杭州平头哥半导体公司销售人员出差管理制度
销售部出差管理制度模版
销售部出差管理制度模版一、目的本制度旨在规范销售部员工出差行为，确保出差工作的顺利进行，提高出差效率和成果，保障公司利益的最大化。
二、适用范围本制度适用于销售部所有员工在执行职务期间的出差行为管理。
三、职责分工1. 销售部经理：负责制定出差计划和安排工作任务，并对员工的出差行为进行监督和管理；2. 出差人员：严格按照出差计划执行工作任务，并遵守公司相关规定。
四、出差计划1. 出差计划应提前编制，并按照公司规定的程序报销，并得到销售部经理的批准；2. 出差计划应明确出差目的、时间、地点、人员及工作任务等内容；3. 出差计划需要详细列出出差人员的联系方式，以便在紧急情况下进行联系。
五、行前准备1. 出差人员应提前了解出差地的交通、住宿、餐饮等相关情况，并做好相应的预订工作；2. 出差人员应携带必要的工作物品和文件，并确保其完整性和保密性；3. 出差人员应提前告知销售部经理出差期间的联系方式，以便处理紧急事务。
六、出差过程中1. 出差人员应按照出差计划进行工作，并及时向销售部经理汇报工作进展和问题；2. 出差人员应尊重当地文化和习俗，遵守出差地的法律法规，并注意保护公司和个人的形象；3. 出差人员应爱护公司财产，合理使用公务用车和住宿设施，并遵守相关规定。
七、应急处理1. 出差人员在遇到紧急情况时应及时向销售部经理汇报，并寻求相关帮助；2. 出差人员在遇到突发事件时，应听从公司安排和指示，并妥善处理事务；3. 出差人员在遇到公共卫生和安全事件时，应采取相应的防护措施并报告有关部门。
八、出差归来1. 出差人员应及时向销售部经理汇报出差情况和工作成果；2. 出差人员应按照公司规定的程序进行报销，并提供相关票据和资料；3. 出差人员应对出差过程中的问题和经验进行总结，并提出改进意见。
九、考核与奖惩1. 出差人员的工作成果将纳入绩效考核范围；2. 出差人员在履行职责中出现违规行为或工作失误，将依据公司相关规定进行相应的纪律处分。
销售部人员出差管理制度(2篇)
第1篇一、总则为规范销售部人员出差管理，提高工作效率，降低出差成本，保障公司利益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司销售部所有出差人员。
三、出差申请1. 出差人员需提前向销售部经理提交书面出差申请，内容包括出差目的、时间、地点、预计费用等。
2. 出差申请需经销售部经理审批，特殊情况需报总经理审批。
3. 出差申请经批准后，出差人员需在出差前将出差计划、行程安排等报销售部经理备案。
四、出差审批1. 出差审批权限如下：（1）出差时间在3天以内（含3天），由销售部经理审批；（2）出差时间在3天以上（不含3天），由总经理审批；（3）出差地点涉及公司重要合作伙伴或政府部门的，需报总经理审批。
2. 出差审批需在接到出差申请后2个工作日内完成。
五、出差标准1. 出差标准按照公司相关规定执行，包括交通、住宿、餐饮、通讯等费用。
2. 出差人员需严格按照出差标准执行，不得擅自超出标准。
3. 出差费用报销需提供相关票据，如交通票、住宿发票、餐饮发票等。
六、出差流程1. 出差人员需在出差前与销售部经理沟通，确认出差行程和任务。
2. 出差人员需按照审批后的行程安排进行出差，如需调整行程，需提前与销售部经理沟通。
3. 出差人员需在出差期间保持通讯畅通，及时向销售部经理汇报工作进展。
4. 出差结束后，出差人员需在3个工作日内将出差报告、费用报销单等提交给销售部经理。
七、出差费用报销1. 出差费用报销需提供以下材料：（1）出差申请；（2）出差报告；（3）费用报销单；（4）相关票据。
2. 出差费用报销需在出差结束后3个工作日内提交。
3. 出差费用报销经销售部经理审核无误后，报财务部审批。
4. 费用报销审批通过后，财务部将在5个工作日内将报销款项打入出差人员工资卡。
八、出差纪律1. 出差人员需遵守国家法律法规和公司规章制度，不得从事违法违纪活动。
2. 出差人员需维护公司形象，不得在出差期间酗酒、赌博、嫖娼等。
3. 出差人员需爱护公司财物，不得损坏或擅自使用公司物品。
销售人员本地出差管理制度
第一章总则第一条为规范销售人员本地出差管理，提高工作效率，降低公司成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员的本地出差活动。
第二章出差申请与审批第三条销售人员因工作需要需进行本地出差时，应提前向部门主管提交出差申请。
第四条出差申请应包括以下内容：1. 出差事由；2. 出差地点；3. 出差时间；4. 预计费用；5. 出差期间联系人及联系方式。
第五条部门主管应在收到出差申请后，对出差事由、时间、费用等进行审核，并在规定时间内给予批准或驳回。
第六条出差申请经批准后，销售人员应按照规定程序进行出差。
第三章出差期间管理第七条销售人员在出差期间应遵守以下规定：1. 严格按照出差计划执行任务，不得擅自改变出差地点或延长出差时间；2. 严格控制出差费用，不得超支；3. 保持与公司及部门主管的沟通，及时汇报出差情况；4. 不得利用出差之机进行个人活动或违反国家法律法规的行为。
第八条销售人员在出差期间因特殊情况需要变更出差计划或提前返回时，应提前向部门主管报告，并说明原因。
第四章出差报销第九条销售人员出差结束后，应及时向财务部门提交报销申请。
第十条报销申请应包括以下内容：1. 出差事由；2. 出差地点；3. 出差时间；4. 实际发生的交通费、住宿费、通讯费等费用；5. 相关票据。
第十一条财务部门在收到报销申请后，应进行审核，并在规定时间内完成报销。
第五章附则第十二条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
