不合格品控制程序—2015版三体系程序文件ISO9001
生产过程控制程序—2015版三体系程序文件ISO9001
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生产过程控制程序1目的本程序规定了在生产运作的全过程中人员、设备、工艺、环境等方面控制的职责、内容和方法措施。
2适用范围本程序适用于公司电线电缆产品的制造过程,并对产品质量形成的每一个过程及阶段进行确认和控制的要求、内容及方法形成本程序。
3职责3.1质量部负责产品实现策划的落实、控制工作,合理利用资源,不断提高生产效率;3.2生产部负责生产和技术服务质量的控制和作业环境、安全的管理工作;负责设备设施设施的维护保养工作。
3.3营销总部负责按照销售合同或客户要求,负责产品的核价、商务标书的制作,下达采购计划并安排仓库。
3.3采购部负责按生产需求采购合格的原料及设备;负责产品的出入库装缷、储存和发运。
负责产品的防护和标识及可追溯性控制;3.4质量部负责作业文件的编制;技术标的制作。
3.5各部门对管辖范围内的环境进行管理,确保工作环境符合有关条件和要求。
4生产前准备4.1生产提供过程控制4.1.1生产部根据营销总部提供的《生产通知单》、技术协议等,在充分考虑本公司生产能力及库存情况下,编制《生产任务通知单》并向各生产过程相关下达。
4.1.2采购部根据《生产通知单》》分解定额,准备生产所需原辅材料。
4.1.3生产部根据机台剩余存料情况和《生产任务通知单》,开具《领料单》或《出库单》领取原辅助材料或半成品。
4.1.4生产机台按《生产任务通知单》和工艺文件要求,执行生产任务和生产过程的自检、互检,并做好自检互检记录,填写《工序工艺操作台账及交接班运行记录》。
4.1.5质量部检验员对各生产机台生产内容进行巡检,并形成记录,对不合格半成品按《不合格品控制程序》处理。
4.1.6质量部制定各生产机台的作业指导书和工艺文件,并按《文件控制程序》进行受控并下发各分厂,4.1.7半成品下盘后,操作者详细填写《产品制造流程卡》或《产品制造卡》并口头向质量部检验员交检,检验员根据巡检情况在《产品制造流程卡》或《产品制造卡》上签章并对检验状态进行标识。
【不合格品控制程序及处理流程(含标准体系解读)】9001不合格品控制程序
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【不合格品控制程序及处理流程(含标准体系解读)】9001不合格品控制程序不合格品控制程序及处理流程(含标准体系解读)目录一、不合格品管理 . 2二、各部门职责 (3)一. 质量部 (3)二. 生产部 (3)三. 工艺部 (4)三、不合格品控制流程 (4)一. 进料品质异常控制 (4)二. 生产过程产品异常控制 (5)三. 成品或出货检查发生品质异常控制 (6)四. 不合格品处理流程 (6)五. 返工处理流程 (7)六. 修理处理流程 (7)七. 挑选处理流程 (7)八. 报废处理流程 (8)九. 特采处理流程 (8)十. 降档、降级处理流程 (8)__:2015 标准学习—— 8.7 不合格品的控制 (10)一. 标准条款 (10)二. 标准变化及解读 (10)三. 本条款审核关注点建议 (11)一、不合格品管理目的:对不合格品加以识别、区隔、风险评估、重新处理,以防止非预期的使用或流入客户手中。
为对品质异常能及时反应及处理、预防、消除异常原因,以维持品质系统正常运作。
范围:针对来料、在制品、出货等各个阶段的不合格品。
定义:不合格品(Nonconformity):超出接收标准,不满足要求的产品。
返工(Rework):由原加工流程对不合格品重新加工使产品符合需求规格。
修理(Repair):增加加工流程以对不合格品加以修复,使其符合需求规格。
挑选(Sorting):对不合格品加以挑选,以区别等级。
报废:无法作挑选处理并不可能进行重工或修复的不良品及维修成本高于制作成本之不良品。
批退(Reject):品管单位检验材料、半成品、成品等有品质异常不满足需求状况时,将检验品整批退还供应商或制造单位,并要求处理的情形。
特采:于进料、生产过程或最终成品发现的不合格品,因客户、生产需求急迫,客户或销售部代表客户同意授权,或投入后不影响产品功能、构造机能、特殊外观要求及应用功能性,不造成人身安全,可满足最终客户使用品质的不合格品做特殊接收的状态,等同让步接收。
ISO9001-2015进料检验不合格品处理程序
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进料检验不合格品处理程序(ISO9001:2015)1目的制定组件进料检验发现的不合格品的处理办法,确保材料出现不合格时能有效及时的处理。
