相关方需求和期望控制程序(含表格)2015
相关方需求和期望控制程序(含表格)
相关方需求和期望控制程序（ISO9001-2015）1.0目的通过识别、监视并评审与公司经营目标，战略方向、质量管理体系有关的各相关方期望或要求，以对其进行以对其进行有效应对,化解可能存在的风险,以有利于达成公司和各相关方的共赢。
2.0范围本程序适用于与本公司经营存在一定联系的各相关方。
3.0定义相关方是指可以影响、受到或感受到自身会受到某个决策或活动影响的人或组织。
如:顾客(含分销商)、股东、公司员工、供应商、承包商、回收商、银行、政府机构/协会、社会团体、竞争对手等。
4.0职责4.1总经办: 为本程序的归口管理部门, 负责组织识别、评审和应对本公司各相关方的需求和期望。
4.2管理者代表: 协助总经办协调各职能部门对相关方要求和期望进行监视、评审和应对。
4.3其它相关部门:在部门职能范围内,配合了解、收集、识别各相关方的要求和期望,并参与评审和执行相应的措施。
5.0工作程序5. 1 相关方期望或要求识别5.1.1 公司各相关方包括但不限于顾客 (含各分销商、网店及最终消费者)、股东、公司员工、供应商、承包商、回收商、银行、政府机构/协会、社会团体、工会、和竞争对手等。
5.1.2对各相关方期望和要求的识别,可通过调查表、访谈、日常工作交往中的电邮/电话等各种方式进行, 对于各相关方清晰的诉求需要/期望, 各职能责任部门应在公司各管理制度/权限下予以应对。
5.1.3在工作过程中,因业务关系,识别出各相关方的需求和期望,凡能够形成书面文件乃至合同文本的, 都应以形成书面文件或合同文本为最好形式。
5.1.4在每年的管理评审前,由相关职能部门负责人进行一次集中识别，具体部门及识别项目大致分工如下：a.总经办:股东、政府机构、社会团体。
b.管理者代表:政府机构、行业协会、合作机构或其他社会团体。
c.市场部门:顾客、竞争对手、政府机构或社会团体。
d.行政人事部:公司员工、工会、政府机构、社会团体。
e.采购部/PMC部/质量部/工程部: 供应商、合作机构成社会团体。
相关方需求和期望控制程序(含表格)
相关方需求和期望控制程序（IATF16949/ISO9001/14001-2015）1.目的:为保证公司质量、环境的策划能实现预期的结果，用于指导识别、监视并评审与公司质量、环境有关的相关方需求和期望。
2.适用范围:质量、环境所有相关的部门与过程。
3.职责:3.1 品质部：确定相关方需求和期望, 组织各部门进行相关方需求和期望的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
3.2各部门：配合进行相关方需求和期望的识别评价、并拟定应对措施。
4.定义:4.1相关方：对公司的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响的个人或者组织。
5. 工作程序：5.1相关方需求和期望管理5.1.1相关方需求和期望识别与评估：相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体。
5.1.2在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：1）品质部：组织中的成员、合伙人、供应商、竞争对手。
2）市场部：顾客、竞争对手或社会团体。
3）人事行政部：政府、协会、组织中的成员、供应商、工会、社会团体。
4）仓库/ＱＣ部：顾客、供应商、竞争对手或合伙人。
5）工程部：顾客、供应商、竞争对手。
6) 采购部：供应商、竞争对手。
7)财务部：政府、组织中的成员、供应商、银行、顾客。
8)计划部：顾客、供应商、竞争对手。
9)生产部：顾客、供应商、竞争对手组织中的成员。
5.1.3各部门将识别结果登记在《相关方需求和期望识别表》上，提交品管部进行汇总整理。