具体规定如下：一、出差认定1. 出差地点需跨越日常办公地点或工作所在以外的市区。
2. 人员能在当天返回的不视为出差。
二、出差申请程序及管理办法1. 申请出差流程：销售人员需填写出差申请表，注明出差地点、事由、计划出差时间及联系电话，经部门主管审批后，报副总或其授权人批准。
2. 出差返回时，需及时书面汇报本次出差效果、工作完成情况和返回时间等，并办好相关的手续。
3. 未接到总部的通知和无特殊原因的情况下，均不得擅自回总部。
销售部出差管理制度范本
销售部出差管理制度范本第一章总则第一条为规范我公司销售部出差管理工作，提高工作效率和出差人员的工作责任感，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司销售部所有人员的出差行为管理。
第三条出差行为必须遵守《中华人民共和国出境旅游法》、《中华人民共和国劳动法》等国家法律法规，并严格按照本制度执行。
第二章出差申请第四条出差活动必须提前申请，并经过部门经理审批后方可进行。
第五条出差申请需填写出差人员姓名、出差目的地、出差时间、出差预算等信息，并提交给销售部门经理。
第六条销售部门经理要在接到出差申请后，在两个工作日内审批或驳回出差申请，在驳回时要及时告知申请人，并说明理由。
第七条无特殊情况，申请出差的时间不得少于三个工作日。
第三章出差预算第八条出差预算根据出差目的地和出差时间进行合理设置。
第九条出差预算包括交通费用、住宿费用、餐饮费用以及活动所需的其他费用。
第十条交通费由出差人员自行选择交通工具，并报销实际费用，需提供完整的行程票据。
第十一条住宿费用原则上安排在星级酒店，如果特殊情况需要选择其他住宿方式，需提前向销售部门经理说明理由。
第十二条餐饮费用根据实际情况进行报销，报销金额应与相关发票相符。
第十三条如需使用公司资金进行出差活动，需提前申请，并经销售部门经理批准。
第四章出差行为第十四条出差人员在出差期间，必须严格按照工作安排进行工作，不得擅自离开或从事与出差无关的活动。
第十五条出差人员应尽量避免参加有损公司形象或涉及敏感事务的活动。
第十六条出差人员在出差期间要注意个人形象，穿着整洁、得体。
第十七条出差人员必须遵守出差目的地的法律法规以及社会风俗习惯，并尊重当地人民的文化和宗教信仰。
第五章出差报销第十八条出差人员在完成出差任务后，需向销售部门提交详细的出差报销单，并提供相关票据。
第十九条出差报销单中必须详细列明交通费用、住宿费用、餐饮费用等，并进行相应的分类。
第二十条出差报销单经销售部门经理审核无误后，可进行报销。
销售人员出差安全管理制度
一、目的为确保销售人员出差过程中的安全，降低安全事故发生的风险，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体销售人员出差期间的安全管理。
三、管理职责1. 销售部：负责制定和实施本制度，对销售人员出差安全进行监督管理。
2. 人力资源部：负责对销售人员出差安全进行培训和考核。
3. 风险管理部：负责对销售人员出差安全进行风险评估，提出防范措施。
4. 销售人员：负责遵守本制度，确保自身安全。
四、出差安全管理制度1. 出差前（1）销售人员应提前向销售部提交出差申请，详细说明出差时间、地点、目的、行程安排等。
（2）销售部对销售人员提交的出差申请进行审核，确认无误后批准出差。
（3）销售人员需了解目的地相关安全信息，如天气、交通、治安状况等。
（4）销售人员应购买意外伤害保险，并携带相关保险单据。
2. 出差途中（1）销售人员应遵守交通规则，安全驾驶或乘坐交通工具。
（2）乘坐飞机、火车、汽车等交通工具时，注意保管好个人财物，避免丢失。
（3）入住酒店时，确认酒店安全设施齐全，如消防器材、应急通道等。
（4）外出时，告知家人或同事行踪，保持通讯畅通。
3. 出差住宿（1）选择正规、安全的酒店入住，确保住宿环境安全。
（2）入住后，检查房间内消防器材、门窗是否完好。
（3）不要将身份证、现金等贵重物品放置在酒店房间内，以免被盗。
4. 工作场所安全（1）了解客户单位的安全管理制度，遵守相关规定。
（2）在客户单位工作期间，注意自身安全，避免发生意外。
（3）如遇紧急情况，立即采取自救措施，并及时向公司汇报。
5. 出差结束（1）销售人员出差结束前，向销售部汇报出差情况，包括工作完成情况、费用报销等。
（2）销售部对销售人员出差安全进行评估，如有问题，及时采取措施。
五、违规处理1. 销售人员违反本制度，造成安全事故或损失，承担相应责任。
2. 销售部、人力资源部、风险管理部等相关责任人未履行职责，导致销售人员出差安全受影响，依法承担相应责任。
销售部出差规范制度范本
销售部出差规范制度范本一、总则为了规范销售部出差行为，提高出差效率，节约成本，确保公司利益，特制定本规范制度。
本制度适用于销售部所有人员进行出差活动的管理和监督。
二、出差申请及审批1. 销售人员出差前，应提前向销售部经理提交《出差申请表》，注明出差目的、时间、地点、预计费用等。
2. 销售部经理对出差申请进行审批，并根据实际情况进行合理安排。
审批通过后，销售人员方可进行出差。
三、出差准备工作1. 销售人员应根据出差任务，提前准备好相关资料、产品样品等，确保出差期间工作顺利进行。
2. 销售人员应提前了解出差地的天气、交通等情况，做好相应的出行准备。
四、出差期间规范1. 销售人员应按照审批通过的出差计划开展工作，确保完成任务。
2. 销售人员应遵守出差地的法律法规，遵循职业道德，维护公司形象。
3. 销售人员应合理安排作息时间，保持良好的工作状态。
4. 销售人员应严格控制出差费用，遵守公司的费用报销规定。
5. 销售人员应保持与客户的沟通，及时了解客户需求，为公司提供有效信息。
6. 销售人员应每日向销售部经理报告工作进展，遇到问题及时沟通解决。
