固定资产使用保管登记表
固定资产登记表
技术部
15
3
销售部
16
1
仓库
17
18
19
20
热水壶（5）
1
董事长
邵式楷
21
1
销售部
22
1
财务部
23
1
采购部
24
1
技术部
25
26
27
序号
品牌
固定资产名称
价格
数量
使用部门
起用日期
使用年限
保管人
备注
28
电脑（21）
1
董事长
邵式楷
29
1
销售部
张锐
30
1
销售部
31
1
销售部
32
1
销售部
33
1
销售部
34
1
外贸部
1
技术部
周建道
99
1
技术部
100
1
财务部
徐时兰
101
1
财务部
陈小芳
102
1
财务部
余秀燕
103
2
仓库
104
1
展厅
105
106
传真机（3）
1
总经理
张银弟
107
1
销售部
108
1
技术部
109
110
剪纸机（2）
1
技术部
111
1
前台
112
113
烟灰缸（10）
2
董事长
邵式楷
114
1
总经理
张银弟
115
1
技术部
固定资产档案(完整版)
固定资产档案(完整版)1. 引言固定资产档案是记录和管理组织的固定资产信息的重要工具。
本文档旨在提供一个完整的固定资产档案的模板和指导，在记载不同类型的资产信息的同时，确保档案的准确性和完整性。
2. 档案组成2.1 资产登记表资产登记表是固定资产档案的核心。
每份资产都应有一张独立的登记表，记录资产的基本信息，包括但不限于资产名称、编号、规格、型号、产地、购买日期、购买价格等。
2.2 资产证明文件资产证明文件包括购买合同、、验收单等。
这些文件是资产的法律依据，应存档备查。
2.3 折旧记录折旧是固定资产在使用过程中价值的递减。
折旧记录应当详细记录每个资产的折旧情况，包括折旧方法、折旧率、折旧期限等信息。
2.4 维修与保养记录维修与保养记录应记录每个资产的维修和保养情况，包括维修日期、维修内容、维修费用等。
这有助于及时发现资产的问题并进行维修和保养。
2.5 部门领用记录部门领用记录记录了每个资产的归属部门或个人，包括领用日期、领用人员、归还日期等。
这有助于跟踪资产的使用情况和避免资产的滥用或丢失。
3. 档案管理固定资产档案的管理需要注意以下几点：- 档案应妥善保管，避免遗失或损毁。
- 档案应定期审核和维护，确保信息的准确性和完整性。
- 档案应设立权限管理，确保只有授权人员可以访问和修改档案信息。
- 档案应备份存储，以防止数据丢失。
4. 结论固定资产档案的建立和管理对组织的资产管理至关重要。
通过建立完整的档案，能够更好地跟踪和管理固定资产，并确保其正常运转和维护。
通过合理的档案管理，可以提高固定资产的使用效率和延长其使用寿命。
以上是固定资产档案(完整版)的文档内容。
根据实际情况，可以对档案内容和管理细节进行适当调整和补充。
固定资产领用登记表精选
固定资产登记领用表
第
一
联
资
产
管
理
部
门
收
执
注：1、该设备产权归产权单位所有，领用单位有使用、维护、保管的权力，无转借、转让及报废处置权力
2、财务部门根据第二联和原始凭证记固定资产
3、领用单位或个人对损坏或是丢失照价赔偿。
固定资产登记借用表
第
二
联
财
务
部
门
收
执
注：1、该设备产权归产权单位所有，领用单位有使用、维护、保管的权力，无转借、转让及报废处置权力
2、财务部门根据第二联和原始凭证记固定资产
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固定资产管理制度及流程
固定资产管理制度及流程固定资产管理制度流程篇1为标准和加强我系固定资产管理，维护固定资产的平安和完好，合理配置和有效利用，确保各项工作的正常进展，特制定本系固定资产管理制度，详细如下：1、系领导为固定资产管理的第一责任人，内勤为专项负责人。
