仓库收货标准(1)
仓库收货标准要求
仓库收货标准要求
1. 货物数量得对呀！比如说进了 100 个箱子，咱就不能只收到 90 个呀，这不是闹笑话嘛！
2. 质量可得好好把关啊！就像你买水果，肯定不想要烂的吧？咱这仓库收货也得挑好的呀！
3. 包装不能有破损呀！这要是破破烂烂的像啥样，难道你还会要一件破衣服穿身上吗，咱仓库收货也不能要这样的！
4. 标签信息得清晰准确呀！不然都不知道这货是啥，咋管理呢？这不就跟人没名字一样奇怪嘛！
5. 日期也很重要的呀！过期的东西谁要啊，可不是啥陈货都能进咱仓库的，对吧？
6. 送货的手续得齐全呀！没手续那不就乱套了，就好比你出门没带身份证，很多事都办不了呀！
总之，仓库收货标准要求可不能马虎，一定要严格执行，这样咱的仓库才能管理得井井有条！。
仓库收货标准范例表
收货标准
非收货标准
例图
备注
√
五金件送货（螺杆）： 不超过1000PCS/ 框,20PCS/捆
√
五金件送货（螺杆）： 每框1500PCS，耗费时间 清点物料，不易于管理
包材（珍珠棉、泡棉） 送货： 包装尺寸：单个包装体 积不得大于1M*1M*1M
包材（珍珠棉、泡棉） 送货： 数量1000PCS/包，耗费 时间清点物料，不易于 管理
所有供应商卡板送货： 摆放高度不得超过限高 标准1.6M，并缠绕膜固 定
所有供应商卡板送货： 摆放高度超过限高标准 1.6M，货物容易倒塌， 存在安全风险，且堆放 过高会造成人员取料困 难
× √ ×
五金件送货（箱体）标 签： 只有一份，并且粘贴在 缠绕膜，容易使标签丢 失，无法辨认物料
物料外包装需严格按照 一款物料一份标签
一款物料多份标签，易 混乱，无法明确辨识
×
√
×
一款物料一份标 签，禁止标签重叠 、多款标签、旧标 签未清理，造成物 料识别混乱。
收货标准
仓库收货标准范例
线材类收货/拒收标准
收货标准
非收货标准
例图
备注
电子料类（插头、插 座）送货： 每款物料（含配件）必 须主件、配件包装一
√
座）送货： 每款物料（含配件）必 须主件、配件包装一 起，避免配件丢失或少 数，便于发放物料
电子料类（插头、插 座）送货： 每款物料（含配件）， 主件、配件禁止分开包 装，小型配件（插针） 容易出现少数现象，不 易于管理和配发物料
线材类收货/拒收标准
非收货标准
例图
备注
√
大型动力线束包装 数量为1PCS，除正 负线束匹配使用可 进行2PCS/捆
仓库收货标准(1)
仓库收货标准(1) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1
目的：为规范进仓商品符合仓储管理。
范围：从订单送货到入仓完成。
一：送货货品发出前供应商发送《出货通知单》给采购同：见附件
1.《装箱单》：见附件
二：包装要求
1.按品类使用封箱胶带：
2.外箱材质要求：5层AB瓦楞纸箱、面纸200G、瓦楞130G、里纸200G、芯纸100G.
