ISO14001内审记录汇编

目 的

范围

审核方法

审核时间

审核依据

审核日期审核人员被审核部门审核时间

N/A N/A AM 8:30

管理者代表/总经理9:00-10：00

营销部9:00-10：00

行政人事部10:00-12：00

财务部10:00-12：00 12：00-13：30

生产部13：30-15：00

品质部13：30-15：00

计划部15：00-16：00

研发部15：00-16：00

管理者代表N/A 16：00-17：00

备 注

末次会议

具体审核时间可根据实际情况进行自动调整

午餐

4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.

5.1/4.5.2/（现场审核）

4.4.2/4.4.3/4.3.3/4.4.5/4.4.7/（现场审核）

4.4.1；4.3.1；4.3.3；4.4.6

4.4.2/4.4.3/4.3.3/4.4.5/4.4.7/（现场审核）

审核成员审核组长: 审核员：

日 程 表

体系要求条款ISO14001：2004标准、审核内容及需要提供的证据

2013年6月6日

首次会议

4.1；4.2；4.4.1；4.3.3；4.4.3；4.4.4；4.

5.1；4.5.3；4.6

4.4.1；4.3.1；4.3.3；4.4.6

4.4.1；4.3.1；4.3.2；4.3.3；4.4.2；4.4.3；4.4.5,4.4.6；4.

5.4；4.5.5

4.4.1；4.3.1；4.3.3；4.4.6；4.4.7

环境管理体系内部审核实施计划

按照ISO14001：2004环境体系要求建立现有的环境管理体系，经过贯彻实施ISO14001：2004标准，现对公司的环境管理体系做全面审核，通过审核了解和评价本公司的环境管理体系的有效性和符合性，确定环境活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的符合性检查。

■体系覆盖的产品范围■体系覆盖的组织、职能范围：与体系相关的所有职能、过程和部门

条款方式审核

2013年6月6日

■ISO14001：2004标准 ■环境手册 ■程序文件■相关法律法规要求

编制/日期：审核/日期：批准/日期：