供应商供货管理制度
供货商管理制度（五篇）
供货商管理制度致合作伙伴的感谢信尊敬的____公司：首先祝贵司商祺。
值此____集团____年度“____”合作伙伴答谢会暨____庆功晚宴之际，我们共同欢聚庆贺。
回眸____年，是____集团努力成长的一年，是执着追求的一年，是锲而不舍的一年。
在这一年，我们为客户量身定制的____中心工业园区投入使用，同时，集团获得代表数据中心行业最高评价的中国企业能效及可持续发展性管理领导力奖，这些都是对____集团的努力付出的肯定与鞭策。
这一切成绩不但有赖于我们团队全体成员的不懈努力，还有赖于我们全体合作伙伴的支持与帮助。
感谢贵司在我们共同实现目标过程中的协力配合，不论是优质的产品支持、具有竞争力的价格优势、全天候的服务、技术支援，还是良好的沟通，无不体现着我们彼此之间的良好紧密的合作伙伴关系，正因为有贵司的鼎力协助，才让我们一个个项目得以顺利推进及交付，让我们彼此回忆曾经合作的每一个感动瞬间：不管是为了某个技术问题通宵加班，还是围绕工作进度的会议讨论，亦或是夏天工地上彼此间挥洒着汗水，无不深深刻着彼此良好合作的烙印，感谢贵司一直以来的支持与信任，让我们备受鼓舞，并心存感激。
展望____年，伴随着____的相继投入运行，集团总部大楼的开工建设，____集团的战略核心布局正一步步得以实现，为了实现这些目标及计划，需要我们同舟共济、共同努力。
昨天的成绩造就今天的辉煌，今天的辉煌又是明天新的起点，当前，行业外部环境恶劣，____集团也在朝着更高目标迈进，有挑战，也有机遇，亦是形势逼人，时不待我。
我们相信，只有让我们齐心协力，以更加勤恳敬业的态度、严谨扎实的作风和热情充沛的劲头，才能不断推进各项工作再____阶，再创佳绩。
让我们共同携手，创造我们共同辉煌的未来。
供货商管理制度（二）是指企业与供货商之间建立的一套管理制度，用于规范双方的合作关系，确保供货商的质量、交货期、价格和服务符合企业的需求和要求。
供货商管理制度通常包括以下内容：1. 供应商评估和选择：企业制定供应商评估标准和流程，对潜在的供货商进行评估，并选取与企业需求相匹配的供货商。
供货管理制度规定
供货管理制度规定第一章总则第一条为了规范和加强供货管理，保障公司供货业务的正常进行，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有相关供货业务，包括但不限于原材料、成品、设备等的供应和采购。
第三条供货管理应遵循合理、合法、规范的原则，严格执行公司的相关政策和制度。
第四条供货管理应强化信息化、数字化管理，提高管理效率和水平。
第二章供货程序第五条供货程序包括采购需求确认、供应商选择、合同签订、仓储物流、验收入库等环节。
第六条采购需求确认应由业务部门提出，并提交给采购部门审核。
采购部门根据具体需求，展开供应商选择工作。
第七条供应商选择应综合考虑价格、质量、服务等因素进行评估，并制定供货计划。
第八条合同签订应由法务部门审核，确保合同内容合法合规。
第九条仓储物流应按照合同规定进行，确保货物安全、准时到达。
第十条验收入库应由验收部门进行，严格按照合同要求进行验收，确保货物质量。
第三章供货管理第十一条供货管理应建立供应商档案，包括供应商基本信息、供货质量评价、交货情况等。
第十二条供货管理应建立定期评估机制，对供应商进行绩效评估，及时调整合作关系。
第十三条供货管理应做好库存管理，定期清点库存，防止过多积压或不足的情况发生。
第十四条供货管理应加强信息化建设，完善供货管理系统，提高管理水平。
第四章供货风险管理第十五条供货风险管理应对供应商风险、市场风险进行评估和防范。
第十六条供货风险管理应建立风险预警机制，及时发现并应对各种风险。
第十七条供货风险管理应建立应急预案，做好应对不同风险情况下的措施和方案。
第五章供货管理制度执行第十八条供货管理制度执行应由相关部门负责人监督，并定期评估和审核。
第十九条供货管理制度执行应建立奖惩机制，激励执行人员，加强执行效果。
第二十条供货管理制度执行应建立信息沟通机制，确保各相关部门之间的协调配合。
第六章附则第二十一条本制度的解释权归公司总经理办公室。
第二十二条本制度自公布之日起生效。
如有需要修改，应经公司领导同意后方可实施。
供货商管理制度
供货商管理制度一、引言供货商管理是企业采购管理的重要组成部分。
优秀的供货商管理制度可以帮助企业与供货商建立稳定的合作关系，提高采购效率，降低成本，并确保供应链的稳定运作。
本文将以供货商管理制度为主题，详细阐述其背景和必要性，以及该制度在企业采购管理中的实施内容和标准。
二、背景与必要性随着企业采购规模的逐渐扩大和供应链的日益复杂化，有效管理供货商已成为企业采购管理的迫切需求。
供货商管理制度的确立具有以下必要性：1. 降低采购风险：供货商管理制度可以帮助企业评估供货商的稳定性、合规性和质量控制能力，从而降低采购风险。
2. 提高采购效率：通过供货商管理制度，企业可以建立供货商数据库，定期评估供货商绩效，优化采购流程，提高采购效率。
3. 降低采购成本：供货商管理制度可以帮助企业与优质供货商建立长期合作关系，以获取更有竞争力的价格和优惠条件，从而降低采购成本。
三、实施内容和标准1. 供货商评估与选择（1）建立供货商信息数据库，包括供货商基本信息、注册资质、生产能力等。
（2）采用供货商评估模型，评估供货商的稳定性、合规性、质量控制能力等。
（3）制定供货商选择的标准，根据企业的采购需求和战略目标选择合适的供货商。
2. 合同管理（1）建立供货合同管理制度，包括合同签订、履约、变更和合同终止等环节的管理要求。