3.唛头内容要求：
A：第一种为唛头内容直接印刷在外箱上，外箱条码为不干胶（条码规格为6*），贴在侧唛内容右上角位置。
内容如下图。
B:第二种唛头内容与条码整体不干胶方式。
规格依据侧唛的大小面积而定，不能太小。
注意条码要可扫描出来。
如下图
整箱效果图示例：
外箱唛头印刷内容说明：
中包装唛头内容
4.胶带不能把条码封住，扫码不出来不能入库。
5.箱唛内容刮花不清楚不能入库
二：送货人基础准则
1.车停下不能抽烟
2.关闭车内音响
3.到接车人领进仓临时牌
4.不准穿拖鞋进仓。
三：送货流程：
1.必须提交送货单
2.装缷方明确写明谁负责
3.收货时间为：周一至周六：8:00----18:00周日不收货。
四：收货中不能出现以下问题：
五：到货商品如出现问题处理方式如下：
1.原则上不接受在仓库返工。
2.如特殊原因由采购提报，总经理核准。
同时对返工费用由工厂承担，并进行罚款1000/次。
fba收货标准
fba收货标准？答：FBA收货标准主要包括以下几点：1. 每个箱子的重量不得超过50磅（22.67kg），除非箱子里仅有的一件产品重量超过50磅并小于100磅（45.36kg），这种情况下需要在箱子的上面和四周贴上明显超重标签（Team Lift）。
如果箱子里仅有的一件产品重量超过100磅，箱子的上面和四周要贴上明显超重标签（Mech Lift）。
对于首饰珠宝和钟表等贵重物品，每个箱子的重量不得超过40磅（18.14kg）。
2. 单件出售的产品（比如家具）重量大于45 kg的，需要打托盘。
不得使用托盘尺寸的箱子（也称为“Gaylord”）。
成套出售的多个箱子，且重量大于100磅（45.35kg）的也需要打在一个托盘里。
3. 产品的包装必须完好无损。
进入亚马逊FBA仓库的产品必须符合严格要求，一般来说，整柜直接送到FBA仓库的都需要散装装箱。
为了提高产品纸箱的质量，最好选择采用坚固的牛皮纸箱，并使用固定泡沫加固。
如果外包装破损或变形，亚马逊会拒收。
4. 商品标签需要正确贴上产品标签，包括FBA标签和超重标签等。
标签上的条码必须清晰且不易脱落。
避免SKU 码、PO码无法扫描的情况，否则会延误产品上架的时间。
5. 体积和重量需要符合规定。
超出规定重量的物品需贴上相应超重标签。
6. 装柜整齐。
在进行整柜装柜时，尽量不要装得太紧，否则到达仓库后，亚马逊的工作人员很难卸下货物。
适当的装柜方式是在门边的两排货物之间留出一定的空间，形成梯形排列，以便于卸货。
总的来说，亚马逊FBA的收货标准对产品的包装、标签、体积、重量以及装柜方式都有严格的要求。
在发货前，卖家需要确保产品符合这些标准，以避免产生不必要的麻烦和延误。
仓库收货方法及标准
仓库收货方法及标准(总3页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March仓库收货方法及标准一、食品一、）对于要入库的食品一定要三看：一看是否属于三无商品（无厂家、无商标、无生产日期），二看在不在保质期内，有无变质现象，三看有无ＱＳ标志，在这种三种任何一种情况不合格，都拒绝收货：（1）收货时距保质期最短期限：本地采购为三个月，非本地采购为六个月，罐装啤酒一律为半年，瓶装啤酒一律为三个月；（2）进口食品罐上所显示日期为到期日期，国产仪器上所显示的日期为生产日期，但一般有保质期限，凡进口物品必须有中文标签，无中文标签一律拒收；（3）听装食品外形若有胀听、鼓起、渗漏现象，袋装食品有胀袋、渗漏等象，一律拒收；（4）无ＱＳ标志的食品一律拒收；（5）对于供货方不能提供完整的三证（食品卫生许可证、生产经营许可证、食品检疫合格证）、营业执照等一律拒收；二、）对于有外包装箱的食品：（1）要求外包装完好无损，印刷字迹清楚、规范，并注明品名、规格、数量、净含量、生产日期、保质期、ＱＳ标志、执行标准、主要原料表、产地、厂家或制造商的联系电话等；（2）整件包装的食品，要随机开箱抽查：检查箱内包装物品、数量、规格是否和外包装所示是否一致，箱内物品有无不足的现象，独立包装是否完好无损，有没有破碎渗漏现象；（3）对于不能单独称重量的物品，将整个包装称量一下，再根据具体情况，计算一下，检查包装是否够份量，有无缺斤少两的情况；三）对于个别食品要区别对待：1、白糖：要称重量，看是否足斤，外表，要用手在袋外捏捏，看袋内的糖是否有结块、粘结、潮湿