五、出差结束后的工作1. 销售人员应在出差结束后及时向销售部经理提交《出差总结报告》，包括工作成果、费用报销等相关信息。
2. 销售人员应按照公司规定，及时完成出差费用的报销手续。
3. 销售部经理对出差成果进行评估，对表现优秀的销售人员进行表彰和奖励。
六、违规处理1. 销售人员违反本制度的，公司将根据实际情况给予警告、罚款、停职等处理措施。
2. 销售人员如有严重违规行为，造成公司损失的，公司将依法追究其法律责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
2. 本制度解释权归公司销售部所有，如有争议，最终解释权归公司所有。
3. 本制度如有修改，公司将提前通知销售部，并重新发布。
通过以上规范制度的实施，相信能够有效地管理销售部的出差行为，提高工作效率，节约成本，为公司创造更大的利益。
销售行业出差管理制度及出差标准
出差管理制度（附出差标准）总则第一条为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。
第二条报销原则1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。
2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。
第三条出差管理原则1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。
2、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。
3、提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。
4、公务出差期间严禁兼私人旅行，否则公司不承担任何费用。
5、业务出差人员须在出差结束后3个工作日内提交《周工作日志》、《月工作日志》、《出差报告》，并作为领导是否同意报销差旅费的重要依据。
第四条本制度适用于总办、各分、子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。
第五条本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。
出差管理细则第六条出差类型根据出差地区的距离不同可分为3类：近距离、周边城市及远郊区县、远距离。
其中近距离是指广州市区（包含以下：花都、番禺、佛山、南海、增城），周边城市及远郊区县地区是指服务地或开发地离公司所在城市在160公里以内，且包括远离城市中心所在地（如：广州-深圳大概是123-139公里，广州-珠海130-150公里之间，广州-清远120公里左右，广州-惠州140-150公里，广州-韶关230公里左右）；远距离是指服务地或开发地离公司所在城市距离160公里以上者。
（一）近距离出差。
即为当日出差可往返者。
1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。
2、近距离出差人员不得在外住宿。
3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。
（二）周边城市及远郊区县地区出差。
1、出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销2、出差人员原则上不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理。
公司销售人员出差管理制度范本5篇
公司销售人员出差管理制度范本5篇公司销售人员出差管理制度【篇1】1、总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。
2、出差管理2.1出差的申请、登记及报销时限2.1.1员工出差应填写出差申请表，出差申请表必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。
2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。
2.1.3出差人员凭核准的出差申请表向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。
2.1.4员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。
2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。
凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。
2.2出差审批权限2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。
2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。
2.3出差交通工具2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。
2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。
3、差旅费管理办法3.1临时出差3.1.1出差纪律3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。
3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。
3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。
