规定进行储存；5. 对过期、损坏、失效等不合格物资，及时处理。
第五章监督与考核第九条仓库管理部门应定期对仓库收发存工作进行监督检查，确保制度落实到位。
第十条对违反本制度的行为，根据情节轻重，给予警告、罚款、降职等处罚。
蔬菜仓库收货管理制度
蔬菜仓库收货管理制度一、总则为规范蔬菜仓库收货管理工作，提高蔬菜仓库收货效率和管理水平，确保蔬菜仓库蔬菜的质量和安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于蔬菜仓库收货环节的管理工作，包括各类蔬菜的收货、验收、分类、包装等工作。
三、收货流程1. 仓库收货人员接到蔬菜供应商送来的货物后，应及时到货接待区进行验收。
2. 验收人员应根据货物单据上的信息和实际货物情况进行比对，确认货物种类、数量、质量等是否与单据一致。
3. 若发现货物有破损、腐烂等情况，应立即通知供应商退货或协商处理。
4. 验收无误后，应及时将货物转运至相应的仓库存放区域，分类存放。
5. 在转运过程中，操作人员应注意货物的轻拿轻放，避免损坏。
四、收货标准1. 货物外观应干净整洁，无破损、污渍等情况。
2. 货物应符合国家相关质量标准，未使用有毒或禁用农药。
3. 蔬菜应新鲜、无腐烂、虫蛀等情况，符合人体健康标准。
4. 蔬菜种类、数量应与单据一致，无漏货、错货现象。
5. 蔬菜包装应完好无损，无破损、变形、霉变等情况。
五、收货记录1. 对每次收货的蔬菜进行详细记录，包括货物种类、数量、供应商名称、验收人员等信息。
2. 收货记录应存档保存，以备日后查询和核对。
六、收货安全1. 收货人员应佩戴相应的防护用具，保护自身安全。
2. 对于需要使用刀具的搬运工作，操作人员应注意操作规范，避免危险发生。
3. 对于易变质的蔬菜，应及时转运至冷藏库存放，确保蔬菜质量。
七、违规处理1. 对于发现的收货违规行为，应及时通知相关部门进行处理，并记录违规情况。
2. 对于严重违规行为，应视情况采取停职、调查等措施处理。
八、制度宣传1. 仓库管理部门应对本制度进行宣传推广，确保所有收货人员了解并遵守相关规定。
2. 定期组织培训，提高收货人员的管理水平和技能。
九、附则1. 本制度由仓库管理部门负责解释和修订。
2. 本制度自颁布之日起正式执行。
以上就是蔬菜仓库收货管理制度的相关内容，希望各位工作人员认真遵守，落实到实际工作中，确保蔬菜仓库蔬菜质量和安全。
仓库来料收货管理制度
仓库来料收货管理制度第一章总则第一条为规范仓库来料收货管理工作流程，保证物料的准确、及时收纳，提高仓储效率和物料流转速度，特制定本制度。
第二条本制度适用于仓库管理人员和相关工作人员。
第三条仓库来料收货管理制度应当遵循公平、公正、清晰的原则，保证工作的顺利开展。
第四条仓库管理人员应当认真遵守仓库来料收货管理制度，严守工作纪律，严禁违规行为。
第五条仓库管理人员应当接受相关培训，掌握仓库来料收货管理制度的内容和要求，提高工作效率和质量。
第六条仓库管理人员应当根据实际工作需求，不断完善、调整本制度，保证其适用性和可操作性。
第七条仓库来料收货管理制度由仓库管理员负责解释和执行，其他仓库管理人员应当服从其统一指挥。
第八条本制度内容涵盖来料接收、验收、入库、记录等方面，对仓库来料收货管理工作全面规范。
第二章仓库来料接收第九条仓库管理人员应当根据工作计划和实际需求，合理安排来料接收工作。
第十条来料接收工作应当在指定的时间和地点进行，确保物料的及时收纳。
第十一条仓库管理人员应当准备好接收所需的工具和设备，保证来料接收工作的顺利进行。
第十二条来料接收工作应当做到有序、规范，保证来料的完好无损。
第十三条仓库管理人员应当认真核对来料清单和实际接收的物料，确保数量和品质一致。
第十四条仓库管理人员应当及时通知相关部门和人员进行进一步处理，对于数量、品质出现问题的物料应当及时反馈和处理。
第十五条来料接收工作结束后，仓库管理人员应当做好相关记录和档案，确保信息的完整和准确。
第三章仓库来料验收第十六条仓库管理人员应当根据规定的流程和标准对来料进行验收。
第十七条来料验收工作应当由专人负责，确保验收结果的准确和可靠。
第十八条仓库管理人员应当严格按照要求进行来料的质量检查，保证符合规定的要求。
第十九条仓库管理人员应当及时通知相关部门和人员进行处理，对于不合格的物料应当及时退货或处理。
第二十条来料验收工作结束后，仓库管理人员应当做好相关记录和档案，确保信息的保存和查阅。
仓库收货流程管理制度
仓库收货流程管理制度1. 引言为了规范公司仓库收货流程、保障物资收发、提高货物管理水平，特订立本《仓库收货流程管理制度》。
本制度适用于公司的全部仓库，引导仓库人员在规范的流程下操作，确保物资的安全、精准适时入库，并达到收货效率最大化的目的。
2. 收货岗位设置及职责2.1. 收货岗位设置仓库收货岗位应设置使用电子化管理系统，设00号仓库前台（收货区）岗位。
2.2. 收货职责前台岗位人员是仓库首要的信息采集人员，他们负责货物收集、清点、调配、分类归档适时上传到电子化管理系统，与收货的物流公司建立良好的业务联系，适时反馈物流配送动态，保证客户数据的适时性、精准性、完整性和保密性。
3. 收货流程整个收货流程分为以下几步：1.预收货和提货负责人员应在收到货物到达消息后，适时登记预收货信息并布置提货车辆及司机人员。
2.到货确认负责人员应在货物到达后，检查是否有异常痕迹，如破损、渗漏、变形、裂口等情况，适时记录并且要求收货人签字确认，避开产生纠纷。
3.货物清点和上架负责人员应依照收货单清点货物数量、品种、规格和质量等信息，适时上传到电子化管理系统，并进行调配、分类归档。
同时，应依照货物的性质、大小、形状、重量等安全上架。
