内部控制评价考核管理规定
内部控制评价与监督制度内部控制考核评价方案
内部控制评价与监督制度内部控制考核评价方案内部控制评价与监督制度根据《内控规范》要求，指定专门小组对内部控制建设情况实施评价和监督。
一、评价与监督范围根据《内控规范》规定，内部评价监督的范围是经济业务科室;对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价，并出具自我评价报告。
二、评价与监督目标评价与监督内部控制制度设计与执行的有效性，促进构建完善的内部控制体系、充分发挥内控的功能、促进内控目标实现。
三、职责分工分管领导：1、全面落实和推进内部控制制度的相关规定，检查相关科室制定、实施和完善风险评估和内控制度的情况。
2、审议年度内部控制评价报告，并提出相关意见和建议。
3、审阅和批准单位年度内部控制评价工作方案。
4、审议和认定经内部评价发现的重大缺陷，以及提交的应对解决方案。
5、审议和批准内部控制审计报告。
办公室：1、拟定年度单位内部控制评价工作计划方案;2、组织并实施开展年度内控评价工作，编制内部控制缺陷认定汇总表;3、对涉及本单位的内部控制评价，执行工作回避。
内部控制评价与监督制度第一章总则第一条为规范学校内部控制评价与监督，促进学校内部控制不断完善并有效实施，根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）和《教育部直属高校经济活动内部控制指南（试行）》（教财厅〔2016〕2号）等制度，结合学校实际，制定本办法。
第二条本办法所称内部控制评价，是指学校自行对经济活动内部控制建立和执行的有效性进行评价，形成评价结论，并出具评价报告的过程。
本办法所称内部控制监督，是指学校内部审计与监察部门，对学校内部控制建立和实施情况进行的监督。
第三条内部控制评价与监督工作以促进学校事业持续健康发展为目标，以提高内部控制体系的健全性和有效性为基础，充分发挥内部控制评价报告和内部控制监督意见、建议的作用，高度重视内外部审计、检查中发现的内部控制风险和提出的整改建议，积极整改落实。
第二章内部控制评价与监督的组织实施第四条学校成立由校长担任组长的内部控制建设领导小组领导小组下设内部控制评价与监督工作小组。
内部控制管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强本单位的内部控制管理，提高内部管理水平，确保单位资产的安全、完整和有效利用，防范和化解经营风险，根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，结合本单位实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于本单位的内部控制管理，包括但不限于财务、采购、人力资源、运营、项目、信息、保密等方面的内部控制。
第三条本单位内部控制管理应遵循以下原则：（一）全面性原则：内部控制应覆盖所有业务环节和所有部门；（二）重要性原则：内部控制应重点关注关键业务环节和关键岗位；（三）制衡性原则：内部控制应实现业务流程的相互制约和监督；（四）有效性原则：内部控制应确保各项制度得到有效执行；（五）动态性原则：内部控制应适应业务发展和外部环境变化，不断优化和完善。
第二章组织架构与职责第四条本单位设立内部控制领导小组，负责内部控制工作的总体规划和组织实施。
第五条内部控制领导小组下设内部控制办公室，负责具体实施内部控制工作，其主要职责包括：（一）组织制定和修订内部控制制度；（二）组织内部控制风险评估和检查；（三）组织内部控制培训和宣传教育；（四）组织内部控制信息收集和报告；（五）协调各部门之间的内部控制工作。
第六条各部门负责人为本部门内部控制工作的第一责任人，负责本部门内部控制制度的制定、实施和监督。
第七条各部门应设立内部控制专兼职人员，负责本部门内部控制的具体实施和监督。
第三章内部控制制度第八条本单位内部控制制度应包括以下内容：（一）内部控制基本制度；（二）业务流程控制制度；（三）岗位责任制度；（四）风险管理制度；（五）审计监察制度；（六）保密制度；（七）应急预案。
第九条内部控制基本制度应明确内部控制的目标、原则、组织架构、职责分工、工作程序、监督检查、奖惩措施等。
第十条业务流程控制制度应针对不同业务环节，制定相应的控制措施，确保业务流程的规范、高效、安全。
第十一条岗位责任制度应明确各岗位的职责、权限和责任，确保岗位职责的明确和落实。
内部控制评价实施细则
内部控制评价实施细则内部控制评价是一种对组织的内部控制制度进行全面、系统的评估和审查，以确定其有效性和完备性，并提出改进意见，促进组织的内部控制体系不断完善和发展。
为了确保内部控制评价的有效进行，需要制定相应的实施细则，本文将对内部控制评价的实施细则进行详细探讨。
一、内部控制评价目标和原则（一）目标（二）原则1.全面性原则2.科学性原则3.可比性原则二、内部控制评价的程序和方法（一）程序1.确定评价范围和对象根据组织的实际情况，确定内部控制评价的范围和对象，明确评价的目标和重点。
2.收集内部控制信息通过问卷调查、访谈等方式，收集相关的内部控制信息，包括制度文件、流程图、工作记录等。
3.编制评价方案根据评价的目标和重点，编制评价方案，明确评价的方法、指标和标准。
4.实施内部控制评价根据评价方案，对组织的内部控制制度进行评估和审查，对评价结果进行记录、分析和总结。
5.撰写评价报告根据评价结果，撰写评价报告，明确控制缺陷和改进建议，并提出改进措施。
6.监督和跟踪改进实施组织需要对评价结果进行监督和跟踪，确保改进措施的有效实施和内部控制体系的持续改进。
（二）方法1.文件审查法通过查阅组织内的制度文件和相关记录，来评估内部控制的规范性和完整性。
2.访谈法通过与各岗位人员的访谈，了解内部控制制度的实际应用情况和存在的问题。
3.问卷调查法通过向组织的员工发放问卷，收集意见和建议，了解对内部控制的认识和需求。
4.现场查验法通过对组织的现场进行查验和观察，了解内部控制制度的执行情况和存在的问题。