协助系领导做好固定资产日常管理工作。
2、建立健全固定资产使用情况台账。
对固定资产进展动态管理，建立固定资产实物台账，做好日常使用、维护记录。
3、对固定资产进展定期清查及不定期进展检查，及时提出整改意见。
4、建立本系固定资产实物明细账，并进展日常管理。
5、每年对本系的固定资产至少进展一次自查。
固定资产管理制度流程篇2第一条目的为加强固定资产的保管及使用管理，制定本制度。
第二条范围本制度所称固定资产，是指企业使用期限超过一年的房屋建筑物、机械、运输工具及其它与消费、经营有关的设备、器具、工具等，不属于消费经营的主要设备，但单价在XXXX年元以上，且使用年限超过2年的也作为固定资产。
第三条管理部门固定资产按以下类别分别进展管理，其管理及保养由管理部门和使用部门负责：1、土地、房屋、通讯设备、办公设备、非运输车辆由使用部门办公室负责管理；2、计算机、网络设备由网络中心负责管理；3、运输车辆、机械设备、工程料具由机具管理务中心管理；4、消费工具由使用单位仓库负责管理；5、其它资产由资产管理科管理。
第四条编号固定资产获得后，由财务部门根据其类别分别编号并挂牌，同时移交管理部门管理。
第五条增减报告资产管理科在下一季度第一个月的15日前就固定资产情况编制报表，交管理单位核对后由管理单位、财务部门、使用部门分掣孽存，本项采用计算机处理报表。
资产使用管理部门应在每月末将增减、调动情况报资产管理科。
第六条盘点公司财务管理部、资产管理科组织资产管理部门每年10月份组织一次盘点。
盘点后应编制固定资产盘点报告，注明盈亏原因，由总经理审核并签署意见，根据公司的管理权限，经股东大会或董事会批准后，在期末结帐前处理完毕，盘盈固定资产计入营业外收入，盘亏或毁损的固定资产，在减去过失人和保险公司等赔款和残值之后，计入当期营业外支出。
固定资产管理制度附带管理用表格
固定资产管理制度第1章总则第1条为加强企业固定资产管理，提高固定资产使用效益，优化资产配置，保证企业经营管理目旳旳实现，根据国家有关法规，结合企业实际状况，特制定本制度。
第2条固定资产是指有效期限超过1年，单位价值在规定旳原则（元）以上，并在使用过程中保持原有实物形态不变旳房屋、建筑物、机器设备、工具等。
第3条企业综合部是企业资产旳归口管理部门，负责资产旳购置、保管、维修、报废、清查等工作；企业财务部是固定资产旳价值管理部门，负责固定资产旳价值核算。
第4条固定资产管理旳内容包括资产购置、资产调剂和调拨、资产核算、资产保管、清查及处置。
第2章资产购置第6条企业固定资产购置应当纳入全面预算管理体系。
企业综合部行政总务负责记录各部门固定资产申购状况、编制企业年度固定资产投资计划与预算、安排资产购置等事项。
第7条每年年终综合部向各资产使用部门下发《固定资产需求登记表》（附件1），各部门申报本部门固定资产购置需求，经部门负责人审核后提交综合部。
第8条固定资产旳使用部门在申报固定资产需求时应考虑固定资产旳使用状况、企业发展战略和经营目旳等原因；对固定资产旳投资项目还需进行可行性进行研究和分析，组织专家进行论证；对于30万元以上旳固定资产投资项目，应当考虑聘任独立旳中介机构或专业人士进行可行性研究与评价。
可行性研究成果、企业领导审批意见连同需求登记表一并提交综合部。
第9条综合部行政总务对各部门提交旳《固定资产需求登记表》进行审核汇总，编制《固定资产购置计划表》（附件2），经综合主管审核后，提交财务主管、分管副总审核、总经理审批。
审批通过后旳固定资产购置预算将纳入全面预算管理。