2范围本办法适用于公司IQC检验范围内所有不合格物料的处理。
3相关文件3.1不合格品控制程序4定义4.1不合格品:所有来料检验发现的不符合质量标准的原物料。
4.2退/换货:将不合格物料全部退回供应商或部分与供应商更换。
4.3特采:不合格物料因客户、生产需求急迫,客户或销售部代表客户同意授权,或投入后不影响产品功能、构造机能、特殊外观要求及应用功能性,不造成人身安全,可满足最终客户使用品质的不合格品做特殊接收的状态,等同让步接收。
4.4厂内挑选:经过协商,由公司相关部门代为厂商全检不合格品,挑选合格品投入生产,不合格品由采购部负责办理退/换货,并由厂商赔偿工时损失。
4.5供应商挑选:由供应商负责按照我司要求对不合格品进行全检(可派人员来我司进行挑选等)。
5职责5.1质量部(IQC):物料的检验及物料不合格的及时反馈。
5.2质量部(PQC):针对特采物料上线使用情况进行跟踪及数据统计。
5.3SQE:不合格物料的评审,联系供应商对已发现的不合格物料进行确认及推动改善。
5.4采购部:不合格物料的评审,联系供应商对不合格物料进行处理。
5.5PMC:物料安全库存的确认;及特采物料上线使用前的信息发布。
5.6工程部:负责对材料的安全性、功能性使用的影响进行评审判定,必要时实施相关实验。
5.7生产部:不合格物料的评审,在线不合格物料的及时提报,配合做好厂内挑选工作,确保合格品投入生产。
5.8仓库:不合格物料的分类存放。
5.9质量部:负责对不合格材料作出最终判定;6环境满足客户要求,符合行业标准7职业健康安全满足客户要求,符合行业标准8管理内容8.1特采原则8.1.1对产品的使用,确定安全性、公害性及功能性的顾虑原则,不致产生客户抱怨事件发生时。
8.1.2对产品功能及产品价值的影响很微小时。
ISO9001不合格品控制程序(含流程图)
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不合格品控制程序(ISO9001-2015)1.0目的对不合格品进行识别和控制,防止不合格品的非预期使用或交付。
2.0范围本程序适用于原辅料、在制品、成品及交付后的产品发生的不合格控制。
3.0定义与术语3.1轻微不合格品:是指对产品质量稍微有影响的不合格品。
3.2一般不合格品:是指偶发的、对产品质量影响不大、损失较少的不合格品。
3.3严重不合格品:是指连续发生的、对品质有较大影响的、损失严重的不合格品。
3.4返修:对不合格品采取的措施,以达到预期的使用目的。
3.5特采:指以书面形式允许一段时限内或一定数量的不符合品质要求的特定材料,半成品,成品在不影响功能下使用或出货。
4.0职责4.1品管课负责对产品进行检验判定,标示;4.2物料课、生产各课负责对不合格品进行隔离;4.3责任部门负责实施不合格品的处置。
5.0作业流程5.1进货不合格控制a.进货检验检验人员依据原物料检验标准、工程图纸、顾客要求等进行检验,判定为不合格品时开《品质异常处理单》并填写相关异常信息并附上不合格样品一并交给品管课长审核和管理部经理批准后扫描发邮件给采购课、生管课、物料课。
b.标示隔离进料不合格品由品管课检验人员进行标示,物料课人员将产品移至不合格品区域进行隔离。
c.不合格品处理1.退货:由物料课开具《退货单》,经品管、仓管确认后,经物料课长审核后通知采购课在7日内退货,若超出期限由我司自行处理。
当同一供应商因产品连续有2批因同样质量被拒收时,品管课开出《纠正和预防措施单》交采购课处理。
2.挑选使用:由采购课通知供应商,确定挑选方式:(1)由供应商进行挑选,挑选后的原物料须由品管课重新检验合格后方可入库使用;(2)由我公司安排物料课全检组人员进行挑选,挑选后的原物料须由品管课重新检验合格后方可入库使用;3.特采接收:在生产急需或紧急出货的情况下不影响安全,功能或结构的不合格品由采购课填写《品质异常处理单》交相关单位会审后由管理部经理核准后方可特采,同时品管员于该批产品上加贴“进料特采标签”;4.报废:制程中发现无法使用的来料不良品(含特采物料),由采购课与供应商沟通处理方式,物料课接收到可报废处理邮件或已扣款的财务部确认签署后开立《报废单》经资材部经理审核、副总核准后进行报废;5.不合格品的处理期限要求:采购课接单后需在24H内签回。
ISO9001:2015+3C不合格控制程序
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3.4.2协助制造部车间主管确定对进料和在制品的不合格品处理方案,协助落实及执行对不合格品的处理方案和不合格品的再检验.