3.1.1.4出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。
销售出差管理制度范本
销售出差管理制度范本第一条总则为了规范我司销售人员的出差行为，提高工作效率，加强差旅费用的控制与管理，根据我国相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条出差类型及申请1. 销售人员出差分为公出和出差两种类型。
公出是指因公出差联系业务当天能返回公司的情况；出差是指因公出差联系业务超过24小时无法返回公司的情况。
2. 销售人员出差应提前填写《出差申请表》，并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算。
出差申请须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差。
第三条出差手续及用车1. 销售人员出差前需办理相关手续，包括请假、工作交接等。
因私外出需凭请假条方可出行。
2. 销售人员出差需派车时，由公司根据实际情况安排用车。
第四条出差期间的管理1. 销售人员出差期间应按照《出差申请表》中拟定的时间、路线、计划拜访客户等事项开展出差工作。
2. 到达出差地后，销售人员应第一时间与销售内勤进行报点，报点内容应包括时间、地点、电话号码、车次等。
3. 销售人员出差期间每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。
第五条出差费用规定1. 销售人员出差费用报销包括交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。
特殊情况需要应酬的费用，需向公司申请，经公司领导批准后方可使用及报销。
2. 出差时间超过24小时的，按以下标准执行：（1）交通费：根据实际产生的费用报销，需提供相关票据。
（2）住宿费：按公司规定的标准报销，需提供住宿发票。
（3）伙食补助费：按公司规定的标准报销，需提供就餐发票。
（4）电话费：按公司规定的标准报销，需提供通话记录及发票。
第六条出差费用报销及罚则1. 销售人员出差返回公司后，应在规定时间内（本市业务3个工作日内，市外业务5个工作日内）限时报销。
超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息，并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。
2. 销售人员出差费用报销时，应提供相关票据和证明材料，如有虚报、漏报、谎报等行为，一经查实，将按照公司相关规定进行处理。
销售出差管理制度
销售出差管理制度第一部分出差管理流程一、出差申请1. 出差申请流程1）员工提出出差需求，并填写《出差申请表》，注明出差目的、行程、住宿和交通安排。
2）经理审批出差申请，审核出差目的和必要性。
3）财务审批出差费用，保证出差活动符合公司预算要求。
2. 出差申请材料出差申请材料包括但不限于：《出差申请表》、出差行程安排、住宿交通预订证明、出差费用预算表等。
3. 出差审批时限出差申请需提前最少3个工作日提交，如果特殊情况需要加急审批，则需提前1个工作日提交。
二、出差行前准备1. 出差行前资料准备1）确认出差行程，准备好出差所需的文件资料；2）预订好交通和住宿。
2. 出差准备提醒1）提醒员工携带好有效证件和出差必需的物品；2）提醒员工了解出差地点的天气情况和当地风俗习惯。
三、出差行为规范1. 出差期间工作安排1）出差期间的工作安排需提前与相关部门沟通，并做好人员调配；2）出差人员需按照出差安排，完成相关工作任务。
2. 出差费用管理1）出差期间的交通和住宿费用需妥善保存好相关票据；2）出差人员需按照公司规定的报销流程，及时提交报销材料。
3. 出差期间的安全意识1）出差期间需注意个人和财产的安全；2）出差人员需遵守当地法律法规和公司规定。
四、出差归来1. 出差报告1）出差归来，出差人员需提交《出差报告》，对出差目的、效果和问题进行总结和反馈； 2）出差报告需及时提交至相关部门经理。
2. 出差费用报销1）出差人员需按公司规定的报销流程进行费用报销；2）费用报销需提交完整的票据和报销材料。
第二部分出差管理制度细则一、出差费用规定1. 交通费用出差期间的交通费用包括机票、火车票、汽车票、出租车等，出差人员需提前选择合适的交通工具，并按公司规定的报销标准进行报销。
2. 住宿费用出差期间的住宿费用需选择符合公司规定的住宿标准的酒店，出差人员需提前预订优惠价格的住宿，同时需保留好住宿发票。
3. 餐饮费用出差期间的餐饮费用需选择符合公司规定的伙食标准，公司提供合理报销的标准，出差人员需按照规定进行合理消费。
销售部出差管理制度
销售部出差管理制度一、概述销售部作为公司的重要组成部分，负责公司产品的销售和业务拓展工作。
为了保证销售部出差工作的顺利进行，提高出差效率和管理水平，制定本销售部出差管理制度。
二、出差审批1. 出差计划提前审批制度销售部员工需在出差前至少提前三天填写出差计划并提交给直接上级主管进行审批。
直接上级主管在二十四小时内完成审批，并将审批结果及时反馈给销售部员工。
2. 出差费用预算审批制度销售部员工需在出差计划中明确预计出差费用，并在提交出差计划时同时提交出差费用预算申请。
销售部门负责人根据申请情况进行审批，并提前告知员工审批结果。
三、出差安排1. 出差行程安排制度销售部员工出差行程安排以出差计划为基础，根据客户需求和工作任务进行合理的安排。
行程安排需包括出差地点、出差时间、工作内容等详细信息，并提前告知相关人员。
2. 客户拜访安排制度出差期间，销售部员工需按照出差计划和行程安排，准时拜访客户，并及时进行跟进和反馈。
