合同起草与审核流程.

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相关部门

市场开发部

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合同承办部门

公司领导

部门负责人

承办人

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总经理或董事长

分管领导

部门负责人

法律合约经理

除市场开发部以外的其

他部门

开始

结束

XXXX

合同

蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同

评审表

01草拟合同

02

填写合同评审

表

03初审

04

工程部、财务（部、建管部、综合部四部门审查，并出具审查意见

05法律审核

06审核

07审核

08审核

1

2

3

4

5

编号流程步骤责任岗位/人员

适用政策与

制度

流程步骤描述输出文档发现建议【AR01】

流程说明：

合同起草原则上由合同承办部门起草，法

律审核把关，蚌埠中铁置业投资发展有限

公司（以下简称蚌埠公司）要求每份合同

要经过五个部门共同评审。

流程开始：

01 草拟合同合同承办部门承

办人

【AR01】

【C01】

为规范公司合同签订审批程序，加强合同

风险管理，提高企业经济效益，使公司合

同管理工作规范化、科学化，增强签订过

程中的透明度，结合蚌埠土地一级开发项

目和公司特点，蚌埠公司制定了《蚌埠中

铁置业投资发展有限公司合同管理办法》

（中铁置蚌市【2011】24 号）,公司合同

管理机构及其职责、合同的起草、审核、

签订、履行、变更、转让、终止、纠纷的

处理、基础资料管理、监督检查的相关内

容。

《制度》规定，经济合同由各签约承办部

门根据需要进行拟订，拟订完毕后按照合

同评审程序交由公司其他相关部门和领导

进行评审，评审完毕后签约承办部门按照

评审意见进行修改、完善，送公司领导进

【EF01】《XXXX

合同》

编号流程步骤责任岗位/人员适用政策与

制度

流程步骤描述输出文档发现建议行审签。

合同承办部门承办人起草《XXXX 合同》，

内容主要包括：当事人的名称和住所、标

的、数量、质量、价格或者报酬、履行期

限、地点和方式、违约责任、解决争议的

方法等。

02 填写《蚌埠中

铁置业投资

发展有限公

司合同评审

表》

合同承办部门承

办人

【AR01】

合同承办部门承办人填写《蚌埠中铁置业

投资发展有限公司合同评审表》，并将

《XXXX 合同》与相关资料共同提交至部门

负责人初审。

【EF02】《蚌埠

中铁置业投资

发展有限公司

合同评审表》

03 初审合同承办部门负

责人

【AR01】

【C02】

合同承办部门负责人审核《 XXXX 合同》,

主要关注合同内容的完整性、准确性、合

同涉及的项目或业务是否符合国家行业管

理规定、是否符合公司的经营管理规定等，

重点关注合同文字和结构、通用条款、特

殊条款、工作范围、双方权利义务、技术、

工期、进度、质量、履约、担保、保修等

条款审核通过后在《蚌埠中铁置业投资发

展有限公司合同评审表》上签字确认。

【EF02】《蚌埠

中铁置业投资

发展有限公司

合同评审表》

编号流程步骤责任岗位/人员适用政策与

制度

流程步骤描述输出文档发现建议

04 审查，出具意

见

除市场开发部外

的其他部门

【AR01】

【C03】

除市场开发部外的其他部门（综合部、建

管部、工程部、财务部）共同审核合同文

本《XXXX 合同》及附带的相关材料，审核

通过后，在《蚌埠中铁置业投资发展有限

公司合同评审表》上出具部门审核意见并

签字确认。例如：

（1）工程部主要审核工程技术类合同的范

围、规模、工期、工程进度、所需资料文

件、技术指标、设备材料及其配件的供应

责任、产品质量、技术资料交付时间、验

收标准、方式及手段、质量保修范围、质

量保证期限、质保金比例、承包方式、付

款条件及双方相互协作、意外事件、不可

抗力、违约责任等条款、付款进度应不超

过工作进度；验收期限；

（2）建管部主要审核合同价款及价款调

整、合同款支付、变更、签证、结算、奖

罚等与项目成本有关的条款，要求付款进

度应不超过工作进度；会签资料是否齐备，

会签手续是否完整；审核工程量、承包方

式、承包范围、验收标准、验收时间、验

收方式的合理性，并审核涉及合同金额的

【EF01】

《XXXX 合同》

【EF02】《蚌埠

中铁置业投资

发展有限公司

合同评审表》