如何构建企业稽核体系

2019/12/12 定
1、会议的控制； 2、由责任人自己
进行分析； 3、明确的较真态度 4、重点追踪
第五步
案例分析会
稽核检查
第三步
1、稽核查检表 2、整改通知书 3、乐捐单
周稽
不 合 格 项 汇
奖 罚 汇 总 表
核 战 报 、 简
稽 核 日 志
总报
Leabharlann Baidu
第 四 步
稽 核 反 馈
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3、要提高企业的执行力文化，要从构建稽核体系 ，提升企业的执行率开始；
4、稽核是什么？（课程讲完之后再回答）
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一、组建稽核部
1、人事架构的设置； 2、稽核部成员的竞聘； 3、部门职能与岗位说明书； 4、稽核管理制度；
快速搭建专职的稽核架构， 明确监督层的职能，作业规范；
在岗学习的最佳途径
不在于老师懂多少，也不在于老师讲得有多好，而在于 老师的调动，更在于学生的主动参与；
我参与，我收获； 我思考，我进步； 我出错，我成长； 我们需要知识的力量， 更需要方法的指引！
掌声练习 热烈型（随机） 欢快型（整齐） 战鼓型（排山倒海）
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1、人事架构的设置；
董事会
决策委员会
总经理
策划层
稽核部
监督层
部门1
部门2
部门3
部门4
执行层
从公司层级，正式把稽核部作为监督层列入公司组织架构中。
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2、稽核成员的竞聘； 关于公司成立稽核部的通告 稽核部成员竞聘海报 竞聘会现场活动公告 稽核部正式成立的通告
2、稽核工作六部曲
下达稽核任务
第一步
1、周稽核任务书 2、稽核日计划 3、稽核日看板 4、工作分配表 5、稽核早晚会
稽核控制卡的制定
第二步
1、选取重点 2、充分讨论 3、明确稽核方式 4、细化、量化、动
作化
稽 核 专 题 会 议
第 六 步
下 周 稽 核 工 作 制
申 诉 的 处 理
问 题 讨 论
本 周 工 作 汇 报
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他们的差别在哪儿？
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优秀企业与一般企业的差别
？
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？
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引言：如何理解执行力
1、什么是执行力： 将约定的标准，没有偏差地实现
2、执行力与执行率的关系；
执行率＝约定标准实现的合格项次/约定标准的 总项次；
执行力是个人或者集体对约定标准实现的综合 执行率；
执
反复
行 力
反 执复 行 力
推动
通过改事来改人
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6、稽核的三个层次
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自我稽核
互相稽核
专职稽核
承诺/述职 问责/索赔 奖罚/整改
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三、稽核的实操基础
1、稽核检查表的制作； 2、稽核控制卡的制作； 3、稽核的实施； 4、稽核开单的实施； 5、稽核反馈；
3、现场稽核的手法；
现场稽核手法的专题培训
做个小测试:请大家看我，听我做动作；
稽核手法的目的是把事情的真相弄清楚，为正确判定 执行结果提供证据，避免失真和假象导致的错误判断，得 到一个虚高的执行率；
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4、
稽 核 过 程 中 的 八 大 误 区
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请问：你作为稽核员，你该怎么办？
大家在实际工作中遇到的稽核问题和其它管理问题写在 纸条上，交助教周老师处；
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四、稽核部内部管理
1、稽核日常会议的召开； 2、稽核的评比与绩效考核 3、稽核员的转正与晋升
打铁还得自身硬，自己才是所在世界的核心，外界是 自己整体表现的真实反映，成长与否，决定因素在个人。
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如何构建企业的稽核体系
策划部 刘应佑 2015.04.02
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目录
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1、稽核部该如何组建 2、如何实施岗前培训 3、稽核实操基础 4、稽核部的内部管理 5、案例分享 6、互动抢答
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没有经过训练的稽核员不能直接投入稽核工作中
，那样只会直接导致稽核员的流失；
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1、稽核常用表单的运用；
稽核过程中基础表单有哪些，分别有 何作用？ 常用表单的运用培训
表单是实施稽核的工具，是标 准动作的有效载体；
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以表单的运用为切入点， 逐步掌握稽核的实操动作，从 形式到内容，从干涉员工到帮 助员工过度。
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明确标准
取证 判定
开单
签名
收乐捐款
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稽核演练题：
场景说明： 公司明确规定，车间不得吸烟，但某天早上
，张三吸烟时被稽核员发现，根据车间现场管理 动作控制卡，乐捐10元/次； 张三以不知情，吸烟区太远、不影响别人，没钱 等原因搪塞，就是不配合,不签单，不乐捐；
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4、稽核管理制度；
某公司稽核管理制度
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明确稽核应该如何开 展工作，要用到哪些表单 ，发挥哪些作用，内部如 何管理。
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二、岗前培训
1、稽核常用表单的运用； 2、稽核工作六步曲； 3、现场稽核的手法； 4、稽核过程的八大误区； 5、稽核的三大功能； 6、稽核的三个层次；
成立稽核部的过程是人员甄别的过程，也是首次短时 间多频次将“稽核”推到一线的过程，让一线员工知道“ 稽核”这个词；
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3、稽核部的职能与岗位说明； 稽核部职责划分控制程序
明确稽核部是干什么的， 主要职能是哪些，对谁负责， 各成员的分工是怎么样的，有 什么岗位要求；
误区二： 稽核负 责整改
误区三： 重查处 轻整改
误区四： 全权拜托
误区一： 稽核＝执行
稽核
误区五： 经验情结
误区八： 兼职、兼管
、合并
误区七： 无限扩展 稽核范围
误区六： 稽核＝ 行政检查
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5、 反
稽
复执 行
核
力
的
三
大
功
能 奖惩
监督 稽核
稽核的核心是反复
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