2017年部门预算信息公开情况说明
2017年度妇计中心预算公开情况说明
2017年度妇计中心预算公开情况说明目录第一部分部门概况一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分妇计中心2017年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分妇计中心2017年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能。
（一）贯彻实施《母婴保健法》和《计划生育技术服务管理条例》及相关法律法规，开展辖区内妇女保健、儿童保健及计划生育技术服务工作。
针对影响妇女、儿童健康的主要疾病，提出并落实科学预防措施，降低孕产妇死亡率、出生缺陷发生率，保障母婴健康、提高出生人口素质。
承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健等人员培训任务。
（二）承担全市婚前孕前医学检查，对不宜结婚或不宜生育者提出医学建议，指导相关人员进行合理治疗。
（三）负责本市避孕药具的计划、仓储、发放、销售和使用的技术指导，实施不良反应监测工作并对避孕效果进行分析，参与卫计委对辖区内避孕药具零售市场的管理。
（四）承担全市各级各类医疗机构妇产科及儿科诊疗业务、计划生育技术服务的指导工作。
开展妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治服务等医疗保健服务。
开展避孕节育、生殖保健、优生优育咨询服务和指导。
指导镇（区、街道）计划生育技术服务工作，负责镇（区、街道）妇幼保健与计生专业技术人员的业务培训。
（五）参与组织做好独生子女病残儿童医学鉴定、节育手术并发症鉴定及治疗工作。
（六）承担妇幼卫生保健与计划生育的信息管理工作。
邢台市桥东区北大街街道办事处
邢台市桥东区北大街街道办事处2017年部门预算信息公开说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将北大街街道办事处2017年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：1、负责上级各项方针政策的传达、落实工作；做好依法行政，督促，检查有关工作的落实；负责党的建设、宣传、统战等。
确保各项工作正常进行，信息系统运行正常。
2、承担党委及政府的各项工作。
按照上级有关部门的要求，充分发挥街道各项职能，做好各项工作。
3、协助政府做好社区治安、卫生、救助、计生、社会保障等工作。
确保各项工作正常进行，信息系统运行正常。
4、宣传法律、法规，做好社区各项工作，认真完成上级交办的各项工作，推进社区保障服务，整合社区资源。
协助政府做好社区治安、卫生、救助、计生、社会保障等工作。
5、认真贯彻落实民政方面的各项政策，为辖区群众服务，推进民政各项事业的顺利开展。
担任社会救助体系建设，负责辖区内居民最低生活保障。
6、承担民政各项工作，按照上级有关部门的要求，充分发挥民政各项职能，做好各项工作。
7、负责宣传贯彻计划生育的方针、政策；落实人口与计划生育的各项任务，负责本辖区流动人口的管理；承办计生局交办的其他工作。
负责全镇育龄群众人口与计划生育政策法规、避孕节育、生殖保健、优生优育等知识的宣传、咨询、服务；负责常规随访、期内随访，开展经常性的孕情、环情监测服务；负责全办事处各村（居）、各企事业单位的计生业务的指导。
8、出生人口性别比治理、计划生育奖励扶持政策，按照上级有关部门的要求，充分发挥民政各项职能，做好各项工作。
机构设置邢台市桥东区北大街街道办事处：单位名称单位性质单位规格经费保障形式行政科级财政拨款邢台市桥东区北大街街道办事处（机关）行政科级财政拨款邢台市桥东区北大街街道办事处（计生）行政科级财政拨款邢台市桥东区北大街街道办事处（民政）行政科级财政拨款邢台市桥东区北大街街道办事处（社区）行政科级财政拨款邢台市桥东区北大街街道办事处（司法）二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我办事处部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。
邯郸冀南新区农业农村办公室
邯郸冀南新区农业农村办公室2017年部门预算公开情况说明一、部门职责及机构设置情况部门职责（一）负责制定新区农村经济社会发展规划并牵头组织实施；（二）负责新区农业生产、农民增收、农村土地经营管理工作；（三）负责新区农村水利基础设施建设和农村饮水安全工程建设工作；（四）承担新区防汛抗旱指挥部办公室工作；（五）负责植树造林工作；（六）负责新区美丽乡村建设工作；（七）负责其他涉及农业农村事务的管理服务等工作；（八）指导并组织全区旅游资源的普查、规划、整合、开发和相关保护工作；（九）完成党工委、管委会部署的其他工作任务。
机构设置：二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明2017年预算收入438.61万元，其中一般公共预算收入232.15万元，政府性基金收入206.46万元。
2、支出说明2017年支出预算为438.61万元，其中基本支出83.53万元，包括人员经费65.4万元和日常公用经费18.13万元；项目支出355.08万元,主要为主要为2017年中央水库移民扶持基金支出206.46万元，农业保险保费财政补贴支出75.84万元，2016年第四季度农村环境综合整治市级资金支出42.78万元等。
3、比上年增减变化情况我部门于2017年作为一级预算单位进行编制预算，因此无法与上年进行比较。