三、内部控制评价结果的使用和报告（一）结果的使用1.改进决策通过评价结果，组织可以了解内部控制制度存在的问题和不足之处，进而制定相应的改进措施和计划。
2.决策支持评价结果可以为组织的决策提供参考和依据，帮助组织进行战略规划和业务决策。
3.风险管理评价结果可以帮助组织识别和管理风险，预防和减少潜在的损失。
（二）报告1.评价报告的内容评价报告应包括评价的目标和范围、评价方法和依据、评价结果和分析、改进建议和措施等内容。
内部控制评价管理制度
内部控制评价管理制度（经2012年10月24日召开的公司第五届董事会第十五次会议批准）第一章总则第一条按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》的要求，为客观公正地评价公司总部及分公司、子公司(以下简称“各单位”）的内部控制状况，规范内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范风险,促进各单位内部控制水平的提高，制定本制度。
第二条本制度所称的内部控制评价是指公司董事会依据统一的、标准化的、模块化的内部控制评价技术和工具，对内部控制的设计及执行有效性进行全面评价，形成评价结论，出具评价报告的过程。
第三条本制度对公司内部控制评价的目标、范围和内容；原则和标准；组织及职能；形式、程序和方法；内部控制缺陷;内部控制评价报告;内部控制评价结果的披露、使用及档案管理等内容进行规范，作为公司开展内控评价工作的指导.第四条在内部控制评价工作中，公司至少应当关注下列风险：(一）内控评价工作落实不到位，可能导致内控有效性评价工作未得到有效履行。
（二）内控评价工作流于形式，可能导致内控失效。
第二章内部控制评价的目标、范围和内容第五条内部控制评价的目标：通过对公司内部控制设计及运行的健全性、合规性、有效性和适宜性进行评价，促使公司切实加强内部控制体系的建设并认真执行，并考核内部控制目标实现与否.具体评价目标如下：1、建立健全内部控制机制，保障内部控制体系有效实施。
2、确保公司经营业务的合法合规性。
3、保障公司资产的安全完整性。
4、增强公司财务信息和管理信息的真实完整性。
5、为公司提高风险管理水平提供信息服务和决策支持。
6、提高公司经营效率和效果，促进企业实现发展战略。
第六条内部控制评价的范围和内容：内部控制评价范围公司总部、分公司、子公司。
评价内容的确定应围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素进行。
年度综合评价时，将按照风险高低或重要性原则来选择。
行政事业单位内部控制评价方案
行政事业单位内部控制评价方案一、项目背景近年来，随着我国行政事业单位改革的深入推进，内部控制逐渐成为提高行政事业单位管理水平、防范风险的重要手段。
为了进一步规范内部控制建设，提高内部控制的实际效果，确保行政事业单位的正常运行，我们特制定本内部控制评价方案。
二、评价目标1.评价行政事业单位内部控制制度的完善程度；2.评价内部控制制度的执行效果；3.发现内部控制存在的问题和不足，提出改进措施；4.提高行政事业单位的管理水平，防范风险。
三、评价对象本方案适用于我国各级各类行政事业单位，包括政府部门、事业单位、社会团体等。
四、评价内容1.内部控制制度评价：主要包括内部控制制度的完整性、合理性、有效性等方面的评价。
2.内部控制环境评价：主要包括组织结构、权责分明、内部审计、人员配备等方面的评价。
3.内部控制执行评价：主要包括内部控制措施的实施情况、内部控制信息的传递与沟通、内部控制监督与考核等方面的评价。
4.内部控制效果评价：主要包括内部控制目标的实现程度、内部控制对行政事业单位运行的影响等方面的评价。
五、评价方法1.文件审查：收集并审查行政事业单位的内部控制制度、相关文件资料，了解内部控制的实际情况。
2.问卷调查：设计问卷调查表，对行政事业单位内部控制的各个方面进行调查，收集数据。
3.访谈：与行政事业单位的相关人员进行访谈，了解内部控制制度的执行情况及存在的问题。
4.分析与评估：根据收集的数据，对行政事业单位的内部控制进行综合分析与评估。
六、评价流程1.准备阶段：成立评价小组，明确评价任务、评价对象和评价内容，制定评价方案。
2.实施阶段：收集相关资料，开展问卷调查、访谈等工作，进行现场评价。
3.分析阶段：整理评价数据，对行政事业单位的内部控制进行综合分析与评估。
5.提交报告：将评价报告提交给行政事业单位，为改进内部控制提供参考。
七、评价结果处理1.评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。
2.对评价结果为不合格的行政事业单位，应要求其进行整改，并在规定时间内重新评价。
内部控制评价与监督制度
内部控制评价与监督暂行办法第一章总则第一条为规范党委政府内部控制评价与监督，促进党委政府内部控制不断完善并有效实施，按照《行政事业单位内部控制规范（试行)》《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》等有关规章制度,结合党委政府实际情况，制定本办法.第二条本办法所称内部控制评价，是指党委政府对内部控制建立和执行的有效性进行评价，形成评价结论,并出具评价报告的过程。
第三条内控评价工作由内部控制监督评价工作组负责组织。
党委政府认为必要时,可以委托具备资质的第三方中介机构实施内部控制初步评价。
第四条内部控制评价应遵循以下原则：（一）全面性。
评价应当关注内部控制的建立是否覆盖党委政府及所属单位所有的经济活动、经济活动的全过程、所有内部控制关键岗位、各相关部门及工作人员和相关工作任务。
（二）重要性。
评价应当以风险为导向,突出重点，关注影响控制目标的高风险领域、重要业务部门、重大业务事项、关键控制环节和风险点。
（三）客观性。
评价应当准确揭示党委政府主要经济活动、重大业务的风险状况，如实反映内部控制设计的健全性与执行的有效性。
（四）适应性。
评价应当符合国家有关规定和党委政府的实际情况，并随着外部环境的变化、党委政府经济活动的调整和管理要求的提高,不断修订和完善。