4. 电子化管理系统4.1. 电子化管理系统的作用•优化收货流程；•提高收货效率；•简化收货操作，削减人为差错；•实时把握货物配送情况；•便于管理人员对库房货物进行统计查询，把握库房货物存放现状。
4.2. 电子化管理系统流程1.登录系统，开启收货模块、选择收货仓库；2.扫描收货单上的收货信息、校验信息的精准性；3.拍照上传货物情况；4.总结统计入库信息并存储到系统中。
5. 收货规范为了保障货物的安全和精准性，收货人员要遵从以下规范。
1.接纳货物时确认清点货物的品名、数量、规格，防止相像品名、数量进行错扫或其它因素造成错误显现，确保放大误差最小化。
2.对于需要进行环境保护措施的物资，注意避开交货与实际发生的化学反应或对上下车人员造成损害。
仓库发收货管理制度
仓库发收货管理制度第一章总则第一条为规范仓库发收货管理工作，提高仓库物流效率，保障货物安全，制定本制度。
第二条本制度适用于公司仓库的发货和收货管理工作。
第三条仓库发货和收货人员应严格遵守本制度的规定，不得违反。
第四条仓库主管应认真贯彻本制度，对仓库发货和收货过程进行监督和检查，确保工作顺利进行。
第二章发货管理第五条发货员在开始发货工作前，应核对货物清单和要发货物品的数量、型号、规格等信息，确保与订单一致。
第六条在装货时，发货员应按照客户要求包装货品，并在包装上标明发货时间、发货人员等信息。
第七条发货员应按照客户要求选择合适的运输方式，并提前联系物流公司安排运输事宜。
第八条发货员在发货时，应将货物清单和装货照片发送给客户，并保存相关证据以备查证。
第九条发货员应及时更新货物运输状态，及时通知客户货物的到达时间。
第十条发货员发现货物有损坏或丢失的情况时，应及时通知仓库主管并履行报损程序。
第十一条发货员应定期对发货过程进行总结和审查，不断提高发货流程的效率和准确性。
第三章收货管理第十二条收货员在接收货物时，应核对货物清单和实际收到货品，确保无误。
第十三条收货员应根据货物的种类和重要性，确保货物存放在合适的位置，保证货物安全。
第十四条收货员在收货过程中，发现货物有损坏或不符合要求时，应及时通知发货方，并履行报损程序。
第十五条收货员应按照客户要求进行包装、分拣、上架等工作，确保货物及时送达客户。
第十六条收货员应及时更新货物存放位置信息，确保货物能够迅速找到。
第十七条收货员对货物的存储条件及环境应进行定期检查和维护，保障货物品质。
第十八条收货员应定期对仓库存货进行盘点和清点，确保存货数据真实准确。
第四章管理制度第十九条仓库主管负责对发货和收货人员进行培训和考核，确保员工的工作水平达到要求。
第二十条仓库主管应建立健全相应的记录和档案，保留发货和收货的相关证据资料。
第二十一条仓库主管应定期召开会议，对仓库发货和收货工作进行总结和分析，及时解决存在的问题。
仓库管理制度收货验收
仓库管理制度收货验收一、收货验收为了保证仓库物品的安全性和准确性，仓库管理人员应严格执行收货验收制度，确保所有进货物品的品质和数量符合要求。
本制度适用于所有仓库管理人员和相关部门工作人员。
1. 收货流程（1）收货通知：供应商发货后，仓库管理员应及时收到收货通知，确认货物到达的时间和数量。
（2）货物接收：当货物送达仓库时，仓库管理员应参照收货清单和采购单，对货物进行接收和验收。
（3）货物分类：接收到的货物应按照类别进行分类放置，以便后续的储存和管理。
2. 验收标准（1）外观检查：仓库管理员应对收到的货物进行外观检查，确保货物没有破损、变形、泄漏等情况。
（2）数量核对：仓库管理员应根据收货清单和采购单，对收到的货物进行数量核对，确保货物数量与订单一致。
（3）质量检查：根据不同货物的特性，仓库管理员应对货物的质量进行检查，确保货物符合标准要求。
（4）验收记录：对于每一批收到的货物，仓库管理员应进行验收记录，包括货物名称、数量、质量情况等。
3. 不合格货物处理（1）报告上级：如果发现货物不符合要求，仓库管理员应及时向上级主管报告情况，并提出处理建议。
（2）隔离处理：不合格货物应被隔离放置，以免对其他货物造成影响。
（3）退货处理：对于严重不合格的货物，仓库管理员应按照公司规定进行退货处理，并妥善保留相关证据和文件。
4. 相关记录（1）验收记录：仓库管理员应及时记录每一批的收货验收情况，包括货物名称、数量、质量情况等。
（2）异常情况记录：对于发现的不合格货物或其他异常情况，仓库管理员应做好相应记录，并及时向上级主管报告。
（3）报告汇总：仓库管理员应定期将收货验收情况进行汇总和报告，以供上级主管参考和分析。
以上依据《仓库管理规定》进行制定，所有相关人员应严格执行，并负责任地履行。
对于违反规定的行为，将给予相应的纪律处分。
希望所有仓库管理人员和相关部门工作人员认真遵守相关规定，确保仓库物品的安全性和准确性。
仓库收货管理制度范本
仓库收货管理制度范本第一章总则第一条根据公司的管理规定和相关法律法规，制定本制度，规范仓库收货管理工作，确保仓库内物资的准确、安全、快速的收货。
第二条本制度适用于公司所有仓库的物资收货管理工作。
第三条仓库收货管理应坚持“准确、规范、及时、安全”的原则，严格执行制度，加强监督检查，做到规范操作、切实细致。
第四条仓库收货管理应按照“谁审单、谁验货、谁签收”的程序，实行责任制。
第五条仓库收货管理人员应做到保密、守纪，不得私自接受或赠送礼品等。
第二章仓库接收物资的程序第六条物资接收工作由仓库管理员组织并指挥，并应指派专人负责接货验收。
第七条进货单和随货单应由进货仓库管理员签收并传交财务部门。
第八条接收物资时，应根据进货单和随货单的清单进行核对，确认无误后签字确认。
第九条对于异常情况，如有差异或破损等问题，应及时向供应商反馈，并要求供应商处理。
第十条接收到的物资应及时进行分类、整理，并及时入库。