三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排18.13万元，其中：办公费0.87万元、水费0.22万元、电费0.59万元、邮电费0.7万元、办公取暖费0.85万元、物业管理费0.4万元、差旅费3.32万元、维修（护）费0.18万元、会议费0.32万元、培训费0.79万元、公务接待费0.36万元、工会经费1.05万元、福利费0.65万元、公务用车运行维护费4万元，公务交通补贴3.54万元、办公设备购置费0.29万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2017年，我单位“三公”经费预算安排4.36万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费4万元）；公务接待费0.36万元。
唐山市汉沽管理区综合执法队
侏罗纪公园项目可行性研究报告目录目录 (2)第1 章项目总论......................................... ８§1.1 项目背景....................................... ８§1.1.1 项目名称.................................. ８§1.1.2 项目主管部门.............................. ８§1.1.3 项目拟建地区、地点........................ ８§1.1.4 承担可行性研究工作的单位和法人代表........ ８§1.2 研究工作依据................................... ８§1.3 项目研究的范围................................. ８§1.4 项目投资回报................................... ９§1.5 可行性研究初步结论............................. ９第2 章项目背景和发展概况.............................. １０§2.1 项目提出的背景................................ １０§2.1.1 国家或行业发展规划....................... １０§2.1.2 项目发起人和发起缘由..................... １０§2.2 项目发展概况.................................. １０§2.2.1 已进行的调查研究项目及其成果............. １０§2.3 投资的必要性.................................. １３第3 章市场分析........................................ １５§3.1 市场调查...................................... １５§3.1.1 国内恐龙主题公园供给现状................. §3.1.2 分析..................................... １５１６§3.1.3 门票价格调查............................. １６§3.1.4 国外市场调查............................. １７§3.2 供给市场...................................... １７§3.3 需求市场...................................... １９§3.3.1 客源市场出游能力持续增长：............... ２０§3.3.2 客源市场偏好：........................... ２０§3.3.3 客源结构: ................................ ２１§3.4 市场预测...................................... ２２§3.5 市场竞争状况.................................. ２２§3.6 市场开发策略.................................. ２３§3.6.1 某某恐龙城定价原则....................... ２３§3.6.2 产品定价方法............................. ２５第4 章建设条件与园址选择.............................. ２８§4.1 建设条件...................................... ２８§4.1.1 资源禀赋状况............................. ２８§4.1.2 区位条件................................. ２８§4.1.3 能源供应条件............................. ２９§4.1.4 人力资源条件............................. ２９§4.2 园址选择...................................... ３０第 5 章总体规划........................................ ３１§5.1 项目控制范围规划.............................. ３１§5.2 总体功能分区框架.............................. ３１§5.3 总体功能分区图................................ ３１§5.4 项目核心区规划................................ ３１§5.5 总体概念设计.................................. ３２§5.6 项目选择原则.................................. ３３§5.7 主体功能区域.................................. ３３§5.8 项目技术资源分析.............................. ４２§5.9 主要设备的来源................................ ４３§5.10 交通规划..................................... ４３第 6 章环境保护........................................ ４６§6.1 环境保护原则.................................. ４６§6.2 生态环境保护.................................. ４６§6.3 废物处理方法及达标要求........................ ４７§6.4 大气环境保护.................................. ４８§6.4.1 主要目标................................. ４８§6.4.2 主要措施................................. ４８§6.5 噪声污染...................................... ４８§6.6 消防、安全与卫生.............................. ４８第7 章企业组织和劳动定员.............................. ４９§7.1 组织机构...................................... ４９§7.2 企业组织形式.................................. ４９§7.3 劳动定员...................................... ５０第8 章项目实施进度安排................................ ５２§8.1 项目总体进度计划.............................. ５２§8.2 项目建设方式.................................. ５３§8.3 项目建设依据.................................. ５３§8.4 项目产品规格及质量标准........................ ５３§8.5 项目组织管理.................................. ５４§8.6 开发第一阶段的详细时间安排.................... ５４第9 章投资估算与资金筹措.............................. ５６§9.1 投资估算依据.................................. ５６§9.2 项目总投资估算................................ ５６§9.2.1 侏罗纪王国投资估算....................... ５７§9.2.2 恐龙遗址公园投资估算..................... ５９§9.3 资金筹措...................................... ６０§9.3.1 融资方式................................. ６０§9.3.2 项目筹资方案............................. ６２§9.3.3 项目筹资策略............................. ６２§9.3.4 项目还款计划............................. ６３第10 章经济效益研究和评价............................. ６５§10.1 测算说明..................................... ６５§10.2 损益估算..................................... ６６§10.2.1 侏罗纪王国损益估算...................... ６６§10.2.2 遗址公园损益估算........................ ６７§10.2.3 总损益估算.............................. ６８§10.3 现金流量表................................... ６９§10.3.1 侏罗纪王国现金流量估算.................. ６９§10.3.2 遗址公园现金流量估算.................... ７０§10.3.3 总现金流量估算.......................... ７１§10.4 财务评价..................................... ７２§10.4.1 侏罗纪王国财务评价...................... ７２§10.4.2 遗址公园财务评价........................ ７２§10.4.3 总体财务评价............................ ７２§10.5 不确定性分析................................. ７２§10.6 盈亏平衡分析................................. ７３§10.6.1 侏罗纪王国盈亏平衡分析.................. ７３§10.6.2 遗址公园盈亏平衡分析.................... ７３§10.6.3 总体盈亏平衡分析........................ ７３§10.7 敏感性分析................................... ７３第11 章国民经济效益分析............................... ７５§11.1 间接经济效益................................. ７５§11.2 生态环境效益................................. ７５§11.3 社会效益..................................... ７５§11.3.1 理论社会效益............................ ７５§11.3.2 对国家和社会贡献水平的科学评价.......... ７６第12 章可行性研究结论与建议........................... ７７§12.1 结论......................................... ７７§12.2 建议......................................... ７７§12.2.1 建立协调结构............................ ７７§12.2.2 多方筹集资金，严格控制成本.............. ７７§12.2.3 全方位开拓客源市场...................... ７８§12.2.4 严格保护旅游资源和生态环境.............. ７８§12.2.5 重视引进和培训旅游人才.................. ７８第1章项目总论§1.1 项目背景§1.1.1 项目名称侏罗纪公园项目§1.1.2 项目主管部门某某县人民政府§1.1.3 项目拟建地区、地点某某县某某乡§1.1.4 承担可行性研究工作的单位和法人代表可行性研究单位：某某市某某企业策划有限公司法人代表：吕某某§1.2 研究工作依据(1) 项目主管部门对项目的建设要求所下达的指令性文件；对项目承办单位或可行性研究单位的请示报告的批复文件。
平山县2017年预算公开补充说明
平山县2017年预算公开补充说明一、三公经费情况说明2016年三公经费共支出1425.77万元，较2015年三公经费减支了523.59万元，同比下降26.86%，其中：公务出国（境）10.81万元，同比增加71.89%，原因是招商局赴德国瑞士项目对接9.08万元，旅游局京津冀佛光山春节文化月赴台经费1.73万元；公务用车购置65.55万元，同比下降30.99%；公务用车运行维护费1239.96万元，同比下降29.76%，原因是公车改革；公务接待费109.45万元，同比增加32.14%，主要原因是扶贫迎查、7.19洪灾接待任务增多。
2017年三公经费预算1281.53万元，较2016年减少144.24万元。
其中：公务出国（境）0万元，同比减少10.81万元，主要原因是无出国境计划；公务用车购置0万元，同比减少65.55万元，主要原因是无公车购置计划；公务用车运行维护费1234.05万元，同比减少5.91万元，主要原因是正常压减；公务接待费49.48万元，同比减少59.97万元，接待计划减少。
二、举借债务情况说明2016年我县由省厅代发政府债券29300万元，其中一般债券7300万元，专项债券22000万元，截至2016年末，共支出18340.14万元，支出比例为62.59%，整体进展缓慢，未支出原因为部分项目前期工作滞后，在报批报建、落实用地等建设条件方面措施不力，导致项目开工延后。
2016年年末全县地方政府债务实际余额为74232.4万元，其中一般债务52047.7万元，专项债务22184.7万元，距省政府批准的债务限额97697万元尚有23464.6万元的空间，限额使用比例为75.98%，债务风险处于可控范围。
2017年经省政府批准，省厅下达我县新增债务限额为37700万元，全部为专项债券。
按照债务限额管理规定，年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额。
我县政府债务限额情况如下：2016年政府债务限额97697万元，加上2017年新增债务限额，2017年政府债务限额为135397万元，其中一般债务限额75221万元，专项债务限额60176万元。
邯郸冀南新区公安消防大队2017年部门预算公开-邯郸冀南新区
邯郸市冀南新区公安消防大队2017年部门预算公开情况说明一、部门职责及机构设置情况部门职责组织开展消防宣传，对机关、团体、企业、事业单位遵守消防法律、法规情况进行监督管理，对专职、义务消防队进行指导，督促有关单位整改火灾隐患，落实消防安全措施，防止火灾的发生，减少火灾的损失，积极参加社会抢险救援，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产的安全。
机构设置：二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明2017年预算收入13万元，其中一般公共预算收入13万元。
2、支出说明2017年支出预算为13万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出13万元,主要为文职雇员工资及保险支出13万元。
3、比上年增减变化情况我部门于2017年作为一级预算单位进行编制预算，因此无法与上年进行比较。
三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排0万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2017年，我单位“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；公务接待费0万元。
2017年，新区预算第一年批复到各部门，因此，“三公”经费没有同比增减变化情况。
五、绩效预算信息总体绩效目标：确保全县消防工作、调度会、宣传、季度执法例会等会议顺利召开。
保障119宣传印制资料及日常宣传材料，制作消防宣传片，户外宣传牌制作。
确保各类火灾及社会抢险出警得到保障。
部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标807邯郸市冀南新区公安消防大队单位：万元六、政府采购预算情况本部门2017年度无大额采购计划，无政府采购预算。
七、国有资产信息邯郸市冀南新区公安消防大队固定资产均由市公安消防支队负责采购，固定资产账由消防支队统一管理，消防大队没有单独设账。
2017年澄江工业园区管理委员会