现象，二者有一都拒收；2、大豆油：要看桶口封口，是一次性封好，可以从中倒出一部分在容器内，色泽是否正常，有无异味、杂质，三者有一拒收；3、米、面：同白糖一样，还要看封口是否整齐，有无拆痕，是否有二次包装可能，大米可随机打开一袋，看看米质是否和样品米一致；5、鱼翅、鲍鱼等贵重干货：必须有使用厨师和采购人员、供货商都在场，才验货，在厨师认可质量的前提下，既称重量，还要数个数，一是检查其是否在常头数范围内，二是为成本考核提供数据；6、名烟、名酒入库一定要做好真伪的辨别工作，这需要采购的大力支持，首先要保证购货渠道正规，另外仓库人员要不断丰富自己的实际收货经验，在所有入库的名烟名酒上要都要做标记，入库单据上要注明名烟、名酒本身的编码，以备查验。
仓库收货标准
仓库收货流程图仓管部日常收货流程一、准备1、仓管部每个工作日早班人员于采购部领取各部门填写的日申购单，对申购单据进行适当补充整理，做好当日收货准备。
2、对于各部门夜间补充的申购物品，应及时通知仓管部做好临时加收货物的准备。
3、申购单上需有各申请部门主管以上签字方可生效，部门，品类名称，数量必须字迹清楚，便于收货人员收货及整理开具或打印收货记录。
二、验收1、收货人员每日正常工作到岗位后，准备收货相关单据，到达日收货区域备好收货工具准备收货。
2、直出收货，必须有各用货部门指定相关资深人员1-2人与收货人员按日申购单同时验收，原则收货人员把数量关，部门人员把质量关，如用货部人员未到，收货人员不得擅自收货，应即刻通知用货部门进行收货。
3、收货过程中，当对日采生鲜食品质量难以判断时，可通知厨房相关主管人员确认是否收货，如厨房认为质量下降不能使用，应第一时间通知采购部门根据厨房使用急缓情况，积极组织货源，以免影响正常运营。
4、供货商送货数量大于实际申购数量时（原则上不可超过申购单数量的10%），应以日采购单数量为准进行验收，如厨房人员认为多出的送货数量可以收货，不影响正常使用和储存，在申购单上修改申购数量并签字确认后，方可收货。
5、日收货过程中，肉禽类生鲜食品必须出示地方检疫票据证明其符合卫生检疫标准方可收货，进口类生鲜食品需检查生产日期，保质期，中文标识，是否原装，有无破损，是否有异味儿，因进口食品大多不是近期且价格昂贵，如使用不掉会给宾馆造成不必要的损失，如发现临近保质期应及时联系采购部与厨房相关主管沟通是否收货后，方可收与不收。
6、日生鲜收货一律是净重收货，已经收货与未收货食品应明显分开摆放，并通知使用部门员工将已收货品第一时间收进使用部门。
7、收货同时，散装生鲜食品若装在容器或筐箱里，过秤时需将其重量扣除，以净重为准，如果所含水份和其他杂质过于太多，应向采购部及时反映，是否与供应商协商按一定比例扣除，以免影响出品部的出品质量与数量，增加成本。
仓库收货、保管、发货管理规定(试行)
仓库收货、保管、发货管理规定(试行)为了进一步提升公司仓库管理水平，使仓库管理更加规范，有效提高工作效率，经公司研究决定对仓库收货、保管、发货及监督、检查、处罚作出如下规定：一、仓库收货规定1、仓库物品管理由财务部负责监督管理。
2、收货流程（1）仓库人员在签收货物单时须在签收单（快递单、提货单、送货单）上签上签收时间，仓库人员收到货物后须对收到的物品、快递单、送货单拍照并配简约收货说明发给公司采购管理群，由采购人员进行前期确认核对。
然后立即在收货登记本上进行登记（登记内容为收货时间、收货件数、收件人、签收人姓名），收货登记最晚不得超过货物签收后20分钟。
（2）仓库人员清点数量、核对送货单据，填写进货单，与送货单拍照发采购，采购须在30分钟内编制入库申请单，如发现公司进货订单与供应商所发货物数量、价格有出入或货物有损坏必须马上反馈给采购（必须当天反馈），由采购负责处理，当天不能退货的仓库须先审单入处理品库并做说明，等采购处理好退货事宜再通知仓库退货。
如没有问题及时完成审单并入库，下午5点前收到的货物须当天审单入库，下午5点以后收到的货物可视为第二天到货进行核算，如第二天为休息日的须当天入库。
2、收货检查财务部负责对仓库平时收货工作进行抽查，公司将不定期对仓库的管理进行再次抽查。
（1）财务部门抽查发现仓库人员收到货物在20分钟后仍未拍照、登记的，将对主管扣绩效分1分。
（2）财务部门抽查发现仓库人员收到货物清点数量、核对价格、检查质量时如发现问题未能在下班前反馈给采购的，将对主管扣绩效分2分。
