汽车行业质量管理体系全套文件四阶表单完整表单

表单编号：SIMA-QR-003
文件总览表
项次文 件 名 称文 件 编 号
版
本
制订单位
发 放 单 位
备 注
品质技术生管采购管理销售人事仓库财务
表单编号 QR-001
文件借阅、复制记录
表单编号: QR-002
表单编号：SIMA-QR-003
文件修改销毁申请单
□文件修改 □文件销毁
文件名称文件编号版本份数
原因：
A 更改后内容：
B 受此影响引起的其它更改文件名称：
C
申请人： 日期：
申请人： 日期：
所在部门意见：
D 签 名： 日期：
申请人： 日期：
文件保管部门意见：
E 签 名： 日期：
申请人： 日期：
管理者代表意见：
F 签 名： 日期：
申请人： 日期：
备注：修改请填ABCDEF,销毁请填ADEF.
表单编号：QR-04
销售转生产的订单
第
一
联
白
色
-
销
售
部
第
二
联
红
色
-
生
产
部
外来文件清单
表单编号: -QR-006
文件制/修记录表
文件名称文件编号页次1
制/修日期版本页次异 动 摘 要
表单编号: QR-07
评审目的：
评审组织：
评审内容：
评审准备工作要求：
评审时间安排：
时间安排：
评审程序：
编制：审核：批准：时间：
表单编号：QR-008
评审会议时间：
评审组织：
评审议程安排：
评审程序：
编制：审核：批准：时间：
表单编号：QR-009
质量体系管理评审总结报告
时间：年月日地点:
目的：
主持人：
参加人员：
核准：审核：制定：
表单编号:QR-010
会议记录表
时间：地点：记录：
参会
人员
序项目决议责任者完成期限
主席:
文件编号：QR-12
个人训练履历表
姓名: 年龄:
性别: 工作岗位:
表单编号: QR-013
2017 年度培训计划表
（注：除《岗位资格鉴定大纲》中规定的验证频次外，其余各项培训均需三个月后进行跟进验证）
核准：审核：制表：
表单编号:QR-014
员工教育训练记录表
培训日期
培训题目：
应急救援知识培训授课讲师
授课地点二楼会议室培训方式
会议演讲课
程内容
依照公司应急救援综合预案对全体员工进行培训。

加强员工安全意识，使员工在遇
到火灾、中毒、触电等各类自然灾害时有处理紧急情况的能力。

授 课 对 象
单 位姓 名审 核
□ 合 格□ 不 合 格
□ 合 格□ 不 合 格
□ 合 格□ 不 合 格
□ 合 格□ 不 合 格
□ 合 格□ 不 合 格
□ 合 格□ 不 合 格
□ 合 格□ 不 合 格
□ 合 格□ 不 合 格
□ 合 格□ 不 合 格
□ 合 格□ 不 合 格
□ 合 格□ 不 合 格
□ 合 格□ 不 合 格
□ 合 格□ 不 合 格
□ 合 格□ 不 合 格
□ 合 格□ 不 合 格
□ 合 格□ 不 合 格
备注一、审核方式：□测考□获得证照（书）□心得报告□工作成果（实际操作）□讲师评核
二、附件数据：□测考□证照（书）□心得报告□工作成果（实际操作成果）□讲义□其他
三、审核人员：内训课程─讲师或权责主管；外训课程─权责主管
表单编号：QR-015
培训申请单
申请部门培训方式培训时间
申请人培训老师培训地点
培训主题
培训对象(共人):
申请原因:
培训内容:
申请部门负责人意见:
签名: 日期:
管理代表意见:
签名: 日期:
文件编号QR-016
培训有效性评估表
培训项目培训对象
培训时间培训教师
培训简况（包括内容，教材，考核情况）
培训课程本身的评估记录（包括教材，场地的准备，教学水平，方法，时间）
设定分值：10评定分值：
学员考核成绩评估记录（包括笔试，面试，现场提问，答辩等的评分或评级）
设定分值：20评定分值：
学员实际操作能力评估记录（包括知识的掌握和运用能力,创新能力等）
设定分值：30评定分值：
工作绩效评估记录（培训前后合格率,返工率,计划完成率,工作效率等差异）
设定分值：40评定分值：
其他方面补充记录:
评估结论(包括总分及采取的相应措施)
总分:
评估参加人员工作单位职务或职称评估参加人员工作单位职务或职称
表单编号:QR-017
供应商基本资料表
编号：日期： 年 月 日供货商全称负责人
联络人电话联络人二电话
　□ 制造商 □ 加工厂 □ 经销商 □ 代理商　
TEL：
公司地址：
FAX：
TEL：
工厂地址：
FAX：
税 号：往来日期：
资 本 额：员工人数：币 别：
创立时间：厂房面积：付款条件：
公司有无通过品质制度认证：□ 无　□ 有　说明：
主要生产及量测设备：
主要产品内容：
评鉴单位： □ 品质 □采购 □技术
评鉴方式选定：□ 实地评鉴 □ 书面评鉴
评鉴方式选定的原因：
评鉴结果（评鉴后登录）原因：
□ 合格□ 不合格
表单编号：QR-19
　核准： 填表人：
应急计划实施有效性评审表
年月日
表单编号: QR-020
设备点检保养记录
机台名称年 月
保养内容 日期12345678910111213141516171819202122232425262728293031
1检查水路系统及机台
冷却是否畅通
2料管电热片/感应线是
否正常
3油压系统压力是否正常
140KG/CM2
4滑动部位是否要加黄油
5检查机台液压油液位
6清理机台内部电控箱
7检查前后安全门开关是
否正常
8检查润滑油液位
9检查机台是否有漏油漏
水
10检查机台马达是否有异
响
11检查紧急停止开关是否
正常
12机台表面清洁
保养人：
确认人：
备注：1-6项为每月15日-17日进行保养，7-12项为每日点检；保养或点检完成填上“OK”，未开机填上“O” 表单编号：QR-022核准：制表：
生产设备履历表
设备名称生产厂家出厂编号
规格型号验收日期本厂编号
主要技术参数
随机附件及参数
设备履历（维修原因,时间及结果）
维修时间故障原因维修措施维修结果维修员
备注:
制表:
文件编号: QR-023
生产设备一览表
序号设备编号设备名称规格及型号起用时间使用部门放置地点备注 编制: 审核: 文件编号: QR-024
合同评审表
表单编号：QR-025
采购合同
需方:签订时间:
供方:签订地点:
双方就采购货物及相关审宜，经充分友好协商，达成一致，特签订本合同，以共同信守。