4.0培训
所有负责检验及试验的品管员工,必须由有资格的员工担任,为使有关员工具有适当资格,品质部必须提供足够的在职培训或聘请具有适当经验的品管人员.
7.2《品质异常通知单》
7.3《退货通知单》
7.4《特采申请单》
7.5《不合格品评审表》
7.6《报废申请单》
5.2.2检验人员应采取必要措施对已经完工的成品或未完工的在制品进行抽检或重新检验。
5.2.3无论是在任何环节产生的不良品,经生产部返修后,须经品质部再次检验;
5.2.4对抽检或重新检验的不合格成品或在制品按5.3.2(1)、(2)、(3)相应措施处理。
5.3成品检验不合格品控制
5.3.1生产部提交给品质部的成品,经检验发现不合格时应做好记录和标识,贴粘《不合格证》进行区分,开出《品质异常联络单》通知生产部或产品开发部处理。
(3)并由责任部门对不合格品存在的具体原因进行分析,采取有效的纠正和预防措施,并由品质部跟踪验证。
5.4客户反馈的不合格品控制
5.4.1对于交付给客户使用时发现的不合格品,公司将根据不合格品的影响程度采取相应措施,如退换、退回返工、派人修复等。
5.4.2处理完毕后,应及时返还给客户。
5.5委外加工不合格品控制
4.7工厂获知其认证产品存在重大质量问题时(如国家级和省级监督抽查不合格等),应及时通知认证机构。
6、引用文件:
6.1《采购控制程序》
6.2《过程检验控制程序》
6.3《生产服务控制程序》
ISO 9001:2015版全套体系文件 纠正预防措施控制程序
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责任部门接到<纠正/预防措施要求表>后,应组织相关人员分析潜在不合格原因,根据原因制订预防措施,措施应与所遇到的潜在不合格的影响程度相适应,并提出执行措施所需资源,三天内经责任部门负责人确认,报管理者代表审核、批准后,反馈到责任部门和品管课。
若预防措施涉及到多个部门或重大改进项目,需共同研究解决,无法在三天内反馈到品管课的情况下,应及时反馈,请管理者代表协调解决,预防措施及资源需求报总经理批准。
4.3.2“纠正/预防措施计划”中的有关内容由相产责任部门具体实施,必要时制定关于纠正措施的作业指导书。
4.3.3当纠正措施的跟踪、验证确认为无效的措施时,则必须重新分析和制定措施,直到不合格因素消除为止,达到防止和消除实际或潜在的不合格的目的。
有限公司
编 号
版本/版次
A/0
文件类别
程 序 文 件
页 码
4.2.3 服务过程中的不合格
在服务过程中发生不合格时,须采取适当的纠正,必要时要采取纠正措施。对于纠正措施的实施及其效果确认,由营业课反馈顾客进行确认,并保管记录。
4.2.4 日常监测中发现的不符合
对日常监测中包括技术性的监测和管理性的监测其内容为:污水排放、废气排放、噪声监测、资源、能源的消耗、法律及其他要求遵循情况的评审、体系控制运行控制程序的适用性、设备仪器的定期检测,对于其中发现的不符合项,由品管课向责任部门发放《纠正和预防措施处理单》,按本程序4.3条款步骤执行。
4.2.6 第三方审核时出现的不符合,根据审核方向责任部门发出的有关不符合信息,由品管课负责监督和督促责任部门按规定期限和有关要求完成纠正措施,直至检查合格。
4.3纠正措施的补充说明
4.3.1纠正措施的执行部门接到经审批的“纠正/预防措施计划”后,根据计划要求,在规定的时间内及时组织人力和物力予以实施,并进行记录。
ISO9000:2015不合格品控制程序--8.7
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企业标准不合格控制程序编制人: 日期:会签人:批准人: 日期:发布日期: 2017年10月30日 实施日期:2017年12月15日文件履历表1. 范围:本程序适用于公司不合格品控制和管理,防止不合格品的非预期使用。
2. 引用文件:GB/T19001 2016《质量管理体系要求》GB/T 19011《质量管理审核指南》《质量手册》8.7、10.2条款制定。
3. 职责:3.1总经理负责成立不合格品审理委员会及其常设机构,确保不合格品审理系统独立行使职权。
不合格品审理委员会负责处理三类不合格品,常设机构处理二类不合格品。
如要改变不合格品审理系统结论时,需由总经理签署书面决定。