如遇客户变动或其他情况，销售部员工需及时调整和通知相关人员。
四、差旅费用管理1. 合理差旅费用报销制度销售部员工在出差期间产生的差旅费用必须按照相关规定进行报销。
差旅费用包括交通费、住宿费、餐费等，员工需妥善保留相关发票和凭证，以备审核和报销使用。
2. 精细差旅费用管理制度销售部门会对差旅费用进行审查和管理，确保费用的合理性和合规性。
销售部员工需根据实际情况选择合适的交通工具和住宿方式，并在餐饮方面注重节约和合理消费。
五、安全和保障措施1. 出差安全管理制度销售部出差期间，员工需保证个人安全，并严格按照公司的相关安全规定和要求进行操作。
如发现安全隐患或紧急情况，销售部员工需及时向公司报告并采取相应措施。
2. 保障员工合法权益的制度销售部门会提供必要的保险，对员工进行合法权益的保障。
出差期间如出现意外事故或交通事故，销售部门将积极协助员工处理，并妥善安排善后事宜。
六、出差总结与反馈1. 出差工作总结制度销售部员工在出差结束后，需按照公司要求进行出差工作总结。
销售人员出差管理制度
销售人员出差管理制度一、目的和范围销售人员作为公司的重要代表，经常需要进行出差工作。
为了加强对销售人员出差的管理，规范出差行为，提高工作效率和安全性，制定本管理制度。
本制度适用于公司所有销售人员的出差行为，包括国内和国际出差。
二、出差申请1.销售人员需提前向上级主管提交出差申请。
申请内容包括出差时间、地点、目的、预计费用等。
并需附上相关商务活动的计划书和预算表。
2.上级主管根据申请内容进行审批，并在出差前给予书面批准。
3.销售人员出差前需将出差申请表和费用预算表交给行政部门备案。
三、差旅安排1.销售人员出差期间的交通、食宿、会议等具体安排由行政部门负责。
销售人员需提前向行政部门提供出差计划和需求。
2.行政部门应尽量选择安全、经济、便捷的交通方式，同时考虑时间和效率。
3.行政部门根据出差计划预定酒店，并提供相关住宿信息给销售人员。
4.销售人员出差期间所需的会议安排和场地预定由行政部门协助完成。
四、费用报销1.销售人员在出差期间发生的费用需按照公司相关规定和财务制度报销。
2.销售人员须及时填写出差费用报销单，并提供相关票据和发票作为报销依据。
3.行政部门对销售人员的费用报销单进行审核，审批后交给财务部门进行财务核算。
五、出差期间1.销售人员在出差期间需严格遵守公司相关规定和行为准则。
2.销售人员需保持良好的工作状态，按照计划完成任务。
3.销售人员需按时向上级汇报工作进展和问题，及时解决出现的困难和挑战。
4.销售人员需尊重客户和合作伙伴，并恪守商业道德和公司的保密协议。
六、安全管理1.销售人员在出差期间要注意个人和财产的安全。
特别是在陌生环境下，防范盗窃和抢劫行为。
2.销售人员需遵守当地法律法规和风俗习惯，尊重当地文化和风俗。
3.销售人员在出差期间如遇突发事件或紧急情况，应及时向上级报告和寻求帮助。
七、事后总结和报告1.销售人员在出差结束后应撰写出差总结报告，包括工作完成情况、收获和问题，以及客户和合作伙伴的评价。
销售部出差管理制度(3篇)
销售部出差管理制度总则：为了规范销售人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循现制定本制度。
一、销售人员出差类型：1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者;2、出差：因公出差联系业务超过____小时无法返回公司者;3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理：1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算;2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销;3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。
到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。
出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分;4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差费用规定：1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。
特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
2、出差时间超过____小时的按以下标准报销及补贴：单位/元/天。
3、住宿补贴、北京、上海、深圳____元，省会城市____元，地级市____元，县级市____元。
4、乘火车时间低于____小时不得乘坐硬卧。
5.电话补助：业务员市内____元以内，超出部分自负，出差当月为____元以内。
经理及以上市内为____元，出差当月为____元以内，超出部分自负。
6、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车，经理以上级可选择飞机。
7、销售人员每次出差借支不得超过____元，经理以上级不超过____元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。
8、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。
