自来水公司安全风险点查找手册.doc

自来水公司安全风险点查找手册

为促进市自来水公司安全生产工作，强化安全风险管控，增强安全防范治理能力，消除风险隐患，把风险控制挺在隐患前面，把隐患排查治理挺在事故前面，有效防范较大事故，坚决遏制重特大事故，全面提升安全生产工作水平，根据市规划建设委关于《城乡规划建设委员会构建“六项机制”强化安全生产风险管控实施方案》及自来水公司生产运营实际情况制定本风险点查找手册。

一、安全风险责任机制

为切实履行安全生产责任，公司成立安全生产风险管控领导小组，组长由公司总支书记、总经理担任，全面负责公司风险管控工作，是公司风险管控第一责任人。副组长由公司副总经理担任，成员由公司安委会全体成员组成。领导小组下设办公室，办公室主任由分管经理兼任，办公室设在公司安全科，负责落实领导小组各项指令。领导小组各成员部门应结合工作实际，依据风险点查找手册，准确把握自身责任区域内风险查找、研判、预警、防范、处置和责任等“六项机制”，明确和细化安全风险排查的目标、内容和频次，并将责任逐一分解，严格落实。对排查出的风

险，要按规定逐级上报，并及时制定和实施严格的风险治理方案，做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”，实现风险排查治理闭环管理。同时动员全体员工参与风险排查，延伸风险防控触角，夯实安全基础。

二、安全风险点查找手册

(见下表)

自来水公司安全风险点查找手册

安全隐患查找范围

检查方法

标准

工作要求

检查频率

责任部门/责任人

安全责任

查阅: 1、安全责任书签定情况；2、安全责任分级落实情况；3、安全责任分解表及履职情况；4、特种岗位持证上岗情况；5、安全培训记录；6、各类上岗证年检情况。

1、《中华人民共和国安全生产法》；

2、《城市供水条例》；

3、《市自来水公司安全生产目标管理责任书》。

1、公司与各生产部门按规定每年初签定安全生产目标管理责任书；

2、各部门按规定配置专职安全管理人员，明确各生产环节安全责任人；

3、制定安全责任分解表，作业人员按表履行岗位责任，监督他人履职情况；

4、每年参加或组织公司、部门、班组三级安全培训不少于4次；

5、起重机、焊工、电工、化验工、管道工持证上岗，按期年检。

1、安委会成员组织检查每月1次；

2、分管领导带队检查每半年1次；

3、主要领导带队检查每年1次。

规章制度

查阅：1、部门安全生产管理制度；2、部门安全生产责任制度；3、岗位责任制度；4、各类工艺操作规程；5、门卫登记记录；6、厂区安保巡查记录；

7、员工培训考核记录。

1、《中华人民共和国安全生产法》；

2、《城市供水条例》；

3、《城镇供水厂运行维护及安全技术规程》（CJJ58）。

{C}!--[if !supportLists]--1、!--[endif]--健全安全管理制度；{C}!--[if !supportLists]--2、!--[endif]--建立岗位安全责任制度；{C}!--[if !supportLists]--3、!--[endif]--制定各项操作规程，并定期组织员工培训和考核；{C}!--[if !supportLists]--4、!--[endif]--制定并严格执行门卫管理制度；{C}!--[if !supportLists]--5、!--[endif]--根据公司发展定期组织各项制度、规程的修订或修编。

1、安委会成员组织检查每半月1次；

2、分管领导带队检查每月1次；

3、主要领导带队检查每季度1次。

供水设施

查阅：1、!--[endif]--供水设施巡查制度；

2、!--[endif]--供水设施日常保养、定期维护和大修理三级维护检修制度；

3、!--[endif]--供水设施维护保养计划；

4、!--[endif]--供水设施巡查台账；

5、!--[endif]--设备维护检修台账；

6、!--[endif]--交接班制度；

7、!--[endif]--供水设备、仪器、仪表定期校验维护记录；

8、!--[endif]--供水管

网巡查抢修制度及台账；9、!--[endif]--阀门维护检修台账、排气阀定期检查维护记录、排泥阀定期排泥维护记录；10、市政消防栓管理制度及台账；11、隐患排查整改台账；

12、二次供水管理办法；13、二次供水工程技术导则；

14、二次供水工程设计、建设、验收、移交、维护资料；15、二次供水设施巡查维护记录；16、二次供水定期水质检验报告。

1、《城镇供水厂运行维护及安全技术规程》（CJJ58）；

2、《二次供水技术规程》（CJJ140）；

3、《城市供水条例》。

1、制定和严格执行供水设施巡查制度；

2、制定和严格执行供水设施日常保养、定期维护和大修理三级维护检修制度；

3、每年初，各生产部门结合工作实际编制上报供水设施维护保养计划；

4、建立设备日常巡查台账；

5、建立设备维护检修台账；

6、制定并严格执行交接班制度；

7、严格按规范要求加强水厂自动控制系统维护管理，制定运行管理系统、电视监控系统、计算机网络数据平台操作等级权限、数据备份等管理制度；8、按规范要求定期对供水设备、仪器、仪表进行校验；9、制定供水管网巡查维护抢修制度；

10、建立供水管网巡查维护台账；11、制定市政消防栓管理制度；12、建立安全隐患排查整改台账；13、制定和完善二次供水管理制度；14、健全二次供水设计、建设、验收、移交、维护、监管制度。

1、班组检查每班一次；

2、安委会成员组织检查每半月一次；

3、分管领导带队检查每月一次；

4、主要领导带队检查每季度一次。

5、采用“四不两直”、互查、回头看等多种随机抽查形式。

6、按上级要求组织开展各项安全专项大检查。

工程建设

查阅：1、供水工程基本建设程序完善情况，含年度工程建设计划、管网改造计划，新建项目立项、可研、初设评审批复文件，施工图设计、图审文件，工程招投标文件，工程建设过程监管资料，试压冲洗消毒验收报告、水质检验报告和竣工验收资料等；2、低温、大风、高温、汛期等施工安全防护措施；3、高处、受限空间、桩基、深基坑、软基处理、高堆土、非开挖、脚手架等特殊施工工艺专项施工方案的编制、评审和批准文件；4、施工机械维护保养及运行记录；5、标准化工地建设执行情况。现场查看：1、施工现场安全制度明确，安全管理人员在岗；2、是否按要求设置安全防护围挡，安全警示标志；3、是否有施工现场门卫制度和值班人员；4、是否配备防火、防汛、防冻、防暑降温等应急物资；是否有应急处置预案；5、施工用电是否按“三