上半年度经营分析会议(ppt 35页)
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843条工程问题，完成830条，未完成部分多为6月底有部份渗水问题正在处理中 及或因业主人原因暂时不方便返修。
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1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况
四、客户关系维护
（一）及时跟进投诉日报表业主反映的各种问题，并及时处理，使业主 的问题及时解决，并及时对业主进行回访，提高业主的满意度
19
32
3 2013年下半年度主要重点经营管理工作部署
四、客户满意度的提升 由于5-11座业主刚收楼完毕，与项目处于磨合期，为此，
下半年将努力提升业主满意度，以达到集团既定的目标。
五、经营创收 针对项目亏损较大，为弥补亏损，下半年将通过多种经
营，降低亏损的额度。
六、团队的培训 由于下班新增人员较多，将加强对新入职人员的培训，
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1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况
五、下半年工作计划
30
3 2013年下半年度主要重点经营管理工作部署
下半年同胜项目将交付820套房，因此下半年的重点工作 将围绕这交楼工作开展，具体计划如下：
一、团队的增编、稳定 为满足接管和交付的需要，下半年将增编团队，并做好
团队稳定工作，包括员工关爱等，以满足日常工作的需要。
9
1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况
二、品质
10
1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况
一、项目情况
截止6月30日，入住179户，正在装修46户
11
1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况
二、现场品质维护
一、严格按照落实体系文件和QPI标准
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1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况
21
1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况
（四）积极加入业主QQ群，及时了解业主第一动态，并了解业主第一手 资料，对群里反映的意见和意见及时处理。
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1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况
（五）及时跟进投诉日报表业主反映的各种问题，并及时处理，使业主 的问题及时解决，并及时对业主进行回访，提高业主的满意度
2013年上半年度经营分析会议
1
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目录
1
2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况
2
2013年上半年度工作中存在的主要问题及改善措施
来自百度文库
3
2013年下半年度主要重点经营管理工作部署
2
1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况
一、经营状况
3
1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况
一、上半年收支情况
三、员工关爱
1-6月共进行15次员工关爱，并多次与员工谈心，了解员工心理动 态，做好思想工作，稳定团队，从项目的离职率看，团队相对比较 稳定。
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1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况
四、不足之处
28
3 2013年下半年度主要重点经营管理工作部署 一、现场品质的坚持性不够； 二、经营创收非常不理想； 三、安管人员的离职率较高； 四、项目人员对公司的标准认识不全面 五、执行力较差
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2 2013年上半年度工作中存在的主要问题及改善措施
2、超预算的项目主要有： （1）员工制服费：超预算：0.22万元，主要是1-3月新入职员工领用冬 装 （2）员工社保费：超预算：0.26万元，主要为比预算多购买1人的社保 所致； （3）办公费：超预算0.51万元，主要是2012年的开业庆典费及服务中 心装饰费用 （4）电话费：超预算0.31万元，主要是前期业务较多需与业主沟通，而 且4月份电费没有套餐。
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2 2013年上半年度工作中存在的主要问题及改善措施
超额完成预算的项目主要有： 1、管理费超额完成11.19万，主要是6月收到地产赠送的管理费； 2、余泥清运费超额完成0.35万元， 3、工本费超额完成0.17万元。
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2 2013年上半年度工作中存在的主要问题及改善措施
（一）支出： 实际支出比年度预算节约22.99万元 1、支出节约的项目主要有 （1）人员成本：节约10.93万元；主要是人员工资和福利费节约。 （2）小区养护成本：节约10.67万元，主要是公共水、电费、绿化维护 费用及工程物料费节约。 （3）行政办公成本：节约0.84万元，主要是业务费及折旧费。
二、严格开展周检查和周例会制度，加强对现场品质的检查和监督
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1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况
三、加强与外围单位的监管，使项目的品质维护在较高的水平之上
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1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况
四、接受集团与地产客服监督，并及时对集团与地产检查发现的问题进 行整改，同时以点带面，完善现场管理
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1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况
五、加强对公共设施设备的维护，确保设施设备的正常运作。 1、1-6月电梯工发生故障43次，每次能及时处理，未对业主生活造成太 大的影响；
2、上半年共完成维修单235单（公共区域维修单76单，业主159单） 3、加强对设备的巡检 4、加强对水电的管控，1-6月水电费实际完成在预算的60%。
满足工作的需要和稳定团队。
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1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况
二、管理费收缴率
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2 2013年上半年度工作中存在的主要问题及改善措施