第五条党委政府成立由党委书记担任组长的内部控制评价监督工作领导小组（以下简称“领导小组”），负责对党委政府内部控制实施情况开展内部评价与监督，建立健全内部监督制度。
其主要职责：(一）审批内部控制评价工作的计划、方案;（二）组织成立内部控制评价工作组；（三)审批内部控制评价报告及整改方案；（四）其他与内部控制评价与监督管理有关的工作。
第六条内部控制监督评价工作组负责内部控制评价工作的组织、协调与指导，主要职责：(一）组织拟定内部控制评价相关制度；（二)组织编制内部控制评价工作方案；(三）组织实施内部控制评价工作；(四）监督内部控制缺陷整改落实情况;(五）完成领导小组交办的相关工作。
2023年分支机构内控管理考评方案
2023年分支机构内控管理考评方案为加强内控管理，完善内控体系建设，提高内控管理能力，防范和降低各类风险，推动全行业务稳健发展，特制定本考核方案。
一、考评对象：辖属各分支行。
二、评价内容内容包括四个方面：内部控制基本评价、内部控制监督、内部控制活动、内部控制结果。
三、考评方式采用现场和非现场相结合的方式。
四、评分标准按照百分制，总分为IoO分，实行扣分制。
其中内部控制基本评价10分、内部控制监督20分、内部控制活动60分、内部控制结果10分。
1内部控制基本评价（10分）指标一：内部控制制度建设与传导。
（3分）（1）是否根据总行要求以及属地监管要求及时制定并适时更新各项制度、管理办法和操作规程；（2）规章制度、实施细则、操作规程等是否建立顺畅的传达渠道及自下而上的反馈渠道。
评分标准：（1）未根据总行要求以及属地监管要求及时制定并适时更新各项制度、管理办法和操作规程的，缺少一项扣0.2分，缺少两项扣0・5分；缺少三项以上本指标不得分；(2)各项制度、管理办法、操作规程不符合实际的，一项扣0.2分，两项扣0.5分；三项以上本指标得分不得高于15分；；(3)员工对各项规章制度、实施细则、操作规程不熟悉的，抽检人数5名以下员工考试不及格扣0.2分；抽检人数5名(含)以上10名以下员工考试不及格扣0.5分；抽检人数10名(含)以上员工考试不及格扣1分。
指标二：内部控制组织结构。
(3分)(1)分支行各部门职能是否明确，部门职能设置是否符合自身的特点；(2)是否设置了专职的内控合规岗位负责对本机构各业务条线的内控检查和监督指导工作；(3)是否建立明晰的岗位职责，明确岗位准入标准及职责，员工是否了解其岗位职责的内容；(4)分支行员工权责划分是否符合相应规章制度，岗位设置是否满足不相容岗位分离的要求。
评分标准：(1)分支行未明确各部门职能及岗位职责的，一项扣0.2分，两项扣0.5分；三项以上扣1分；(2)未设置专职内控合规岗位的扣0.5分，内控合规岗位未有效履行内控检查和监督指导职责的扣1分；(3)员工承担的职责与其岗位职能不相匹配的，人力资源未满足不相容岗位分离要求的，一个扣0.2分，两个扣0.5分；三个以上扣1分。
国有公司子企业法制与风险内控管理评价考核细则(暂行)
国有公司子企业法制与风险内控管理评价考核细则(暂行)第一条本细则适用于国有公司下属子企业的法制建设和风险内控管理评价考核。
第二条子企业应遵守国家相关法律法规，建立完善的法律法规档案，并定期进行合规性检查。
第三条子企业应建立健全的内部风险管理体系，包括但不限于风险识别、评估、控制和监测。
同时，应定期对风险管理体系进行评估和改进。
第四条子企业应建立独立的内部审计机构或委托专业机构进行内部审计，制定内部审计计划和报告，确保内部审计的独立性和客观性。
第五条子企业应定期组织法制教育培训和风险内控培训，提高员工的法律意识和风险防范意识。
第六条子企业应建立健全的信息披露和沟通机制，及时向公司提供相关信息，并积极配合公司开展风险内控管理评价考核。
第七条公司将对子企业的法制建设和风险内控管理进行定期考核评价，评价内容包括但不限于法律合规性、内部控制和审计、风险管理等方面。
第八条根据评价结果，公司将对子企业进行奖惩措施，并要求子企业在一定期限内整改完善，确保法制和风险内控管理符合公司要求。
第九条本细则由公司法务部门负责解释和修订，自颁布之日起生效。
第十条如对本细则内容有疑义或争议，应当协商解决；协商不成的，应向有关主管部门投诉或请求协调处理。
附件：法制与风险内控管理评价考核表本细则自公布之日起生效。
公司名称：___________日期：___________1.法制与风险内控管理评价考核表法律名词解释1.法律合规性：指企业遵守相关法律、法规及规章制度的程度，包括但不限于合同法、公司法、消费者权益保护法等相关法律规定。
2.内部控制和审计：指企业为有效管理风险，防止造成损失或影响经济利益而采取的预防性措施和审计机制。
3.风险管理：指企业在经营过程中识别、评估、应对和监控可能影响经营目标实现的各种风险的过程和活动。
违约行为及认定1.子企业未按时提供法律合规性检查报告或内部审计报告，视为违约行为。
2.子企业未按要求建立健全内部风险管理体系，或未按时对风险管理体系进行评估和改进的，视为违约行为。
单位内部控制评价方案
单位内部控制评价方案一、评价目的。
咱为啥要做这个内部控制评价呢？就是想看看咱单位在内部控制这一块到底做得咋样，有没有啥漏洞或者可以改进的地方，就像给单位做个体检，看看哪里健康，哪里有点小毛病，这样咱才能更好地管理单位的各种事务，避免出乱子，也能让咱的工作效率更高嘛。
二、评价范围。
1. 全面覆盖原则。
咱们单位里的各个部门、各种业务都不能落下，不管是管钱的财务部门，还是做业务的销售部门，或者是搞后勤的，都得查一查。
就像给整栋大楼打扫卫生，每个角落都得清扫到，不能只打扫大厅，不打扫厕所，对吧？2. 重点突出原则。
不过呢，那些涉及到钱啊、权啊比较多的部门和业务，像大额资金的收支、重要项目的决策这些，得重点检查。
这就好比在一个人的身体里，心脏和大脑是最重要的器官，咱肯定要重点关照一样。
三、评价依据。
1. 法律法规。
国家的那些法律法规是咱的基本准则，就像交通规则一样，大家都得遵守。
要是单位的内部控制违反了法律法规，那就像开车闯红灯一样，是绝对不行的。
2. 单位内部规章制度。