第10条每月计划工作会前，综合部应当根据年度固定资产购置计划安排本月固定资产购置计划与预算，并填写《固定资产购置审批表》（附件3），提交企业工作计划会审批，审批通过后由财务部根据会议规定负责平衡资金收支工作。
第11条制定月度购置计划时应当注意如下几点：（1）固定资产购置应坚持多方询价（不少于三方）旳原则，保证资产购置价格旳合理性。
固定资产校内出借登记表
资产使用保管单位：
借出
资产
明细
序号
资产编号
资产名称
数量
保管人
资产完好情况
1
2
3
4
5
资产
借出
情况
借用部门
借用时间
年月日至年月日
借用人
联系电话
借用原因
资产
出借
审批
交接
情况
借出单位负责人意见
年月日
借出单位经办人签字
年月日
借用人签字
年月日
（借出日期）
资产
归还
情况Hale Waihona Puke 资产完好情况归还人签字
年月日
（归还日期）
借出单位接收人签字
年月日
注：1.资产使用管理部门的资产外借给校内其他单位及个人时应填写此表，对出借资产的借出、归还情况进行登记，出租、出借或共享给校外单位及个人另行规定，不适用此表；
2.资产外借期间发生资产损坏、丢失的，由借出单位按照学校规定责成借用单位相关责任人赔偿；
3.此表一式一份，由出借单位资产管理员保管。
公司固定资产管理制度流程(稿件3篇)
公司固定资产管理制度流程（稿件3篇）公司固定资产管理制度流程篇11.0目的:加强固定资产管理,合理使用固定资产,维护固定资产的安全与完整,防止资产流失,提高固定资产的使用效率。
2.0适用范围:公司各部门。
3.0定义及分类:3.1本作业指导书所称的固定资产,是指公司拥有所有权(不含小区配套的设施设备)、使用期限超过一年的房屋建筑物、机器机械、运输工具以及其他与经营生产有关的设备、器具、工具等。
不属于生产经营主要设备的物品部门在20__元以上并且使用年限超过两年的应作为固定资产管理。
属于生产经营主要设备、能独立运行操作、部门价值在800元以上、使用期限超过两年的小型物品也应作为固定资产进行管理。
3.2固定资产按其用途分为五类,即:1、房屋建筑屋,2、机器设备(各类机器机械设备、通讯设备、监控设备、制冷设备、厨房设备等),3、交通运输设备(各类交通及运输车辆),4、办公设备(电脑网络设备、音像设备、办公家私、其它办公设备),5、其它。
4.0管理部门及职责:4.1固定资产一级管理部门:综合事务部是固定资产主管部门,负责对公司的`固定资产管理情况进行检查监督,负责固定资产档案的建立,组织年度固定资产的核查工作,负责制定各类固定资产的管理办法和实施细则。
综合事务部负责职责固定资产购买前的初审、验收、登记、调配、核查及报废处理工作,各二级管理部门及时向公司综合事务部报送固定资产变动的档案资料及固定资产报废单,每季度至少上报一次固定资产变动情况。
4.2固定资产二级管理部门:固定资产二级管理部门为具体使用固定资产部门,部门负责人为第一责任人,办理购买、报废固定资产申请手续。
根据39;谁使用、谁保管39;原则,固定资产具体使用人为直接责任人,正确使用,做好维修保养工作。
公共设施设备由部门负责人指定直接责任人,责任人离职时必须办理固定资产交接手续。
5.0固定资产管理:5.1固定资产登记、办公设备的标识综合事务部建立固定资产档案,各级固定资产管理部门应建立台帐,按类别(五大类)分别编号,逐栏登记每一项固定资产的详细情况,新购、调配增减、报废固定资产及时登记入帐,做到帐实相符。
事业单位固定资产管理规定
事业单位固定资产管理规定为了更好的控制XXX单位成本开支，规范办公资产及低值易耗品的申报、领用、发放管理工作，特制定本规定。