5.1.4相关方需求和期望监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境因素识别与评审。
另外各部门在获得内外环境因素信息变化时，应及时告知品管部，由品质部对《相关方需求和期望识别表》进行修订。
6.相关文件:无7.相关记录:7.1《相关方需求和期望识别表》IATF16949相关方需求和期望识别表.xls。
相关方需求和期望控制程序(含表格)
相关方需求和期望控制程序（ISO9001：2015）1、目的为保证公司的质量管理体系的正常运行，通过对管理体系可能产生影响的相关方进行控制管理，以达到控制产品质量的目的。
2、适用范围适用于与公司管理体系有关的、涉及相关方的所有相关部门。
3、职责3.1采购负责对采购原辅材料的相关方进行评价和控制。
3.2营销部负责了解及组织评审客户对质量方面的要求。
3.3办公室对进入公司的外来人员的环境管理工作和周围居民的协调管理工作，以及与上级相关部门的联系工作。
4、工作程序4.1采购控制4.1.1采购在对相关方进行评价，确定相关方（具体参见《采购控制与供应商管理程序》）时，不但要从资质、信誉、质量等方面进行考虑，而且要考虑所供应原辅料的环境影响因素，在质量、价格、信誉等都符合的条件下，应优先选择环境管理好的合格相关方。
4.1.2采购合同签订前，应向相关方宣传公司方针，必要时在合同中明确规定环境保护要求的有关条款及赔偿措施。
4.1.3采购的原辅材料（特别是危险化学物品）在装卸、运输过程中要采取必要的防护措施，以防渗漏、爆炸、扬散、流失及二级污染的措施。
4.1.4对化学危险品，特别是首次采购的原料，由采购向相关方索要危险化学品的MSDS，对化学危险品的性能和环境安全进行控制和预防。
4.2合同管理控制4.2.1营销部在服务活动中，在对客户信息的分析研究中，在注意产品质量的同时，应充分考虑客户对环境保护方面的要求，并以此不断改进，提高产品的性能。
4.2.2在合同评审中，营销部应充分考虑环境影响因素，必要时要在合同中明确规定环境保护要求的条款。
4.3外来人员的管理控制4.3.1门卫负责对外来人员和车辆进出厂门的登记工作，对进入生产区域的外来人员须由公司相关人员带领。
4.3.2对于进入厂区的外来人员，相关部门应主动对其说明公司的环保要求，并进行督促、检查。
4.3.3对临时工、外来民工、外来安装施工人员及来公司参观的外来人员，办公室应主动说明公司的环保要求，以使其自觉遵守公司的环保要求。
相关方需求和期望管理程序(含表格)
相关方需求和期望管理程序（ISO9001/ISO14001-2015）1、目的为保证公司质量、环境管理体系策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司质量、环境体系有关的相关方的期望和要求，并拟定应对措施加以改善。
2、范围本程序适用质量、环境管理体系所有相关部门与过程。
3、职责3.1管理中心：确定内外部环境因素和相关方的期望和要求。
3.2总经理：批准风险和机会的应对措施。
3.3 管理者代表：组织各部门进行内外部相关方需求和期望的识别和评价，并拟定应对措施，对结果进行审核、整理。
3.3各部门：配合进行相关方期望和要求的识别评价，并拟定应对措施。
4、工作程序4.1相关方的包括但不限于：供应商、客户、最终用户、监管机构、政府、银行、合伙人、竞争对手、分销商、外包商、员工、社会团体、行业协会。
4.2在每年的评审前，由相关部门进行识别及评估其适用性，具体识别与评估内容如下：a)管理者代表：所有者、合伙人、竞争对手或社会团体；b)管理中心:员工代表、附近企业和居民、银行、工会、社会团体。
c)营销中心：顾客、竞争对手或社会团体；d)采购部：供应商、外包商、竞争对手或社会团体；4.2.1各部门将识别结果登记在《相关方期望或要求识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。
4.2.2相关方期望或要求监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。