第十一条接收物资后，应及时将相关信息录入系统，确保数据的准确和完整。
第三章仓库安全管理第十二条仓库内应严格遵守安全操作规程，禁止烟火，注意防火防盗。
第十三条仓库内物资的堆放应安全有序，不得影响通道、消防通道等安全设施。
第十四条仓库内应设有安全疏散通道和灭火器等相关设备，以应对紧急情况。
第十五条对于危险品的存放，应按照相关规定进行分类、标注，并保证安全存放。
第十六条仓库内应定期进行安全检查，及时排除隐患，确保安全生产。
第四章仓库管理制度第十七条仓库应按照分类管理原则，对物资进行规范的存放、清点、盘点和检查。
第十八条仓库应定期进行盘点，对账务有关数据进行核对，确保数据的准确性。
第十九条仓库内应建立档案管理系统，对物资的入库、出库等信息进行及时记录并归档。
第二十条仓库应按照相关规定，对易损耗品进行分类管理，并做好保护措施。
第二十一条仓库管理员应具备相关专业知识和技能，严格遵守管理制度。
第五章仓库收货管理绩效考核第二十二条仓库收货管理人员的工作绩效应按照公司规定进行考核，并与绩效挂钩。
仓库收货管理制度模板
仓库收货管理制度模板一、目的为了规范仓库收货流程，确保收货工作的准确性和及时性，提高仓库管理效率，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的收货管理工作。
三、职责分工1. 仓库管理人员负责收货流程的执行和监督。
2. 采购部门负责提供准确的采购订单信息。
3. 质检部门负责对到货商品进行质量检验。
四、收货流程1. 准备：仓库管理人员根据采购订单准备收货区域，确保收货区域整洁有序。
2. 核实：核对到货车辆信息，确认货物来源无误。
3. 点收：对到货商品进行数量和外观检查，与采购订单进行核对。
4. 质检：质检部门对商品进行质量检验，确保商品符合公司质量标准。
5. 入库：合格的商品进行入库登记，录入库存管理系统。
6. 异常处理：对于不符合要求的商品，及时与采购部门沟通，按照公司规定进行退换货处理。
五、收货要求1. 所有到货商品必须有完整的包装和标识，包括但不限于产品名称、规格、数量、生产日期等。
2. 收货时必须有完整的随货文件，如装箱单、发票、质检报告等。
3. 仓库管理人员必须严格按照收货流程操作，确保收货工作的准确性。
六、记录与存档1. 所有收货活动必须有详细的记录，包括时间、货物信息、数量、质检结果等。
2. 收货记录应当保存至少三年，以备查询和审计。
七、培训与考核1. 定期对仓库管理人员进行收货流程和管理制度的培训。
2. 对仓库管理人员的收货工作进行定期考核，确保收货流程的规范执行。
八、附则1. 本制度自发布之日起生效，由仓库管理部门负责解释。
2. 对于本制度的修改和完善，由仓库管理部门提出建议，经公司管理层批准后方可执行。
九、附件1. 收货流程图2. 收货记录表格3. 异常处理流程图请根据公司实际情况调整上述模板内容，确保其符合公司的管理需求和操作流程。
超市仓库收货管理制度
超市仓库收货管理制度第一章总则第一条为规范超市仓库收货管理工作，提高物资入库效率，保证货物质量，制定本制度。
第二条本制度适用于超市仓库收货管理工作，负责收货管理工作的部门应当严格按照本制度执行。
第三条超市仓库收货管理应当依法合规，严格遵守国家有关法律法规和超市相关管理规定，确保收获工作的准确性和高效性。
第二章收货相关责任第四条收货管理部门应当根据超市经营情况制定具体的收货计划，并根据计划安排工作人员，做到有序接收货物。
第五条超市仓库收货管理工作由专门人员负责，全面负责货物的验收、装卸、分类、安排存放和系统录入等工作。
第六条超市仓库收货工作人员必须经过专业培训，具备相关知识和技能，熟练掌握收货流程和操作规程。
第七条收货工作人员必须加强自身保护意识，配戴相应的劳动防护用品，确保个人安全和货物完好无损。
第八条超市仓库收货管理部门应当建立健全的考核制度，对收货工作人员的执行情况进行评估，保证工作质量和效率。
第三章收货流程第九条超市仓库收货工作应当按照统一的流程进行，具体分为以下步骤：（一）接收货物：收货管理人员按照收货计划，接收车辆运送的货物，并核对货物的数量、外观等基本信息。
（二）验收货物：收货管理人员根据货物明细单和超市订货单进行货物验收，确认货物品质、规格、数量等是否符合要求。
（三）装卸分类：收货工作人员将验收合格的货物进行装卸和分类，确保不同类型的货物按照要求分开存放。
（四）入库处理：验收合格的货物经过分类后，由收货管理人员按照存储位置进行入库处理，及时录入系统。
（五）异常处理：对于验收不合格或者异常的货物，收货管理人员应当及时进行处理，如退货或者申报损坏等。
第十条超市仓库收货流程中，每个环节的工作人员都应当严格按照规定进行操作，确保数据准确无误，避免差错和损失。
第四章收货标准第十一条对于收货的货物，应当按照以下标准进行验收：（一）数量标准：货物数量应当与超市订货单和货物明细单一致，确保信息准确无误。
关于仓库收发存管理制度
一、目的为了规范公司仓库的收、发、存管理，确保物资的安全、准确、及时供应，提高仓库工作效率，降低库存成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的收、发、存管理工作。
三、职责1. 仓库管理员：负责仓库的日常收、发、存管理工作，包括物资的验收、入库、出库、盘点、调拨等。
2. 采购部：负责采购物资的询价、比价、订货、验收等工作。
3. 生产部：负责生产过程中所需物资的领用、消耗、退料等工作。
4. 品质部：负责物资的质量检验、不合格品处理等工作。
5. 财务部：负责物资的核算、报销等工作。
四、仓库收发存管理1. 收货管理（1）采购部收到供应商的送货单后，应核对送货单上的物资名称、规格、数量、质量等信息。