咱自己单位定的那些规章制度也是重要依据，这是咱自己给自己定的小规矩，要是连自己定的规矩都不遵守，那还怎么管理好单位呢？四、评价内容。
1. 内部环境。
这就像是单位的土壤，看看单位的治理结构是不是合理，就像看这个土壤的结构是不是适合种庄稼一样。
还有企业文化、人力资源政策这些，要是企业文化是积极向上、团结协作的，那员工们工作起来肯定更带劲；人力资源政策要是公平合理，能吸引和留住人才，那单位就有源源不断的动力。
2. 风险评估。
咱得看看单位对各种风险有没有正确的认识和评估。
就像出门要看天气预报一样，如果知道有暴风雨，就得提前做好准备，带上伞或者改变行程。
单位也是，要是知道有市场风险、财务风险这些，就得想办法应对。
3. 控制活动。
这是具体的行动措施，像财务审批流程，每一笔钱的支出是不是经过了该经过的人的审批，不能随便一个人就能签字把钱花了，那钱还不得像流水一样哗哗地没了？还有采购流程，从找供应商、谈价格到验收货物，每一步都得有严格的控制，不能被人钻了空子。
内部控制评价与监督管理制度
内部控制评价与监督管理制度第一章总则第一条为规范本单位内部控制评价与监督管理工作，提高内部控制的有效性，确保内部控制目标的实现，根据《中华人民共和国XX法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，结合本单位实际，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位及所属各部门、各分支机构、各子公司（以下简称“各部门”）的内部控制评价与监督管理工作。
第三条内部控制评价与监督管理的目标是确保内部控制设计的健全性、执行的有效性和结果的可靠性，及时发现和纠正内部控制缺陷，防范和控制风险，促进本单位持续、稳定、健康发展。
第四条内部控制评价与监督管理工作应遵循以下原则：（一）全面性原则：评价与监督应覆盖本单位及各部门的所有业务、事项和岗位，确保无遗漏。
（二）重要性原则：在全面评价的基础上，关注重要业务事项和高风险领域，确保评价与监督工作的针对性和有效性。
（三）客观性原则：评价与监督应以事实为依据，客观公正地反映内部控制的真实情况。
（四）适应性原则：评价与监督应适应本单位内外部环境的变化，及时调整和完善内部控制措施。
第二章评价与监督的组织与实施第五条本单位应设立内部控制评价与监督机构（以下简称“评价与监督机构”），负责组织开展内部控制评价与监督管理工作。
评价与监督机构应独立于内部控制执行部门，确保评价与监督工作的独立性和权威性。
第六条评价与监督机构应制定年度内部控制评价与监督计划，明确评价与监督的时间、范围、方法和要求，确保评价与监督工作的有序开展。
第七条内部控制评价与监督应采用以下方法：（一）问卷调查法：通过向相关部门和人员发放问卷，收集内部控制执行情况的反馈信息。
（二）访谈法：与相关部门和人员进行面对面或电话访谈，了解内部控制的实际运行情况。
（三）穿行测试法：按照业务流程，从业务起点至终点进行测试，检查内部控制措施是否得到有效执行。
（四）抽样测试法：对内部控制涉及的业务样本进行抽查，验证内部控制的有效性。
第八条评价与监督机构应对评价与监督过程中发现的问题进行记录、分析和汇总，形成内部控制评价与监督报告。
学校内部控制评价与监督制度（四篇）
学校内部控制评价与监督制度是指一套用于评价和监督学校内部控制体系运行情况的制度。
其目的是确保学校的内部控制体系能够有效运行，以达到预期目标和提高学校管理效益。
学校内部控制评价与监督制度包括以下几个方面：1. 内部控制目标：明确学校内部控制的核心目标，如资产保护、风险管理、财务报告可靠性等。
2. 内部控制评价标准：制定评价学校内部控制的标准，包括内部控制的组织结构、职责分工、内部审计、风险管理等方面的评价标准。
3. 内部控制评价方法：确定评价学校内部控制的方法和程序，如通过问卷调查、抽样检查、现场观察等方式评价学校内部控制的有效性和合规性。
4. 内部控制评价周期：确定评价学校内部控制的时间周期，一般按年度或几年一次进行评价。
5. 监督制度：建立监督学校内部控制的机制，如成立内部控制评价委员会、制定内部控制评价规范、定期检查和评估内部控制的执行情况等。
通过学校内部控制评价与监督制度，可以及时发现和纠正内部控制的漏洞和问题，并确保学校的运行能力、风险管理能力和合规性水平得到不断提高。
同时，也可以增加学校的透明度和信任度，提高对学校的监督和评价效果。
学校内部控制评价与监督制度（二）一、前言学校内部控制是指学校为了达成组织目标，合理实现资源有效利用、风险防控和工作执行的一系列控制活动。
确立与落实学校内部控制评价与监督制度，对于学校的健康发展至关重要。
本文将重点介绍学校内部控制评价与监督制度。
二、学校内部控制评价与监督制度的意义1. 降低风险：学校内部控制评价与监督制度能够及时发现和解决学校运作中的问题，预防和降低风险。
2. 提高效率：学校内部控制评价与监督制度能够规范学校的各项运作，提高工作效率。
3. 保护财产安全：学校内部控制评价与监督制度能够保护学校的财产安全，杜绝财产损失。
4. 提高管理水平：学校内部控制评价与监督制度能够提高学校管理层和员工的管理意识和水平。
三、学校内部控制评价与监督制度的内容1. 评价与监督目标：明确学校内部控制评价与监督的目标和任务，为学校开展内部控制工作提供明确的方向和依据。
内部控制检查评价与考核办法
内部控制检查评价与考核办法内部控制是指组织机构内，以一种有计划、有组织、有纪律和连续性的方式，通过采取适当的控制手段，确保组织目标的实现，保护组织财产、防范和发现失误、欺诈、违规行为的一种管理活动。
内部控制的建立和实施必须要进行检查评价和考核，以确保其有效性和可持续性。
一、内部控制检查评价的主要内容及方法1.合规性检查评价：主要检查评价组织机构是否遵守相关法律法规、规章制度和公司内部规定。
评价方法可以通过文件审查、访谈、问卷调查等方式进行。
2.业务流程检查评价：主要检查评价组织机构的各项业务流程是否合理、规范、高效。
评价方法可以通过流程图分析、内部控制手册审查等方式进行。
3.风险评估检查评价：主要检查评价组织机构的风险管理措施是否有效，是否存在潜在风险。