4.2.3各部门在获得内外部环境要素变化时，应及时更新《相关方期望或要求识别表》，并提交管理者代表进行汇总。
4.3每次管理评审前，管理者代表汇总企业内外部环境要素情况及相关方的期望与要求的相关文件，并提交管理评审。
5、相关文件风险和机遇识别、评估与应对控制程序组织环境分析控制程序6、记录相关方期望或要求识别表相关方要求识别表.doc相关方需求和期望应对措施管理表相关方需求和期望管理表.xls 相关方需求和期望应对措施管理表.doc。
20 相关方需求和期望控制程序
相关方需求和期望控制程序文件编号SW-QP-020 版本/次AO 生效日期2018-08-01 页数 1 of 4修订记录版本修订日期修订章节修订内容纪要修订者制定审核核准相关方需求和期望控制程序文件编号SW-QP-020 版本/次AO 生效日期2018-08-01 页数 2 of 41.目的为满足ISO9001:2015标准4.2的要求，确定公司战略发展是否能满足本公司环境要求和相关方期望或要求，建立本程序，以便：1.1. 识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的环境要求；1.2. 识别、监视并评审与公司质量及环境管理体系有关的相关方期望或要求；1.3. 根据相关方期望或要求，结合内外部因素及本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会，策划应对措施；2. 适用范围适用于对本公司相关方要求的识别、监视。
3. 职责3.1. 行政部：为本程序的归口管理部门，负责完成公司相关方期望或要求的识别和监视。
3.2. 各部门负责人：配合行政部完成公司相关方期望或要求的识别和监视。
4. 定义4.1. 相关方：对公司的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响的个人或者组织。
包括且不限于客户、公司股东或执有人、公司员工、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体5. 工作程序5.1. 公司相关方期望或要求的识别与评估及更新:5.1.1. 公司相关方的识别公司每年管理评审前，总经理安排各部门负责人进行相关方期望或要求识别，具体安排如下表部门名称相关方范围行政部总经理、股东、政府、社区、社会团体、工会、员工等业务部客户、竞争对手、产品展销会等工程部产品行业协会、产品认证机构等品质部质量协会、管理体系认证机构、计量校验机构等财务部银行、工商、税务等采购部物料供应商、材料展销会，工程承包商等5.1.2. 公司相关方的评估相关方需求和期望控制程序文件编号SW-QP-020 版本/次AO 生效日期2018-08-01 页数 3 of 4各部门将识别结果登记在《相关方期望或要求识别、评价与应对策划表》上，提交行政部进行汇总整理，再提交给总经理，总经理组织管理层人员对公司相关方的期望或要求进行评估，讨论应对措施，经确认的应对措施由行政部登记到《相关方期望或要求识别、评价与应对策划表》上，上报总经理批准，依照《文件资料与记录控制程序》发行和控制。
相关方需求和期望与确定控制程序
相关方需求和期望与确定控制程序一、目的：为保证公司质量环境职业健康安全管理体系的策划能实现预期的结果，用于指导：1.识别、监视并评审与公司质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方期望或要求；2.根据相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；3.针对识别的风险和机会，策划应对措施。
二、范围：质量环境职业健康安全管理体系所有相关的部门与过程。
三、定义：无。
四、职责管理层负责是本程序的主要负责人。
相关部门负责协助。