2017年澄江工业园区管理委员会预算信息公开说明一、基本职能及主要工作（一）单位机构设置情况根据《玉溪市机构编制委员会关于设立玉溪市工业园区管理机构的通知》（玉机编〔2012〕17号）、澄江县机构编制委员《关于成立澂江工业园区管理委员会的通知》（澂机编〔2012〕12号）文件精神，设立澄江工业园区管理委员会，为县委、县政府派出机构，机构规格为正科级。
澄江工业园区管理委员会核定事业编制15名，政府购买岗位20名。
其中：设党工委书记1名、副书记1名、管委会主任1名、副主任两名。
其主要职能职责为：负责研究和制定园区的发展总体规划和产业发展规划，组织编制工业园区控制性详细规划和土地利用规划，并经批准后组织实施；贯彻执行国家、省、市有关法律和政策，在县委、县政府的领导下，拟定园区发展计划和工作目标，经批准后实施；根据县政府的授权，协助好工业园区内的土地征收、房屋拆迁、青苗赔偿等工作；负责对外宣传、招商引资及入园项目考察，并且要做好园区内企业的管理指导工作，确保园区国土、规划、建设、环保、安全生产、科技教育、文化、卫生及社管综治等管理工作的顺利进行；承担县委、县政府授权管理和交办的其他工作。
根据上述工作职责，工业园区管委会设5个内设机构。
1、党政办公室承担管委会党务、政务的日常工作；负责办文办会、综合协调、督办检查等政务工作；建立健全机关管理制度，并负责督促、检查和落实；负责电子政务、档案、信息、保密、宣传、国有资产管理、保卫和后勤服务等工作；负责机构编制、人事、工资福利、财务等后勤保障工作；承担工会、共青团、妇联等工作；完成领导交办、督办的各项工作。
2、经济发展股拟订并组织工业园区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，贯彻执行国民经济发展，优化重大经济结构目标的产业政策，提出辖区内经济社会发展建议，承担预测预警和信息引导的职责；研究经济运行、经济安全和产业安全等重要问题，负责协调好解决经济运行中的重要问题；负责基本投资计划执行的指导，按规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发项目，管理社会事业投资项目。
2017年部门预算编制有关事项的说明
2017年部门预算编制有关事项的说明衡水市桃城区科学技术局衡水市桃城区科学技术局部门预算公开目录部门职责及机构设置情况 (3)部门预算安排的总体情况 (5)机关运行经费安排情况 (6)财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 (6)绩效预算信息 (7)政府采购预算情况 (10)国有资产信息 (10)名词解释 (10)其他情况说明 (10)衡水市桃城区科学技术局2017年部门预算信息公开按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预算公开操作规程实施细则>的通知》（冀财预[2016]129号）和政府信息公开制度等有关规定，现将我单位2017年部门预算公开如下：一、部门职责、机构设置等基本情况部门职责：根据衡水市桃城区机构改革领导小组《桃城区机构改革实施方案》（衡区发[2002]15号）文件要求，按照转变职能、理顺关系、精兵简政、提高效率的原则，确定科技局职能如下：1、执行上级各项科技工作的方针、政策和法律，全面管理我区各项科技工作，制定全区科技事业的方针政策，保证各项科技工作顺利开展。
2、做好我区国家、省、市及区级各类科研项目的申报、计划和监督工作，加强科技成果的管理工作。
3、建立健全及管理区、乡两级各类技术机构，完善运行机制，加快新技术、新成果的开发与推广工作。
4、执行知识产权保护法，开展专利服务、执法工作。
5、做好技术市场管理、技术情报服务工作。
6、做好地震预测预报及相关执法工作。
机构设置部门机构设置情况二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。
河北省审计厅及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明：我部门2017年度预算总收入13318426.39元，由一般公共预算安排的拨款收入13318426.39元。
2、支出说明：我部门2017年度预算支出为13318426.39元，其中：基本支出3437026.39元，项目支出9881400元三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排214765.12元，主要用于办公费、水费、电费、取暖费、通讯费、维修费、差旅费、会议费、培训费及公车运行维护等。
大兴安岭地区残疾人联合会
大兴安岭地区残疾人联合会2017年部门预算信息公开情况说明一、主要职责地区残联是地委领导下的群团组织，是残疾人共同利益的代表，是政府、社会与残疾人之间的桥梁，是发展和管理残疾人事业的综合工作部门，其主要职责是：1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自力，为社会主义建设贡献力量；3、弘扬人道主义，宣扬残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文体、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；7、指导和管理各类残疾人社团组织；8、开展残疾人事业的国际交流与合作；9、承办地委、行署交办的其他工作。
二、机构设置及职工人数地区残联下设1个职能室，即办公室；下属一个事业单位，即大兴安岭地区残疾人劳动就业服务管理站，编制共9名，机关编制6名，差额拨款事业编制3名。
其中：机关在职职工5人，退休6人；事业单位在职职工3人。
三、2017年主要工作任务1、认真编制好残疾人事业“十三五”发展纲要，加快推进残疾人小康进程。
2、推动全区残疾人基本服务状况和需要调查成果的转化和应用。
3、加强社会保障工作，努力改善残疾人生活状况。