销售型公司出差管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售人员的出差行为，提高出差效率，降低出差成本，确保公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员的出差活动。
第二章出差申请与审批第三条出差申请：1. 销售人员因工作需要出差，应提前向销售部经理提出出差申请。
2. 出差申请应包括出差目的、时间、地点、预计费用等内容。
3. 出差申请需附上相关业务资料和客户信息。
第四条出差审批：1. 销售部经理对出差申请进行审核，确认出差必要性及合理性。
2. 出差申请经销售部经理审批后，报送公司总经理审批。
3. 出差审批通过后，销售人员方可安排出差。
第三章出差费用管理第五条出差费用报销：1. 销售人员出差期间产生的费用，如交通费、住宿费、餐费等，应按公司规定标准报销。
2. 出差费用报销需提供相关票据，包括交通票据、住宿票据、餐饮票据等。
3. 销售人员应在出差结束后10个工作日内提交报销申请。
第六条出差费用控制：1. 销售人员出差费用应控制在预算范围内，不得超标。
2. 公司对超标准费用进行追回，并视情况对责任人进行处罚。
第四章出差纪律第七条销售人员在出差期间应遵守以下纪律：1. 遵守国家法律法规和公司规章制度。
2. 尊重客户，维护公司形象。
3. 保守公司商业秘密。
4. 按时完成任务，不得擅自更改行程。
第五章附则第八条本制度由公司销售部负责解释。
第九条本制度自发布之日起实施。
具体规定如下：一、出差审批流程1. 销售人员提出出差申请，销售部经理进行初步审核。
2. 销售部经理将审核后的出差申请报送总经理审批。
3. 总经理审批通过后，销售人员方可安排出差。
二、出差费用标准1. 交通费：根据出差地点、交通方式等，按公司规定标准报销。
2. 住宿费：按公司规定标准报销，住宿标准不得超过规定等级。
3. 餐费：按公司规定标准报销，餐费标准不得超过规定金额。
三、出差报告1. 销售人员出差结束后，需在3个工作日内提交出差报告。
2. 出差报告应包括出差目的、时间、地点、行程安排、客户拜访情况、费用开支等内容。
销售部出差管理制度范文
销售部出差管理制度范文销售部出差管理制度范文第一章总则第一条为加强销售部出差管理，规范出差程序和管理要求，提高工作效率和效益，根据公司相关制度和规定，制定本管理制度。
第二条销售部出差管理制度适用于公司销售部全体员工的出差行为和管理工作。
第三条出差行为，是指员工在工作职责范围内，因工作需要前往外地或境外开展工作活动，包括但不限于业务拓展、客户拜访、会议交流等。
第四条本制度通过规范员工出差前、期间和后的各项事项，确保公司所派出的员工出差行为顺利、安全、高效地完成，并最大程度地实现出差的效益。
第五条销售部出差管理条例必须遵守政府相关法律法规，根据公司业务实际情况不断修订和完善。
第二章出差前的准备工作第六条员工在出差前需向销售部提出书面申请，包括出差目的、时间、地点、工作计划、经费预算等，并提交相关材料和支持文件。
第七条销售部会对员工提交的出差申请进行审核，并根据公司的实际情况和预算，决定是否批准出差申请。
第八条出差前，员工需制定详细的工作计划，明确出差目标和任务，并向销售部报备。
第九条员工需确定出差所需的交通工具和住宿安排，采取合理的预订方式，提前订购机票、火车票、酒店房间等。
第十条员工需核实目的地的天气情况和风俗习惯，准备适度的衣物和个人用品。
第三章出差期间的管理要求第十一条出差期间，员工需按照出差计划和任务，认真履行职责，高效完成工作任务。
第十二条员工需妥善保管好工作所需的文件、资料、电子设备等，避免丢失和泄露。
第十三条员工需保持良好的工作态度和形象，与客户、合作伙伴保持良好的沟通和合作关系，维护公司形象和利益。
第十四条员工需及时向销售部报告工作进展情况和问题，以便销售部进行跟踪和协调。
第十五条员工需遵守当地的法律法规和公共秩序，尊重当地文化习俗，不从事或参与任何违法、违规行为。
第十六条出差期间发生的费用支出，员工应按照规定及时报销，提供相关票据和退税凭证。
第四章出差后的整理工作第十七条员工在出差结束后应及时向销售部汇报出差情况和成果，总结经验和教训，为后续工作提供参考和改进建议。
销售部出差管理制度(三篇)
销售部出差管理制度一、制度总则1、为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销等事项，特制定本制度;2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。
二、出差类型1、当日出差：出差目的地较近当日可以往返者。
①当日出差之交通凭乘车凭证实数报销。
②当日出差人员不得在外住宿;但因工作实际需要住宿，需请示部门领导并经总经理以上领导核准后，按长途出差标准报销补助和住宿费;③当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由总经理以上级别领导批准。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
①远程出差之交通费凭乘车证明依级别限额标准实数报销;②远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的，须乘坐公共交通工具，因特殊情况乘坐出租车的需在报销时附注事由说明。
三、出差审核程序1、出差必须先获主管领导批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费;2、员工出差前，当事人需详细填写《出差申请单》。
按以下程序进行核准后，交人事行政部存档备案，方可外出。
申请流程为：出差人→部门经理→总经理→办公室3、出差人可凭核准后的《出差申请单》向财务部暂借相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借。