3.2质量副总经理是总经理授权的不合格品管理工作的负责人。
3.3质量部是公司不合格审理委员会的常设机构,负责不合格管理的日常工作,包括不合格品的鉴别、标识、隔离、审理、处置、记录等。
4. 工作流:4.1 不合格品管理原则4.1.1对不合格品的处理要坚持“质量第一”的方针,坚持“三不放过”原则(原因找不出不放过、责任不清不放过、纠正措施不落实不放过)。
4.1.2不合格品的审理结论只能当次有效,不能作为以后审理不合格品的依据,也不影响顾客对产品的判定。
4.1.3不合格品的审理实行总经理授权分类审理的原则,不合格品审理人员授权应形成文件,并根据人员变动情况及时调整。
4.1.4 产品判定为不合格时,应进行不合格品审理。
不合格品审理完后,审理人员应在相应文件中签署处理意见并签名。
4.1.5 设计图规定的关键特性不允许让步使用。
4.1.6顾客对不合格品审理有要求的,按顾客要求进行。
4.2不合格品分类一类不合格品:经返工能合格,或经调整后续工序方法最终产品能满足要求的不合格品。
二类不合格品:有轻微的非影响下工序指标的、轻微的非指标质量问题的不合格品。
三类不合格品:比二类不合格品严重,影响下工序质量指标外观等方面不满足要求的不合格品。
4.3 不合格品审理人员的分级4.3.1一级不合格品审理人员:检验组长、主管工艺员。
不符合控制程序_ISO9001三体系程序文件
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不符合控制程序SP-07编制人:日期:审核人:日期:批准人:日期:1.0目的确保质量/环境/职业健康管理体系不符合得到识别和控制,特制订本程序。
2.0适用范围适用于进料﹑生产制程﹑成品包装及客户退货产生的不合格品及环境运行过程中发生的不符合。
3.0权责(见下表)有争议最终裁决为总经理。
4.0定义4.1重验:修理或重工之产品经终检后,由品保部执行再次检验作业。
5.0作业内容5.1不合格品隔离和标识:5.1.1进料不合格品应置于不合格品区并贴上不合格标识。
5.1.2制程不合格品应置于红色胶框(盘),如判定为报废品,标识后置于报废区。
5.1.3出货检验不合格品应置于不合格品区并贴上不合格证。
5.1.4客户退货品应置于不合格品区并贴上不合格证。
5.1.5在仓管储存阶段,如发现疑为不合格品,又或损坏或变质;应先隔离后,填写送检单交由品保部重验。
5.1.6各项不合格品在未经重工、维修和品保重验合格前不得流至下工序或出货。
5.1.7 不合格品的处理方式: 1.拒收 2.特采 3.重工 4.选用 5.报废5.2 不合格品处理:5.2.1进料不合格品,由品保部在《来料检验记录》填写相应内容,不能接受来料需连同《纠正预防措施报告》经品保主管签核后由采购部与供货商沟通处理。
5.2.2制程过程发生异常产生不合格时,包括首件异常或制程异常。
品保发现异常要开具《纠正预防措施报告》,由责任单位提出纠正与预防措施。
己产生的不合格品则做重工、维修或以其它方式处理。
5.2.3成品检验不合格由品保在检验记录注明处理方式,通知责任单位挑选、返工或维修,检验完毕重新检验,对于异常不合格(不良率超过2%),责任单位需提出矫正与预防措施。
5.2.4成品检验不合格时,若该批产品属客户急需且不良性质不影响客户需求及产品功能的,如合约上有规定特采需报请客户核准,由业务部联系客户,客户同意特采后方可由业务经理签字并由总经理核准特采;如合约上未规定特采需报请客户核准,由总经理核准特采。
ISO-9001 质量管理体系-不合格品控制程序
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X X X X X X有限责任公司企业标准XXXXXX不合格品控制程序XXXXXX有限责任公司发布XXXXXX前言根据质量、环境、职业健康安全管理体系要求,结合公司标准体系管理要求,制定本标准。
本标准由XXXXXX有限责任公司技术质量部提出。
本标准由XXXXXX有限责任公司技术质量部归口。
本标准由XXXXXX有限责任公司技术质量部起草。
本标准主要起草人:XXX本标准审核人:XXX本标准批准人:XXX本标准于2015年2月首次发布,其中重大修改时间为:1)2016年8月导入ISO9001:2015、IATF16949:2016质量管理体系和ISO14001:2015环境管理体系要求而修订,由XXX修订;本次修订为第1次修订。