评价方法可以通过风险评估工具、风险分析模型等方式进行。
4.信息系统检查评价：主要检查评价组织机构的信息系统是否安全、稳定、可靠。
评价方法可以通过漏洞扫描、安全测试、系统审计等方式进行。
5.资产管理检查评价：主要检查评价组织机构对资产的保管、使用和处置是否规范、合理。
评价方法可以通过实地查看、台账核对等方式进行。
6.内部审计检查评价：主要检查评价组织机构的内部审计活动是否独立、客观、全面。
评价方法可以通过审计报告、工作底稿审查等方式进行。
二、内部控制考核的主要内容及方法1.制定内部控制考核标准：根据组织机构的特点和需求，制定内部控制考核的标准和指标体系。
考核标准可以包括法律法规遵守情况、业务流程完整性和准确性、风险管理情况、资产管理情况、信息系统安全情况等。
2.开展内部控制自评：组织机构可以通过自评的方式，按照制定的考核标准，评估自身的内部控制情况。
自评可以包括问卷调查、现场观察、文件审查等方式进行。
3.外部审查评估：组织机构可以邀请第三方机构进行外部审查评估，对自身的内部控制情况进行独立、客观的评估。
外部审查评估可以包括现场检查、文件审查、访谈等方式进行。
内部控制评价考核管理规定
内部控制评价考核管理规定内部控制是企业为实现经营目标，在各个环节中对风险进行预防、识别和应对的一种管理机制。
内部控制评价考核是指对企业内部控制制度、运行情况和效果进行评价和考核的一种管理方法。
为了规范企业内部控制评价考核，提高企业内部控制水平，制定内部控制评价考核管理规定是必要的。
一、评价考核的目的和任务内部控制评价考核的目的是对企业内部控制情况进行客观、全面、准确的评价，旨在发现存在的问题和不足，为改进和加强内部控制提供依据。
评价考核的任务包括评价内部控制制度的健全性、有效性和实施情况，评价内部控制的运行效果和风险管理能力，确定改进和加强内部控制的措施和目标。
二、评价考核的原则和方法评价考核的原则包括客观性原则、全面性原则、准确性原则和及时性原则。
评价考核的方法包括实地调查、文件查阅、专项检查和问卷调查等。
评价考核应充分尊重现场员工的意见和建议，重视员工的参与和沟通，确保评价考核的公正性和可信度。
三、评价考核的内容和指标评价考核的内容包括内部控制制度的健全性和有效性、内部控制的运行情况和效果、内部控制的风险识别和应对能力等方面。
评价考核的指标应具体明确、可量化和可操作，既要考虑企业的实际情况，又要符合相关法律法规和行业标准。
四、评价考核的程序和要求评价考核应按照一定的程序和要求进行，包括确定评价考核的范围和目标、制定评价计划和方案、收集评价材料和数据、分析评价结果和问题、制定改进和加强措施等。
评价考核的过程应严格保密，评价结果要及时反馈给相关部门和人员，并进行监督和跟踪。
五、评价考核的责任和义务评价考核的责任应明确分工，相关部门和人员要承担相应的责任和义务。
评价考核的结果和问题要及时报告给企业的最高管理层和董事会，相关人员要接受问责和追责。
评价考核的结果应作为企业内部控制改进和加强的重要依据，要推动相关部门和人员积极主动地负起责任。
六、评价考核的监督和检查评价考核的过程应受到内部监督和外部检查的监督，相关人员要配合监督和检查工作。
行政事业单位内部控制评价方案
行政事业单位内部控制评价方案行政事业单位内部控制评价方案一、前言为进一步规范行政事业单位内部控制工作，加强监督管理，保障国家和社会公共利益，依据《中华人民共和国行政机关公务员法》等相关法律和规定，制定本方案。
二、内部控制定义内部控制是指行政事业单位为达成其目标而制定的一系列规范、程序和措施，包括内部监督机制、内部决策机制、内部风险控制机制、内部信息反馈机制等，并由全体工作人员严格执行的管理体系。
三、内部控制评价标准1. 内部控制合理性：包括内部控制制度的设计、是否符合实际操作需要、人员职责明确、内部控制流程逻辑合理性等。
2. 内部控制有效性：包括内部控制制度的实施、有效性、完整性、可靠性、及时性等。
3. 内部控制信息与反馈：包括内部控制管理信息的获取、传递、反馈和响应机制等。
4. 内部控制风险评估：包括内部控制风险的评估标准，评估的指标，评估结果和控制措施等。
四、内部控制评估程序1. 审阅文书资料。
按照评价内容和标准，收集档案资料及各种文书资料。
2. 现场勘察。
深入基层单位，按照预定标准及目录体系，查阅现场管理情况及实施措施。
3. 系统评价。
从制度设计、系统实施及服务满意度等多个方面进行分析，总结各项评价发现的问题，并提出改善方案，促进内部管理的良好发展。
4. 终结性评价。
评估周期结束或项目完成时对内部控制评估工作效果进行评价。
五、内部控制评价实施机构单位领导班子及相关部门和人员对本单位的内部控制组织、报告、监督和检查等制度进行评价。
六、内部控制评价结果的应用内部控制评价结果应当作为管理工作的重要参考，不仅有利于保证内部控制过程的不断改进和提高，还可以检验部门领导和员工的职责履行情况和考核成绩。
七、内部控制评价的保密性评价过程涉及涉密信息或其他敏感信息，应严格遵守保密制度。
八、结语本方案旨在建立行政事业单位内部控制评价的统一标准和程序，以达到科学化、规范化、及时化的管理目的，进一步促进行政事业单位内部管理的良好发展。
内部控制检查评价与考核办法
内部控制检查评价与考核办法第一章 总则第一条 为了促进公司全面评价内部控制的设计与运行情况，规范内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范风险，根据有关法律法规、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》的规定，制定本办法。
第二条 本办法所称内部控制检查评价与考核，是指在内控规范领导小组统一领导下，内控部具体组织实施，对公司内部控制设计和运行的有效性进行全面检查，认定内部控制缺陷，形成评价结论，持续改进内部控制、实施内部控制考核、编制评价报告、依据监管要求对外披露的过程。
第三条 公司实施内部控制检查评价工作，应当遵循以下原则(一)全面性原则检查评价的范围应当全面覆盖公司内部控制设计与运行，涵盖公司的各项业务。