（2）明确合同的权利义务，规定双方的合同履行责任和违约责任，并制定相应的管理流程和制度。
3. 供货商绩效评估（1）建立供货商绩效评估体系，包括定期评估供货商在交货时间、产品质量、售后服务等方面的表现。
（2）根据供货商的评估结果进行分类管理，将供货商划分为核心供应商、优质供应商、一般供应商和淘汰供应商等。
4. 供货商培训与合作（1）为供货商提供相关培训，包括质量管理、供应链管理、合规标准等方面的培训，提升其管理能力和合作意识。
（2）与供货商建立长期合作关系，定期沟通交流，分享信息和市场动态，共同开发新产品和新市场。
公司供货商管理制度
公司供货商管理制度第一章总则第一条为规范公司与供货商之间的合作关系，加强供货商的管理与监督，确保公司的采购活动合法、合规进行，促进公司的可持续发展，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司与所有供货商的合作关系，包括但不限于原材料供应商、零部件供应商、设备供应商等。
第三条公司与供货商在合作过程中应遵守国家法律法规、行业标准、公司规章制度，并秉承诚实、公平、透明的原则开展合作。
第四条公司将建立供货商评价机制，定期对供货商进行评估，根据评估结果采取相应的管理措施。
第五条公司将根据自身的实际情况对供货商进行分类管理，分别制定不同的管理标准和要求。
第二章供货商准入管理第六条公司将对供货商进行准入审核，审核内容包括但不限于以下几个方面：（一）供货商的企业资质：供货商应具备合法的营业执照，并且在官方网站可查询到相关信息；（二）供货商的产品质量：供货商所提供的产品应符合相关的国家标准和行业标准，且需提供产品的检测报告；（三）供货商的生产能力：供货商应具备足够的生产能力，能够按时、按量完成对公司的供货需求；（四）供货商的售后服务：供货商应具备完善的售后服务体系，能够及时处理产品质量问题和投诉建议。
第七条供货商通过准入审核后，将与公司签订《供货商合作协议》，明确双方的权利和义务，约定供货的产品、价格、数量、交付时间等相关事项。
第八条供货商合作协议一经签订，即为双方的正式约束，未经双方协商一致不得擅自变更合作协议内容。
第三章供货商监督管理第九条公司将建立供货商监督管理制度，制定供货商绩效考核指标，对供货商的供货质量、交货时间、产品售后服务等方面进行评估。
第十条公司将定期对供货商进行绩效评估，根据评估结果进行奖惩措施，鼓励表现优秀的供货商，对表现不佳的供货商采取相应的整改措施。
第十一条公司将对供货商的生产过程进行监督抽查，确保供货商的生产过程合法合规，避免出现不良品、假冒伪劣产品。
第十二条公司将建立供货商黑名单制度，对违反合作协议、供货质量不达标、交货延迟等行为的供货商进行通报和处理，严禁与其继续合作。
供应商的管理制度
供应商的管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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供应商日常供货管理制度
供应商日常供货管理制度一、总则为了规范供应商的日常供货行为，确保供应链的顺畅运转，提高供应链的效率和效益，制定本管理制度。
二、定义1.供应商：指向我方提供原材料、零部件、设备、产品等的企业或个人；2.采购部门：指我方负责供货管理的部门；3.采购人员：指由采购部门指派和授权的与供应商协商、签订合同、采购物资等工作相关的人员；4.供货合同：指供应商与我方签订的供货协议或合同；5.供货条件：指供应商在供货合同中确定的供货时间、数量、质量标准、价格等条件。
三、采购流程1.采购计划阶段：（1）采购部门根据生产计划和市场需求，编制采购计划；（2）采购计划报批后，采购人员向供应商发送采购询价函；（3）供应商接到询价函后，根据采购要求提供报价和相关资料；（4）采购人员评估报价，并最终选择供应商；（5）采购人员与供应商进行价格、数量、交货期等具体细节的协商，以确立供货条件；（6）双方达成一致后，签订供货合同。
2.供货阶段：（1）供应商按照供货合同的约定，准时供货；（2）供应商提供的货物必须符合质量标准，并提供相应的质量证明文件；（3）供应商需提供发货通知，并确保货物能按时到达指定地点；（4）采购人员对供应商提供的货物进行验收，并出具验收报告；（5）如发现货物质量有问题，采购人员应及时向供应商提出退换货或索赔的申请，并与供应商协商解决方式；（6）供应商应定期向采购部门提供供货情况的汇报。
3.付款阶段：（1）供应商提供的货物经我方验收合格后，采购部门将根据供货合同约定，按时支付货款；（2）采购部门应及时出具付款凭证，供应商及时开具发票。
四、管理要求1.供应商的选择与评估：（1）采购人员应对供应商进行严格筛选和评估，包括但不限于供应商的信誉度、实力、生产能力、质量控制水平、售后服务等；（2）对于已合作的供应商，应进行定期的评估，以确保其质量和服务能够满足要求。
2.供应商合同管理：（1）所有供货行为必须通过签订供货合同进行；（2）供货合同应明确规定供货条件、交货期等内容，并由双方签字盖章；（3）供货合同的变更或解除应经双方协商一致，并进行书面变更。
供应商合作与供货管理制度
供应商合作与供货管理制度第一章总则第一条目的和意义为确保企业与供应商之间的合作顺畅高效，规范供货管理流程，保障企业生产运营的正常进行，订立本《供应商合作与供货管理制度》。
第二条适用范围本制度适用于企业与供应商之间的供货合作关系，包含供应商选择、合作协议签订、供货管理等环节。