XXXXXX不合格品控制程序1 范围1.1 本标准规定了XXXXXX有限责任公司对不合格品控制以及不合格品处置的有关职责、权限、要求及记录。
1.2 本程序适用于采购过程、生产过程及最终产品不合格品的控制。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
TBB202B.003 进货检验控制程序TBB202B.002 产品检验控制程序3 管理职责3.1 技术质量部负责组织对采购的材料、过程中出现的不合格品、最终产品不合格的初步分析和组织评审;并根据不合格性质向责任部门报告处置意见,组织对其纠正的验证。
3.2 生产部负责生产原因导致的不合格的处理。
3.3 仓储部负责原材料不合格品、退货品、成品不合格品的储存、标识以及管理。
3.4 采购部负责原料不合格的协商处理。
3.5 研发部负责不合格品的技术分析和处置方案确定。
3.6 销售部负责客户投诉不合格的报告,以及协助客户对不合格品的处理。
不合格品控制程序(ISO9001范文2015)
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1 目的对不合格品进行识别与控制,防止不合格品非预期使用或交付,确保产品质量符合客户要求。
引用标准/文件:ISO 9001:2015版 8。
3 不合格品的控制2 适用范围适用于公司采购进料、生产制程、成品各阶段发生的不合格品的控制和管理.3 职责划分3。
1质量控制部:负责生产进料、生产制程半成品及成品的不合格判定、标识、隔离;发起《纠正预防措施》反馈给供应商限期改善,并于下批次产品追踪验证改善效果;发起组织对不合格品评审工作;3.2生产管理部:负责对生产过程中不合格品的标识、隔离,负责不合格半成品、成品的返工,并参与不合格品评审工作;3.3技术工艺部:负责对技术方面出现的异常进行分析,提出解决办法与纠正/预防措施,参与不合格品的评审;3。
4采购部:根据需要,从产品交货期、缺陷重要程度、等各方面综合评估,并为评估、考核供应商提供参考依据;发起组织相关部门进行特采评审;联系供应商处理不合格品退货事宜;3.5总经理:对不合格品各部门评审不一致时或特殊情况给予最终裁决和处理导向.4 工作程序4.1不合格品判定分类与处理类型4。
1.1不合格品分类1)严重不合格:经检验和试验判定的批量不合格,或造成较大经济损失,直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标及涉及产品安全、环境和健康等特性的不合格。
2)一般不合格:经检验和试验判定不符合要求,但不影响产品的主要性能与使用,可以通过采取措施得到解决的不合格。
3)轻微不合格:经检验和试验判定为不合格,但不影响产品质量与使用,经过相关部门评审后,可以特采放行的不合格。
4.1。
2不合格品处理类型1)严重不合格品一律拒收或退货处理;2)一般不合格品可选择返工/返修;3)轻微不合格作返工/返修、特采处理或挑选使用。
4。
2 进料不合格品的管理4.2.1进料检验不合格品的标识、隔离、记录进料报检后,质控部IQC检验员根据对应来料检验标准(规范)、包装文件及图纸等文件进行抽检(样)/检验,对出现的不合格品用红色不良标签进行标识并隔离,并在检验报告注明:异常现象、抽检比例、不良数、检验人员名称及检验日期等要点;标识完成后,及时将不合格品隔离,(或通知相关部门/人员搬运到不合格品放置区域);做好不合格品记录备注,出具IQC检验报告交由部门负责人审核确认,在检验报告中需要体现:不良现象描述(简洁明了,必要时可以照片记录)、抽检比例等关键要素。
ISO9001-2015建工企业三体系程序文件全套