（2）仓库管理员接到采购部通知后，应进行现场验收，确保物资的质量、数量与送货单相符。
（3）验收合格后，仓库管理员应及时办理入库手续，填写入库单，并将物资按类别、规格、型号等要求进行分类存放。
2. 发货管理（1）生产部或相关部门提出物资领用申请后，仓库管理员应核对申请单上的物资名称、规格、数量等信息。
（2）仓库管理员根据申请单，从仓库中取出相应物资，并填写出库单。
（3）出库物资应经过品质部检验，确保质量合格。
（4）发货完成后，仓库管理员应及时将出库单交财务部进行核算。
3. 库存管理（1）仓库管理员应定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性。
（2）仓库管理员应做好库存物资的维护保养工作，防止物资损坏、变质。
（3）对于库存积压、过期物资，仓库管理员应及时上报，并采取相应措施进行处理。
五、附则1. 本制度由仓库管理员负责解释和执行。
2. 本制度自发布之日起施行，如有未尽事宜，可根据实际情况进行修改。
通过以上制度，我们可以确保仓库收发存工作的规范、高效、安全，为公司的生产、经营提供有力保障。
仓库收货管理制度(精选18篇)
仓库收货管理制度（精选18篇）仓库收货管理制度1 为规范收货程序，保质保量的接收货物，使之配合公司生产需求，特制定以下管理规定：1、依订单收货：仓库根据已审核《采购单》内容准备收货。
必须在有采购单与供应商送货单才能收货，缺一订单不收货。
如有紧急情况，必须先收货的，则沟通管理部由管理部开据手工单并签字同时请示领导,注明提前收货原因，收货员凭此先收货，注明后补采购单注明原因；且订单上必须注明是“后补”字样，后补手续必须在3个工作日里完成。
2、厂家送货：厂家提供《送货单》给收货仓管员，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、单价、总额、采购订单号、模号等。
收货仓管员将《送货单》和对应的《采购单》相核对。
相核不符者拒收。
相符者仓管员以《送货单》和《采购单》验收货品。
仓管员收货无误后，在《送货单》上签收，两联自留，一联交对方。
3、收货专人专责：收货人只能是仓库收货员，其他人员不能代替收货，否则，一切责任后果由代收人独立负责，造成损失的，追究相关责任；特殊情况如收货员已下班，而供应商在晚上送货，则由仓库主管指定责任人收货，第二天由收货人员补办手续入库。
4、坚持单随物走、单实一致：收货员对照采购单与送货单进行核对其品名、数量、厂家、规格、单价、模号等，俩单是否一致，需要质检的，通知相关质检人员，质检合格后方可收货。
按采购单上的计量单位点收数量(或称重)，收货量大于定购量时，仓库主管要通过管理部同意才能超量收货，否则拒收；数量少了则在订单的'数量旁标上负数实物，核对完毕则在送货订单上签字。
5、收货时间：由于公司生产的特殊性，收货时间须配合生产需要，只要公司生产车间在运作，仓库需要安排人员值班验货、收货，进行仓库管理。
以上请管理部、仓管部及供应商配合!特别强调，仓管员要遵守岗位职责，态度端正，保质保量收货，遵守仓库管理制度。
仓库收货管理制度2 1.收货员收货应该严格按照AQL2.5标准进行抽检，没有达到AQL2.5标准的商品暂时不予入库并及时上报2.收货过程中，发现与订单数量不符，要及时上报3.快递到付的商品、要求开箱验货的商品，必须要在送货员在场的同时开箱验货4.收货过程中发现订单和实际商品不符(包括：规格、型号、名字、条码、批号、长宽高、重量)及生产日期、保质期等问题，要及时上报.5.组合商品、套装商品必须独立包装(建议所有的商品在外包装上有明确的'可以分辨的标识)6.建议保质期3个月及3个月以下的产品暂时不予入库(特殊情况听上级通知)7.无生产日期、保质期的商品不予入库并上报8.生产日期按照采购部门提供的标准入库.9.拼箱商品必须在外包装注明，包装里面每样商品都要独立包装并要有明确标识10.因任何问题不予收货，但是供应商要求暂放的商品，不予签收任何单据及数量的清点和质量保证等问题11.供应商送货的时间必须在正常工作日内的工作时间送货(特殊情况听上级通知)12.对于双批次、多批次的商品必须分开包装，标示清楚，便于区分，并在订单上注明批次，数量13.收货员在收货过程中遇到外箱破损、潮湿、变型的包装，必须打开包装检查，发现问题及时上报14.供应商送货必须要有我司的采购订单，并在外箱上注明订单那一箱有采购订单15.采购订单上的商品名称必须和货物销售包装上的名字一样注意：1.任何时候，任何情况下不得同时对多个供应商收货。
酒店仓库管理员收货制度
一、总则为了规范酒店仓库的收货流程，确保物资的质量、数量和安全，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于酒店所有仓库管理员在收货过程中的各项工作。
三、收货流程1. 收货准备（1）仓库管理员在收货前，应检查仓库环境，确保仓库整洁、通风、干燥。
（2）核对收货清单，确认收货物品的名称、规格、型号、数量等信息。
（3）检查仓库内的收货设备，如磅秤、计数器等，确保其准确性和完好性。
2. 物资验收（1）核对物资外包装，检查是否有破损、变形、污染等情况。
（2）验收物资的质量，检查是否符合酒店要求的标准。
（3）对物资进行数量验收，与收货清单进行核对，确保数量准确。
（4）对验收过程中发现的问题，及时记录并报告给上级。
3. 物资入库（1）将验收合格的物资按照类别、规格等进行分类，整齐摆放。
（2）将物资入库，并做好入库记录，包括物品名称、规格、型号、数量、入库时间等信息。
（3）在入库记录上签字确认，确保信息准确无误。
4. 质量问题处理（1）对验收不合格的物资，及时与供应商联系，要求退换货。