(二)重要性原则检查评价应当在全面评价的基础上，围绕公司总体经营目标，关注重点单位、重点业务和关键业务环节内部控制。
(三)客观性原则检查评价工作应当准确揭示公司经营管理的风险状况，如实反映内部控制设计与运行的有效性。
(四)及时性原则检查评价工作应当在规定的时间内作出评价结论，并在确定的整改期内及时整改缺陷，评价结论应当基于评价报告基准日及时反映内部控制的重大变化。
(五)一致性原则检查评价工作组织、评价程序、方法和缺陷认定标准与内部控制体系保持一致，检查评价工作标准一经确定，应当在不同的评价期间保持相对一致。
(六)以风险为导向的原则检查评价工作应当以风险管理为基础，根据风险危害程度和对公司经营目标影响，确定评价的标准、方法和程序。
第二章 检查评价机构和职责权限第四条 公司内部控制检查评价与考核办法组织体系包括公司董事会、监事会、内控规范工作小组、内控部、各部门及子公司。
第五条 董事会负责公司内部控制的建立健全和有效实施。
第六条 监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。
第七条 公司内控规范工作小组(一)负责公司内部控制检查评价与考核工作。
(二)审批公司年度内控检查评价与考核方案。
(三)协调内部控制检查评价过程中重大事项。
单位内部控制考核评价方案3篇
单位内部控制考核评价方案3篇单位内部控制考核评价方案1财政部《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(财会〔20xx〕11号)要求，进一步指导和促进全省行政事业单位内部控制建设和实施工作，结合我省实际，特制订本实施方案。
一、工作目标内部控制基础性评价，是指单位在开展内部控制建设之前，或在内部控制建设的初期阶段，对单位内部控制基础情况进行的“摸底”评价。
通过开展内部控制基础性评价工作，一方面，明确单位内部控制的基本要求和重点内容，使各单位在内部控制建设过程中能够做到有的放矢、心中有数，围绕重点工作开展内部控制体系建设;另一方面，旨在发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，有针对性地建立健全内部控制体系，通过“以评促建”的方式，推动各单位于20XX年底前如期完成内部控制建立与实施工作。
二、基本原则(一)坚持全面性原则。
内部控制基础性评价应当贯穿于单位的各个层级，确保对单位层面和业务层面各类经济业务活动的全面覆盖，综合反映单位的内部控制基础水平。
(二)坚持重要性原则。
内部控制基础性评价应当在全面评价的基础上，重点关注重要业务事项和高风险领域，特别是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位，着力防范可能产生的重大风险。
各单位在选取评价样本时，应根据本单位实际情况，优先选取涉及金额较大、发生频次较高的业务。
(三)坚持问题导向原则。
内部控制基础性评价应当针对单位内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是已经发生的风险事件及其处理整改情况，明确单位内部控制建立与实施工作的方向和重点。
(四)坚持适应性原则。
内部控制基础性评价应立足于单位的实际情况，与单位的业务性质、业务范围、管理架构、经济活动、风险水平及其所处的内外部环境相适应，并采用以单位的基本事实作为主要依据的客观性指标进行评价。
三、组织领导为加强全省行政事业单位内部控制基础性评价工作的组织领导，省财政厅成立全省行政事业单位内部控制基础性评价工作领导小组，组长由省财政厅党组成员、总会计师周仁杰担任，领导小组成员由省财政厅相关职能处室主要负责人组成(具体成员名单见附件1)。
学校内部控制评价与监督制度范文（4篇）
学校内部控制评价与监督制度范文第一章总则第一条为了加强学校内部控制管理，提高管理水平，促进学校事业的健康快速发展，根据学校相关政策和法规，制定本制度。
第二条学校内部控制评价与监督制度（以下简称“本制度”）适用于学校各个部门、单位、二级单位等，以及所有从事学校经营、财务管理等相关工作的人员。
第三条学校内部控制评价与监督制度是学校内部控制体系的重要组成部分，是保障学校利益最大化和风险最小化的有效手段。
第四条内部控制监督是指学校对各部门、单位等内部控制的合规性、市场运营的有效性以及经营目标的实现程度进行评价与监督。
第五条学校内部控制评价与监督应坚持公正、公正、合理、透明的原则，保障被评价与监督单位的合法权益。
第二章责任与职责第一节学校领导责任第六条学校行政领导班子是学校内部控制评价与监督的第一责任人，负责内控制度的制定、落实和监督。
第七条学校领导应加强对内部控制评价与监督的重视，确保内控制度能够科学合理地执行。
第八条学校领导应确保评价与监督工作依法依规进行，真实、准确地反映内部控制情况。
第九条学校领导还应加强对评价与监督工作的考核和奖惩力度，激励各部门积极参与评价与监督工作。
第二节内部控制评价与监督部门责任第十条学校内部控制评价与监督部门是学校内部控制评价与监督的具体实施单位，负责监督评价工作的组织协调、方案制定、执行和结果分析等。
第十一条内部控制评价与监督部门应根据学校的实际情况，制定合理的评价与监督方案，确保评价与监督工作有效进行。
第十二条内部控制评价与监督部门应对各级评价与监督人员进行培训，提高他们的专业素质和评价与监督技能。
第十三条内部控制评价与监督部门还应向学校领导报告评价与监督工作进展情况，及时提出建议和意见。
第三节各部门责任第十四条各部门是学校内部控制评价与监督的被监督单位，应按照制度规定的评价与监督要求，做好相应工作。
第十五条各部门应根据评价与监督要求，开展自查工作，及时发现和解决存在的问题。
内部控制评价和监督制度(5篇)
内部控制评价和监督制度第一章总则第一条为规范学校内部控制评价工作，完善学校治理体系，防范和管控经济风险，促进学校各项内部控制不断完善和发展，结合学校实际，制定本办法。
第二条本办法所称内部控制评价是指在风险评估的基础上，对学校内部控制设计的完善性、运行的有效性所做出的评价活动。
