2017年部门预算信息公开情况说明

2017年部门预算信息公开情况说明

第一部分基本情况

一、基本情况

（一）主要职责：

大兴安岭地区行署公安局系属行政单位，财政全额拨款，实行单独核算。肩负着大兴安岭地区森林资源及城镇安全保卫、打击违法犯罪、维护社会稳定等任务。

（二）内设机构

根据上述主要职责，大兴安岭地区行署公安局指挥中心、警务督察等若干部门，综合管理机构下设政治部等若干职能处（科）室。

（三）部门人员构成

大兴安岭地区行署公安局政法专项编制人数315人，实有在职人数237人其中：工人8人、退养12人，离休1人，退休71人总人数319人。

第二部分公安局2017年部门预算当年拨款情况

（相关表格单独在网站公开）

一、工资福利支出1936.51万元

工资福利支出1936.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

二、商品和服务支出302.52万元

商品和服务支出302.52万元，主要包括：办公费10万元、印刷费6.3万元、办公用房水费3万元、办公用房电费72万元、办公用房取暖费91.5万元、维修（护）费18.3万元、会议费3万元、培训费1.575万元、公务用车运行维护费15万元、劳务费0.12万元、租赁费0.072万元、工会经费26.083万元、福利费21.91万元、专用材料费10万元、其他费用22万元、其他商品和服务支出1.66万元等。

三、对个人和家庭的补助支出1128.97万元。

对个人和家庭的补助1128.97万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

第三部分公安局2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况

我单位2017年财政拨款收支预算3447.99万元，2016年财政拨款收支预算3036.44万元，同比增长13.56%。收入预算中：一般公共预算拨款3447.99万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：公共安全支出2098.92万元，

社会保障和就业支出506.73万元，医疗卫生支出173.2万元，住房保障支出509.14万元，项目80万元。

二、2017年一般公共预算财政拨款情况

2017年公共安全支出3447.99万元，占62%；社会保障和就业支出506.73万元，占15%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出509.14万元，占15%;项目80万元，占0.2%。

（一）“一般公共服务”2017年财政拨款预算3447.99万元，比2016年财政拨款预算增加331.55万元，增长11%，增长原因主要是人员工资变动增多等。

（二）“社会保障和就业”2017年财政拨款预算506.73万元，比2016年财政拨款预算增加97.6万元，增长23.86%增长主要原因退休人员增加。

（三）“住房保障支出”2017年度预算509.14万元，比2016年财政拨款预算增加25.98万元，增长5.4%，增长原因主要是工资基数增加等。其中：“住房公积金”预算219.88万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出3367.99万元，其中：工资福利支出1936.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。商品和服务支出

302.52万元，主要包括：办公费10万元、印刷费6.3万元、办公用房水费3万元、办公用房电费72万元、办公用房取暖费91.5万元、维修（护）费18.3万元、会议费3万元、培训费1.575万元、公务用车运行维护费15万元、劳务费0.12万元、租赁费0.072万元、工会经费26.083万元、福利费21.91万元、专用材料费10万元、其他费用22万元、其他商品和服务支出1.66万元。等。对个人和家庭的补助1128.97万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

四、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2017年收支总预算3447.99万元。收入预算来源包括：一般公共预算拨款3332.99万元，项目预算拨款收入80万元，纳入专户管理政府非税收入35万元。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

五、2017年收入预算情况

2017年收入预算3447.99万元，其中：一般公共预算拨款3447.99万元，占100%；

六、2017年支出预算情况

2017年支出预算3447.99万元，其中：基本支出3367.99万元，占97.7%，主要用于保障机构日常运转、完

成日常工作任务等；项目支出80万元，占2.3%，主要用于公安加班补贴支出。.

七、机关运行经费安排情况

办公费10万元、印刷费6.3万元、办公用房水费3万元、办公用房电费72万元、办公用房取暖费91.5万元、维修（护）费18.3万元、会议费3万元、公务用车运行维护费15万元、劳务费0.12万元、福利费21.91万元、专用材料费10万元、其他费用22万元等。

八、三公经费增减变化情况

2017年公安局“三公”经费财政拨款预算15万元。其中公务用车购置及运行费15万元，公务接待费0万元，出国经费0万元。

2016年公安局“三公”经费财政拨款预算25万元。其中公务用车购置及运行费25万元，公务接待费0万元，出国经费0万元。

2017年与2016年预算相比，年“三公”经费财政拨款预算减少10万元，全部为公务用车用车购置及运行费，同比下降40％。公务接待费、出国经费同比没有增减变化，此两项同比增减变化比率为0%。

九、政府采购情况说明

政府采购项目是依据《大兴安岭地区财政局关于印发