（2）对无法退换的物资，做好标识，并在上级的指导下进行处理。
四、收货要求1. 仓库管理员在收货过程中，应严格遵守国家相关法律法规和酒店规章制度。
2. 仓库管理员应具备一定的专业知识，能够准确判断物资的质量和数量。
3. 仓库管理员应保持良好的职业道德，对收货过程中的问题及时报告，不得隐瞒。
4. 仓库管理员应积极参与培训，提高自身业务水平。
五、监督检查1. 人力资源部负责对收货制度的执行情况进行监督检查。
2. 仓库管理员应定期向上级汇报收货工作情况。
3. 对违反收货制度的行为，将按照酒店相关规定进行处罚。
六、附则1. 本制度由人力资源部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如需修改，由人力资源部提出修改意见，经酒店管理层批准后实施。
仓库管理制度收货验收
一、目的为确保仓库物资的准确入库，保证库存物资的质量和数量，规范收货验收流程，提高仓库管理效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的收货验收工作。
三、职责1. 仓库管理员：负责收货验收的具体操作，确保收货验收工作的准确性和及时性。
2. 质检部门：负责对入库物资进行质量检验，确保入库物资符合质量要求。
3. 采购部门：负责采购物资的验收工作，确保采购物资的质量和数量。
4. 供应商：负责提供符合要求的物资，并保证物资的包装完好。
四、收货验收流程1. 收货准备（1）仓库管理员根据采购订单和送货清单，准备好验收所需的工具和记录表格。
（2）质检部门根据采购订单和送货清单，提前做好质量检验准备工作。
2. 物资接收（1）仓库管理员核对采购订单、送货清单和物资，确认物资品种、规格、数量、包装等信息无误。
（2）仓库管理员检查物资包装是否完好，有无破损、变形等情况。
3. 物资验收（1）仓库管理员根据送货清单和物资，逐件核对物资名称、规格、数量等信息。
（2）仓库管理员对物资进行外观检查，确认物资表面无破损、锈蚀、污染等情况。
（3）仓库管理员对物资进行重量、尺寸等参数测量，确保物资符合要求。
（4）质检部门对物资进行质量检验，包括外观、性能、成分等，确保物资质量符合要求。
4. 验收记录（1）仓库管理员将验收结果填写在验收记录表格上，并由双方签字确认。
（2）质检部门将检验结果填写在检验报告上，并由双方签字确认。
5. 异常处理（1）如发现物资数量、质量存在问题，仓库管理员应及时通知采购部门和供应商。
（2）采购部门和供应商应尽快查明原因，采取相应措施，如退货、补货等。
五、验收标准1. 数量：物资数量应与采购订单、送货清单一致。
2. 质量：物资质量应符合国家标准、行业标准或合同约定。
3. 包装：物资包装应完好，无破损、变形等情况。
4. 文件：验收过程中，相关文件应齐全、完整。
六、附则1. 本制度由仓库管理员负责解释和实施。
仓库收货管理制度
仓库收货管理制度第一部分收货管理□一、货物进货必须统一经仓管员负责收货，并统一填制《验收单》，作为进货及汇款的依据。
□二、按照所设收货时间收货，特殊情况另行安排。
根据采购申请单区分直拨部门和入仓货物。
□三、必须在指定收货地点自定集中收货，统一管理收货工作；所有购进物品必须按规定程序完成验收手续后方可进库存放或进入使用部门，如无特殊情况，不得对未按规定验收而直接进入使用的货物补开《验收单》。
□四、由仓管员配置好收货用具，如地磅、台磅、尺、刀等，保证下单现场及光线明亮，控管计量器具准确。
□五、由仓管员和使用部门双方验收货物，以互相监督；由供应商送货的物品，采购人员应参与验收；财务部成本人员不定期突击检查会计部收货情况。
□六、由各部门指定有关人员验收并提供签名模式。
七、严格执行收货规定：□1、;供应商根据供应商供货要求的品种、规格牌子产地、数量、质量、有效期、卫生标准、送货时间将货物送至结账指定收货场所。
□2、;到货时由使用部门人员指定到收货现场与仓管员共同验收货物。
双方根据也已审批的《采购申请单》对货物实施验收，检查货物是否国际标准符合有关标准。
□（1）;;重量或质量□数量细小或单价高的货物必须逐一验收，数量大而单价低的货物按比例抽查；部分冷冻食品须解冻抽查净重率；水份多或有杂质的食品要去水或杂质后过称或按比例扣减重量；限定配重单位重量的食品要在限定重量内验收；有包装规格的货物须满足要求抽查数量或重量是否达标；要去除包装物过称或扣减包装物重量；对送货量超出订货量的货物要控制限定比例内验收（仅限于生鲜食品）；对送货量少于订货量的货物要知会采购员催促供应商送齐。
□（2）;;验收质量检查包装物是否完整及崭新；检查小包装及有效期；检查规格型号牌子产地；根据货物性质采用航迹法、测听法、嗅味法、试验法、尝试法、对比法等验收算法；概要各种货物的鉴别方法。
□□（4）;;凡是未按规定事先请购的，或与请购单所列规格、质量、品牌等不符的油库员应拒□绝验收；如因货品不符可能影响营业的，应征求使用部门意见作部分或全部验收。
仓库收货业务管理制度
第一章总则第一条为规范仓库收货业务流程，确保货物收发的准确、及时，提高仓库管理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库收货业务，包括原材料、半成品、成品等货物的收货。
第三条仓库收货业务应遵循以下原则：1. 依法合规，保证货物收发安全；2. 准确无误，确保货物信息与实际相符；3. 高效便捷，提高仓库作业效率；4. 责任明确，落实岗位责任制。
第二章收货准备第四条收货前，仓库管理员应做好以下准备工作：1. 检查收货场地，确保场地整洁、宽敞、安全；2. 确认收货时间、地点、货物品种、规格、数量等信息；3. 准备好收货所需的工具，如计量器具、记录本、验收单等；4. 确认收货人员，明确岗位职责。
