销售计划制定流程图(doc 5页)
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销售计划制定流程图(doc 5页)
2.控制措施
1）F:计划中的数据未被准确、完整地转移到相关的生产、运输及销售执行部门。
（1）F1.1M规划计划处生产计划科计划管理岗位根据股份公司下达的天然气销售计划和
公司批复的生产经营计划，及时编制公司生产经营计划并下达相关部门遵照执行。每年12
月底前下达下一年度生产经营计划，每年各季度按上述程序下达季度生产经营计划。
2）F:销售计划（包括计划调整）未经有效审批。
（1）F2.1M规划计划处生产计划科计划管理岗位根据股份公司下达的天然气销售计划编
制天然气销售执行计划,报计划处处长审核。
（2）F2.2M公司主管领导对上报的天然气销售计划等经营计划指标进行审批，然后报总
经理办公会批准下达销售计划。
3.流程步骤
编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述
01
下发编制天然气季度销售建议计划
的通知股份公司规划计划部/天然气
与管道分公司规划计划部生产
处天然气与管道分公司天然
气销售处
关于编制天然气季度销
售建议计划的通知
02 组织编制季度销售建议计划
规划计划处生产计划科计
划管理岗位
03
根据下游用户用气情况编制季度及
分月天然气销售建议计划吐哈油田相关业务部门计划管理岗
03 提出季度及分月天然气生产计划
吐哈油田开发处综合规划
科
04 根据天然气生产实际及建议编制销规划计划处生产计划科计季度和月度天然气销售
售建议计划划管理岗位建议计划05 审核销售建议计划
吐哈油田规划计划处主管
领导
06 审批销售建议计划吐哈油田总会计师
07
上报规划计划部、天然气与管道分公
司规划计划处生产计划科计
划管理岗位
天然气销售建议计划
08
下达天然气销售年度计划及月度运
行计划股份公司规划计划部/天然气
与管道分公司规划计划部生产
处天然气与管道分公司天然
气销售处
天然气销售计划平衡
表；月度天然气销售计
划
09
根据下达计划编制公司生产经营计
划规划计划处生产计划科计
划管理岗位
吐哈油田生产经营计划
10 组织评审生产经营运行计划吐哈油田规划计划处
11 审核生产经营运行计划吐哈油田总会计师
12 审批生产经营运行计划吐哈油田总经理办公会
13 根据批复下达生产经营计划
规划计划处生产计划科计
划管理岗位
吐哈油田生产经营计划
14 接受并编制月度生产经营计划
吐哈油田运销处计划经营
科销售事业部月度生产经营计划
15 执行天然气销售计划
吐哈油田运销处油气销售
科
4.流程接口
无