（一）收入 总收入比预算收入未达成金额为10.43万元；主要项目有
1、车位租金未完成3.84万元，车位临停费未完成0.75万元，主要原因为 因入住的业主较少有车，而且小区门口的公共车位有60个左右，因此业 主未租赁车位，而且上半年总体装修量少，外来车辆也较少，因此车场 收入较低
1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况
（二）按计划对VIP业主和业主进行回访，半年共完成105户业主的回访。
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1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况
（三）开展社区文化活动，上半年共完成一次社区文化活动，于6月12日 开展端午棕香漂园包棕子活动，受到入住业主好评，营造了良好的客户 关系。
2、展示面收入未完成15.32万元，主要是因展示面从1月份起基本关闭， 从3月份开始全面关闭，未有收入。
3、有偿收入未完成1.43，主要是因业主刚入住，家具设备都在保修期内， 因此未有居家维修费。
4、场地使用费未完成1.1万元，主要是因为同胜商机较少，外来的商家 都不愿意租赁，因此场地租赁收入也较低。
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1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况
五、加强对出入人员、车辆的管控，并对装修人员严格盘查，做好治安 防范，确保上半年度治安事件发生率为0
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1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况
三、工程遗留问题的解决
针对业主投诉及物业自身检查发现的工程遗留问题，主动与项目沟通， 及时解决问题。上半年物业前台共接业主关于房屋质量问题的报修417户，共
二、物业的接管验收 下半年的重点工作将是楼宇的接管和交付。为此将计划
根据节点进行接管验收，同时持续跟进遗留问题的整改。
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3 2013年下半年度主要重点经营管理工作部署
三、5-11座楼宇的交付 1、交楼前一个月人员到位，并做好培训 2、交楼前半月相关资料准备好 3、交楼前10天相关物料准备齐全 4、交楼前一个星期前期所有准备工作准备完毕； 5、交楼前1天现场准备好 6、交付后一个星期解决业主在收楼过程中提出的问题 7、交付后半个月整理好业主资料。
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1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况
三、团队
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1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况
一、项目人员情况
以上数据统计截止日期为2013年6月30日
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二、培训
以上数据统计截止日期为2013年6月30日
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四、客户关系维护
（一）及时跟进投诉日报表业主反映的各种问题，并及时处理，使业主 的问题及时解决，并及时对业主进行回访，提高业主的满意度
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3 2013年下半年度主要重点经营管理工作部署
四、客户满意度的提升 由于5-11座业主刚收楼完毕，与项目处于磨合期，为此，
下半年将努力提升业主满意度，以达到集团既定的目标。
五、经营创收 针对项目亏损较大，为弥补亏损，下半年将通过多种经
营，降低亏损的额度。
六、团队的培训 由于下班新增人员较多，将加强对新入职人员的培训，
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五、下半年工作计划
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3 2013年下半年度主要重点经营管理工作部署
下半年同胜项目将交付820套房，因此下半年的重点工作 将围绕这交楼工作开展，具体计划如下：
一、团队的增编、稳定 为满足接管和交付的需要，下半年将增编团队，并做好
团队稳定工作，包括员工关爱等，以满足日常工作的需要。
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1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况
二、品质
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1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况
一、项目情况
截止6月30日，入住179户，正在装修46户
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1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况
二、现场品质维护
一、严格按照落实体系文件和QPI标准
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1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况
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1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况
（四）积极加入业主QQ群，及时了解业主第一动态，并了解业主第一手 资料，对群里反映的意见和意见及时处理。
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1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况
（五）及时跟进投诉日报表业主反映的各种问题，并及时处理，使业主 的问题及时解决，并及时对业主进行回访，提高业主的满意度
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2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况
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2013年上半年度工作中存在的主要问题及改善措施
来自百度文库
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2013年下半年度主要重点经营管理工作部署
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1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况
一、经营状况
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1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况