第三条基本原则1.公平公正原则：企业与供应商之间的合作必需基于公平和公正的原则进行，不得存在利益输送或不正当竞争行为。
2.互利共赢原则：合作双方应本着互利共赢的原则，加强沟通合作，提高供货质量和效率，共同推动双方的发展。
3.风险防控原则：合作双方应乐观进行供货风险评估，建立完善的风险防控机制，确保供货过程的顺利进行。
第二章供应商选择和评估第四条供应商准入条件1.供应商应具备合法经营资质，符合国家法律法规的要求。
2.供应商应具备良好的信誉和声誉，无不良记录。
3.供应商应具备稳定的供货本领，确保定时、按量供货。
4.供应商应具备质量保障体系，确保供货产品符合相关标准和要求。
第五条供应商评估指标1.供货质量评估：评估供应商的产品质量，包含生产工艺、原材料子选择、检测手段等方面的指标。
2.供货周期评估：评估供应商的交付本领，包含供货速度、供货周期稳定性等方面的指标。
3.供货价格评估：评估供应商的价格合理性，包含市场价格竞争力、价格透亮度等方面的指标。
4.供应服务评估：评估供应商的售后服务水平，包含问题处理本领、配送方式等方面的指标。
第六条供应商评估流程1.初步筛选：依据供应商的基本信息和准入条件，进行初次筛选，确定符合要求的供应商候选名单。
2.实地考察：对候选供应商进行实地考察，了解其生产本领、质量掌控体系以及供货相应本领。
3.料子审核：依据实地考察结果，对供应商的资质证书、产品测试报告等料子进行审核。
4.综合评估：依据供应商评估指标，对候选供应商进行综合评估，确定最终的合作供应商。
第七条供应商合作谈判1.双方确定谈判事项和原则，包含供货量、供货周期、供货价格、售后服务等。
供应商管理制度及流程范文（4篇）
供应商管理制度及流程范文第一章总则第一条为规范供应商管理工作，建立健全供应商管理制度，提高供应商管理水平，保障公司运营稳定有序进行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司所有供应商的甄选、合同签订、执行和评估等相关管理工作。
第三条供应商管理原则：公正公平、公开透明、互利共赢、质量优先、安全可靠、依法合规。
第四条供应商管理目标：确保有质量、安全的产品或服务供应，提高供应商的管理水平和质量，降低采购成本，形成可持续合作关系。
第五条供应商分类：按照采购的重要程度和特殊要求，将供应商分为一级供应商、二级供应商和三级供应商。
第二章供应商甄选第六条供应商资质审核：采购部门根据公司所需的产品或服务的特点和要求，对供应商进行资质审核。
审核内容包括但不限于企业资质、质量管理体系、技术能力、生产能力和服务能力等。
第七条供应商信用评估：采购部门对申请成为供应商的企业进行信用评估，评估内容包括但不限于企业信用状况、经营历史、财务状况等。
评估结果作为供应商资质审核的参考。
第八条供应商现场考察：对通过资质审核和信用评估的供应商，采购部门可以安排进行现场考察，考察内容包括但不限于生产设备、工艺流程、产品质量等。
考察结果作为供应商评估的参考。
第九条供应商评估：采购部门对已合作的供应商进行定期评估，评估内容包括但不限于供应商质量、服务、交货准时率等。
评估结果作为供应商绩效考核和续签合同的依据。
第三章合同签订第十条合同起草：采购部门按照公司的采购流程，起草供应商合同，合同内容包括但不限于供方、需方、产品或服务名称、数量、价格、交货期限、质量标准、保修期等。
第十一条合同审核：合同起草完成后，需要由法务部门进行合同审核，确保合同内容符合法律法规的要求，保护公司的合法权益。
第十二条合同签订：经过合同审核后，采购部门与供应商进行合同签订，签订方式可以是书面签订或电子签订，签订后相关部门归档存储。
第十三条合同执行：供应商按照合同约定的内容和要求执行合同，包括但不限于提供产品或服务、按时交货、提供质量合格的产品等。
供应商管理制度(通用8篇)
供应商管理制度(通用8篇)供应商管理制度篇1 第一章总则第一条为了规范公司供应商管理，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，制定本制度。
第二条公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。
第三条供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构。
采购部是公司唯一的合法采购组织。
第四条供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。
物料采购成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。
有效的供应商管理制度可以为公司创造效益。
第二章供应商管理评审小组架构第五条供应商管理评审小组是公司供应商管理的最高权力机构，对公司的供应商管理制度、供应商管理策略、材料价格等进行表决审批，负责合格供应商的表决审批。
供应商评审小组设专职组长一名，其余为兼职。
第六条组长全面负责供应商管理工作，由公司董事长或总裁兼任。
第七条审计对供应商单价进行市场调查，对公司各级采购人员的廉洁工作进行调查。
对采购业务与供应商评审小组会议决议是否相符以充分的反映和监督。
第八条供应商评审小组任专职负责供管委日常各项工作的开展，负责供应商的开发与管理工作，并与供应商保持日常维护及联络工作，定期招待供应商。
第九条采购部经理负责公司各物料的采购落实工作。
采购员负责物料采购的落实与跟催。