第三章收货流程第五条收货流程如下：1. 供应商将货物送至指定收货地点，出示相关单据；2. 仓库管理员核对货物品种、规格、数量等信息，确认无误后进行签收；3. 仓库管理员使用计量器具对货物进行称重、计数，确保货物数量准确；4. 仓库管理员将货物按照规定进行摆放，并做好标识；5. 仓库管理员将收货信息填写在验收单上，并由供应商、收货人员、仓库管理员三方签字确认；6. 仓库管理员将验收单及相关单据报送相关部门。
第六条特殊情况处理：1. 货物数量与单据不符，应及时通知供应商进行核实、补发或退回；2. 货物质量不符合要求，应及时报告上级部门，并按相关规定进行处理；3. 货物损坏、丢失，应及时报告上级部门，并按规定进行处理。
第四章货物验收第七条货物验收应严格按照国家标准、行业标准及公司相关规定进行。
第八条货物验收内容包括：1. 货物品种、规格、数量、包装、标签等信息；2. 货物外观、尺寸、重量、色泽、气味等；3. 货物质量检验报告。
第五章收货记录第九条仓库管理员应做好收货记录，包括以下内容：1. 收货日期、时间、地点；2. 供应商名称、联系人、联系方式；3. 货物品种、规格、数量、单价、金额；4. 验收结果、责任人、处理意见。
仓库收、发料制度（5篇）
仓库收、发料制度1、收货时应根据运单及有关资料详细核对品名、规格、数量，注临时性外观检查，若有短缺损坏情况，应当场要求运输部门检查。
心属他方的责任，应做出详细记录，记录内容与实际情况相符合后方可收货。
2、核对证件：入库物资在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、磅码单、发货明细等进行核对，看是否与合同相符。
3、数量验收：数量检验要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位一臻的计量方法进行验收，以实际检验的数量为实收数。
4、质量检验：一般只作外观形状和外观质量检验的物资，可由保管员或验收员自行检查，验后作好记录。
凡需要进行物理、化学试验以检查物资理化特性的，应由专门检验部门加以化验和技术测定，并做出详细鉴定记录。
5、对验收中发现的问题，应及时报有关业务部门。
6、物资经过验收合格后应及时办理入库手续，进行登帐、立卡、建档工作，以便准确地反映库存物资动态。
7、核对出库凭证：保管员接到出库凭证后，应核对名称、规格、单价等是否准确，印鉴、单据是否齐全，有无涂改现象，检查无误后方可发料。
8、备料复核：保管员按出库凭证所列的货物逐项进行备料，备完后要进行复核，以防差错。
仓库收、发料制度（2）是指通过规范化的程序和规则，确保仓库物品收发过程的准确性、高效性和安全性的一套管理制度。
仓库收料制度包括以下方面：1. 收货验收：对收到的物品进行检验和验收，确认物品的数量、质量和规格是否与订单一致。
2. 包装和标识：将收到的物品进行合适的包装和标识，确保物品在仓库内的存放和搬运过程中不会受到损坏。
3. 入库管理：对已验收的物品进行入库操作，包括记录入库时间、仓位、批次等信息，确保库存的准确性和可追溯性。
4. 物品分类和摆放：对入库的物品进行分类，并按照统一的摆放规则将物品放置在适当的仓位上，便于查找和管理。
仓库发料制度包括以下方面：1. 出库申请：根据领料需求，通过填写领料申请单或系统发起出库申请，明确需要领取的物品的种类、数量和用途等信息。
仓库收货的管理制度(精选18篇)
仓库收货的管理制度（精选18篇）仓库收货的管理制度 1（1）酒店库存物资实行分仓管理，根据各部门管理职责不同，将仓库分为总仓、餐具瓷器仓、工程维修用品仓、制服布草仓、部门酒水仓以及废品仓。
（2）总仓由财务部管辖，餐具瓷器仓由餐饮部管事分部管理，工程维修用品仓由工程部管理，制服布草仓由管家部布草房管理，部门酒水仓由酒吧部管理。
但各分仓必须接受财务部的指导监督，严格按仓库管理程序操作。
废品仓由财务部管理。
（3）总仓设食品仓、酒水仓、贵重物品仓、文具印刷品仓、物料用品仓、清洁用品仓、五金百货仓及危险物品仓。
（4）各仓库设专人管理，由专人负责。
仓库主管负责总仓的全面管理工作及对仓库管理人员的工作安排。
（5）仓存物资必须经收货部验收后入仓，否则不得办理入仓手续。
仓管员应对自己管辖范围内的物品负责。
应根据验收记录对入仓物品进行核对，以保证入仓物品的数量和质量都合乎要求。
（6）入仓物资应分类摆放，不得随便堆放。
物资摆放不得靠墙、不得直接摆放在地面上。
应遵循轻重物品不能混放、挥发性物品不能与吸潮性物品混放、食品不能与用品混放的原则。
（7）发货出仓应根据计划进行，各部门至仓库领货必须凭部门主管签批有效的领料单领取，并指定专人跟进，非专人领货的仓管员有权拒绝发货，对手续不全的领料单，仓管员应拒绝发货。
（8）仓库管理人员应遵循“先进先出”的.发货原则发货，以防止因物资库存时间过长而发生质变。
（9）严禁以白条领货或抵充库存。
（10）仓库管理人员应根据管理要求及各类物资的发货规定，该限量发货的限量发货，该以旧换新的以旧换新，并严格控制领货数量。
（11）仓存物资应设卡登记管理，每种物品对应一张货卡。
登记物资的进、销、存数量。
并做到帐卡物相符。
（12）库存物资应根据部门用量合理补仓，对用量不大或长时间不用的物资应要求用料部门自行申购，以免造成库存积压浪费。
（13）对即将过期或库存时间过长的货物，应列表通知各用料部门跟进处理。
仓库收货管理制度
仓库收货管理制度一、概述为了规范仓库收货流程，提高收货效率，减少误差，保证仓库的正常运营，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于仓库收货环节，包括但不限于货物验收、入库操作等。