4、推进残疾人精准扶贫，畅通联络渠道，建立信息档案，扩大残疾人托养服务的覆盖面。
5、加强信访建设，依法维护残疾人合法权益。
6、组织实施精准康复服务工作，使残疾人基本康复得到有效保障。
7、开展学前残疾儿童救助，努力提高残疾儿童入园率。
8、开展残疾人就业援助月活动，帮助有就业需求的残疾人实现就业，鼓励和扶持残疾人自谋职业和自主创业。
预算公开报告 情况说明
预算公开报告情况说明预算公开报告情况说明是对预算公开报告的内容、编制过程、执行情况等方面进行解释和说明的文件。
以下是一个预算公开报告情况说明的示例，你可以根据实际情况进行适当修改和调整。
预算公开报告情况说明一、背景本情况说明旨在对[预算公开报告的名称]进行详细解释，以提高报告的透明度和可理解性。
二、预算公开的意义预算公开对于公众监督政府财政资源的使用、提高预算管理的透明度和问责性具有重要意义。
三、预算公开报告的内容1. 收支项目明细：详细列出各项收入和支出的具体项目，包括金额和用途。
2. 预算编制依据：说明预算编制的主要依据，如政策法规、规划目标等。
3. 重点项目支出：对重大项目或关键领域的支出进行特别说明，包括项目目标、实施计划和预期效果。
4. 预算执行情况：提供预算执行的进度和实际支出情况，与预算数进行对比分析。
四、预算公开的方式说明预算公开的渠道和平台，以确保公众能够方便地获取和查阅预算信息。
五、公众参与和监督鼓励公众参与预算过程，提供反馈意见和建议的机制，并说明对公众监督的回应措施。
六、其他重要事项1. 风险评估与应对：分析预算执行过程中的潜在风险，并说明相应的应对策略。
2. 绩效评价机制：介绍用于评估预算执行效果的绩效指标和评价方法。
3. 预算调整原则：说明在何种情况下可能需要进行预算调整，并阐述调整的程序和原则。
通过以上情况说明，我们希望能够使公众更好地了解预算公开报告的内容和意义，促进对政府财政资源使用的监督和参与，提高预算管理的效益和透明度。
如对本预算公开报告有任何疑问或建议，请随时与我们联系。
谢谢！[单位名称][日期]。
抚顺发展和改革委员会2017年部门预算公开说明
2017年单位部门预算说明目录第一部分抚顺市发展和改革委员会概况主要职能第二部分抚顺市发展和改革委员会2017年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、一般公共预算支出表五、一般公共预算“三公”经费支出预算表六、政府性基金预算支出表七、项目支出预算表八、基本支出表九、绩效目标申报表第三部分抚顺市发展和改革委员会2017年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分抚顺市发展和改革委员会概况一、主要职能（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调全市经济社会发展；研究分析市内外经济形势，提出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划的报告。
（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出宏观调控政策建议；研究全市经济运行有关重大问题。
（三）负责汇总分析全市财政、金融等方面情况；参与拟订财政政策、金融发展对策、土地政策和价格政策，综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果；负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；负责全市社会信用体系建设和综合管理工作，推进社会信用体系建设。
（四）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。
（五）承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；衔接平衡需要市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排市政府投资项目建设资金；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向；研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策及措施；组织开展重点工程项目稽查工作；指导全市工程咨询业发展。
汕头工商部门2017年预算公开
汕头市工商部门2017年预算公开二○一七年目录第一部分工商部门部门概况一、部门职能二、部门预算单位构成第二部分工商部门2017年部门预算情况说明一、收支预算说明二、其他事项说明第三部分专业名词解释第四部分工商部门2017年部门预算表表1 财政拨款收支总体情况表表2 一般公共预算支出情况表表3 一般公共预算基本支出情况表表4 一般公共预算“三公”经费支出情况表表5 政府性基金预算支出情况表表6 部门预算基本支出明细表表7 部门预算项目支出明细表表8 部门收支总体情况表表9 部门收入总体情况表表10 部门支出总体情况表第一部分工商部门部门概况一、部门职能（一）本部机构基本情况1. 部门机构设置、职能汕头市工商行政管理局内设机构10个，直属行政机构1个，为：市局经济检查支队；派出机构3个，分别为：保税区分局、高新区分局、华侨试验区分局；事业单位2个，分别为：市局信息服务中心、汕头市消费者权益保护委员会（汕头市12315投诉举报中心）。
列入部门预算编制范围的单位共有1个。
2. 人员情况汕头市工商局财政拨款在职人数179人，其中行政编制人数166人，事业编制人数13人；离退休人数111人，其中：离休人数3人，退休人数108人；政府购买服务人员(编委确认)1人。
二、部门预算单位构成按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,工商部门2017年部门预算的编制范围包括汕头市工商行政管理局全部收入和支出。