具体工作包括：建立供应商与价格记录；采购方式的设定及市场行情调查；询价比价议价订购作业；交料进度控制与逾交督促；进料质量控制异常处理等。
第三章供应商管理及评审1第十条供应商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。
第十一条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。
第十二条新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。
因环境因素而无法进行实际评审时，经常务主任和主任核准后，可用样品方式进行检测评估。
第十三条供应商的资格初审：1）常务主任或其委托采购、审计或其他人员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。
供货商安全管理制度
第一章总则第一条为加强公司供货商的安全管理，保障公司生产安全，预防和减少安全事故的发生，提高供货商的安全管理水平，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有与公司建立供货关系的供应商。
第三条供货商安全管理遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的原则。
第二章供应商安全要求第四条供应商应具备以下基本条件：1. 具有合法的营业执照和安全生产许可证；2. 具有良好的信誉和稳定的供货能力；3. 拥有完善的质量管理体系和安全生产管理制度；4. 符合国家相关法律法规、行业标准及公司要求。
第五条供应商应遵守以下安全要求：1. 严格按照国家标准、行业标准和公司要求进行生产、加工和包装；2. 严禁使用国家禁止使用的原材料、设备和技术；3. 严禁生产、销售假冒伪劣产品；4. 严禁违反安全生产法律法规，确保生产过程安全；5. 定期对员工进行安全教育和培训，提高员工安全意识。
第三章供应商安全管理责任第六条公司对供应商的安全管理负责，具体责任如下：1. 对供应商进行资格审查，确保其具备合法的生产经营资格；2. 对供应商进行安全培训，提高其安全意识；3. 对供应商进行安全检查，及时发现和消除安全隐患；4. 对供应商的安全事故进行调查处理，追究相关责任；5. 对供应商的安全管理制度进行监督，确保其有效实施。
第七条供应商对自身的安全管理负责，具体责任如下：1. 严格执行国家安全生产法律法规和公司要求；2. 建立健全安全生产管理制度，明确各级人员的安全责任；3. 定期对生产设备、设施进行维护保养，确保其安全运行；4. 加强对员工的安全教育和培训，提高员工安全意识；5. 及时报告安全事故，配合公司进行调查处理。
第四章供应商安全管理措施第八条公司对供应商的安全管理措施如下：1. 建立供应商档案，对供应商的基本情况、生产能力、安全状况等进行登记；2. 定期对供应商进行安全检查，发现安全隐患及时督促整改；3. 对供应商进行安全培训，提高其安全意识；4. 对供应商的安全事故进行调查处理，追究相关责任；5. 对供应商的安全管理制度进行监督，确保其有效实施。
采购供应商管理制度（4篇）
采购供应商管理制度一总则1制定目的：为了规范供货商的供货活动，保证供货商的供货质量，提高经营者的合理化水准，本着互惠互利的原则特制定本制度。
2适用范围：适合本公司所有供货商。
3权责单位：采购部负责制定，修改，废止和起草。
品管部负责执行。
总经理负责制定，修改，废止和核准。
二供货商管理制度1凡本公司供货商都就应具备相应的资格。
如营业执照，食品卫生许可证等相关的资质证明。
如果相关资质过期应立刻更新，并将新的资质材料复印件送至本公司备案。
2如果供货商有资料变更，就应立即通知本公司相关人员。
3供货商在每次备货时应按照请购单来备货并按照本公司需要的标准和规格来备货。
备货时称好分量，数好个数，同时对所送货物的品质进行检查。
4每次应在午前10：00之前送到，过时将按照有关规定进行处罚。
5送货签单时，就应按照先来先签的原则。
6供货商应协同验收人员一齐做好验收工作。
7每次签好单据后，就应按照指定的场所放置后方能够离开。
8对当天需要补货就应及时补货。
9供货商用来运输食品的交通工具就应每日进行消毒一次。
10退货场合，供货商检查所退回货物的数量，型号，规格是否与退货单据一致。
三供货商量化评定制度我公司会每个月对供货商进行量化评定。
标准如下：（满分100）1每次抽检合格率的评定标准（____分）2交货及时率的评定标准（____分）3货物质量是否达标评定标准（____分）4品质改善和及时性评定标准（____分）5服务态度评定标准（____分）6货品位置摆放评定标准（____分）7文件，电话回复及时性和合理性评定标准（____分）8交通工具消毒评定标准（____分）说明如下：a级（____分以上）b级（____分—-____分）c级（____分—-____分）d级（____分以下）奖励方式（1）a等供货商能够悠闲取得交易机会。
（2）a等供货商能够获得优先支付货款和缩短货款支付期限。
（3）a等供货商能够获得产品免检或放宽检验。
（4）a，b，c等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。
供应商管理制度(3篇)
供应商管理制度1.目的为了确保原材料，设备及售后服务的质量，规范供应商管理特制订本制度。
2.资格预审企业供应部门和相关部门在供应市场充分调查的基础上根据生产需要和供户基本情况，编制招标文件。
