阿勒泰地区福海职业高中

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阿勒泰地区福海县职业高中

2017部门预算公开情况

根据《关于深入推进预决算公开工作的通知》有关规定,现将2017年部门预算及“三公经费”信息公开如下。

一、部门基本情况

(一)主要职能

1、加强职业学校特色建设,打造地区优秀职业学校形象

2、认真开展自治区示范性县级职教中心建设工作。

3、以职业技能教学为中心,坚持技能强化,特色强校为目标。

(二)内设机构

根据职责纳入2017年部门预算编制范围的有局机关内设的0个行政处室,0个参照公务员管理的事业单位,1个全额拨款事业单位。

(三)人员编制

编制人数57人,其中:行政人员编制0人,参照公务员管理的事业单位人员编制0人,全额拨款事业单位人员编制57人。实有在职人数56人,其中:行政在职0人,参照公务员管理的事业单位人员0人,事业在职56人,工勤在职人数0人。离退休人员1人,其中:离休人员0人,退休人员1人。

二、 2017年部门预算公开

(一)收支总体情况

根据福海县财政局《关于下达福海县预算单位2017年部门预算的通知》(福财教预字〔2017〕19号),收入预算为768.34万元,按照收支平衡的原则,2017年支出预算总额为768.34万元,与上年同期对比增长28%,增加168万元。

原因为:增加了养老保险和职业年金,社保、公积金基数增加,相应财政拨款增加。工资增加相应的工会费和福利费增加。

其中:基本支出预算768.34万元,项目支出0万元。

(二)预算支出主要内容

基本支出预算768.34万元,包括:工资福利支出663.44万元,商品和服务支出49.99万元,对个人和家庭的补助支出54.91万元。项目支出0万元。

(三)机关运行经费安排情况

办公费万元、邮电费万元、印刷费万元、差旅费万元、会议费万元、福利费7.1万元、工会经费7.89万元、日常维护费万元、专业材料万元、一般设备购置费万元、水电费万元、公用取暖费35万元、物业管理费万元、公务用车运行维护费万元、其他费用万元。与上年同期对比上升0.6%,增加0.34万元,原因为:工会福利经费比上年增加。

(四)2017年政府采购预算情况

(依据政府采购目录区分货物类、工程类、服务类安排政府采购预算情况,以及采购方式集中采购、分散采购、资金来源)。

(五)2017年单位政府债务情况

(单位债权债务管理制度实施情况、债务清理、偿还计划等)。

2017年本单位无政府债务。

三、 2017年“三公经费”支出预算

2017年三公”经费口径说明

(一)因公出国(境)费用:反映区本级行政事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映福海县行政事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

(三)公务用车购置:反映福海县行政事业单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(四)公务用车运行维护费:反映福海县行政事业单位公务用车日常使用过程中发生的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。

2017年“三公”经费财政拨款预算安排0万元,与2016年预算安排相比,减少或(增加)0万元,下降或(增长)

0%。下降主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定,严格控制和降低行政成本,压减“三公经费”支出预算规模。其中:

因公出国(境)费用0万元,同比上年预算,减少0万元,下降0%。

公务接待费0万元,同比上年预算,减少0万元,下降0%。主要用于等各类公务接待支出,2016年国内公务接待的批次为0批、人数为0人。

公务用车费0万元,同比上年预算,减少0万元,下降0%。其中:公务用车运行维护费0万元,同比上年预算,减少0万元,下降0%;公务用车购置费0万元,同比上年预算,减少0万元,下降0%。主要用于2017年车辆的等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出,公务用车购置数为0,2017年一般公务用车保有量为0辆。

附注:名词说明

一般公务用车:指为满足正常工作需要,符合车辆配备标准配备的,用于各类公务活动的机动车辆。

专业用车:指用于专门用途的车辆,如救护车等。

其他车辆:指一般公务用车和专业用车以外的车辆,如大中型客车辆、载货车辆等。

阿勒泰地区福海县职业高中

2017年2月3日

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