五、工作程序：1.相关方期望或要求管理相关方期望或要求识别与评估：相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体。
在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性。
2.具体部门及识别项目如下：综合管理部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
管理者代表：内部（战略、知识、人员能力等），外部（社会和经济环境等）。
生产部：内部（产品、活动、服务、工作表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
3.各部门将识别结果登记在《相关方的需求和期望清单》上，提交综合管理部进行汇总整理。
相关方期望或要求监测与更新：总经理每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境因素识别与评审。
另外各部门在获得内外环境因素信息变化时，应及时告知总经理，由总经理对《相关方的需求和期望清单》进行修订。
4.风险和机会的应对风险和机会识别：公司各部门应针对所负责的过程，根据相关方期望或要求，结合已有的优势和劣势，识别出过程相关的风险和机会。
5.风险和机会评估：各部门根据识别出的风险和机会，进行评估确定其级别，然后拟定应对措施。
a)风险评价依据“问题影响的严重程度、问题出现的可能性、问题出现后解决的难易程度”三方面综合评价。
b)机会的评价依据“错过机会的严重程度、抓住机会的收益大小、应对机会的难易程度”三方面综合评价。
相关方需求和期望控制程序(含表格)
相关方需求和期望控制程序（ISO9001-2015/IATF16949-2016）1.0目的正确理解、协调和持续满足相关方的需求和期望，以实现预期的结果。
2.0范围适用于公司对相关方包括：顾客、供方、员工和股东及政府监管部门和其它民间组织等的需求和期望的识别、理解、分析、评价和协调、控制管理。
3.0职责3.1综合办为本程序的归口管理部门。
负责相关方需求和期望控制程序文件的修编管理和组织实施。
3.2综合办负责公司员工和股东及政府监管部门、周边居民和其它民间组织等的需求和期望的监测、分析、评价和协调、控制。
3.3营销部负责产品和服务的用户和顾客的需求和期望的监测、分析、评价和协调、控制。
3.4采购供应部负责外部供方需求和期望的监测、分析、评价和协调、控制。
3.5质量部负责用户和顾客、政策法规和政府监管部门的需求和期望的评价和协调、控制。
4.0工作要求4.1工作程序4.1.1管理者代表组织相关方需求和期望分析、评价会议，总经理、和相关部门主管参加审议。
4.1.2综合办通知各相关部门按要求收集相关信息和数据，进行相应的需求和期望分析、评价，提交评价结果和协调控制措施。
4.1.3综合办根据会议审议结果，汇总编制《相关方及QMS要求清单》，制定协调、控制管理措施。
4.2相关方需求和期望分析、评价时机选择a)通常在质量管理体系策划和管理评审认为必要时进行；b)在公司宗旨、战略、内外部环境、相关方的需求和期望发生重大改变时进行。
4.3评价人员参与相关方需求和期望分析、评价、控制管理的人员应为相关方需求和期望评价管理知识培训合格的部门负责人。
应进行识别并评估其与QMS的相关性。
具体部门及识别对象如下：部门相关方管理者代表所有者、合作伙伴、政府机构、行业协会、社会团体等员工代表、政府机构、附近企业及居民、银行、工会、外部培训机综合办构技术部顾客或社会团体等质量部第三方认证机构、质量监管机构、第三方实验室、认可机构（IATF）销售部汽车顾客、竞争对手或社会团体、生产部生产外包方采购部材料供应商物流部物流外包方设备部设备供应商、特种设备监管机构财务部银行、财税机构4.4相关方的确定公司确定对本公司质量管理体系有影响的各方为相关方。
相关方需求和期望控制程序(含各类表格)
相关方的需求和期望清单
合格供方评定表
供方环保协议