招标文件应当包括招标项目的技术要求，对投标人资格审查标准、投标报价要求、评价标准和拟签定合同的主要条款，并拟定标底，供应商根据所需材料设备的安全技术要求制作标书，进行投标，接受资格预审。
3.选用企业供应部门根据供应商提供的产品，从质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资历证明文件、投标单位企业信誉、长期合作承诺、经济实力及承担风险能量资格进行确认，选择供应商，签订供应合同。
合同内应有安全管理条款。
中标供应商拒绝接受《中标通知书》或接受《中标通知书》后不按时签定者，供应商三年内不准进入公司物资资源市场。
4.续用企业供应部门应对合格供应商进行评价，对产品质量高、诚实守信、信誉高、售后服务等符合安全生产要求给予续用。
企业供应部门应经常识别与采购有关的风险，及时反馈给供应商，以便降低采购风险，确保所采购的产品符合要求。
5.档案将确定合格的供应商进行造册，形成供应商名录，建立档案，包括供应商的资质证书复印件、产品规格、价格、安全特点以及管理情况的有关资料。
供应商管理制度（2）是指企业为有效地管理和监督供应商的行为，并确保其达到公司的要求和标准而制定的一系列规章制度和程序。
供应商管理制度通常包括以下内容：1. 供应商选择和评估：建立一套供应商选择和评估机制，包括筛选潜在供应商的标准和程序，以及定期评估和审查现有供应商的绩效和合规性。
2. 合同管理：建立合同管理制度，包括合同签订、履行和变更的程序，确保供应商遵守合同约定的交货时间、质量要求和支付条款等。
3. 供应商培训和审核：为供应商提供必要的培训和指导，确保其了解公司的要求和期望，同时定期进行供应商审核，确保其持续符合公司的要求和标准。
4. 不良品和退货管理：建立不良品和退货管理制度，明确不良品的判定标准和处理程序，以及供应商承担责任的规定。
供应商管理制度范本（3篇）
供应商管理制度范本第一章总则第一条为规范公司与供应商之间的业务往来，提高供应链管理效率，保障公司生产经营活动的正常进行，制定本供应商管理制度。
第二条公司与供应商之间的业务往来须遵守国家法律法规、相关政策和公司规章制度。
第三条本制度适用于与公司建立业务合作关系的所有供应商。
第四条供应商管理的目标是建立稳定、高效、诚信的供应链合作关系，共同推动公司业务发展。
第五条公司对供应商的选择和评估应建立科学、公正、公平的制度和程序，确保供应商能够满足公司业务需求。
第六条公司与供应商应共同关注产品质量和安全，保证产品符合国家标准和公司要求。
第七条公司与供应商之间应保持互信合作、互利共赢的关系，加强沟通、协调、合作，共同提高供应链效益。
第二章供应商准入管理第八条公司在选择供应商时，应按照透明、公平、公正的原则进行，并制定相应的准入管理制度。
第九条供应商准入的基本条件包括：1. 具有合法经营资格；2. 品质可靠，产品符合国家标准和公司要求；3. 提供合理的价格和支付条件；4. 具备稳定的供货能力；5. 有良好的服务意识和售后保障能力；6. 无重大违法行为记录。
第十条供应商准入的程序包括：1. 公司发布供应商准入公告，征集供应商申请；2. 针对申请供应商，进行资格审查，评估其符合准入条件的程度；3. 根据资格审查结果，择优选择供应商，签署合作协议；4. 针对未通过资格审查的供应商，发出不合格通知，并说明理由。
第三章供应商考核管理第十一条公司与供应商之间应建立健全的考核制度，持续评估供应商的绩效，并根据绩效结果采取相应的激励或惩罚措施。
第十二条供应商考核的指标包括但不限于：1. 产品质量和安全；2. 价格和支付条件；3. 供货能力和交期准确性；4. 售后服务和技术支持；5. 合作及沟通效率。
第十三条供应商考核根据不同的供应商和业务类型，可以设置不同的考核周期和频次。
第十四条供应商考核的结果应及时通知供应商，并与供应商共同研究改进措施，提高供应商的绩效。
食堂针对供货商管理制度
一、总则为了确保食堂食品安全，提高食堂管理水平，维护食堂员工的健康权益，特制定本制度。
本制度适用于食堂所有供货商。
二、供货商资格要求1. 供货商必须具备合法从事经营活动的相关证照，包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证等，并提交复印件备案。
2. 供货商必须具备国家规定的相关资质、证书，如卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等。
3. 对于不完全具备相关证照的食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。
4. 供货商必须提供正规发票、送货单、收据等送货凭证。
三、供货商管理制度1. 食堂采购员负责对供货商进行审核，确保其符合本制度规定的资格要求。
2. 食堂采购员应与供货商签订长期合作协议，约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。
3. 食堂采购员应定期对供货商进行评估，包括供货质量、服务态度、配送效率等方面，评估结果作为是否续签合作合同的依据。
4. 食堂采购员应建立供货商档案，记录供货商的基本信息、合作期限、评估结果等。
5. 供货商如有以下情况之一，食堂有权终止与其的合作：（1）未按规定提供相关证照、资质、证书的；（2）所供应的食品原料辅料质量不合格、存在安全隐患的；（3）违反合同约定，造成食堂损失的；（4）其他违反国家法律法规和食堂规定的行为。
