最新ISO9000质量手册-集团公司整合版

XXXX股份有限公司质量管理体系手册HT—QM—D/1受控状态：受控审核人：XXX批准人：XXX发行版本：D/12018年4月9日发布 2018年4月9日实施文件更改记录[XXXX股份有限公司质量手册]前言公司按照《质量管理体系——要求》GB/T19001-2016（ISO9001:2015，IDT），通过识别质量管理相关过程，确定产品和服务质量方面的控制要求，以满足顾客要求和期望为输入，以顾客的满意为工作目标，以过程方法为管控手段，按照PDCA循环管理模式，持续改进公司质量管理，提高管理绩效。

质量管理体系发布令建立、实施并保持质量管理体系，是XXXX股份有限公司强化质量管理的重大举措；是提升顾客满意，增强核心竞争能力的有效手段；是坚持市场导向、效益优先、创新发展、稳健经营原则，推进公司建设的客观需要。

本手册是XXXX股份有限公司质量管理的纲领性文件，阐述了公司建立和实施质量管理体系的目的、范围和要求，各级管理者、员工和相关方在生产经营活动中应认真遵照执行。

XXXX股份有限公司董事长：XXX2018年4月9日[XXXX股份有限公司质量手册]质量管理承诺——遵守中国、生产服务所在国家和地区的法律、法规；——以优质服务为宗旨，持续提高市场竞争综合能力；——以顾客满意为焦点，不断追求产品和服务的完美和顾客的信赖；——以体系管理为手段，努力实现公司的创新发展、稳健经营；——优化配置各项资源，保持质量体系有效运行和服务质量的持续改进。