一、合同标题[产品名称、型号（规格）、包装、单位、数量、交货时间]
序号产品名称规格型号包装单位数量发货时间备注
1
2
备注
二、交货地点：昆山张浦
三、交货方式：送货到厂
四、货物包装要求：供方应确保包装质量满足运输安全要求，保护产品自身不受损害以及满足产品本身特性的要求。

五、风险承担：货物运输过程中发生的灭失、毁损等一切风险均有供方承担。

六、质量及验收标准：企业标准
七、货物验收：货物送达后，需方按验收标准对货物进行检测验收，如有问题或数量短缺问题，供方应在得到需方通
知
后3天内派人到需方处理相关事宜，根据问题的严重程度，需方可以采取拒绝接受或限期补货，货款折扣等方式进
行
处理，供方经告不来处理的合同自动解除，需方有权向供方追索相应损失。

八、货款结算：月结30天，17%增票到厂
九、产品经需方验收合格，数量无误，办理入库手续，双方按约定的付款方式进行货款结算。

违约责任：供方不能按
期交货的，每逾期一天，应承担货款总额的2%违约金，依此类推，需方可在货款中直接扣除违约金部分：因供
方产品质量问题而使需方造成损失的，供方应承担赔偿由此引起的损失责任。

十、争议解决方式：因执行本合同发生争议，由双方协商解决；协调不成的，也可以直接向需方所在仲裁委员会仲裁。

十一、合同生效：本合同壹式两份，双方各执壹份，各份具有同等效力，以传真形式签订合同盖章回传之日起开始生效， 修改无效。

需方：（盖章）供方：（盖章）
文件编号：QR-26
FILE:合格供应商名录
单位:采购
制表：
供方评价/复审记录表
供方名称地址
电话/传真联系人
本公司主要的采购产品
供方简介及质量能力评价(附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页)
采购签名: 日期: 年月日
产品检测结果及结论(是否小批量供货)
品管部签名: 日期：年月日
加工适用性结果及结论
制造部签名: 日期: 年月日
评定结论(是否列入合格供方名录)
管理者代表签名: 日期: 年月日
年度复评记录:
年度是否继续列入合格供方名录批准时间
年度是否继续列入合格供方名录批准时间
年度是否继续列入合格供方名录批准时间
文件编号:QR-028
培训计划达成率
年度：2017年
月份应完成次数实际完成次数达成率（%）备注
111100%
211100%
311100%
411100%
511100%
611100%
711100%
811100%
911100%
1011100%
11
12
审核：制表：
表单编号：QR-029
酒精喷灯燃烧装置自校记录一、 检查仪器设备
序号仪器设备名称型号、规格测量范围/
准确度编号鉴定有效期
1钢直尺30CM 0～ 30CM
mm/1mm QC17060062018/6/23
2秒表数显0.01s QC17060052018/6/23 3铜丝0.7mm///二、 自校项目
序号自校项目标准值实测值自校结论
1
2
3
外观箱体完好，能保证空气流通不对试验结果产生明显影响。