甲方：（供方）
乙方：（需方）
为贯彻实施ISO14001-2015标准要求，提高供需双方的环境绩效，甲乙双方达成此协议，一旦签字生效，双方必须遵照执行，否则将取消甲方供方资格。
1、甲方需保证提供乙方的材料符合环保法律法规要求。
2、甲方使用原材料应符合环保法律法规要求。
3、甲方在生产过程中应识别环境影响因素并加以控制，减少对人体、空气、
土壤、水、自然资源等的污染。
4、甲方应健全生产管理体系和监测体制，做到安全文明生产。
5、甲方在运输途中应注意防护、安全，以防污染产生。
涉及危险品运输应
执行国家相关规定。
其它未尽事宜由双方协商解决，本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：乙方：
（签章）（签章）
日期：日期：
制品中限制使用有害物质保证书
公司向xxxxxx有限公司承诺：
本公司（包括本公司的子公司）直接或通过第三者向：XXXXXX公司（包括下属所有子公司）交货的所有制品或零件（包括附件、包装材料，跟其他制品同时交货的材料）均按以下标准控制有害物质含量(均质材料)：
除以上标准规定外的物质或者用途，如果各国或地区的法令规定禁止使用或限制使用，宜保证遵守这些法令。
有害物质含量超出上述要求，但属于豁免的制品本公司将提供有效的豁免依据。
若贵公司因使用本公司产品在市场上被查出不符合当地环保法规要求，或本质保书要求，本公司承担由此产生的一切后果。
签字盖章：
日期：
供应商月度考核表
考核时间从年月日至年月日。
相关方需求和期望(中大型企业 )
相关方需求和期望（中大型企业）文件编号：公司高层领导将满足顾客的价值主张作为公司宗旨，致力于为国家、员工、社会、合作伙伴等相关方创造价值，并以价值创造为基础，建立了价值分配体系。
公司在兼顾长期发展能力、永续经营和相关利益方的需求和短期利益要求基础上，一直将平衡各相关方的利益作为公司永续经营的最重要的支柱，也将为各相关方创造最大的利益作为公司一切工作的出发点。
在制定公司长期战略目标和年度经营绩效目标、员工绩效目标和工作计划时，都要求兼顾各利益相关方的利益，并且把满足和提高平衡的相关方利益作为公司成功和员工成功的评价标准，并对照标准进行分析改进。
公司为均衡相关方利益所采取的措施见表1.1-7所示。
表1.1-7 均衡相关方利益的措施表公司道德行为测量指标切实保障员工合法权益。
完善职工代表大会制度，推行职工代表选举制、民主评议公司领导制、信息反馈制，保障职工行使参政议政权利；工会代表员工每年与公司签订《莱钢集体劳动合同》，依据《劳动法》、《工会法》等有关法规，将劳动合同、工资报酬、休息休假、劳动安全、社会保险和福利、职业培训、监督检查等企业与员工的责任和义务具体化，以约束双方行为。
帮助困难职工。
建立了比较完善的员工救助保障机制，实施“送温暖工程基金”、“职工互助储金”、“职工意外伤害互助金”、“职工患大病医疗互助基金”等，用于救助困难职工和家属。
近五年，公司领导走访慰问困难家庭7736次，支付慰问金396万元。
与员工、供方、合作伙伴沟通表公司市场信息收集的主要渠道、方式（2）顾客关注焦点的差异性根据对顾客与市场信息的了解，公司将影响顾客购买决定的因素归纳为15个主要因素，分别是动力性、燃油经济性、可维修性、可靠性、外型外观、废气排放、噪声、发动机振动、性能价格比、总体质量、配套合理性、商务政策、售后服务政策、产品市场前景、产品市场容量。
因为顾客购买产品的目的、用途的不同，造成在选购产品时关注的因素有差异；即在影响顾客购买的因素中，各个影响因素对不同顾客的相对重要性是不同的，详见表4.3.1-4。
相关方需求和期望控制程序
相关方需求和期望控制程序ZD-QP-56-40第1版第0次更改1 目的为满足ISO9001:2015标准4.2的要求，确定与本公司质量管理体系有关的相关方及其要求，进行有效控制。
2 适用范围适用于与本公司质量管理体系有关的相关方。
3 职责3.1 管理层为本程序的归口管理部门，负责组织本公司的相关方的分析与评价。