四、食堂进货管理1. 食堂采购员应严格按照采购计划进行采购，不得擅自采购。
2. 食堂采购员在采购过程中应严把质量关，不得采购变质、过期、假冒伪劣的食品原料辅料。
3. 食堂应建立进货台账，记录采购时间、数量、价格、供应商等信息。
4. 食堂应定期对库存食品原料辅料进行盘点，确保账实相符。
五、监督检查1. 食堂管理员负责对供货商的供货过程进行监督检查，发现问题及时处理。
2. 食堂应定期组织内部审计，对供货商的管理制度执行情况进行检查。
供货工作制度及管理制度
一、总则为规范我公司供货工作，提高供货效率，确保产品质量和供应的稳定性，特制定本制度。
本制度适用于公司所有供货相关工作人员及相关部门。
二、供货计划管理1. 计划编制- 采购部门根据生产计划、库存状况和市场需求，编制月度供货计划。
- 供货计划应明确供货物品、数量、规格、质量要求、供货时间及供应商。
2. 计划审核- 采购部门将供货计划提交给相关管理部门审核。
- 审核内容包括计划的合理性、供应商的选择、价格合理性等。
3. 计划执行- 供应商按照审核通过的供货计划进行生产或采购。
- 采购部门负责跟踪计划执行情况，确保按期完成供货。
三、供应商管理1. 供应商选择- 采购部门根据产品质量、价格、供货能力、售后服务等因素选择供应商。
- 优先选择具有良好信誉、稳定供应能力的供应商。
2. 供应商评估- 定期对供应商进行评估，包括产品质量、供货能力、售后服务等方面。
- 评估结果作为供应商合作续签或调整的依据。
3. 供应商关系维护- 采购部门与供应商保持良好沟通，及时解决合作过程中出现的问题。
- 定期举办供应商座谈会，增进双方了解，共同提高供货质量。
四、质量管理体系1. 质量标准- 采购部门根据产品标准和客户要求制定质量标准。
- 供应商必须按照质量标准进行生产或采购。
2. 质量检验- 供应商在发货前进行自检，确保产品质量符合要求。
- 公司质量检验部门对到货产品进行抽检，确保产品质量。
3. 质量反馈- 质量检验部门将检验结果及时反馈给供应商。
- 供应商根据反馈意见进行改进，提高产品质量。
五、库存管理1. 库存计划- 采购部门根据生产计划、销售预测和库存状况，制定库存计划。
- 库存计划应确保生产、销售和应急需求的满足。
2. 库存控制- 仓库管理人员负责库存的日常管理，包括入库、出库、盘点等。
- 严格执行库存管理制度，确保库存安全、准确。
3. 库存调整- 根据库存变化和市场需求，及时调整库存计划。
- 库存调整应遵循“先进先出”原则，避免积压和浪费。
供应商供货管理制度范本
供应商供货管理制度范本第一章总则为规范供应商供货管理，优化供应链管理流程，确保供货质量和及时性，制定本制度。
第二章供应商管理2.1供应商审批（1）采购部门负责对新的供应商进行审批。
（2）新供应商需提供相应资质证明材料，包括企业注册证明、营业执照、税务登记证等。
（3）采购部门根据供应商的信誉、能力和财务状况等综合评估情况，决定是否批准供应商申请。
2.2供应商评估（1）采购部门定期对已合作的供应商进行评估。
（2）评估内容包括供应商的产品质量、交货准时率、服务满意度等指标。
（3）根据评估结果，采购部门可以对供应商进行奖励、惩罚或解除合作关系。
2.3供应商会议（1）定期召开供应商会议，与供应商沟通交流，解决问题。
（2）会议内容包括供货进展情况、质量问题反馈、合作优化等。
（3）会议记录需保存，并及时跟踪处理相关问题。
第三章采购管理3.1采购需求确认（1）采购部门负责根据企业需求进行采购需求确认。
（2）采购需求确认包括采购数量、交货时间、质量标准等要求。
3.2采购合同签订（1）采购部门与供应商签订采购合同，明确双方责任和权益。
（2）合同中应包含供货时间、质量要求、付款方式等条款。
3.3供货跟踪（1）采购部门负责对供货进度进行跟踪。
（2）发现供货延迟等问题，采购部门需及时与供应商沟通解决。
3.4供货验收（1）采购部门根据合同要求对供货产品进行验收。
（2）验收内容包括外观质量、功能性能、尺寸准确度等。
（3）验收合格后，进行入库操作。
第四章质量管理4.1产品质量要求（1）供应商提供的产品需符合国家、行业和企业的相关质量标准。
（2）供应商需提供质量合格证明材料。
4.2不良品处理（1）供应商提供的不良品需及时予以整改或替换。
（2）采购部门对不良品进行追溯和记录，以便追究责任。
4.3质量改进合作（1）采购部门与供应商进行质量改进合作。
（2）定期开展质量问题分析，制定改进计划，提高供货品质。
第五章绩效考核与奖惩5.1供应商绩效考核（1）采购部门定期对供应商进行绩效考核。
供应商管理制度范本
供应商管理制度范本在日新月异的现代社会中,需要使用制度的场合越来越多,制度是国家法律、法令、政策的具体化,是人们行动的准则和依据。
下面是由作者给大家带来的供应商管理制度范本5篇，让我们一起来看看！供应商管理制度范本篇11．目的和范围1．1目的：为控制进货的质量，满足产品质量的要求，对供应商建立调查、评定、选择以及重新评价机制，特制定本办法。
1．2范围：适用于采购过程的各个阶段。
2．相关文件和术语无3．职责：3．1采购部负责对供应商进行调查，并组织品保部对供应商进行评价，必要时，应组织到供方现场实地考察。
3．2采购部负责建立合格供应商名录。
4．工作程序4．1采购部对现有供应商采用《供应商调查表》的形式，对其进行调查，以了解供方质量保证能力，作为评定的依据。
4．2采购部在调查的基础上，组织技质部，生产部对供应商进行评价。
4．3在评价的基础上，选择合格供应商，总经理审批。