三、管理原则1. 准确性原则：收货操作需准确无误。
2. 安全性原则：收货操作需符合相关安全规定。
3. 高效性原则：收货操作需高效有序进行。
四、具体规定1. 货物验收（1）验收人员应根据仓库管理系统中的收货部分，核对货物清单、规格、数量等信息。
（2）对于易碎、易溶、易腐烂等特殊货物，验收人员应加强检查，确保货物完好无损。
（3）对于有质量问题的货物，验收人员应及时通知相关部门进行处理。
2. 货物入库（1）验收合格的货物应及时入库，入库前需进行清点、标记等操作。
（2）根据货物的种类、特性等进行合理的分类、摆放，并做好相应的库位标识。
（3）入库操作必须符合仓库管理系统的要求，确保数据准确性。
3. 记录和报告（1）对于每一批验收和入库的货物，需进行详细的记录，包括时间、数量、货物状态等。
（2）定期对收货数据进行汇总分析，及时发现问题并提出解决方案。
（3）对于特殊货物或大宗货物的收货，需及时向上级主管部门进行报告。
四、管理要求1. 货物收货监管（1）对收货环节进行严格监管，确保收货操作符合规定，减少误差。
（2）定期对收货流程进行检查，发现问题及时纠正，避免漏检漏验等情况发生。
2. 人员培训（1）对收货人员进行岗前培训，确保其掌握相关操作规程。
（2）定期进行收货操作技能培训，提高人员操作水平和质量意识。
3. 装备和工具（1）提供适当的工具和装备，如叉车、天平等，方便收货操作。
（2）定期对工具和装备进行检查维护，确保其正常运转。
4. 安全保障（1）对于特殊货物的收货，应以安全为首要考虑，做好相关防护措施。
（2）定期对仓库环境、设施进行安全检查，排除安全隐患。
五、责任落实1. 仓库经理（1）负责制定和完善仓库收货管理制度。
（2）负责对收货环节进行监督和协调，确保操作规范、高效。
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仓库收货管理制度一、目的：为了完善仓库收货管理制度，明确各部门、各岗位职责,使工作程序化、制度化、规范化，进而提高工作效率，为相关部门提供可靠的数据信息,特制定本制度。
二、范围：适用集团所有仓库收货；三、权责：1.仓库主管1.1.负责监控仓库收货流程执行情况；1.2.仓库收货系统管理的建立与完善；1.3.相关人员的培训与考核；1.4.相关报表的审核；1.5.仓库日常收货异常问题的处理，相关部门的沟通与协调；2.仓管员2.1.依据有效采购订单对入库物料进行管制；2.2.来料外包装、标识的简单检验；2.3.对入库物料及时整理、摆放、标示；2.4.负责简单手工台账的建立和维护，例如：物料存货卡登记，手工账本记录或电脑数据维护；3.账务员3.1.负责来料账务处理；3.2.单据的整理和归档；3.3.负责仓库账务监督、稽查、差异分析；四、具体内容：1.1.物控依据销售计划、生产指令单制订物料需求计划；依据生产周期和交货期，制定来料交期；采购依据物料请购计划下达采购订单（交仓库账务员一份待核对）由物控考虑损耗量，通知供应商提供的送货单必须按照我司的采购订单进行填写（包含:订单号、物料编码、品名、规格、单位）且严格按照采购订单交期进行交货；1.2生产性料件/外购成品到货前（含临时采购、现金采购及工程采购），采购订单必须提前到达仓库，仓库严格依据采购订单进行收货核对，执行按单收货，仓库有违反者，列入绩效考核；1.3集团所有部门请购非生产性物料（如：办公用品、工具、劳保用品、辅助材料类等），必须实行先办理入库，后办理出库手续；非生产性物料入库于当天电话通知申购部门验收，申购部门当天必须进行验收，否则，两个工作日后，仓库默认以合格品办理入库，若出现品质（异常）问题由申购部门承担相关责任（使用过程中才能发现的功能性不良情况除外）；1.4.销售计划变更时，由物控第一时间以书面形式通知采购，减少损失；采购来料交期变更提前，由采购第一时间通知仓库，仓库安排空间和人员做好提前收货准备；1.5.采购订单统一由仓库账务员进行签收，账务员签收采购订单后，核对采购订单的完整性（包含：订单号、物料编码、名称、规格、单位、数量等信息），有异常及时反馈采购修改采购订单，账务员将完整无误的采购订单依次登记到“来料追踪明细表”中，然后分发给相应仓管员；1.6.仓管员收到采购订单后，按照物料交期先后顺序，统一用夹板夹放各自文件夹中，以便收货核对验收；1.7.供应商（外来人员）未经仓库主管允许和仓库人员陪同下，不得擅自私下进入仓库区域，一经发现仓库人员口头警告阻止，且通知采购部宣导，不听劝阻或二次违反者，仓库直接提报行政罚款50元/次，并上交财务直接扣款；1.8.来料到厂后，统一将货物送至待检区域，供应商电话通知仓库收货；1.9.相应仓管员接到供应商到货通知后，携带计算器和采购订单，前往待检区域收货；2.0.卸货要求：1）卸货时，外箱标识统一朝外堆叠，以便核对外箱标识、数量；2）堆叠原则：重不压轻、大不压小、木不压纸；3）堆叠高度不得超过1.5米；2.1.核对要求：1）将采购订单和供应商送货单进行核对：物料编码、品名、规格、数量、订单号是否一致，出现异常，由供应商联系相应采购员进行处理，否则，仓库拒收货，坚决杜绝不符合规范单据流入公司，造成账务混乱，带来不良后果，仓管员未按照要求进行收货或无单收货者，一经发现由仓库主管进行通报批评，列入仓库绩效考核；2）因供应商填写错误或无送货单造成无法收货，由供应商按照要求修改/填写送货单，否则，供应商承担拒收后果；因采购员错误下单或无采购订单造成无法收货，由采购员重新下采购订单，否则，采购员承担拒收后果；3）检查外包装标签的物料名称、规格和采购订单单据是否一致，严格要求供应商按照我司提供的采购订单进行外箱标示；否则仓库拒绝签收，直接当做错料退货处理；4）核对来料外包装是否完好无损，品管部门配合检查料件是否划伤、碰刮伤情况，出现品质问题情况当做不良品处理，包装破损要求供应商更换包装；因以上情况未执行到位，造成公司损失，由收货人员承担责任；5）成品外购件核对：因生产需要，外购件整套成品入库时，严格核对外构件整套配件物料，缺少其中一个配件视为缺件，品管必须判定为整套“不良”，粘贴不良品标签，仓管员员拒收货。