4 工作程序4.1组织应识别与公司质量管理体系有关的潜在相关方一顾客; .一业主, 股东;一银行;一外部供应商;一雇员及其它为组织工作者;一法律法规及监管机关;一地方社区团体;一非政府组织。
4.2确定这些相关方的要求，可包括:一顾客对事物的要求,如符合性,价格,安全性;一已与顾客或外部供应商达成的合同;一行业规范及标准;一许可, 执照或其它授权形式;一条约, 公约及草案;一和公共机构及顾客的协议,一组织契约合同的承担义务。
4.3为了解相关方的需求及期望,组织可进行下列活动:( 1 ) 通过下列方式收集信息:一头脑风暴;一游说和网络;一水平对比;一主动调査;一监视顾客需求、期望及满意。
(2)通过以下方面建立确定相关性的准则:一对组织绩效或决策的潜在影响或损害;一利益相关方产生风险及机遇的能力;一被组织决策或活动影响的能力。
(3) 组织需建立相关的准则, 并利用该准则, 判定利益相关方及其相关要求。
(4)进行策划时(本标准第6章的要求),应考虑以上所述活动中获得的信息。
(5)组织应意识到各利益相关方及其要求可能是不断变化的,因此应定期进行监控及评审5 相关文件无6记录6.1相关方的需求和期望清单。
相关方需求和期望控制程序含表格
相关方需求和期望控制程序含表格公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]相关方需求和期望控制程序（ISO9001：2015）1. 目的为满足ISO 9001：2015标准 4.2 的要求，正确理解、协调和持续满足相关方的需求和期望，以实现预期的结果。
2. 范围适用于公司对组织相关方包括：顾客、供方、员工和股东及政府监管部门和其它民间组织等的需求和期望的识别、理解、分析、评价和协调、控制管理。
3. 职责3.1 总经理办公司为本程序的归口管理部门。
负责相关方需求和期望控制程序文件的修编管理和组织实施。
3.2 人力行政部负责公司员工和股东及政府监管部门和其它民间组织等的需求和期望的监测、分析、评价和协调、控制。
3.3 营销部负责产品和服务的用户和顾客的需求和期望的监测、分析、评价和协调、控制。
3.4 采购部负责外部供方需求和期望的监测、分析、评价和协调、控制。
3.5 技术质量部负责用户和顾客、政策法规和政府监管部门、其它民间组织的需求和期望的评价和协调、控制。
3.6生产部负责用户和顾客、政策法规和政府监管部门、周边居民和其它民间组织的需求和期望的评价和协调、控制。
4. 工作要求4.1 工作程序4.1.1人力行政部编制提交“相关方需求和期望分析、评价和控制、管理计划”，经管理者代表审核，总经理批准后组织实施。
4.1.2相关部门按要求收集相关信息和数据，进行相应的需求和期望分析、评价，提交评价结果和协调控制措施。
4.1.3人力行政部组织相关方需求和期望分析、评价会议，总经理、管理者代表和相关部门主管参加审议。
4.1.4 人力行政部根据会议审议结果，汇总编制相关方需求和期望满足情况分析评价报告，制定协调、控制管理措施。
报经总经理签批后实施。
4.2 相关方需求和期望分析、评价时机选择a.通常在质量管理体系策划和管理评审认为必要时进行；b.在组织宗旨、战略、内外部环境、组织及其背景、相关方的需求和期望发生重大改变时进行。
ISO9001-2015质量管理体系内外部环境分析报告、相关方需求和期望分析表、风险评估表及组织知识清单
营销部
4
社会文化环境（外部因素）
风险：现有的老产品逐渐退出消费市场，新产品新客户的开拓难度较大；
机遇：公司现在主要产品客户满意度较高，具有一定的竞争优势。
2
2
4
低
及时关注产品的市场动态，保证公司产品的更新换代，保持公司产品的竞争力
有效
营销部
5
技术环境
（外部环境）
风险：目前我司不具备产品技术开发能力，只提供产品的生产加工，受客户制约较多，不利我司开拓更大的市场。
S
7
法律法规
职业健康安全、产品环境、环保、劳动保护等
法规网站