表单编号：QR-030
审核：校验人员：校验日期：
生产指令总单
下单部门：管理部 下单日期：
项次产品名称规格型号订单量使用哪款金属品预定交期使用胶辅料生产实际情况备注
经办： 技术确认： 经理确认：表单编号： QR-031
请购单
申请部门： 申请日期： 年 月 日
序品名规格型号现有库存量请购数量用途备注
白
联
财
务
单
位
黄
联
采
购
单
位
红
联
请
购
单
位
采购： 单位主管： 请购者：
文件编号：QR-032
SUS303
NUT
D25*6L-1,000pcs
SUS303
NUT
D25*6L-1,000pcs
SUS303
NUT
D35*6L-500pcs
昆山西玛订单明细表
2017
产品标签
品名防溢裙边规格12m*178mm
数量2pcs 包装
人员
WDW
检验人员SSJ
检验
结果
大办公室空调遥控器
会议室空调遥控器
产品标签
制造单号：
包装人员： 检验人员： 检验结果：
表单编号：QR-33
客户投诉追踪表
客户满意度调查报告
顾客满意度调查表情况,满意的趋势及不满意的主要方面:(可附图表)
2017 年 12 月份进行了一次集中的顾客满意度调查，调查覆盖了本公司主要的3 家顾客，调查采用发放《顾客满意度调查表》的方式进行，共计发放调查表 3 份，回收3份。

调查结果汇总如下：
本公司客户建议集中在希望我司致力于不断提升产品质量上面，这也是我公司的在当前激烈的竞争环境下不断发展改进的方向，我公司将在以后的发展中注意引进先进的设备和工艺，不断吸纳优秀的人才来提升产品质量。

另外，本公司还应在产品价格方面注意观察市场形势，提升我公司产品竞争力。

在优质产品质量的前提下，提升公司对外人员的服务意识和水平。

每家顾客实际得分 85 分以上为满意，依据调查结果显示，本公司总体的顾客满意度分别都达标，平均分为88.2分，达到本公司目标
备注：管理者代表：
日期：
表单编号：QR-036
顾客财产清单
编 号名 称规 格顾客名称借用日期
暂放单位/
保管人表单编号：QR-037
1/1
生 产 日 报 表日期：
机台 开机时间检验ok
成品数
不良数量生产型号颜色板材厚度
用胶量
KG/根
使用胶种
硫化时间min硫化压力
硫化温度
℃成品厚度mm操作员工签名备注
实际值实际值实际值
1号硫化机
2号硫化机
炼胶机胶种： 开机时间： 炼胶数量：
喷砂机喷砂物品： 开机时间： 喷砂数量：
拉毛机板材规格： 开机时间： 拉毛数量：
交班记录：是否已检查：1同种规格缓冲条成品交接数量ok NG注： ①常规厚度标准偏差±1mm，直线度≤5mm，如有特殊要求的按生产任务单执行。

2同种规格超高板材交接数量ok NG②保证每个班组的同一台机、同一规格的缓冲条用同一张表格，如中途换模具则另附一张表格。

3同种规格型材交接数量ok NG③做好交接班记录，保证出错后有据可查。

表格数据填写真实，拒绝弄虚作假。

接班人签字：4操作工具交接情况ok NG其它：
5生产区域卫生情况ok NG
生产主管确认： 检验人：
生 产 日 报 表
日期：
机台 开机时间检验ok
成品数
不良数量生产型号颜色板材厚度
用胶量
KG/根
使用胶种
硫化时间min硫化压力
硫化温度
℃成品厚度mm操作员工签名备注
实际值实际值实际值
1号硫化机
2号硫化机
炼胶机胶种： 开机时间： 炼胶数量：
喷砂机喷砂物品： 开机时间： 喷砂数量：
拉毛机板材规格： 开机时间： 拉毛数量：
交班记录：是否已检查：1同种规格缓冲条成品交接数量ok NG注： ①常规厚度标准偏差±1mm，直线度≤5mm，如有特殊要求的按生产任务单执行。

2同种规格超高板材交接数量ok NG②保证每个班组的同一台机、同一规格的缓冲条用同一张表格，如中途换模具则另附一张表格。

3同种规格型材交接数量ok NG③做好交接班记录，保证出错后有据可查。

表格数据填写真实，拒绝弄虚作假。

接班人签字：4操作工具交接情况ok NG其它：
5生产区域卫生情况ok NG
生产主管确认： 检验人： 表单编号：QR-039
磨耗性能测试记录表
测试依据 ：GB9867 IS04649 测试设备：DIN53516
检验员： 日期：
表单编号：QR-042-01
粘力生产检验记录
日期测试产品测试项目测试数据测试人备注
表单编号：QR-042-02
（ ）月份仪器每日点检记录表
注: 无异常打" √ ",有异常打" × "，维修写" 维修 "。

审核： 点检者：。