内部控制评价的标准为法律法规、内部控制相关政策制度及学校内部控制规定等。
第三条内部控制评价包括对单位层面和业务层面内部控制的评价。
学校层面主要指学校的整体控制环境，业务层面涵盖了学校各职能部处、院系、直属单位和附属单位的内部控制活动。
开展内部控制评价，既可以对学校整体内部控制进行评价，也可以对学校内部控制的某个要素、某类业务或者某些业务环节的内部控制进行评价。
第二章评价工作机制及原则第四条学校由审计处牵头，监察处、财务处等部门参与，组成内部控制建设监督检查工作小组，在“内部控制规范建设领导小组”的统一领导下开展内部控制评价工作。
第五条内部控制建设监督检查工作小组主要负责对全校内部控制建立与实施情况开展内部监督检查，并定期____编制学校风险评估报告，对学校内部控制的完善性、有效性做出评价。
第六条学校各单位，包括各职能部处、院系、直属单位和附属单位应结合日常经济活动开展情况，实施本部门的内控体系建设、内控自查和自我评价工作。
第七条学校内部控制评价工作由审计处负责____实施，也可委托具备资质的社会中介机构实施。
委托中介机构实施时，为学校提供内部控制建设服务的中介机构，不得同时为学校提供内部控制评价服务。
第八条内部控制评价工作应遵循下列原则：(一)全面性原则。
内部控制评价应将学校所有经济活动涉及的内部控制作为评价范围。
(二)重要性原则。
在风险评估的基础上，内部控制评价应将重要业务活动和高风险领域作为评价的重点。
(三)客观性原则。
评价工作应真实、准确反映学校内部控制设计与运行的现状。
(四)及时性原则。
与学校管理活动相关的外部环境或学校管理要求发生变化时，应及时调整评价的重点、频次和实施方式等。
行政事业单位内部控制考核评价体系
行政事业单位内部控制考核评价体系内部控制考核评价体系是行政事业单位进行自我监督、自我完善的重要手段，也是衡量行政事业单位内部管理水平的重要标准。
那么，如何构建一个科学、合理、有效的内部控制考核评价体系呢？本文将为你解答。
一、明确内部控制考核评价的目标内部控制考核评价的首要任务是确保单位资源的合理利用，防止贪污、浪费等现象的发生。
还要保证单位信息的真实性、准确性和完整性，提高单位决策的科学性。
因此，在构建内部控制考核评价体系时，必须明确这些目标，确保体系的科学性和实用性。
二、确定内部控制考核评价的内容1.组织结构：检查单位内部组织结构是否合理，权责分明，管理有序。
2.制度建设：评估单位内部制度是否健全，包括财务制度、人事制度、采购制度等。
3.风险管理：评估单位是否存在重大风险，以及是否建立了风险防范和应对措施。
4.信息与沟通：检查单位内部信息是否畅通，沟通机制是否有效。
5.内部监督：评估单位内部监督机制是否完善，是否有专门的监督机构或人员。
三、建立内部控制考核评价指标体系内部控制考核评价指标是衡量内部控制效果的具体标准。
指标体系应包括定量指标和定性指标。
1.定量指标：如资产利用率、成本利润率、员工满意度等，这些指标可以用数据来衡量，便于分析和比较。
2.定性指标：如组织文化、领导能力、员工素质等，这些指标难以用数据衡量，但同样重要。
四、制定内部控制考核评价的方法和程序1.定期自评：单位应定期进行内部控制自我评价，查找存在的问题，并提出改进措施。
2.内部审计：单位应设立内部审计机构，对内部控制情况进行审计，确保内部控制的有效性。
3.外部评估：单位可以邀请外部专业机构对内部控制进行评估，以获取更为客观的评价结果。
五、建立激励与约束机制1.激励机制：对表现优秀的单位和个人给予奖励，激发其积极性。
2.约束机制：对违反内部控制规定的行为进行处罚，确保内部控制制度的执行力。
六、持续改进和完善内部控制考核评价体系不是一成不变的，单位应根据实际情况不断调整和完善。
内控管理制度
内控管理制度（1）考核各岗位人员一、总则第一条为创建安全文明的生产和办公环境，做好各类安全事故的防范措施，保障员工的身心健康，维护公司财产安全，客观，真实，公平地评价保安人员的工作绩效，特制订本规定。
第二条本管理规定适用于本部工厂保安人员。
二、考评细则第三条上班迟到10分钟以内，每次扣罚2分；超过10分钟，每次扣罚3分；超过30分钟作旷工处理，每次扣罚5分，值班时间无人每次扣5分。
第四条上班时间内未经批准早退或脱岗者，每次扣罚5分；无故不上班，每次扣罚10分。
第五条严禁上班时间喝酒或做与工作无关的事情，每次扣3分。
第六条遗失保安装备者，每次扣罚2分，并按原价赔偿。
第七条工作时要礼貌待人，因态度不好或不周受到投拆，影响公司形象、集体利益，每次扣罚3分。
第八条违反厂规厂纪每次扣罚3分，另按厂纪厂规处理。
第九条违反治安管理条理，影响公司形象、集体利益，每次扣5分，情节严重的开除出厂。
第十条因工作失职致使公司财产受到损失500元以内，扣罚5分；500元以上扣罚10至20分，并赔偿损失。
第十一条严禁利用公司电话办私事，打长途电话，每次扣罚3分。
第十二条工作中徇私枉法，执法不公的每次扣罚5分。
第十三条乱用对讲机及损坏对讲机者，每次扣罚2分，并按原价赔偿。
第十四条严禁乱拿别人物品或翻看别人资料，公物私用，每次扣罚5分。
第十五条在工作中，受到外界表扬者每次奖励3分。
第十六条在工作中查获场内案件者奖励5分，重大案件奖励5~10分。
第十七条对外协厂管理处理妥当，公正执法，按罚款数目的5%进行奖励。
第十八条在集团后勤工作上获奖者或工作中有创新者每次奖励3分。
第十九条表现突出，认真负责，积极上进，有功于集体奖励3分。
第二十条在工作当中有检举舞弊及包庇行为者，秉公办事每次奖励5分。
第二十一条及时发现重大火警并处理得当一次奖10分，并上报管理部奖励。
三、考核程序第二十二条保安组组长负责对保安人员进行日常工作考核，并于每月5日前将考核结果上报到管理部行政后勤主管，由行政后勤主管负责审核。
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内部控制考核管理规定修改码/版本：0 / A
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1 目的