XXXX股份有限公司董事长：XXX2018年4月9日质量方针遵纪守法安全运行优质高效顾客满意创新发展XXXX股份有限公司董事长：XXX2018年4月9日[XXXX股份有限公司质量手册]目标为实现公司的质量方针及对顾客的质量承诺，树立公司良好的信誉，确立公司的质量目标为：运送达货物及时率≥95%重大安全事故每年0起顾客满意率≥98%汽修终检合格率≥100%货损率＜0.67‰需持证上岗员工资质证书持有率100%1.4质量目标分解：（1）XXXX股份有限公司:质量部：文件发放及时率100%人力资源部: 需持证上岗员工资质证书持有率100%物资部：采购产品合格率100%；采购计划完成率100%总经办：文件发放登记存档准确率100%；工程质量验收合格率≥98%安监部：重大安全事故0起；环境污染事故0起汽修车间：重大安全事故0起；汽修终检合格率≥100%；设备合格率≥100%（2）山东XX运输有限公司：重大安全事故0起顾客满意率≥98%货损率＜0.67‰货物运输计划完成率≥97%（3）LK市HTXX吊装有限公司：重大安全事故0起顾客满意率≥98%（4）山东省XX物流有限公司：重大安全事故0起顾客满意率≥97%货损率＜0.67‰货物运输计划完成率97%（5）LK市XX仓储有限公司：重大安全事故0起顾客满意率≥98%（6）LK市HT驾驶员培训有限公司：重大安全事故0起顾客满意率≥98%小车科目二学员考试一次通过率≥80%小车科目三学员考试一次通过率≥70%大车科目二学员考试一次通过率≥85%大车科目三学员考试一次通过率≥60%道路运输驾驶员继续教育合格率≥95%道路客货运输驾驶员从业资格考试合格率≥90%危险货物道路运输驾驶员从业资格考试合格率≥90% 出租汽车驾驶员从业资格考试合格率≥70%（7）LK市HT汽车租赁有限公司：重大安全交通事故0起顾客满意率≥98%（8）HH能源有限公司：重大安全事故0起顾客满意率≥95%货损率＜0.67‰货物运输计划完成率≥95%上游产品合格率≥99.5%（9）山东HFLZ新能源有限公司：重大安全事故0起顾客满意率≥96%[XXXX股份有限公司质量手册]（10）YD科技有限公司：顾客满意率≥95%货损率＜0.67‰货物运输计划完成率≥95%YD物流平台资质异常率＜2% （11）YTZA安全科技有限公司：顾客满意率≥95%设备返修率＜2%目录1 公司概况 (12)2 编制依据..................................................................... - 14 -3术语和定义 ................................................................... - 14 -4 组织环境..................................................................... - 14 -4.1 公司及其环境 .......................................................................................................................... - 14 -4.2 相关方的需求和期望 .............................................................................................................. - 16 -4.2.1 公司相关方 .................................................................................................................. - 16 -4.2.2 相关方要求和期望 ...................................................................................................... - 16 -4.3 质量管理体系的范围 .............................................................................................................. - 17 -4.4 质量管理体系及其过程 .......................................................................................................... - 18 -5 领导作用..................................................................... - 20 -5.1 领导作用和承诺 ...................................................................................................................... - 20 -5.1.1 总则 .............................................................................................................................. - 20 -5.1.2 以顾客为关注焦点 ...................................................................................................... - 20 -5.2 方针 .......................................................................................................................................... - 21 -5.2.1 制定质量方针 .............................................................................................................. - 21 -5.2.2 沟通质量方针 .............................................................................................................. - 21 -5.3 岗位、职责和权限 .................................................................................................................. - 22 -5.3.1 总则 .............................................................................................................................. - 22 -5.3.2 管理要求 ...................................................................................................................... - 22 -5.3.3质量管理职责 ............................................................................................................... - 22 -6 策划......................................................................... - 28 -6.1 应对风险和机遇的措施 .......................................................................................................... - 28 -6.2 质量目标及其实现的策划 ...................................................................................................... - 30 -6.2.1 质量目标的建立 .......................................................................................................... - 30 -6.2.2 实现质量目标的策划 .................................................................................................. - 30 -6.2.3 质量目标的考核 .......................................................................................................... - 31 -6.3 变更的策划 .............................................................................................................................. - 31 -7 支持......................................................................... - 31 -7.1 资源 .......................................................................................................................................... - 31 -7.1.1 总则 .............................................................................................................................. - 31 -7.1.2 人员 .............................................................................................................................. - 32 -7.1.3 基础设施 ...................................................................................................................... - 32 -7.1.4 过程运行环境 .............................................................................................................. - 33 -7.1.5 监视和测量资源 .......................................................................................................... - 33 -7.1.6 组织的知识 .................................................................................................................. - 34 -7.2 能力 .......................................................................................................................................... - 34 -7.3 意识 .......................................................................................................................................... - 35 -7.4 沟通 .......................................................................................................................................... - 35 -7.5 成文信息 .................................................................................................................................. - 35 -7.5.1 总则 .............................................................................................................................. - 35 -7.5.2 创建和更新 .................................................................................................................. - 36 -7.5.3 文件和记录的控制 ...................................................................................................... - 36 -8 运行......................................................................... - 36 -[XXXX股份有限公司质量手册]8.1 运行的策划和控制................................................................................................................... - 36 -8.2 产品和服务的要求................................................................................................................... - 37 -8.2.1 顾客沟通....................................................................................................................... - 37 -8.2.2产品和服务要求的确定................................................................................................ - 38 -8.2.3 产品和服务要求的评审............................................................................................... - 38 -8.2.4 产品和服务要求的变更............................................................................................... - 38 -8.3 产品和服务的设计和开发....................................................................................................... - 39 -8.3.1 概述 .............................................................................................................................. - 39 -8.3.2 设计和开发策划........................................................................................................... - 39 -8.3.3设计和开发输入............................................................................................................ - 39 -8.3.4 设计和开发控制........................................................................................................... - 39 -8.3.5设计和开发输出............................................................................................................ - 40 -8.3.6 设计和开发更改的控制............................................................................................... - 40 -8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制................................................................................... - 40 -8.4.1总则 ............................................................................................................................... - 40 -8.4.2 控制类型和程度........................................................................................................... - 41 -8.4.3 提供给外部供方的信息............................................................................................... - 42 -8.5 生产和服务提供....................................................................................................................... - 42 -8.5.1 生产和服务提供的控制............................................................................................... - 42 -8.5.2 标识和可追溯性........................................................................................................... - 44 -8.5.3 顾客或外部供方的财产............................................................................................... - 44 -8.5.4 防护 .............................................................................................................................. - 45 -8.5.5 交付后的活动............................................................................................................... - 45 -8.5.6 更改控制....................................................................................................................... - 45 -8.6 产品和服务的放行................................................................................................................... - 46 -8.7 不合格输出的控制................................................................................................................... - 46 -9 绩效评价 .................................................................... - 47 -9.1 监视、测量、分析和评价................................................. - 47 -9.1.1 总则 .............................................................................................................................. - 47 -9.1.2 顾客满意....................................................................................................................... - 47 -9.1.3 分析与评价................................................................................................................... - 47 -9.2 内部审核 .............................................................. - 48 -9.3 管理评审 .............................................................. - 48 -10 改进 ................................................................... - 50 -10.1总则.................................................................. - 50 -10.2 不合格和纠正措施...................................................... - 50 -10.3 持续改进 ................................................................................................................................ - 51 -附录1：公司质量管理体系组织结构图............................................. - 52 -附录2：公司管理体系组织结构图................................................. - 53 -附录3：质量管理职能分配表..................................................... - 54 -1 公司概况XXXX股份有限公司成立于2007年5月22日，注册资本2.016亿元，是集运输、仓储、LNG贸易、加气站经营、汽车租赁、销售、维修、驾驶员培训、吊装于一体的现代化物流企业,公司于2015年6月30日在上海证券交易所正式挂牌上市，是国内首家道路运输A股上市企业。