1.我司运营过程全部符合国家相关法律法规的各项要求，管理活动严格按照各项法律法规要求执行。
2.新国家安全生产法、环保法，劳动法等加强对企业监管和约束，因不熟悉法律要求变化产生潜在违法处罚风险。
T
8
技术环境
本公司为代加工企业，不涉及产品开发，需持续研究加强生产加工工艺技术。
企业文化
继续强化“创新领先,奋斗进取,沟通效率,诚信共赢,团队合作,开放包容。”的企业核心文化理念
企业员工手册
进入2020年，公司将继续强化企业文化理念，做好为顾客服务，紧抓公司质量和环境方针。
SO
2
安全因素
安全管理
内部巡视检查
可能因制度不健全，安全风险隐患辨识不到位，管理要求不能有效执行导致的公司人员发生伤害事故的风险。
严重性
风险系数
风险级
1
法规法规
（外部因素）
风险：法律法规有变动后，没有及时获得，导致在运行过程中产生违规事项。
3
4
15
中
公司安排专人进行收集和整理与公司运行相关法令法规，如相关法规有更新，及时评估并转化成公司相应制度予以执行，已确保公司运作符合法律法规之要求
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相关方需求和期望控制程序
(IS09001 : 2015)
1.目的
为满足ISO 9001: 2015标准的要求，正确理解、协调和持续满足相关方的需求和期望，以实现预期的结果。
2.范围
适用于公司对组织相关方包括：顾客、供方、员工和股东及政府监管部门和其它民间组织等的需求和期望的识别、理解、分析、评价和协调、控制管理。
3.职责
总经理办公司为本程序的归口管理部门。
负责相关方需求和期望控
制程序文件的修编管理和组织实施。
人力行政部负责公司员工和股东及政府监管部门和其它民间组织等的需求和期望的监测、分析、评价和协调、控制。
营销部负责产品和服务的用户和顾客的需求和期望的监测、分析、评价和协调、控制。
采购部负责外部供方需求和期望的监测、分析、评价和协调、控制。
技术质量部负责用户和顾客、政策法规和政府监管部门、其它民间组织的需求和期望的评价和协调、控制生产部负责用户和顾客、政策法规和政府
监管部门、周边居民和其它民间组织的需求和期望的评价和协调、控制。
4.工作要求
工作程序
人力行政部编制提交“相关方需求和期望分析、评价和控制、管理计划”，经管理者代表审核，总经理批准后组织实施。
相关部门按要求收集相关信息和数据，进行相应的需求和期望分析、
评价，提交评价结果和协调控制措施。
人力行政部组织相关方需求和期望分析、评价会议，总经理、管理者代表和相关部门主管参加审议。
人力行政部根据会议审议结果，汇总编制相关方需求和期望满足情
况分析评价报告，制定协调、控制管理措施。
报经总经理签批后实施。
相关方需求和期望分析、评价时机选择
a.通常在质量管理体系策划和管理评审认为必要时进行；
b.在组织宗旨、战略、内外部环境、组织及其背景、相关方的需求和期望发生重大改变时进行。
评价人员
参与相关方需求和期望分析、评价、控制管理的人员应为相关方需求和期望评价管理知识培训合格的部门主管。
组织相关方的确定公司确定对本公司质量管理体系有影响的各方为相关
方。
包括：顾客; 最终用户或受益人；业主、股东；银行；外部供方；公司员工及为公司工作、服务者；法律法规及监管机关、机构；地方社区团体；非政府组织等。
对于公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务
的能力，这些相关方具有一定的影响或潜在影响。
依据其影响力大小，确定公司主要相关方为：顾客和用户；外部供方；公司员工。
政府监管部门；其它民间组织；
相关方需求和期望的识别和理解
各利益相关方的要求可以不同的方式提出。
如：
顾客和供方可通过合同约定；
公司员工通过劳动合同、管理制度约定；政府监管部门通过法律法规体现；其它民间组织则通过谈判约定。
相关方需求和期望
组织利益相关方的主要需求和期望详见表1
表1相关方需求和期望表。