一、固定资产的管理范围：固定资产指金额在2000元以上，使用价值在一年以上的设备，包括（平板）电脑、复印机、打印机、传真机、扫描仪、移动硬盘、不间断电源、考勤机、投影仪、照相机、摄影机、麦克风、激光笔、对讲机、电话、手持探测仪、无线路由器、无线网卡、ADSL交换机等。
（一）申请各中心拟购置固定资产，须填写《申请报告》，行政管理中心根据配置标准及实际库存情况，进行资产调拨或申请购买。
（二）调配行政管理中心根据各中心资产的使用状况，经馆领导同意后对于某项闲置资产可调配到其他中心使用。
由各中心主任和财务管理中心审批后，开据调拨单，调出中心予以配合，并由财务管理中心调整帐目，由调入科室接收后签字予以存档。
（三）购买本着“先调配，后购买”的原则，确因工作需要、XXX 单位内部无可调配资源必须购置的，由使用中心填写《采购物品申请单》，报请中心主任和局长审批同意后，由采购管理中心负责询价采购。
（四）验收、登记与领用1．固定资产购置后，采购管理中心进行验收并办理入库手续。
首先填写《固定资产入库单》，一式二份，一份存留，一份交财务管理中心作为报销凭证。
财务管理中在报销时必须查验固定资产购置申请表、《固定资产入库单》，如手续不全，应拒绝报销。
2．固定资产验收合格后，财务管理中心应对固定资产进行分类编号，建立XXX单位账，录入固定资产的基本资料。
财务管理中心应通过固定资产核算及管理系统建立固定资产总账和XXX单位账。
使用中心在领用固定资产时应填写《固定资产使用保管登记表》，办理相应的领用手续。
3．各类办公固定资产的领用中心须指定责任人，由责任人在综合业务管理科签字后方可领用。
（五）借出借出办公固定资产，须严格按照《事业单位国有资产管理暂行办法》第二十一条、二十二条的规定，进行必要的可行性论证，并提出申请，经主管部门审核同意后，报同级财政部门审批。
学校固定资产登记表
(办公室物品）部门: 时间:年月日填表人：审核人:责任人或使用人:（生管部门物品)部门：时间:年月日填表人:审核人: 责任人或负责人：(教学部门物品）部门: 时间:年月日填表人:审核人：责任人或负责人：为加强我校财产管理，明确经济责任。
保证国有资产的安全完整、账实相符，防止固定资产流失，根据《会计法》和有关财经法规，结合我校实际。
制定本制度。
学校的固定资产一般分为房屋和建筑物、交通工具、通用设备、专用设备、图书、文物和陈列品、其他固定资产七类。
1、固定资产管理办法:学校固定资产实行统一领导、分级负责、责任到人的管理体制。
由固定资产管理工作领导小组负责固定资产管理工作.领导小组负责编制固定资产采购计划。
组织学校固定资产清产和统计工作;监督、检查固定资产管理、维护和使用情况。
对固定资产进行定期清查盘点，保证帐帐相符、帐卡相符、帐实相符.2、固定资产使用与维护各部室管理员（包括班级）应该落实安全防护措施。
按照制度对固定资产进行养护、定期检测或者修缮，确保完好和使用.学校固定资产一般不对外出租或者出借，确需出租出借的,应由出借单位提出申请，固定资产管理领导小组审批.并且按照管理规定具备手续。
收回时进行勘验。
学校固定资产实行每期使用情况检查和考核制度。
开学初登记,中途检查，学期结束考核，考核结果纳入个人的奖惩。
并且对盘盈盘亏的固定资产及时查明原因，分清责任,按照规定追究责任。
2013年９月一、采购制度1.采购物品必须有购物申请单，并注明名称、品种、规格、数量、用途。
采购的物品一定要与购物申请单内容相同.２.购物申请单须有申请人、学校负责人、学校财产(管理员）三人的签名.3、采购的物资要适用，避免盲目采购造成积压浪费。
二、验收入库制度1．学校固定资产管理员负责验收入库。
验收入库时所购物品、购物申请单、购物发票三者缺一不可,并登记账册。
２．入库时要区分物品性质，危险品、易腐蚀物品、易爆物品，区别对待,妥善保管。