一、上半年收支情况
三、员工关爱
1-6月共进行15次员工关爱，并多次与员工谈心，了解员工心理动 态，做好思想工作，稳定团队，从项目的离职率看，团队相对比较 稳定。
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1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况
四、不足之处
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3 2013年下半年度主要重点经营管理工作部署 一、现场品质的坚持性不够； 二、经营创收非常不理想； 三、安管人员的离职率较高； 四、项目人员对公司的标准认识不全面 五、执行力较差
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2 2013年上半年度工作中存在的主要问题及改善措施
2、超预算的项目主要有： （1）员工制服费：超预算：0.22万元，主要是1-3月新入职员工领用冬 装 （2）员工社保费：超预算：0.26万元，主要为比预算多购买1人的社保 所致； （3）办公费：超预算0.51万元，主要是2012年的开业庆典费及服务中 心装饰费用 （4）电话费：超预算0.31万元，主要是前期业务较多需与业主沟通，而 且4月份电费没有套餐。
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2 2013年上半年度工作中存在的主要问题及改善措施
超额完成预算的项目主要有： 1、管理费超额完成11.19万，主要是6月收到地产赠送的管理费； 2、余泥清运费超额完成0.35万元， 3、工本费超额完成0.17万元。
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2 2013年上半年度工作中存在的主要问题及改善措施
（一）支出： 实际支出比年度预算节约22.99万元 1、支出节约的项目主要有 （1）人员成本：节约10.93万元；主要是人员工资和福利费节约。 （2）小区养护成本：节约10.67万元，主要是公共水、电费、绿化维护 费用及工程物料费节约。 （3）行政办公成本：节约0.84万元，主要是业务费及折旧费。
二、严格开展周检查和周例会制度，加强对现场品质的检查和监督
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1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况
三、加强与外围单位的监管，使项目的品质维护在较高的水平之上
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四、接受集团与地产客服监督，并及时对集团与地产检查发现的问题进 行整改，同时以点带面，完善现场管理
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1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况
五、加强对公共设施设备的维护，确保设施设备的正常运作。 1、1-6月电梯工发生故障43次，每次能及时处理，未对业主生活造成太 大的影响；
2、上半年共完成维修单235单（公共区域维修单76单，业主159单） 3、加强对设备的巡检 4、加强对水电的管控，1-6月水电费实际完成在预算的60%。
满足工作的需要和稳定团队。
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1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况
二、管理费收缴率
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2 2013年上半年度工作中存在的主要问题及改善措施
（一）收入 总收入比预算收入未达成金额为10.43万元；主要项目有
1、车位租金未完成3.84万元，车位临停费未完成0.75万元，主要原因为 因入住的业主较少有车，而且小区门口的公共车位有60个左右，因此业 主未租赁车位，而且上半年总体装修量少，外来车辆也较少，因此车场 收入较低
1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况
（二）按计划对VIP业主和业主进行回访，半年共完成105户业主的回访。
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1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况
（三）开展社区文化活动，上半年共完成一次社区文化活动，于6月12日 开展端午棕香漂园包棕子活动，受到入住业主好评，营造了良好的客户 关系。
2、展示面收入未完成15.32万元，主要是因展示面从1月份起基本关闭， 从3月份开始全面关闭，未有收入。
3、有偿收入未完成1.43，主要是因业主刚入住，家具设备都在保修期内， 因此未有居家维修费。
4、场地使用费未完成1.1万元，主要是因为同胜商机较少，外来的商家 都不愿意租赁，因此场地租赁收入也较低。
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1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况
五、加强对出入人员、车辆的管控，并对装修人员严格盘查，做好治安 防范，确保上半年度治安事件发生率为0
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1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况
三、工程遗留问题的解决
针对业主投诉及物业自身检查发现的工程遗留问题，主动与项目沟通， 及时解决问题。上半年物业前台共接业主关于房屋质量问题的报修417户，共
二、物业的接管验收 下半年的重点工作将是楼宇的接管和交付。为此将计划
根据节点进行接管验收，同时持续跟进遗留问题的整改。
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3 2013年下半年度主要重点经营管理工作部署
三、5-11座楼宇的交付 1、交楼前一个月人员到位，并做好培训 2、交楼前半月相关资料准备好 3、交楼前10天相关物料准备齐全 4、交楼前一个星期前期所有准备工作准备完毕； 5、交楼前1天现场准备好 6、交付后一个星期解决业主在收楼过程中提出的问题 7、交付后半个月整理好业主资料。
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1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况
三、团队
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1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况
一、项目人员情况
以上数据统计截止日期为2013年6月30日
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1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况
二、培训
以上数据统计截止日期为2013年6月30日
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