销售人员借款金额原则上限制为1000~____元，特殊用途超过____元等特大金额应上报总经理特批。
4、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示相关领导并经批准后方可出差，出差结束返回公司后补办手续;5、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属部门经理级别以上领导审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知部门领导并在出差结束后提供相关证明;经调查确实后另给付差旅费;6、员工出差在外，每日应及时向部门经理以微信、qq信息、短信、电话等形式汇报工作进展，抄送办公室，并保持手机____小时开机;7、每日汇报内容包括：出差城市、住宿宾馆（宾馆信息，包括电话地址等）、拜访客户、进展情况等，特别重大事件随时向主管领导汇报。
销售部出差管理制度范文(二篇)
销售部出差管理制度范文1. 概述出差是销售部门日常工作中不可或缺的一部分，对于拓展市场、维护客户关系以及促进销售业绩都起着关键作用。
为了规范和管理销售部出差行为，提高工作效率和减少风险，制定本出差管理制度。
2. 出差申请2.1 出差申请应提前至少3个工作日填写并提交；2.2 出差申请需包含以下信息：出差目的、时间、地点、对外交流对象、相关费用预算等；2.3 出差申请需由销售部门负责人审核并签字，然后提交给总经理进行最终审批。
3. 出差预算3.1 出差预算应合理、实际可行，并应根据出差目的和行程提前进行充分的预估；3.2 出差预算主要包括交通费用、住宿费用、膳食费用、油费和各类报销费用等；3.3 出差预算的核定应在出差申请获得批准后进行。
4. 出差交通安排4.1 出差交通工具应根据实际情况合理选择，可以选择飞机、火车、汽车等；4.2 出差交通工具的订票应提前预定，并选择经济实惠的舱位或座位；4.3 出差期间的交通工具改变或者航班延误等情况，应及时通知销售部门负责人及时处理。
5. 出差住宿安排5.1 出差住宿应选择符合公司要求的酒店，根据市场行情在保证质量的前提下，尽量选择价格合理的酒店；5.2 出差期间的住宿安排应提前预定，并确保住宿环境安全、舒适；5.3 出差期间的住宿费用应合理控制，尽量避免超出预算。
6. 出差费用报销6.1 出差费用报销应符合公司财务制度的要求，并且需要提供完整的票据和报销申请单；6.2 出差费用报销申请应在出差结束后的5个工作日内提交给财务部门；6.3 出差费用报销审批应由财务部门进行，符合要求的报销申请将在10个工作日内结算。
7. 出差安全与保障7.1 出差期间应保持警惕，遵守当地法律法规，并保证个人和公司的安全；7.2 出差期间发生意外或紧急状况时，应及时向销售部门负责人或公司总部报告，并按照相关流程处理；7.3 出差期间应妥善保管个人和公司财物，如发生丢失或损坏，应及时报告并承担相应责任。
销售部出差管理制度范文
销售部出差管理制度范文一、概述销售部出差管理制度旨在规范销售人员的出差行为，提高工作效率和质量，确保销售团队的稳定和协作。
本制度适用于销售部全体人员的出差行为，包括出差申请、行程安排、费用报销等方面。
二、出差申请1. 出差申请及审批流程1.1 销售人员将出差计划提前至少三个工作日填写好出差申请表，并交由所属销售主管审批。
1.2 销售主管在接到出差申请后，应在两个工作日内审批并签字确认。
1.3 若出差涉及跨部门或需要与其他部门人员配合，销售人员还需书面邀请相关部门人员，并附于出差申请中，相关部门人员需在一天内确认是否接受邀请。
1.4 若出差涉及国内外出差，销售人员还需提交护照、签证等相关材料，并按照公司相关规定办理相关手续。
2. 出差目的及计划2.1 销售人员在填写出差申请时，需明确出差目的、时间及地点，并详细说明计划行程和拟达到的工作目标。
2.2 出差任务较为复杂的销售人员，需要详细列出拟会见的客户或合作伙伴、会议安排、拜访对象等，并尽量提前与相关人员进行沟通和预约。
三、行程安排1. 出差行程预订1.1 销售人员获得出差批准后，应在两个工作日内进行出差行程的预订。
1.2 销售人员需根据出差目的和计划，选择合适的交通工具、酒店住宿等，并且应选择经济实惠、方便快捷的选项，节约公司资源。
1.3 若需要预订国际机票或高铁等，销售人员应提前与行政部门进行沟通，以确认预算和相关手续。
2. 行程变更和调整2.1 如果出差行程有任何变更或调整，销售人员应及时通知销售主管和行政部门，并征得相关人员的同意。
2.2 行程变更或调整应提前至少一天，并确保变更后的行程能够顺利进行，不影响工作计划和目标的完成。
四、费用报销1. 出差费用报销标准1.1 出差费用包括差旅交通费、住宿费、餐饮费及其他合理费用。
1.2 出差费用报销标准按照公司相关规定执行，销售人员应严格按照标准报销，并且应尽量选择经济实惠的方式和选项。
1.3 若出差费用超出公司规定标准的，销售人员需提前申请，并获得相关部门的书面批准。
销售部出差管理制度(三篇)
销售部出差管理制度第一章总则为了规范销售部出差管理，加强对出差人员的管理，提高销售部出差效率和工作质量，制定本制度。
第二章出差范围和事由1. 出差范围：本制度适用于销售部门所有员工的出差管理。
2. 出差事由：出差事由包括但不限于客户拜访、市场调研、会议参加等与销售工作相关的活动。
第三章出差审批流程1. 出差申请：员工需要提前向上级主管提交出差申请，申请表中需包含出差地点、出差时间、出差事由等相关信息。
申请需要提前至少3个工作日提交，并在出差前获得批准。
2. 发起审批：上级主管收到员工的出差申请后，根据出差事由、行程安排和出差费用等因素进行审核。