为明确、规范公司内部控制考核标准的内容和应用，制定本规定。
2 范围
本规定适用于公司所属各单位内部控制考核管理工作。
3 术语和定义
3.1 内部控制考核
本规定所称的内部控制考核是指按照统一的标准，财务处对所属各单位、所属各单位对本单位各科室的内部控制工作整体情况进行的考核评价。
内部控制考核分为三部分：1、以“内部控制综合评价”指标为具体体现的绩效考核；2、以“三基”工作为考核对象的基础工作考核；3、以“一贯到底”为宗旨的所属各单位对本单位内部科室的考核。
4 职责
4.1 财务处
4.1.1 是公司内部控制考核的主管部门；
4.1.2 负责制修订公司内部控制考核标准内容；
4.1.3 负责组织公司内部控制考核工作实施；
4.1.4 负责出具公司各单位内部控制考核结果；
4.1.5负责各单位内控工作的综合评定，出具评价结果和运行通报。
4.2 人事处（党委组织部）（以下简称人事处）
负责将财务处出具的各单位内控考核结果纳入绩效考核和三基考核。
4.3 所属各单位内控工作主管部门
4.3.1 是本单位内部控制评价考核的主管部门；
内部控制评价考核管理规定页码：2 / 11
4.3.2 负责本单位内控考核工作具体实施，出具各科室内控考核结果；
4.3.3 负责本单位内控考核材料报送，积极配合财务处的考核工作。
5 管理内容
5.1 绩效考核标准
依据公司对所属各单位绩效考核的内部控制评价指标，细化考核标准，考核内容包括不发生重大缺陷和实质性漏洞、单位自我测试情况、公司测试情况、挂牌监督例外事项执行情况。
其中挂牌监督例外事项根据前一年公司整体测试情况，在本年年初由财务处编制下达。
具体考核内容、标准分值和评分标准详见附录A《西南管道公司内控运行质量评价标准－绩效》。
5.2 “三基”考核标准
依据公司对所属各单位“三基”考核的内控业务部分，细化考核要求，按照公司统一的考核项目要求，考核内容分为内控基础工作、内控年度工作和基本功训练三部分。
5.2.1 内控基础工作内容包括：
a) 内控管理岗位和部门设臵情况；
b) 内控工作计划和考核落实情况；
c) 内控日常工作完成情况；
d) 发挥内控作用，提出内控管理建议。
5.2.2 内控年度工作内容包括：
a) 内控体系培训和宣贯工作；
b) 单位自我测试开展情况；
c) 公司测试发现的例外事项和整改情况；
d) 内控工作会议召开情况。
5.2.3 内控基本功训练内容包括：
内部控制评价考核管理规定页码：3 / 11制定培训计划，进行内控知识培训。
具体考核内容、标准分值和评分标准详见附录B《西南管道公司内控运行质量评价标准－三基》。
5.2.4 单位自我测试补分：
为鼓励各单位自我测试，在内控“三基”考核中，对单位自我测试发现的例外事项数量给予加分。
但随着部分单位内控工作开展的越来越有效，不仅单位自我测试发现的例外事项数量少，而且公司测试发现的例外事项数量也很少，在这种情况下，为保证考核的合理性，对单位自我测试进行补分，具体补分条件和补分标准详见《所属单位自我测试补分表》。
5.3 所属各单位的“三基”考核标准
按照公司考核一贯到底的要求，制定了所属各单位对本单位各科室内控专业管理的考核标准，考核内容分为内控基础工作和内控年度工作两部分。
5.3.1 内控基础工作内容包括：
a) 部门流程管理情况；
b) 内控意见和建议反馈情况；
c) 内控日常工作完成情况。
5.3.2 内控年度工作内容包括：
a) 参加内控培训宣贯情况；
b) 参加本单位组织的自我测试和例外事项整改情况；
c) 公司测试、管理层测试和外部审计发现例外事项和整改情况。
具体考核内容、标准分值和评分标准详见附录C《所属各单位内控运行质量评价标准》。
5.4 考核程序
内部控制评价考核管理规定页码：4 / 11
5.4.1 每年年初，财务处根据公司要求和内控工作实际，制修订考核标准，报人事处审查，由公司统一发布。
5.4.2 每年年底，财务处对各单位、各单位内控主管部门对本单位各科室，依据考核标准对内部控制工作整体情况进行定量评分。
5.4.3 财务处出具各单位内控考核结果，提交人事处纳入绩效考核和三基考核。
所属各单位内控主管部门出具本单位各科室内控考核结果，提交相关执行部门纳入三基考核。
5.5 综合评定
财务处按照评价等级标准，做出综合评定，形成公司内部控制评价结果并通报。
内部控制评价结果分为优秀、良好、达标和不达标四个等级。
对所属单位的综合评分为绩效考核和三基考核结果的算术平均分。
5.5.1 优秀：综合评分大于或等于90分；
5.5.2 良好：综合评分大于或等于80分；
5.5.3 达标：综合评分大于或等于70分；
5.5.4 不达标：综合评分小于70分，或出现以下情形之一：
a) 未明确内控工作主管部门；
b) 未明确流程负责人、关键控制负责人；
c) 未组织开展自我测试；
d) 根据年底无法整改的例外事项或年度审计监察等部门发现的风险事件进行缺陷评估，出现重要缺陷或实质性漏洞。
6 流程
暂无
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7.1 相关的公司体系文件
内部控制评价考核管理规定页码：5 / 11
7.2 相关的法律法规、标准、规范和依据性文件
8 记录
8.1 XNGD/ZY.jkgj.05-04/JL-01 所属单位自我测试补分表
附录
附录 A 《西南管道公司内控运行质量评价标准－绩效》
附录 B 《西南管道公司内控运行质量评价标准－三基》
附录 C 《所属单位内控运行质量评价标准》
内部控制评价考核管理规定页码：6 / 11附录 A
中国石油西南管道公司
内控运行质量评价标准－绩效
内部控制评价考核管理规定页码：7 / 11附录 B
中国石油西南管道公司
内控运行质量评价标准－三基
内部控制评价考核管理规定页码：8 / 11
内部控制评价考核管理规定页码：9 / 11附录 C
所属单位内控运行质量评价标准
内部控制评价考核管理规定页码：10 / 11
XNGD/ZY.jkgj.05-04/JL-01
所属单位自我测试补分表
内部控制评价考核管理规定页码：11 / 11
编写部门：财务处
编写人：宋琪琳
审核人：王强
审批人：缪勇。