货运物流企业ISO质量管理表单：内审
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内部质量体系审核报告（可另附纸敘述）
表码： QR822-05-A 编号： 页次：
审核目的：评价质量管理体系的有效性、适宜性、符合性。 审核范围：1.质量管理体系覆盖的部门：总经理、管理者代表、及各部门负责人。 2.质量管理体系覆盖的产品：国际货代及物流服务 审核依据：1.ISO9001：2008；2.质量管理体系文件（质量方针、目标、质量手册、程序文件、工 作文件） ；3.适用的法律法规、技术标准；4.与顾客签定的合同 审核日期:2014、01、18 受审核部门：总经理、管理者代表、各部门负责人 审核组长： 审核员：
会议由管理者代表主持。首先宣布本次内审的目的、审核依据、审 核范围、审核方法及各部门协助配合的要求。 审核计划已下发， 请问有无变动或其他问题？希望受审核部门主要 负责人及员工在计划有时间里在场等待。 审核方法和程序介绍： 审核采用按部门采用提问、 观察、 查阅记录、 确认等方法，并尽可能作到抽样的代表性、公正性、客观性。 内审结束后将宣布内审结论。
时间：10:30~12:00 内审员： 综合管理部 8.2.4 6.2 、6.3 6.4
时间：13:00~16:00 内审员： 商务部 7.4 时间：14:30~16:00 内审员： 编制： 审核： 批准：
时间：13:00~14:30 内审员： 末次会议 16:30~17:00 参加首次会议的全体人员
对质量管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现体系运行机制方 面的不足及纠正和改进措施等） ：质量管理体系符合 ISO9001：2008 标准，经过三个月的运行和持 续改进，质量管理体系实施有效。质量管理体系在文件持续适宜性方面需要持续改进。 结论：质量管理体系文件符合 ISO9001：2008 标准，质量管理体系文件运行基本有效，体系实施 效果实施有效，但体系需要在各方面持续改进运行有效性。 纠正措施要求及审核报告分发对象：本次审核中没有开出不符合项报告。 本报告分发：总经理、管理者代表、各部门负责人。
审核过程综述：成立了一个审核组，经过整整一天的时间，按 ISO9001：2008 标准和质量管理体 系文件、审核实施计划和内审检查表，对总经理、管理者代表和各部门进行了全面的审核，本次 审核中没有开出不符合项报告，对轻微不符合提出了口头整改要求，一般为记录的整理和签字不 及时，对质量管理体系的有效性、适宜性、符合性作出了评价。 不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要求执行情况、存在的主 要问题等） ：本次审核中没有开出不符合项报告。
注：现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动： 首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。 审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位等待，请准备好与审核有关的所有文件与相关记录。
月份 部门 总经理 管理者代表 业务部 操作部 综合管理 商务部
附: 编制： 计划 审核已进行 纠正措施已有计划 纠正措施已完成 纠正措施已验证 审核： 批准： 日期： 13\12\28 日期： 13\12\28 日期： 13\12\28
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月
记录人：
审核：
14/01/18
内审首／末次会议签到表及会议记录
表码： PD822-06-A
□首次会议 姓 名
□末次会议 部 门
时间： 职 务
编号： 页次：
姓
名
部
门
职
务
业务部 业务部 综合管理部 商务部 操作部
经理 经理、管代 经理 经理 经理 总经理 副总
会议记要：
会议由管理者代表主持。重申本次内审的目的、审核依据、审核范 围、审核方法。 本次审核已按计划进行，不符合项主要是员工培训方面还有欠缺， 不符合项希望在 2 天内进行整改。 体系建立不长， 各项制度有待进一步完 善与加强。在公司全体同仁的共同努力下，质量管理体系实施有效，感谢 所有的员工，希望以后的工作作的更好。
审核实施计划
表码： QR822-02-A 编号： 页次：
第一组 审核组 审核日期 审核目的 审核依据 审核范围
审核组长 组员 1 组员 2 2014 年 01 月 18 日 验证质量管理体系是否符合管理和产品实现的策划，是否符合标准和质量管理体系的 要求，是否得到有效地保持、实施和改进。 ISO9001：2008 标准、质量手册、相关的法律法规、与顾客签订的合同。
审核组长：
批准：
时间：2014\01\18
内审首／末次会议签到表及会议记录
表码： PD822-06-A
□首次会议 姓 名
□末次会议 部 门
时间：2014-01-18 职 务 姓
编号：
页次：
名
部
门
职
务
业务部 业务部 综合管理部 商务部 操作部
经理 经理、管代 经理 经理ຫໍສະໝຸດ 经理 总经理 副总会议记要：
记录人：
审核：
14/01/18
年度内审计划
表码： QR822-01-A 编号： 页次： 审核目的：验证质量管理体系是否符合管理和产品实现的策划，是否符合标准和质量管理体系的要求，是否得到有效的保持、实施和改进。 审核范围：质量管理体系覆盖的所有部门。质量管理体系覆盖的产品：海运、空运进出口货物的国际物流运输代理业务。 审核依据：ISO9001：2000 标准、质量手册、相关的法律法规、作业指导书、与顾客签订的合同。
第二组 -
备注
质量管理体系覆盖的部门：管理层及各部门。 质量管理体系覆盖的产品：海运、空运进出口货物的国际物流运输代理业务。 日期 时间安排 根据实际 审核工作 14、01、18 9：00~9：30 首次会议 可适当调 整本次审 管理层 业务部 核计划 4.1 5 6.1 6.2 4.2.2 4.2.3 4.2.4 6.3 7.1 7.4 8.1 7.2 7.4 8.2.3 时间：9:30~10：30 内审员： 操作部（海、空运） 7.1 8.3 7.5 7.6 8.4 8.2.1 8.5