3. 审批流转：上级主管批准出差申请后，需将审批结果通知相关部门，例如财务部门和人力资源部门，以便做好行程安排和出差费用的预算准备。
4. 出差报告：员工在返回后需要向上级主管提交出差报告，报告中需包含出差目的、成果、问题与建议等内容。
第四章出差行程安排1. 出差计划：员工在出差前需制定详细的出差计划，包括行程、时间安排、拜访客户名单等。
计划需提前报备给上级主管，并在出差前获得确认。
2. 出差安排：上级主管根据出差计划和工作需要，对员工的出差行程进行安排，包括机票预订、酒店预订和交通安排等。
3. 出差费用：员工在出差过程中发生的费用，包括交通费、住宿费、餐费等，需按公司相关规定进行报销。
员工需在出差结束后及时提交费用报销申请，并提供相关票据和报销说明。
第五章出差安全措施1. 出差前准备：员工在出差前，需确认目的地的安全性、天气情况等，做好相应的准备工作。
如遇到风险较高的地区，需征得公司安全主管的同意后方可出差。
2. 交通工具安全：员工在出差过程中，需注意交通工具的安全。
如飞行、驾驶或乘坐火车等，需遵守交通规则，确保个人安全。
3. 住宿安全：员工在出差期间的住宿安全由员工自己负责，需选择合理的住宿地点，并保持警惕。
4. 财产安全：员工在出差期间需注意个人财产的安全，避免携带大量现金或贵重物品。
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销售人员出差管理制度
总则：为了规范销售人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循现制定本制度。
一、销售人员出差类型：
1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；
2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；
3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理：
1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算；
2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销；
3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。
到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。
出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分；
4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差费用规定：
1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。
特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
2、出差时间超过24小时的按以下标准报销及补贴：单位/ 元/ 天。
3、住宿补贴、北京、上海、深圳280元，省会城市250元，地级市220元，县级市180元。
4、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。
备注：一线城市含：北京，天津，上海，南京，杭州，武汉，重庆，沈阳，西安，深圳，广州。
5. 电话补助：业务员市内50元以内，超出部分自负，出差当月为150元以内。
经理及以上市内为100元，出差当月为250元以内，超出部分自负。
6、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车，经理以上级可选择飞机。
7、销售人员每次出差借支不得超过10000元，经理以上级不超过20000元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。
8、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。
9、住宿费用按照标准入住，报销时须有住宿发票，超过标准费用自负。
10、出差需要借支的需向公司出具借据，待出差回来报销后归还，保证借支报销平衡。
11. 业务员公差补助80元/天，经理及以上为150元/天.
六、业务招待费：
1、业务招待费及礼品费（填写报销凭证需要正式发票或者盖章收据，并注明项目名称否则不予报销）。
2、业务招待费用必须经过领导批准后方可支出，否则自负。
七、用款审批和费用核销审批流程：
公司资金管理的原则是分权与集权相结合，规范用款及核销审批程序，及时清帐减少资金占用。
1.销售人员借款首先必须按照借款单上的内容正确填写借款单，填好后有销售部经理签字，经副总经理或总经理审批后到财务部办理领款手续。
2.财务部要根据借款人对应的个人帐户余额情况并对照借款控制额度确定是否可以办理借款，否则有权可以拒付，并向相关部门告知拒付理由，特殊情况有总经理决定是否可以付款。
3.出差费报销首先按照财务部门的报销要求粘贴报销凭证，交销售部经理确认签字，经过副总经理或总经理审批后，到财务部门审核后报销。
八、手机号管理
1.开机时间必须24小时保持开机状态。
2.月度手机连续停机、关机3次以上取消或扣除当月的通讯补贴。
九、销售人员的自觉性：
1.销售人员出差后每天工作必须有明确性，要把工作落到实处，销售部负责人将不定期跟踪监督其出差工作情况，将列入绩效考核范围。
2.出差人员出差后须加强自身安全防范和财产保护意识，做到出入平安。
3.在以后的工作规章制度中或将增加制度内容。
十、本制度解释权归公司所有。