4．4每年底根据供应商的业绩进行一次重新评价。
供应商管理制度范本篇21、目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。
2、范围本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。
3、职责3.1采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。
3.2质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。
3.3总经理负责批准《合格供应商名单》。
4、内容4.1实施程序4.1.1采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。
4.1.2采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。
调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。
4.2样品需求与样品确认4.2.1如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。
供应商管理制度及流程模版（三篇）
供应商管理制度及流程模版一、引言供应商管理是一个组织的重要环节，它涉及到与供应商的合作关系、合同管理、质量管理、供应链管理等多个方面。
建立一套科学、规范的供应商管理制度和流程对于提高供应商绩效、降低采购成本、确保产品和服务质量具有重要意义。
本文将介绍一套供应商管理制度及流程模板，供参考使用。
二、供应商管理制度1. 目的和范围（1）目的：建立供应商合作关系规范，提高供应商管理绩效，确保产品和服务质量。
（2）范围：适用于所有与供应商有合作关系的部门和人员。
2. 供应商分类（1）根据供应商提供的产品或服务性质进行分类，如原材料供应商、零部件供应商、设备供应商等。
（2）根据供应商在供应链中的地位进行分类，如核心供应商、战略供应商、常规供应商等。
3. 供应商评估与选择（1）设立供应商评估标准，包括质量管理体系、交货能力、价格竞争力、供应稳定性等方面。
（2）建立供应商评估制度，根据评估标准对供应商进行定期评估，确定合格供应商。
（3）根据业务需求和供应商评估结果选择供应商，并签订供应合同。
4. 合同管理（1）建立供应合同管理制度，明确合同签订、履约、变更和终止的流程和责任。
（2）合同签订：根据业务需求制定合同模板，确保合同内容准确、合法。
（3）履约管理：建立供应商履约考核机制，对供应商的履约情况进行定期评估，并给予相应奖惩。
（4）变更和终止：对于涉及合同变更和终止的情况，应按照制度规定的流程进行处理。
5. 质量管理（1）建立供应商质量管理制度，明确供应商质量要求、验收标准和责任。
（2）供应商质量评估：制定供应商质量评估标准，定期对供应商进行质量评估，并记录评估结果。
（3）供应商质量改进：对于评估结果差异较大的供应商，要求其进行质量改进，并提供相应支持。
6. 供应链管理（1）建立供应链管理制度，对供应链进行规划和控制，确保供应链的高效运作。
（2）供应链协调：与供应链中的各个环节进行协调和沟通，确保货物的顺利流转。
供应商供货周期管理制度
供应商供货周期管理制度一、引言供应商供货周期管理制度是为了有效管理和控制供应链中的供货周期，确保供货及时、有序进行。
本文将从策略确定、流程规范、数据分析和持续改进等方面，探讨供应商供货周期管理制度的重要性和具体实施方法。
二、策略确定供货周期是供应链中的一个关键环节，直接影响到企业的生产计划和客户满意度。
在制定供货周期管理制度之前，企业应明确以下策略：1. 供货周期目标：企业应根据行业特点和客户需求确定合理的供货周期目标，确保满足客户的及时供货需求。
2. 储备策略：企业需要考虑供货周期中的不确定性因素，制定合理的储备策略，确保在供应链中出现异常情况时依然能够按时供货。
3. 风险管理：供货周期管理中存在一定的风险，企业需要制定相应的风险管理策略，预测和应对潜在的风险，以降低供货周期管理的不确定性。
三、流程规范1. 采购计划：供应商供货周期管理的第一步是制定清晰的采购计划。
企业应根据市场需求和销售预测，制定采购计划，并与供应商进行沟通，确保供应商能够按时提供所需的货物。
2. 供货合同：企业与供应商应制定供货合同，明确供货周期、交货方式、质量要求和售后服务等内容，确保双方达成一致，供货过程可追溯。
3. 监控与协调：企业应建立监控机制，对供应商的供货周期进行实时监控与协调。
当供货周期出现异常情况时，及时与供应商进行沟通，共同解决问题。
四、数据分析1. 数据收集：企业应建立供货周期数据收集系统，对供应商供货周期的各个环节进行数据采集，包括下单时间、生产时间、物流运输时间等。
2. 数据分析：通过对供货周期数据的分析，企业可以了解供货周期中存在的问题和瓶颈，并做出相应的改进措施。
同时，通过与供货周期数据相关的其他数据进行对比分析，可以进一步优化供货周期管理。
五、持续改进1. 目标更新：企业应定期评估供货周期管理制度的实施效果，并根据评估结果进行目标的更新。
持续改进是供货周期管理的核心，只有不断迭代优化，才能逐步提升供应链的效率和竞争力。
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4.2.1成品检验判定的单台不合格，经查明原因属于供应商物料不合格造成，需方有权按照200元/次进行处罚。
