采购操作规程(定稿2[1].24).

目录

SOP-MMP00100采购计划制定与下达工作程序-------------------------------------------------2 SOP-MMP00200原辅料接收工作程序-------------------------------------------------------------4 SOP-MMP00300包装材料接收工作程序----------------------------------------------------------8 SOP-MMP00400危险品物料接收工作程序-----------------------------------------------------10 SOP-MMP00500生产辅助用品接收工作程序--------------------------------------------------11 SOP-MMP00600行政办公用品接收工作程序--------------------------------------------------12 SOP-MMP00700包装破损的物料工作程序-----------------------------------------------13 SOP-MMP00800物料发放工作程序--------------------------------------------------------16 SOP-MMP00900生产辅助用品发放工作程序--------------------------------------------18 SOP-MMP01000行政办公用品发放工作程序--------------------------------------------20 SOP-MMP01100物料超额发放工作程序--------------------------------------------------21 SOP-MMP01200退料工作程序--------------------------------------------------------------22 SOP-MMP01300称量工作程序--------------------------------------------------------------------24

采购计划制定与下达工作程序

1 目的：制定一个采购计划的制定与下达工作程序，保证物资及时供应，确保生产经营正常进行。

2 适用范围：原辅料、包装材料、生产辅助用品、办公行政用品

3 责任人：统计员、物料管理部负责人、采购员、财务部负责人

4 内容：

4.1 采购计划的制定

4.1.1 采购计划制定的依据：生产计划、各部门购物申请单、库存清单。

4.1.2 由统计员根据下发的生产计划计算出每个产品每月需用的每一种物料量。

每月需用物料量=标准批需要量×生产批数

4.1.3 由统计员将所有需用的同一品种规格的物料汇总，并将每月用量计算出来，按月累计，计算出每个月需用的总量。

4.1.4 检查所用物料品名称、规格、数量、单位是否相符，并对同一物料用于不同品种的数量核对。

4.1.5 根据生产计划、库存清单计算出计划采购量。

4.1.6 列表汇总：详细注明：品名、规格、单位、计划采购数量，产地或购入单位，

价值或计划用款数。

4.2 采购计划的审批与下达

4.2.1 采购计划的审批：采购计划制定后，分别报送物管部长、各部门副总经理分级审核批准。

4.2.2 采购计划的下达：采购计划审批后，由物管部长将采购计划下发给采购员，采购员根据计划进行采购。

4.2.3 各部门购物按以下程序操作：

4.2.4 生产辅助用品的采购：生产辅助用品的采购由生产部和设备科根据生产计划、维修计划制订采购计划，报生产副总经理审批。

4.2.5 办公行政用品的采购：办公行政用品由总经理办公室根据企业情况制订计划，由行政副总经理审批。

4.3 采购计划实施：采购计划批准后，由供应人员按公司制订的物料质量标准，从由质量保证部与其它部门共同进行物料供应商考查合格的、公司确定的单位进货，同财务部共同实施采购、订货。

4.4 采购计划的变更

4.4.1 采购计划随生产计划的变更而变更。

4.4.2 突发或临时需要的物料，也应制定临时补充采购计划，并按原程序制订、审批、下达并实施。

原辅料接收工作程序

1 目的：建立原辅料接收入库的工作程序。

2 适用范围：所有进厂的原辅料。

3 责任人：仓库保管员、装卸工、质监员、采购员。

4 内容：

4.1 准备：

4.1.1清洁收货平台，收货平台上只允许摆放垫仓板，不允许有任何其他物件。

4.1.2仓库内原辅料待验货位应按清洁规程清理干净，挂上清洁合格标志。

4.1.3检查、校正计量器具，须符合规定，计量合格证应在有效期内。

4.1.4关闭仓库各门、防鼠、鸟、昆虫混入。

4.2 初验：

4.2.1 检查装运物料的运输车是否为封闭车或用苫布覆盖。

4.2.2 物料卸车后，首先检查送货凭单所列项目是否与订货合同副本一致，供货厂家是否是质保部门批准的物料供货单位，然后将进货物料逐一清点核对，必须完全相符，并详细记录。

4.2.3 检查进货物料是否件件有外包装，不同品种的物料包件上有无明显的区别，

是否注明品名、重量、来源（或产地）、供货单位、规格、批号及有无合格证。

4.2.4 检查进货物料外包装的完整性，每件原辅料的外包装有无受潮、水渍、虫蛀、霉变、鼠咬以及有无破损及污染，是否影响到内容物。

4.2.5 将每件物料于磅秤上复称，核对毛重是否与标签一致。

4.2.6 经过上述检查后，如一切完好，供货厂家完全按照合同执行。保管员则在送货凭单回执上签收，并填写到货验收记录，写明品名、到货日期、规格、数量、来源（或产地）、供货单位、规格、批号、外包装状况、验收结论、验收人签字等。

4.2.7 如外包装有破损或与订货合同不符及其他不符合要求的现象，应保持货物的原样，立即通知质监员检查、处理。

4.2.8 如需更换破损包装，则需在质监员的监督下，按“包装破损的物料工作程序”执行。

4.3 清洁与待验：

4.3.1 原辅料的外包装应逐件用清洁工具清洁除尘，外包装上若有油脂污物应去除干净。

4.3.2 清洁后的物料按品种、分类码放，码放在洁净的垫仓板上，用黄色绳围栏，挂上待验标识。

4.3.3 依物料进厂顺序填写原辅料台帐。

4.4 请验、取样：

4.1仓库保管员填写物料请验单，交质保部申请取样检验。

4.2 质保部接到请验单后，派取样员对进厂物料按物料取样规程进行取样。

4.3 取样员在取样后立即填写取样证，贴在取样的物料外包装上。

4.5 检验后处置：

4.5.1中心化验室检验结果出来后，质监员将检验报告书送达仓库，并按货物件数发放的绿色合格证或红色不合格证交仓库。

4.5.2 保管员将检验合格的原辅料品种，从待验区移至合格区或将黄色围栏换上绿色