XX市渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金专项转移支付2018年度绩效自评报告【模板】

XX市渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金专项转移支

付2018年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达渔业发展与船舶报废拆解更新补助专项转移支付预算和绩效目标情况

2018年，中央下达XX市渔业发展与船舶报废拆解更新补助专项转移支付资金29011万元，计划报废拆解渔船61艘、更新改造渔船20艘、建设人工鱼礁1个、建设深水抗风浪养殖网箱120个、配备海洋渔船通导与安全装备配备150套、建设渔业岸台基站9个、建设渔船动态监控管理系统1套、国际渔业资源开发利用渔船99艘，完工项目验收合格率100%，进一步养护海洋渔业资源，适应未来渔业发展要求，使渔民群众满意。

（二）XX市分解下达预算和绩效目标情况

经摸底核实，实际分解下达预算29011万元，拟报废拆解渔船61艘、更新改造渔船20艘、建设人工鱼礁1个、建设深水抗风浪养殖网箱129个、配备海洋渔船通导与安全装备配备150套、建设渔业岸台基站9个、建设渔船动态监控管理系统1套、国际渔业资源开发利用渔船99艘，确保资金使用合规，按期完成投资，完工项目验收合格率100%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。中央财政下达的29011万元渔业发展与船舶报废拆解更新补助专项转移支付资金按预算要求全部切块下到有关区市，保证项目顺利实施。

2.项目资金执行情况分析。截止到2018年底，市财政拨付国际渔业资源开发利用补助20341万元，减船报废拆解补助2065万元，洋捕捞渔船更新改造补助1315万元，人工鱼礁建设2500万元，深水抗风浪网箱建设1600万元，海洋渔船通导与安全装备建设补助1190万元，市级预算执行

率100%。

3.项目资金管理情况分析。我市严格按照财政部关于预算管理的要求，除省级承担项目的资金留存市级财政外，其余资金都在一个月之内会同市财政将资金切块下达区（市）级财政，待项目完成后再统一清算。区（市）级财政部门按照当年项目实施方案的具体规定，依照项目执行进度拨付资金，区（市）级渔业、财政部门具体负责项目的落实和资金的监管使用。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。截止2018年底，具体完成情况如下：累计报废拆解渔船99艘；更新改造渔船30艘；1个人工鱼礁正在建设中；建成深水抗风浪养殖网箱20个；配备海洋渔船通导与安全装备配备257套；9个渔业岸台基站、1个渔船动态监控管理系统正在建设中；国际渔业资源开发利用渔船99艘。

（2）质量指标。在项目实施过程中，市区（市）两级财政会同渔业部门严格按规定拨付资金，做到了资金使用合规，对已完工项目及时进行了验收，完工项目验收合格率100%。

（3）时效指标。资金到位后，市级渔业主管部门及时编制项目实施方案，组织基层提报项目，保证按期完成投资。项目实施过程中，区（市）级渔业主管部门及时跟进监督指导，积极推进项目实施，总体投资完成情况较好。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益。通过实施渔业发展与船舶报废拆解更新补助项目，新建深水抗风浪养殖网箱、建设人工鱼礁等，带动社会投资，实现渔业新旧动能转换，拉升了我市渔业发展水平，促进了我市渔业健康发展。2018年，我市完成国内渔业产量103.5万吨，远洋渔业产量14.5万吨，实现渔业产值150多亿元。

（2）社会效益。通过安装渔船用北斗导航终端、AIS等通讯导航系统，建设渔业岸台及海洋渔

船动态管理系统等，进一步提高了我市渔业安全公共服务水平。并以渔船更新改造为契机，积极推行海洋捕捞渔船标准化建设，渔业安全生产水平进一步提高。渔业产量平稳，保障了市场水产品供应。

（3）生态效益。海洋捕捞渔船的报废拆解，报废渔船3480.3千瓦，进一步降低了近海捕捞强度，缓解了对近海渔业资源的压力。同时，通过人工鱼礁建设，进一步促进近海渔业资源的修复。

（4）可持续影响。深水抗风浪养殖网箱、人工鱼礁、国际渔业资源开发利用等项目建设是实现渔业新旧动能转换的方向，既能促进渔业的转型升级，又能实现渔业的可持续发展，适应未来渔业发展的要求。

3.满意度指标完成情况分析

通过走访相关涉渔企业、渔民等，对渔业发展与船舶报废拆解更新补助项目的实施是满意的，建议这项政策能长期实施并加大力度。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

从项目执行情况看，由于受环境影响等因素制约，人工鱼礁建设进度相对滞后。同时，在具体实施中对渔船标准化的认定、组织验收等存在一定困难，特别是因缺少渔船建造成本的参考标准等，延缓了渔船更新改造项目实施。

下一步，我们将督促相关建设单位抓紧项目推进，发挥区市对项目建设的指导作用，加快项目实施，及时拨付资金。同时，进一步规范渔船标准化工作，完善渔船标准船型评价方法，积极协调加快标准化船型认定工作，并做好2019年度渔业发展与船舶报废拆解更新补助项目的摸底工作，为后续项目的实施奠定坚实的基础。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

渔业发展与船舶报废拆解更新专项转移支付绩效评价工作是对2018年度渔业发展与船舶报废拆解更新项目的全方位总结，对今后此类项目的组织实施具有重要的指导意义，我们将以此为契机，

积极推进项目实施，发挥财政资金最大效益，促进我市渔业健康可持续发展。同时，将把这次绩效评价结果作为今后组织项目的重要参考，并进行公开公示。

附件：中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自

评表

附件

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

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注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照

100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

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