变更索赔策划书

XXX项目二次经营策划书

一、工程概况

1、工程简介

我单位负责施工的改建铁路重庆至贵阳铁路扩能改造工程引入贵阳枢纽站前2标工程，施工范围由两部分组成，一为新建渝黔正线，二为由渝黔正线引出接入成贵左、右线的新建客车上下行联络线，线路总长度19.623km。渝黔正线为双线，设计时速200km/h，全长13.575km，其中桥隧长度为5.574km；新建客车上、下行联络线为单线，设计时速120km/h，上行长度3.715km，下行长度2.333km，其中桥隧长度为5.675km。新建线路与铁路、公路交叉跨越共36处，其中与既有铁路交叉6处，与在建铁路交叉15处，与高速公路交叉2处，与城市快速路交叉1处，与省道交叉6处，与其它乡村道路交叉6处。新建线路沿线涉及三个区四个乡镇十一个自然村，其中涉及房屋拆迁为6个村112户56000㎡，主要征拆项目为林地、经济林、稻田、菜地以及坟地等。

本标段内主要的施工内容有改移道路、区间路基及附属、桥梁工程的下部工程（含连续梁）及附属、隧道工程以及站场工程及附属，合同总价值5.88亿元。

2、主要工程数量

改移道路14处4.9km、区间路基土石方250.45万m³，站场路基土石方9.1万方，路基附属圬工10.3万方；桥梁17座8063.532延米，其中特

大桥5座4934延米、大桥11座3077.98延米、中桥1座51.2延米，连续梁（连续刚构）11处12联，双线连续梁4处5联，单线连续梁5处5联，三线连续刚构梁1处1联，双线变宽连续梁1处1联；框构涵洞共37座，其中盖板涵8座167.81横延米，框架涵23座484.58横延米，框架桥4座1052.77顶平米，倒虹吸2座39横延米；隧道工程3座1305延米。

3、主要参建单位

建设单位：成都铁路局贵阳枢纽建设指挥部

设计单位：中铁二院工程集团有限公司

质量安全监督单位：铁道部工程质量安全监督总站成都监督站

监理单位：中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司

4、工期要求

本标段合同工期为2013年1月14日开工，2016年1月20日工程竣工，总工期1102日历天。但根据业主的指导性施工组织设计安排，铺架工期为2015年2月中旬开始，要求路基在铺架前需预留沉降期6个月，故本标段实际工期为：路基工程2014年8月底前完成填筑，桥涵、隧道工程为2014年12月底前完成，实际总工期24个月。

二、二次经营项目分析

（一）、征地拆迁

主要是由于价差引起费用增加：一是临时占地合同价为9519.09元/亩，搅拌站临时占地为实际价为28000元/亩·年，搅拌站暂按3年考虑；便道、加工厂等临时占地为10400元/亩·年，暂按2年考虑。二是土地复

垦费合同价为8997.9元/亩，调查价为25000元/亩。合同价与实际价存在较大差异。

下步措施：

（1）、与设计院沟通设计指标的标准；

（2）、收集相关政府文件，与甲方沟通解决此部分费用；

（3）、了解周边施工单位实际发生的临时费用；

（4）、在过程中积累发生的原始资料。

（二）、价差

1、政策性调差

按照《铁建设〔2009〕46号关于铁路建设项目实施阶段材料价差调整的指导意见》及合同文件规定的部分自购料可进行材料价差调整，主要材料有钢筋、钢绞线、钢板、型钢、水泥、锚具、外加剂、粉煤灰、燃油等。根据目前铁道部已公布的2013年2季度主要材料价格，材料调差为-630.7万元。施工过程中，将根据公布的信息价及按照甲方的要求及时对价差进行调整。

2、火工品调差

按照《铁建设（2012）230号铁道部关于补充铁路建设项目实施阶段材料价差调整目录的通知》补充火工品价差调整。

3、地材价差

本项目连续梁均采用河砂，落地价为266元/t，概算价为113元/t，与设计价相差较大。

（三）施工图量差

本工程为施工图招标，但是也存在部分施工图量差，及时与建设单位、设计单位、监理单位沟通，实现合同外收入。

（四）标准提高

预算中复合土工膜是500g/m2，而施工图变更为800g/m2，标准变化增加费用。

（五）新增工程

1、增加建筑垃圾

线路中心穿过村庄、建筑物较多，房屋地面以下不明障碍物也较多，设计未考虑，施工中积累资料，与甲方沟通，积极处成合同外收入。

（六）其他

1、溶洞处理及岩溶整治

冷水村1号三线大桥、朱劳1号四线特大桥、都溪村特大桥等桥梁桩基中存在小型溶洞、溶孔现象，应提前做好工作。溶洞施工不可控成本的因素非常多，其费用计算在在全国仍然没有统一的方法，因此在施工同时还必须保存好相关费用发生的证明材料及时找监理确认。先将合同内岩溶整理的费用实现收入，力争现实更多的合同外收入。

2、地方有关政策及文件规定

充分了解贵阳地区有关政策，依据当地的一些政策性文件寻求二次经营点，如目前调查了解到的爆破引起的“炮损费”等。

3、土石方比例变化增加费用

在路基施工中，增加石方的数量，减少土方数量，以增加费用。

4、钻孔桩地质比例变化增加费用

在钻孔桩施工中积极收集地质的相关资料，及时与建设单位、监理单位、设计单位沟通，增加硬度较高的岩层比例，增加收入。

5、补增安全生产费277万元

合同中的安全生产费是按照建筑安装工程费的1.5%，根据铁建设［2012］245号铁道部关于铁路工程设计概算执行《企业安全生产费用提取和使用管理办法》有关问题的通知的规定补增安全生产费。

6、大临用电费用304万元

设计单位调查的当地的电网发达未在概算中考虑大临用电的费用，现场电网距离施工现场有一定的距离，我单位需要引入架空线及变压器才能使用，在施工过程中收集好原始资料及时与甲方及设计院沟通。

三、二次经营采取的措施

针对以上预测二次经营点和二次经营分析，结合动态合同后评估和月度经营分析，进行及时总结不同类别的项目采取不同方法进行项目管理。

（一）二次经营方案

1、关于施工图小于合同数量的项目、受既有线影响的工程项目、相关（不利于施工方便的）路基附属、（受场地限制）桥涵地基加固处理等施工项目，可采取事先与设计院沟通，最大化利于施工和增加项目的思路做相应工作，具体采取的措施有：

（1）现场调查，需要增加工程项目的方式增加合同数量。例如增设防护措施、增加地基处理等；