第二部分工商部门2017年部门预算情况说明一、收支预算情况说明（一）收入预算说明2017年收入预算3586.86万元，比2016年预算数增加190.86万元，原因是1、实有人员正常调薪，人员经费收入预算增加；2、新增华侨试验区分局纳入预算范围，收入预算相应增加；3、登记制度改革增加“五证合一”专项经费等项目经费收入。
其中：财政拨款收入3586.86万元（预算拨款3526.86万元，非税拨款60.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，财政专户拨款0.00万元），比2016年预算数增加190.86万元，主要原因是新增派出机构1个，收入预算相应增加；其他收入0.00万元。
阳泉市第四人民医院2017年预算信息公开情况
阳泉市第四人民医院2017年预算信息公开情况一、单位概况我院始建于1958年，前身为阳泉铁路医院。
2004年移交地方政府，归属阳泉市卫计委直管，为差额财政补助事业单位。
人员编制230人，在岗工作人员356人，有中高级技术人员108人，编制床位234张，开设心肾内科、神经内科、普外科、神经外科、骨科、妇科、产科、儿科、新生儿室、口腔科、理疗科、检验科、病理科、影像科、体检科、血液透析等二十几个科室，妇科、产科、神经外科为医院特色科室，是一所集预防医疗、保健于一体的二级综合医院。
二、预算安排情况说明（一）收入预算总体安排情况一般公共财政预算资金1210.72万元，其他收入183.62万元，一般新增债券垫支项目200万元。
（二）支出预算总体安排情况基本支出2100201医疗卫生与计划生育支出1394.34万元，项目支出2100201综合医院200万元。
（三）一般公共预算资金支出安排情况一般公共财政预算资金1210.72万元。
（四）政府性基金支出预算情况2017年我院无政府性基金预算安排。
（五）“三公”经费安排情况及增减变化原因。
我院为差额财政补助性质，无“三公”经费预算安排。
三、其他需要公开事项说明（一）政府采购信息公开2017年我院无政府采购预算资金安排。
（二）专项资金信息公开阳财预便【2017】52号预算批复专项X线电子计算机断层扫描设备专项200万元。
（三）国有资产占有使用情况医院现有车辆3辆，均为专业技术用车；现有四栋大楼门诊楼、住院楼、社区中心大楼以及后勤综合楼。
总建筑面积16731.5平米。
所有房屋车辆均为正常使用。
四、2017年预算信息公开表9张预算信息公开表附后。
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2017年部门预算信息公开情况说明第一部分基本情况一、基本情况（一）主要职责：大兴安岭地区行署公安局系属行政单位，财政全额拨款，实行单独核算。
肩负着大兴安岭地区森林资源及城镇安全保卫、打击违法犯罪、维护社会稳定等任务。
（二）内设机构根据上述主要职责，大兴安岭地区行署公安局指挥中心、警务督察等若干部门，综合管理机构下设政治部等若干职能处（科）室。
（三）部门人员构成大兴安岭地区行署公安局政法专项编制人数315人，实有在职人数237人其中：工人8人、退养12人，离休1人，退休71人总人数319人。
第二部分公安局2017年部门预算当年拨款情况（相关表格单独在网站公开）一、工资福利支出1936.51万元工资福利支出1936.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。
二、商品和服务支出302.52万元商品和服务支出302.52万元，主要包括：办公费10万元、印刷费6.3万元、办公用房水费3万元、办公用房电费72万元、办公用房取暖费91.5万元、维修（护）费18.3万元、会议费3万元、培训费1.575万元、公务用车运行维护费15万元、劳务费0.12万元、租赁费0.072万元、工会经费26.083万元、福利费21.91万元、专用材料费10万元、其他费用22万元、其他商品和服务支出1.66万元等。
三、对个人和家庭的补助支出1128.97万元。
对个人和家庭的补助1128.97万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。
第三部分公安局2017年部门预算情况说明一、2017年财政拨款收支预算总体情况我单位2017年财政拨款收支预算3447.99万元，2016年财政拨款收支预算3036.44万元，同比增长13.56%。
收入预算中：一般公共预算拨款3447.99万元，政府性基金预算拨款收入0万元。
支出包括：公共安全支出2098.92万元，社会保障和就业支出506.73万元，医疗卫生支出173.2万元，住房保障支出509.14万元，项目80万元。
二、2017年一般公共预算财政拨款情况2017年公共安全支出3447.99万元，占62%；社会保障和就业支出506.73万元，占15%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出509.14万元，占15%;项目80万元，占0.2%。
（一）“一般公共服务”2017年财政拨款预算3447.99万元，比2016年财政拨款预算增加331.55万元，增长11%，增长原因主要是人员工资变动增多等。
（二）“社会保障和就业”2017年财政拨款预算506.73万元，比2016年财政拨款预算增加97.6万元，增长23.86%增长主要原因退休人员增加。
（三）“住房保障支出”2017年度预算509.14万元，比2016年财政拨款预算增加25.98万元，增长5.4%，增长原因主要是工资基数增加等。
其中：“住房公积金”预算219.88万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。