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XXXXXXXX建筑工程有限公司JZ/ZP-00-2017程序文件汇编(根据GB/T50430-2007;ISO9001-2015;ISO14001-2015;GB/T28001-2011编写)拟制:文件编制小组审核: XXXXX批准: XXXXX版号: B/0受控状态:受控2017年01月10日发布 2017年01月10日实施XXXXX建工有限公司发布程序文件目录序号程序文件名称文件编号1 文件控制程序MCJG/ZP-01-20172 记录控制程序MCJG/ZP-02-20173 管理评审程序MCJG/ZP-03-20174 人力资源控制程序MCJG/ZP-04-20175 内部审核程序MCJG/ZP-05-20176 不合格品控制程序MCJG/ZP-06-20177 纠正和预防措施控制程序MCJG/ZP-07-20178 环境因素识别及评价程序MCJG/ZP-08-20179 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序MCJG/ZP-09-201710 法律法规及其他要求控制程序MCJG/ZP-10-201711 目标、指标和管理方案控制程序MCJG/ZP-11-201712 沟通、参与和协商管理程序MCJG/ZP-12-201713 相关方管理程序MCJG/ZP-13-201714 运行控制程序MCJG/ZP-14-201715 废弃物管理程序MCJG/ZP-15-201716 节约资源控制程序MCJG/ZP-16-201717 应急准备与响应管理程序MCJG/ZP-17-201718 环境和职业健康安全监测程序MCJG/ZP-18-201719 合规性评价程序MCJG/ZP-19-201720 事件和不符合控制程序MCJG/ZP-20-201721 分包管理程序MCJG/ZP-21-201722 施工过程控制程序MCJG/ZP-22-201723 施工过程验收控制程序MCJG/ZP-23-201724 工程竣工验收控制程序MCJG/ZP-24-201725 工程项目质量管理程序MCJG/ZP-25-201726 数据分析应用控制程序MCJG/ZP-26-201727XXXXX建工有限公司文件控制程序文件编号MCJG/ZP-01-2017 版号B/0程序文件文件页码共4页第1页1 目的确保文件使用部门、相关场所均使用有效版本,使一体化管理体系文件和资料处于恰当控制状态。
新能源汽车ISO9001:2015不合格品控制程序

1.0目的
对不合格品进行识别和控制,防止不合格品的非预期使用或交付。
2.0范围
适用于本公司生产过程中不合格品和可疑产品的控制。
3.0定义
3.1不合格:未满足要求。
3.2不合格品:未满足要求的产品。
3.3可疑产品:任何检验和试验状态不确定的产品。
3.4 返工:对不合格品所采取的措施,使其满足规定的要求。
3.5返修:对不合格品所采取的措施,虽然不符合原规定要求,但能满足预期的使用要求。
3.6 让步:对使用或放行不符合规定要求的产品的书面认可。
3.7 报废:处理不合格品的最后方法,在所有其他处理不合格的手段均告无效的情况下,所采取的手段。
4.0职责
4.1品管部――负责对外购外协件、自制件及成品检验中不合格品进行检验、标识、记录、评审。
4.2生产部――负责对生产过程中的不合格品进行隔离,并进行处置。
4.3 采购部――负责仓库外购外协不合格品的隔离和联系供应商对不合格品进行处置。
4.4技术中心——负责处置不合格品过程中的技术支持。
5.0程序
5.1进货不合格品控制
5.2 生产过程不合格品控制
附录1:不合格品评审权限一览表(下述权限级别表示最低级别)。
(ISO9001-2015)不合格输出管理程序(5P)
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不合格输出管理程序(ISO9001-2015)1.目的建立并保持对不合格的原材料、辅材、在制品及成品的有效控制,防止不合格品的非预期使用和交付。
2.范围适用于原材料、辅村、在制品和成品不合格品的处理。
3.术语和定义不合格品:指尺寸/外观/功能/包装/环保方面与标准不符。
4.权责4.1品保单位4.1.1负责对不合格品进行标识、追溯;4.1.2不合格品原因分析和责任归属判定;4.1.3跟进不合格品处理后的再检验/确认,以及后续改善状况的跟进确认。
4.2工程单位4.2.1分析异常原因,建议处理措施和改善方案;4.2.2必要时协助生产单位,制定改善/重工作业流程。
4.3生产单位4.3.1确保作业人员按要求标示、隔离、放置不合格品;4.3.2生产自检发现不良时,及时通知IPQC及品质工程师进行跟进;4.3.3收到不合格品的处理改善方案后,做好后续改善工作。
