分层审核检查表

7 ）工 塑胶粒子是否按标准烘烤，烘烤的温度和时间是否有记录确认？ 位
8 问 生产工艺参数设定是否与标准工艺参数符合？且定期点检记录？
9 题 本工位使用的工装、设备是否与《标准作业指导书》要求一致？
10
本工位使用的量具、检具、夹具是否正确并均在有效期内？
11
本工位是否有与工位生产产品不相关或状态不明的物料？
1
操作工是否正确穿戴工作服和其他一些劳保用品( 眼镜,手套,工作鞋等)？
2
操作员工是否持证上岗？
3
是否有最新的人员配置及顶岗计划？
4
本工位是否使用正确有效的《标准作业指导书》、SIP和包装规范？
5
操作员工是否知道如何使用紧急停机按钮？
操作员工是否有理解、熟悉《标准作业指导书》内容，并按规定执行标准作 6 （1 业？
18 量关 在过程和产品出现缺陷时，是否分析原因实施纠正措施并验证其有效性？ 注点
19
发现不合格品后是否履行《不合格品控制程序》进行处理？
20
是否针对已发生的质量问题设置相应的防错措施？
21
《标准作业指导书》、包装规范的张贴是否方便操作员工阅读、使用？
22
工位布局是否有利于操作员操作？
23
工位照明是否满足强度要求，以便于操作工进行外观目视自检？
12
本工位有无存在已加工过的产品和未加工过的产品混淆的可能？
五级 每年 总经理/管代
审核记录
13
操作员工是否按规定要求进行产品检测并记录？
14
是否有首件样件及报表、巡检记录，且是否及时、完整、真实、准确？
15
检查和校验产品表面外观是否达到品质要求？
16
检查和校验所有产品关键特性是否达到工艺要求？
（2 17 ）质 针对关键特殊若有要求时，是否按要求完成X-R图，并进行分析？
过程分层审核检查表
审核人：
年：
周：
班次： 生产单位/区域：
工 段
□ 班/线长
□ 组长
□ 课长
□ 经/副理
□ 总经理/管代
审 审核等级
一级
二级
三级
四级
核 内
审核频率
每班次
每天
每周
每月
容
审Biblioteka Baidu人
车间线长 质检班长 车间组长 质检组长 车间课长 质检课长 车间经理
质量经理
序 号
审核要求
判定结果 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
24 (3) 产品是否按规定正确标识和包装，标识是否具有唯一性，可追溯性？ 25 系 现场物料标识是否正确，可疑品是否被隔离？
统 26 问 生产设备及周围环境是否进行5S清洁整理？
27 题 是否按规定进行设备、工装的自主点检和维护？
28
产品流转是否遵循“先进先出”原则？
备注：1、“Y”－没有发现差异；“N”－发现了差异；“NC”-发现了差异，审核期间立即进行了纠正；“N/A”不适用。