表码： QR822-05-A 编号： 页次：
审核目的：评价质量管理体系的有效性、适宜性、符合性。 审核范围：1.质量管理体系覆盖的部门：总经理、管理者代表、及各部门负责人。 2.质量管理体系覆盖的产品：国际货代及物流服务 审核依据：1.ISO9001：2008；2.质量管理体系文件（质量方针、目标、质量手册、程序文件、工 作文件） ；3.适用的法律法规、技术标准；4.与顾客签定的合同 审核日期:2014、01、18 受审核部门：总经理、管理者代表、各部门负责人 审核组长： 审核员：
会议由管理者代表主持。首先宣布本次内审的目的、审核依据、审 核范围、审核方法及各部门协助配合的要求。 审核计划已下发， 请问有无变动或其他问题？希望受审核部门主要 负责人及员工在计划有时间里在场等待。 审核方法和程序介绍： 审核采用按部门采用提问、 观察、 查阅记录、 确认等方法，并尽可能作到抽样的代表性、公正性、客观性。 内审结束后将宣布内审结论。
时间：10:30~12:00 内审员： 综合管理部 8.2.4 6.2 、6.3 6.4
时间：13:00~16:00 内审员： 商务部 7.4 时间：14:30~16:00 内审员： 编制： 审核： 批准：
时间：13:00~14:30 内审员： 末次会议 16:30~17:00 参加首次会议的全体人员
对质量管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现体系运行机制方 面的不足及纠正和改进措施等） ：质量管理体系符合 ISO9001：2008 标准，经过三个月的运行和持 续改进，质量管理体系实施有效。质量管理体系在文件持续适宜性方面需要持续改进。 结论：质量管理体系文件符合 ISO9001：2008 标准，质量管理体系文件运行基本有效，体系实施 效果实施有效，但体系需要在各方面持续改进运行有效性。 纠正措施要求及审核报告分发对象：本次审核中没有开出不符合项报告。 本报告分发：总经理、管理者代表、各部门负责人。
审核过程综述：成立了一个审核组，经过整整一天的时间，按 ISO9001：2008 标准和质量管理体 系文件、审核实施计划和内审检查表，对总经理、管理者代表和各部门进行了全面的审核，本次 审核中没有开出不符合项报告，对轻微不符合提出了口头整改要求，一般为记录的整理和签字不 及时，对质量管理体系的有效性、适宜性、符合性作出了评价。 不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要求执行情况、存在的主 要问题等） ：本次审核中没有开出不符合项报告。
注：现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动： 首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。 审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位等待，请准备好与审核有关的所有文件与相关记录。
月份 部门 总经理 管理者代表 业务部 操作部 综合管理 商务部
附: 编制： 计划 审核已进行 纠正措施已有计划 纠正措施已完成 纠正措施已验证 审核： 批准： 日期： 13\12\28 日期： 13\12\28 日期： 13\12\28
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月
记录人：
审核：
14/01/18
内审首／末次会议签到表及会议记录
表码： PD822-06-A
□首次会议 姓 名
□末次会议 部 门
时间： 职 务
编号： 页次：
姓
名
部
门
职
务
业务部 业务部 综合管理部 商务部 操作部
经理 经理、管代 经理 经理 经理 总经理 副总
会议记要：
会议由管理者代表主持。重申本次内审的目的、审核依据、审核范 围、审核方法。 本次审核已按计划进行，不符合项主要是员工培训方面还有欠缺， 不符合项希望在 2 天内进行整改。 体系建立不长， 各项制度有待进一步完 善与加强。在公司全体同仁的共同努力下，质量管理体系实施有效，感谢 所有的员工，希望以后的工作作的更好。
审核实施计划
表码： QR822-02-A 编号： 页次：
第一组 审核组 审核日期 审核目的 审核依据 审核范围
审核组长 组员 1 组员 2 2014 年 01 月 18 日 验证质量管理体系是否符合管理和产品实现的策划，是否符合标准和质量管理体系的 要求，是否得到有效地保持、实施和改进。 ISO9001：2008 标准、质量手册、相关的法律法规、与顾客签订的合同。
审核组长：
批准：
时间：2014\01\18
内审首／末次会议签到表及会议记录
表码： PD822-06-A
□首次会议 姓 名
□末次会议 部 门
时间：2014-01-18 职 务 姓
编号：
页次：
名
部
门
职
务
业务部 业务部 综合管理部 商务部 操作部
经理 经理、管代 经理 经理ຫໍສະໝຸດ 经理 总经理 副总会议记要：
记录人：
审核：
14/01/18
年度内审计划
表码： QR822-01-A 编号： 页次： 审核目的：验证质量管理体系是否符合管理和产品实现的策划，是否符合标准和质量管理体系的要求，是否得到有效的保持、实施和改进。 审核范围：质量管理体系覆盖的所有部门。质量管理体系覆盖的产品：海运、空运进出口货物的国际物流运输代理业务。 审核依据：ISO9001：2000 标准、质量手册、相关的法律法规、作业指导书、与顾客签订的合同。
第二组 -
备注
质量管理体系覆盖的部门：管理层及各部门。 质量管理体系覆盖的产品：海运、空运进出口货物的国际物流运输代理业务。 日期 时间安排 根据实际 审核工作 14、01、18 9：00~9：30 首次会议 可适当调 整本次审 管理层 业务部 核计划 4.1 5 6.1 6.2 4.2.2 4.2.3 4.2.4 6.3 7.1 7.4 8.1 7.2 7.4 8.2.3 时间：9:30~10：30 内审员： 操作部（海、空运） 7.1 8.3 7.5 7.6 8.4 8.2.1 8.5