4.4资材4.4.1采购负责跟催不良材料的处理,包括退料、换料、补料。
特采条件允许时,开出特采单。
4.4.2对已入库的不合格品或客验不合格品作好标识、隔离,通知责任单位及时处理,防止不合格物料流入生产线或客户端。
4.4.3重工工时处理和相关重工计划安排。
4.5业务单位4.5.1负责工厂和客户间各项沟通事宜,针对有条件特采的情况,和客户沟通提出特采需求。
4.5.2对于客退不合格品,需发文通知品保单位、生产单位和资材单位,以便相关责任单位能及时跟进处理。
5.内容5.1针对供应商来料和厂内半成品和成品,当发生检验不合格时,一般处理方法如下:5.1.1退货(Reject):当供应商来料检验不合格,且不满足允收和特采要求时,由品保单位贴拒收标识作隔离,退回供应商。
5.1.2挑选(Sorting):当供应商来料检验存在外观或组配不合格且可经挑选使用时,由品保单位通知供应商进行挑选使用,由品保单位贴挑选标贴进行标识隔离。
5.1.3重工(Rework):对半成品或成品进行重新加工,维修,测试和检验的过程。
产品防护控制程序—2015版三体系程序文件ISO9001
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产品防护控制程序1、目的本程序规定了原辅材料、半成品、成品防护(包括标识、搬运、贮存、包装、防护和交付)的内容和方法。
2、适用范围适用于公司生产所需原辅材料、半成品和成品的管理。
3、职责3.1采购部负责原辅材料的标识、贮存、包装、防护和交付使用管理,办理原辅材料出、入库手续;对有保质期要求的部分原辅材料,须提供质保期限。
3.2生产部对半成品及产品实现过程中在制品的标识、搬运、贮存、包装、防护和交付使用管理,并由中间库对周转半成品建帐登记。
3.3生产部负责成品的标识、搬运、贮存、包装、防护和交付使用管理,办理成品出入库手续,进行帐目登记,并组织成品的装车及联系运输车辆,负责下发成品发货通知,明确所发货物、发货时间及发往地点。
3.4质量部负责防护设计和编写防护技术文件。
4、工作程序4.1搬运4.1.1原辅材料进厂后,由采购人员向质量部交检,并提供原辅材料的所有技术资料,经质量部检验人员检验,将结果以《原材料、外协品检验通知单》的形式通知采购人员办理入库或退货。
4.1.2由库房管理人员组织专职搬运人员卸货到指定地点,卸货过程中应小心轻放,防止原辅材料划伤,包装受损、破碎,按区域摆放整齐。
必要时可由叉车工把货料下卸到指定地点。
4.1.3原辅材料如在搬运过程中发现货料包装已损坏,则应立即采取措施并隔离堆放,同时立即通知质量部进行检验处理。
4.1.4拉丝线、绞线、绝缘线芯等半成品的搬运过程中不允许脚踢盘子,线盘之间不能相互磕碰。
操作者根据盘具的大小采用合理的搬运方式进行搬运。
用叉车搬运时必须由专职的叉车工驾驶员进行操作。
4.1.5成品电缆统一由专职搬运人员及专职叉车驾驶员一起搬运。
成品电缆如需装车发货,由成品库管员对成品电缆的合格证、电缆外观、数量进行确认和核对(防止失误或错发货)后方可发货。
4.1.6成品库管员应在现场检查装车及盘具在车上的固定质量,严防包装受损或破坏引起产品质量受损。
4.1.7电缆装车时严禁盘具平放、重叠及其它有损坏电缆的装卸方法。
14ISO90012015不合格品控制程序14
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程序文件
文件编号:
版本:E/0
页码:共3页第1页
标题:不合格品控制程序
1目的
对不合格产品进行识别和控制,防止不合格品的非预期使用或交付。
2适用范围
适用于对原材料(包括外协、外购件)、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。
3职责
3.1品管部负责不合格品的识别、评审并跟踪不合格品的处理结果。
3.2生产技术部负责对半成品、成品的批量不合格品提出处置方案,批量不合格品的处置方案由品管部经理批准。不合格原材料/顾客投诉由品管部提出处置方案。
3.3相关部门(生产部、仓库、采购部、业务部)负责对不合格品按处置方案执行。
4程序
4.1不合格品的分类