4.2.2成品检验判定的批量不合格，经查明原因属于供应商物料不合格造成，需方有权进行如下处罚：处罚额＝总批量数×不合格物料单价，不低于500元。同时需方有权追加返工费用和工时损失，构成质量事故的按照质量事故处理办法进行处理。
5、附则
5.1本制度由物控部、采购部负责解释、补充或修正。
5.2本制度经总经理批准后实施。
编制/日期： 审批/日期：
4.3其它质量责任
4.3.1质量牵连责任：供应商物料不合格致使需方产品返修或报废的，需方返修费用和报废损失（含牵连报废损失）由供方承担。
******有限公司
文件编号
HD/C-13-2007
供应商供货管理制度
版本号
A版第0次修改
4.3.2 .质量整改：对需方提出的整改要求或评审、稽查发现的不符合项，供应商应积极组织整改，供应商应在要求反馈时间内反馈纠正措施，在限期内完成整改并向需方提供有关证明材料，若供应商无需方认可的理由而不按要求履行或整改无效，需方有权对供应商处以5000元/次的罚款。供应商在整改限期后3个月内因相同原因违反本协议时，需方有权按本协议有关条款的2倍处罚供方。
4.1.2物料在需方进货检验中判为不合格(批量)，经供应商同意，需方为不影响生产需要办理回用时，需方有权进行折价处罚。额度如下
①.含有A类不合格（缺陷）时，不允许回用；
②.含有B类不合格（缺陷）时，按该批物料价值的5%处罚；
③.含有C类不合格（缺陷）时，按该批物料价值的3%处罚；
④.含有D类不合格（缺陷）时，按该批物料价值的1%处罚；
*****有限公司
文件编号
HD/C-13-2007
供应商供货管理制度
版本号
A版第0次修改
③.对供应商来料数量短缺的情况，经品保部、采购部、物控部等相关部门确认后，对供应商坚决执行“缺一补十”的考核办法，并限期补料到位（本地物料当天补齐、外地物料3天内补齐），对不能按期补齐物料的供应商，需方财物部门有权直接从供应商货款中扣除。
******有限公司
文件编号
HD/C-13-2007
供应商供货管理制度
版本号
A版第0次修改
1、目的
为了规范供应商管理，提高我公司对供应商供货效率和物料质量管控水平，特制定本制度。
2、范围
适用于本公司所有外购外协物料供应商的管理。
3、职责
3.1物控部、采购部：负责本制度的修订。
3.2采购部、物控部、品质部：负责本制度的实施。
4.1.3回用物料的质量状况应单独统计，回用物料在生产过程中出现的同批同种不合格（缺陷）可免于处罚，但不免除同批不同种不合格（缺陷）的处罚。回用物料的数量以首次回用单中供应商注明的数量为依据。
4.1.4供应商送货时，如果混装物料或送错物料，按1000元/次进行处罚。ROHS物料送货时混料或送错料，第1次处罚10,000元，第2次处罚20,000元，第3次处罚30,000元，依此类推，但最高不超过50,000元。
3.3总经理：负责本制度的核准。
4、工作程序
4.1供应商在进货检验过程中的质量责任
4.1.1物料在进货检验中判为不合格（批量），需方有权作出退货处理。
①.若需方要求退货时，供方在接到需方退货通知后，需方所在地供应商3天内、本省供应商5天内，外省供应商7天内应到需方处确认并做出处理。
②.若供应商逾期未能办理退货，则前两周内需方有权每天收取供方该批不合格物料价值5‰的仓储费供方仍未办理退货，需方有权扣除该批不合格物料的全部款项并代供应商作出报废处理，报废所得资金归需方。
4.3.3区分标识：需方为区别不同供方的物料而作出生产厂家及其他标识要求时，供应商必须按需方的要求对物料进行标识，否则需方有权对供方处以3000元/次的罚款。
4.3.4品质证明：供应商提供的物料属需方的关键物料时，供应商应向需方提供相应的品质证明资料，主要包括：主要零部件及原材料的名称、分供应商、规格型号、材质、检验报告（包括具体测试数据），以便需方建立档案。
①.供应商未按我方送货通知单的要求送货，或物料在进货检验中判为不合格批量，且不可回用，供应商又不能及时补货，影响作业配套但没有造成停产时，进行如下处罚：影响当天作业配套的按影响一个作业500～5000元处罚；影响非当天作业配套的按影响一个作业200～2000元处罚。
②.供应商未按我方送货通知单要求送货，或物料在进货检验中判为不合格批，且不可回用，供方又不能及时补货，造成停产或转产时，进行如下处罚：5000元加停产误工损失。如需方客户为此向需方索赔时，由供应商承担。
③.供应商未能按量供货，或由于物料下线未及时补货，造成需方作业尾数未能及时清理的，视情节轻重按造成一个作业尾数1000～10000元处罚。
4.4.2交货数量：供应商应根据需方的需求数量供货，并随货附带“送货单”。
①.本地物料需方仓库按两天滚动计划进行接收；外地物料按库存及月度计划进行接收。
②.供应商未能按量供货或仓库核查送货数量与送货单不符，造成需方作业计划无法如数完成的损失由供应商自行承担。
4.3.5 封存：当供应商所提供的物料在需方的生产、销售和使用全过程质量出现异常或存在质量隐患，需方有权对需方库存的相同物料进行封存，并对封存物料按照进货不合格考核，封存时间不低于1个月。
4.4供方供货责任
4.4.1交货时间：供应商应按规定的时间准时交货。交货实际时间以供应商货物实际到达需方指定地点的时间为准。如遇特殊情况需变更交货时间，供应商应事先通知需方并征得需方同意。需方收货时间为7：30～11：30、12：00～16：30。如遇特殊情况供应商不能在规定时间到货，供应商应事先通知需方仓管员并征得同意。供应商未按规定的交货期、数量交货时，按以下几种情况分类处罚：