三、2017年一般公共预算基本支出情况说明2017年一般公共预算基本支出3367.99万元，其中：工资福利支出1936.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出302.52万元，主要包括：办公费10万元、印刷费6.3万元、办公用房水费3万元、办公用房电费72万元、办公用房取暖费91.5万元、维修（护）费18.3万元、会议费3万元、培训费1.575万元、公务用车运行维护费15万元、劳务费0.12万元、租赁费0.072万元、工会经费26.083万元、福利费21.91万元、专用材料费10万元、其他费用22万元、其他商品和服务支出1.66万元。
等。
对个人和家庭的补助1128.97万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。
四、2017年收支预算总体情况按照综合预算管理的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。
我单位2017年收支总预算3447.99万元。
收入预算来源包括：一般公共预算拨款3332.99万元，项目预算拨款收入80万元，纳入专户管理政府非税收入35万元。
支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
五、2017年收入预算情况2017年收入预算3447.99万元，其中：一般公共预算拨款3447.99万元，占100%；六、2017年支出预算情况2017年支出预算3447.99万元，其中：基本支出3367.99万元，占97.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出80万元，占2.3%，主要用于公安加班补贴支出。
.七、机关运行经费安排情况办公费10万元、印刷费6.3万元、办公用房水费3万元、办公用房电费72万元、办公用房取暖费91.5万元、维修（护）费18.3万元、会议费3万元、公务用车运行维护费15万元、劳务费0.12万元、福利费21.91万元、专用材料费10万元、其他费用22万元等。
八、三公经费增减变化情况2017年公安局“三公”经费财政拨款预算15万元。
其中公务用车购置及运行费15万元，公务接待费0万元，出国经费0万元。
2016年公安局“三公”经费财政拨款预算25万元。
其中公务用车购置及运行费25万元，公务接待费0万元，出国经费0万元。
2017年与2016年预算相比，年“三公”经费财政拨款预算减少10万元，全部为公务用车用车购置及运行费，同比下降40％。
公务接待费、出国经费同比没有增减变化，此两项同比增减变化比率为0%。
九、政府采购情况说明政府采购项目是依据《大兴安岭地区财政局关于印发2017年度政府采购目录和采购资金限额标准的通知》（大财采[2017]2号）文件的相关要求，后面加上各单位的实际情况，说明政府采购事项。
我单位2017年部门预算中没有采购项目资金。
无法对政府采购作以说明。
十、国有资产占用使用固定资产情况：本单位占有使用固定资产5083.69万元，其中打印机台17台，价值15.4万元，台式机78台，价值37.44万元，笔记本电脑40台23.5万元，服务器45台价值112.67万元，专用设备3172.69万元，房屋及构筑物5821平米价值311万元，车辆保有量为58台，价值1411万元。
十一、预算绩效等情况根据《行署财政局关于开展2017年度地本级部门预算项目支出绩效管理工作的通知》（大财绩〔2016〕5号）要求，2017年度纳入绩效管理的部门为地直全部一级预算部门。
凡有部门预算项目的部门均纳入绩效管理范围，其中，年度部门预算中资金额度在10万元（含）以上的项目全部纳入绩效管理；年度10万元（含）以上项目不足2个或无10万元（含）以上项目的部门，从与本部门履行职能密切相关、资金额度较大、资金用途相对单一、经济和社会效益易于定量描述的项目中自行选定，补充到2个项目；年度部门预算项目不足2个的部门纳入1个项目；年度无预算项目的部门，须提报经财政局主管业务科签字盖章的情况说明。
我单位2017年部门预算没有重大项目安排，无法对预算绩效作以说明。
第四部分名词解释一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
七、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。
（一）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
（四）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
（五）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
（六）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（七）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
十、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。
（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
十一、农林水支出（类）：农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。
（一）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。
（二）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。
十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
十三、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。
十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
十六、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。