2017年环境管理体系内部审核报告

保存年限：3年
第3，共3页
保存部门：体系办
HZ-85风险评估及应对措施 管理程序
6.1
★
06
HZ-67法律法规与其他要求 控制程序
6.1.3
★
07
HZ-613沟通管理程序
7.4/7.4.1/7.4.2/ ★ 7.4.3
08
HZ-61文件管理程序
7.5/7.5.1/7.5.2/ ☆ 财务部找不到《记录管理程序》文件； 7.5.3
09
HZ-62质量记录控制程序
序号 01 文件名称 HZ-610组织所处环境及相关 方期望管理程序 标准条款
4.1/4.2/4.3/4.4 ★
审核发现
02
HZ-82环境因素控制程序
6.1/6.1.1/6.1.2
1.工程部的环境因素识别不充分，工装治具房内的 电木屑、精密清洁剂、废钻头、手套在“环境因素 识别表”都没有体现出来，生产部也存在类似问 题； ☆ 2.现场有关抹机水、酒精化学品标识不清、没有标 识、使用的容器不符合等问题（车间7楼、5楼）。 3.环境因素调查表里面关于环境因素登记不完整 （例如吸塑盒、泡棉、气泡袋等未登记）（7楼）
7.5/7.5.1/7.5.2/ ★ 7.5.3
10
HZ-612相关方影响施加控制 程序
8.1
★
11
HZ-25危化品管理程序
8.1
1.钢网房内发现放置着使用后暴露于空气中的酒精 溶液； 2.工程部现场所使用的机油、黄油都没有相应的标 ☆ 识；生产部现场有关抹机水、酒精化学品标识不清 、没有标识、使用的容器不符合等问题。（车间7 楼、5楼）（同6.1.2问题点） 1.车间现场拉线使用的抹机水擦试布和普通垃圾混 放，不可回收垃圾桶里有可回收垃圾，使用后的锡 膏桶、钢网清洗纸没有投放到危险废弃物垃圾桶 内； ☆ 2.生产部所产生的危险废弃物没有建立与仓库或行 政部的交接记录； 3.行政部没有建立统一的公司危险废弃物贮存仓 库；
纸、电的目标没有制定、执行相关的措施； 1.抽查车间化学品使用人员，对危化品存放、使用 注意事项不清楚（车间7楼、5楼）； 7.1/7.2/7.3/7.4 ☆ 2.7楼、5楼化学品防爆柜管理人员没有化学品知识 的培训记录； 3.5楼洗手间水龙头区域未贴节约用水标识。
04
HZ-84资源能源管理程序
05
保存部门：体系办
保存年限：3年
第1，共3页
编号：HZ-63-00-006 版本：B/0 页次： OF3
2017年环境管理体系内部审核报告
03 HZ-66环境目标指标及方案 管理程序
密级：密
生产部针对公司环境管理目标中涉及的节约用锡的
6.2/6.2.1/6.2.2 ☆ 目标没有制定、执行相关的措施；行政部的节约用
★
16
HZ-63内部审核管理程序
9.2/9.2.1/9.2.2 ★
17
HZ-64管理评审管理程序
9.3
★
18
HZ-53纠正和预防措施管理 程序
10.1/10.2/10.3
环境指标规定每万台耗电量同比下降8%，但2017 ☆ 年1月份的万台耗电量实际上升了46.65%，没有相 应的原因分析和纠正措施
注：“★”过程运作有效，没有发现不符合事项；“☆”过程存在需要改进的不符合项目。 本次共开出9份《内审不符合项报告》（附内审不符合报告），其中无严重不符合。 本次审核是公司推行ISO14001系列标准后的第一次内审，也是手册、程序文件颁发以来的一次 全面检查，通过审核可以看出公司的环境体系已基本进入正常状态，但仍然存在一些问题，需 要完善作业指导书及加强各关人员和培训，各部门对ISO标准、程序文件的熟悉程度还有差异， 需要加强各部门的培训工作。 公司各部门需要对内审开出的不合格报告认真整改，并举一反三，通过再次的内审，使环境 体系正常而有效的运行。 审核结论： 环境管理体系基本符合ISO14001标准运作要求，各部门文件能有效执行和运用，体系的运行是 充分和有效的。
编号：HZ-63-00-006 版本：B/0 页次： OF3
2017年环境管理体系内部审核报告
报告编号 拟订/日期 审核目的： 公司所建立的环境管理体系是否符合ISO14001：2015标准要求。 审核部门和范围： EMS所覆盖的所有部门及ISO14001：2015版之所有条款。 审核依据：ISO14001:2015标准； 环境管理手册； 环境管理体系程序文件及其他文件； 有关的法律法规等。 审核组成员： 组 长：陈佐君 审核员： ISO14001-2017021001 陈佐君/2017年2月13日 审核日期 批准/日期
12
HZ-87固体废物管理程序
8.1
保存年限：3年
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保存部门：体系办
编号：HZ-63-00-006 版本：B/0 页次： OF3
2017年环境管理体系内部审核报告
13 HZ-86应急响应管理程序
8.2
密级：密
★
14
HZ-83消防安全管理程序
8.2
★
15 HZ-88环境监测与测量管理程序
9.1
密级：密 2017年2月9日至10日
பைடு நூலகம்
内部审核综述: 审核计划批准后，审核组成员根据计划要求编制相应的检查表。2月9日9:30按时召开首次会 议，各部门根据实施计划的时间要求安排工作，密切配合，使审核工作顺利展开。内审过程 中，内审员在部门负责人或本部门的体系联络员的陪同下，通过交谈、查阅文件记录、现场观 测等方法收集客观证据，与受审方一起确认不合格事实并予以记录。2月16日下午召开未次会 议，澄清了受审部门提出的问题，宣读了不合格报告，确认了责任部门，并提出纠正措施总的 完成期限。 本次审核在公司管理层的重视及各部门的支持下，按计划完成了全部审核任务。 本次不合格项统计与分析如下：