a)严重不合格:低于工序质量目标的生产批,顾客质量投诉属实的生产批,产品安全性能指标或重要性能指标不合格的批量不合格(包括原材料)。
对于批量不合格,质检员应填写《不合格品评审处置表》,报生产技术部评审提出处置意见。处置方案由品管部经理批准。
a)批量的成品虽不符合要求,但不影响顾客使用时,可以办理让步接收。有规定时,让步接收应取得顾客同意。
b)批量不合格的返工由车间执行,返工后的产品必须由质检员重新检验,并填写相应的检
验记录。重检仍不合格时,质检员应填写《不合格品评审处置表》,报品管部评审提出处置意见。
c)报废产品放置于废品区,由公司统一处理。
4.3.2不合格品应标识、隔离。
4.3.3每月月底,质检员把废品桶清空,把废品放入废品包,核对实际废品数量与记录的废品数量是否一致。品管部负责对废品率的统计。
4.4交付或开始使用后发现的不合格品
对于已交付或开始使用后发现的不合格品及投诉,业务部填写《顾客投诉处理记录表》,应按重大质量问题对待,报生产技术部分析原因、品管部评审提出处置意见。品管部还应组织采取相应的纠正或预防措施,执行《改进控制程序》的有关规定;业务部应及时与顾客协商处理的办法,以满足顾客的正当要求。
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不合格品控制程序
1.目的:
本程序规定了对可疑和不合格产品应予以判定、标识、隔离、处理、记录的职责、权限及方法,明确各部门的职责/责任,并在此基础上制订本公司的质量控制程序,以防止不合格产品被误用,确保不合格产品不流入下一流程或交付至顾客。
2.范围:
适用于原辅材料、半成品、成品等各类不合格产品的控制,包括可疑产品的控制。
3.职责:
3.1总工组织相关部门负责不合格品的评审、处置、统计分析、监督和纠正措施的实施、检查、验证工作。
3.2总工负责组织评审分析会对致命不合格或重要不合格产品的评审和处理。
3.3质量部负责组织相关部门、人员对不合格品进行原因调查、分析、处置及纠正和预防措施的跟踪验证。
3.4质量部负责制定不合格品类型的分类并参与不合格品的评审处理,针对因设计、工艺等技术上原因造成的不合格品事实,制订、实施纠正和预防措施。
3.5生产部参与不合格品的评审处理,并针对因生产计划、调度、管理、设备(包括检验和试验设备,工装模具、盘具等)、操作等原因造成的不合格品事实,制订、实施纠正和预防措施,协调各机台及时做好各类不合格品的原因的分析、调查、确认及隔离。
3.6采购部参与不合格品的评审,并针对因原辅材料、外协品造成的不合格品事实,制订、实施纠正和预防措施。
3.7检验员按检验规范或产品标准判别不合格品的类别(即A、B、C类不合格),并对其进行明显标识、记录。
其中C类不合格品及流转中造成的明显废品,可由检验员直接负责处理、生产设备部协助按三级处理程序处理。
检验员要对返工和返修品进行重新检验和试验,作好记录,必要时进一步进行跟踪检验、验
证。
4.程序内容
4.1不合格品的识别
质量部在产品实现的各阶段,按公司工艺文件、产品标准规定对采购品、中间产品和最终产品进行监视和测量,以识别不合格并按要求进行分类。
4.2不合格品的分类
不合格品分为以下三类:
4.2.1A类(致命不合格):产品的极重要质量特性不符合规定或产品的质量特性极严重不符合规定会造成使用者的人身或设备危险、财产的危害。
4.2.2B类(重要不合格):产品的重要质量特性不符合规定或产品的质量特性严重不符合规定,使用这种不合格品不会造成使用者的人身危险。
4.2.3C类(轻微不合格):产品的一般质量不符合规定或产品的质量特性轻微不符合规定,但不会影响产品的性能和最终使用。
4.3不合格品的处理
不合格品的分级处理:
1)检验员负责不合格品的三级处理;
2)质量部负责不合格品的二级处理;
3)总工组织各部门进行不合格品的一级处理。
4.3.1 下列情况的不合格品进行三级处理:
1)轻微不合格:C 类不合格品;
2)明显废品:造成少量原辅材料、半成品及成品损失的废品;
3)处理方法简单的不合格品:击穿、换盘具、擦字、印字等质量问题。
4.3.1.1上述三种情况,根据检验员处理意见,检验员可以直接处理。
轻度不合格品能修复的,如鼓包、毛刺等,由生产设备部组织人员进行修复,检验员监督、检验并在有关记录上(流程卡及台帐)进。