违者，仓库主管进行口头警告，二次违反者，列入绩效考核；2.2.清点数量要求：1）主体类、把手类来料到货时，进行全点；2）配件类来料大批量到货清点时，箱类/框类到货开箱清点比率为30%，如：A物料到货10箱（框）、开箱（框）清点3箱核对外箱标识数量是否一致，如果有误差，出现短装少料时，要求供应商送货人员签名确认按照最小箱数量进行签收，（采购通知供应商送货时，必须要求供应商进行定量包装，每次送货包装数量要求一致，尾数箱/框只能出现一个），因短装少料造成的损失由供应商承担后果；3）低价物料大批量到货时，如：袋装到货按照比率进行取样称重清点，清点比率为10%，如垫片、O型圈等小件物品，到货100包，取样称重10包即可，平均数量差异量≤10PCS，否则按照平均称重结果计算每包数量，有差数现象要求供应商送货人员签名确认，因短装少料造成的损失由供应商承担后果；4）因包装引起难清点问题，由仓库反馈采购，采购通知供应商改善；若拒改善，仓库按照包装最小量进行签收，由供应商承担后果；2.3.原材料（锌锭、铜锭）到货后，直接过磅称重，扣除外包装和栈板将实际净重填在入库单上；2.4.数量/重量清点无误后，仓管员在送货单上签名，将物料移交待检区（指定区域），开立报检单，通知IQC人员进行材料检验，未经检验的物料不得发放使用（急件另行要求），违者将给予相应的处罚；2.5.IQC人员按照品管检验要求，进行检验，正常物料48H内检验完成，急料4H内检验完成（具体视情况而定）；检验过程中发生的物料取样、转移、借用等情况，品管必须知会仓库，且开具有效领料单据，经过仓库相关人员签名后，方可取料，否则，造成料件缺少或去向不明，由品管部负责承担责任；检验合格后，立即通知相关仓管员进行物料移交，良品和不良品分开存放，且良品粘贴绿色合格标签，不良品粘贴红色不合格标签；2.6.品管检验完成后，按照供应商来料堆叠标准进行还原，每板有出现尾数存放最上方，且只能有一个尾数箱/框出现，通知相应仓管员办理入库；2.7.仓管员接到IQC品管通知后，带上供应商送货单，立即前往清点核对物料数量，核对清点良品和不良品数量，检验标识；数量差异部分，追查物料缺失原因；2.8.仓管员依据供应商送货单按照良品实际数量提报给仓库账务员，由仓库账务员打印我司的入库单，备注NG品数量，严禁仓库人员和采购人员私下与供应商更换良品；不良品由相应仓管员隔离存放；2.9.入库单要求：1）入库单统一由仓库账务员打印，入库单上的订单号、编码、品名、规格必须和采购订单、送货单一致；2）保持单据整洁干净，不得涂改；3.0.仓库账务根据入库单进行账务处理，然后“登记来料追踪明细表”，以便仓管员了解欠料情况，追踪余量；3.1.物料入库后，依据实收数量登记“存货卡”，依据入库单，填写账本记录，注意计算结果的准确性；3.2.储存要求：1）物料摆放按照区域、储位进行规划存放，不得出现同一种物料出现多个存放位置；2）配件存放货架管理，尽量避免摆放通道位置；3）出现尾数包装时，尽量同一种物料一个尾数进行管理，杜绝两个以上的尾数包装箱（袋）出现；4）摆放区域注意防尘、防水、防火、防盗；5）物料收发后，定期进行整理，摆放整齐，通道宽敞、干净；3.3.返工要求：品检检验合格入库后，因产品技术要求修改，检验标准修订或品质问题而导致的返工，由品管部和仓库协商，车间统一开立领料单，备注原因，统一出仓返工，返工后合格品开具入库单入库；3.4.入库时间要求：1）仓库月底办理入库时间截止每月30号上午12:00；截止每月29号，品管部门将本月到料检验合格移交仓库（需要做测试等延期于下月入库）；2）30号上午供应商到货，品管11:00之前检验完成则通知仓库办理入库，否则于次月办理入库，30号下午不再办理入库；3）入库时间以仓库入库单打印日期为准；以上情况遇到月份有31号时，往后退一天进行计算；3.5.来料不良品处理：1）品管部判定粘贴不良品标签，分清楚来料不良和制程不良；2）车间制程不良品与来料不良品进行区别分开管理，车间每周周五批退制程中发现的来料不良品给相应仓管员，仓管员将不良品按照供应商类别进行管理；制程不良由品管判定车间返修或报废，报废由车间填写报废单，仓库办理报废手续；3）供应商每次到货后，仓库开立退货单将上批来料不良品直接退还供应商，如果供应商不配合退货，由相关仓管立即反馈相应采购人员，由采购人员直接现场沟通处理；如果供应商对我司品管部判定的结果有异议，由品管部门现场沟通处理；4）供应商若拒不办理退货者，仓库拒收料，通知采购人员沟通处理；5）来料不良品办理退货截止每月25号之前，若供应商尚未前来我司仓库办理退货者，由仓库统计不良品退货数量以书面形式通知采购部门，要求供应商于本月30号前办理退货，否则，仓库于次月1号直接开具不良品退货单（未办理入库的来料不良品备注：未入库），交由财务直接冲帐，若出现丢失或损坏，仓库概不负责任；3.6.单据管理：1）仓管员当天的单据务于当天下班之前交账务员处，否则第一次警告，第二以上账务员可以申请罚款；2）仓管员各自保管的采购订单、入库单、供应商送货单必须整理清楚，存放各自文件夹中，以备检查核对；3）入库单除存根联外，周一、周三、周五定期上交财务部，做好交接记录，单据号由仓库账务登记财务签收；五．相关文件1）关于“报价单、订购单、入库单” NO：FQ-CW-2013-6-262) 外购物资入库及结算规定 NO：FQ-CW001-2011。