如何绘制和分析业务流程讲义

9
然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（ 6）
例子
第三级流程控制点支持 - 组织结构支持，人员调置，信息系统支持，相应的控制系统
行动 行动1 行动2 行动3
参与部门1）
人员配置
信息系统支持
相应的控制系统
采购 企发 营运 财务
IT
?
?
R
I
2人
?
?
?
?
?
?
C
R
C
C
5人
?
?
?
?
I
R
8人
行动4
C
C
6 12 18
)
第三天
6 12 18
12
第四天
6 12 18
第五天
6 12 18
然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（ 9）
例子
流程绘制进度控制表
流程名称：
序号 1 2 3 4
二级/三级流程名称
流程编码：
流程图 负责人
初稿完成程度
流程图 定稿时间
总体时间要求：
相关数据 访谈对象
收集程度
备注
Backup
简单的流程图符号
开始／结束 任务/活动 决策点 流程
流程图的符号
在制作流程图时应确定
? 延滞时间 流程的总时间多长？完成每一环节的时间和环节之间的 停顿时间？
? 依赖关系 哪些地方的任务依赖于其他任务的输出？
? 人员指派 各项任务由谁来完成？
? 问题区域 经常出现的问题一一列举
? 价值增益 某个环节是增加价值还是增加成本？
流程绘制（ Process Mapping)
1
流程绘制方法要求把所有重要流程列出，然后把每一个主要流程细化并进行评估，最 后发现流程的改进空间
流程评估方法1 — 流程绘制（1）
评估流程步驟控制
例子
流程： xxx
采购 部
企发 部
营运 部
人力资源 部
财务部
IT部
行动 1
作
业
行动 5
流
程
行动 7
N
行动 6
资料来源
4
负责人
然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（1）
?…
流程目标
第一级流程绘制表格
?…
成功因素
5
然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（ 2）
第二级流程绘制表格（1）
1
子流程1
2
子流程2
3
子流程3
4 子流程4
5 子流程5
6 子流程6
流程描述
输入 输出
6
然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（ 3）
R
3人
行动5
行动6
1）R – Responsible ( 决策）； C – Cooperation ( 参与/合作）； I – Information ( 信息提供） 10
然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（ 7）
例子
流程KPI评估基础数据表
成本
需要时间
KPI指标 质量
存货管理
其他
第一级流程
负责人
第二级流程绘制表格（2）
1
子流程1
2
子流程2
3
子流程3
4 子流程4
5 子流程5
6 子流程6
成功因素
存在问题
7
然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（ 4）
第三级流程绘制表格
采购部
企发部
营运部
人力资 源部
财务部
IT部
行动1
作
业 行动5
流
程
N
Y
行动7
行动6
行动2 Y
N
行动3
行动4
行动8
8
然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（ 5）
Y
行动 2
Y
行动 3
N
行动 4
行动 8
2
了解核心流程的步驟及控制店
流程3 流程2
流程4 流程5
流程1
所有流程
流程6
发现有需要改善的流程
流程绘制要求先把流程树划出
第二级流程
第三/ 四级流 程
行动 1 行动 2 行动 3 行动 4 行动 5
行动 6
流程树概览
第二级流程
行动1 行动 2 行动 3
第一级流程
13
? ...
第二级/三级流 程
? ...
11
然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（8）
例子
步骤 ? 行动1 ? 行动2 ? 行动3 ? 行动4 ? 行动5 ? 行动6 ? 行动7 ? 行动8 ? 行动9 ? 行动10 ? 行动11 ? 行动12
时间
第一天
6 12 18
(
第三级流程时间绘制
第二天
第二级流程
第二级流程
行动 1 行动 2 行动 3
行动 1 行动 2 行动 3
第二级流程
行动 1 行动 2 行动 3
第二级流程
行动1 行动2 行动3 行动4
3
…并在所有的流程加上需一个编码
Backup
流程树概览
第一级流程பைடு நூலகம்1
第二级流程 1.1 1.2
2
2.1
第三级流程 1.1.1 1.2.1 1.2.2 1.2.3 2.1.1 2.1.2