（3）公司财务部每天9点对前一天的审单入库情况进行抽查，仓库人员未按入库时间要求入库的将对主管扣绩效分2分。
（4）如公司在抽查时发现有未按时间要求审单入库情况而财务未作处理的，将对财务主管作出每单扣1分的处罚。
二、仓库货物保管规定1、仓库在入库与发货时需按照先进先出的要求，保障物资的时效性。
2、仓库货物保管必须做到整洁、有序，仓库要按时通风，注意温湿度的变化，防止货物霉变，仓库须每周全面打扫一次，包括每周吸尘一次，保持货架、地面的整洁。
仓库收货流程标准
收货流程拒收原则增加一下几点：3.5.9 同一产品新老包装同时送货，拒收。
3.5.10 同一批到货里装箱规格不一致，拒收（装箱规格不一致或包装形式不一致）3.5.11 产品外包装条码与内包装条码一致，拒收。
3.5.12 新品到货如只有失效日期，无生产日期，保质期，拒收（商家必须提供保质期及生产日期或失效日期两项中的一项）3.5.13 所有拒收货物拒收前必须填写拒收记录表并由组长主管签字确认方可。
3.3.2.1明。
3.1收货流程及操作说明3.2.1送货商到达仓库后，在防损员处记录相关信息后（送货箱数30箱以下在快速专用通道收货，超过则在大宗货物收货专用通道收货），在指定位置等候，收货班长\文员核对送货员出示的“送货审核回执单”后，根据预约时间及到仓顺序进行收货。
若送货商没有提前预约，仓库可拒收或商家等待至收货空闲时间进行收货；3.2.2收货班长\文员根据预约单号进入WMS系统打印“到货通知单”如有新品还需打印产品属性表一并交给收货员；3.2.3卸货：送货商应自行负责安排到货卸车，仓库不负责提供免费卸货服务，如需卸货服务可按收货口公示的联系电话联系装卸工；3.2.4理货分箱：收货员引导送货商将货物摆放在指定区域的托盘上，按照不同SKU不同单号进行分开摆放。
3.2.5码板要求：3.2.5.1码板高度根据货品的重量体积码100cm至180cm之间；(根据高层货加层高可决定码板高度)3.2.5.2码板重量不超过500kg；3.2.5.3同系列不同规格的货品或外形相近的货品，尽量不放在同一托盘上；3.2.5.4所有产品不得倒放；3.2.5.5产品整板堆放必须标签朝外、箭头朝上、箱与箱之间层层交错，并根据不同箱型按照指定的每层箱数和摆放方式摆放；3.2.6抽检、收货：收货员按到货通知单进行货物收取、抽检，使用RF按托盘清点货物，清点时，确认产品生产日期、失效期及保质期，如保质期为0表示为新产品，需测量产品长、宽、高，数据写在箱面并在RF录入，收货完成后，并通知产品属性维护专员进行产品属性测量(需再次复核产品长、宽、高)；3.2.7收货完成后，另一员工进行清点（复核），清点员工根据每托盘所贴的托盘号用RF进行清点，清点人与收货人不能为同一人。
原料仓库管理员收货标准
原料仓库管理员收货标准原料仓库管理员收货标准如下：1. 依订单收货：仓库根据已审核《采购单》内容准备收货。
必须在有采购单与供应商送货单才能收货，缺一不可。
如有紧急情况，必须先收货的，则沟通管理部由管理部开据手工单并签字同时请示领导，注明提前收货原因，收货员凭此先收货，注明后补采购单注明原因。
且订单上必须注明是“后补”字样，后补手续必须在3个工作日里完成。
2. 厂家送货：厂家提供《送货单》给收货仓管员，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、单价、总额、采购订单号、模号等。
收货仓管员将《送货单》和对应的《采购单》相核对。
相核不符者拒收。
相符者仓管员以《送货单》和《采购单》验收货品。
仓管员收货无误后，在《送货单》上签收，两联自留，一联交对方。
3. 保管检查送货单相符后对物料进行自检（检验范围：检验报告单上的生产日期与所到物料的生产日期是否相一致；不同物料及生产日期是否有效隔离；包装是否完好无污染等感观检验），自检结束后在《原辅料自检记录表》中填写“合格”或者“不合格”的检查结果。
4. 如自检“不合格”，则通知质检检货，且库房不预卸货通知司机将物料拉走，同时通知仓储部负责人。
如自检“合格”，则填写《到货单》并通知质检检货。
5. 如质检检验“不合格”，由质检通知保管，库房将不预卸货通知司机将物料拉走，同时通知仓储部负责人。
如质检检验“合格”，由质检通知相关保管员。
6. 货到厂区后厂家业务人员（没有业务人员的情况下由司机）到各厂区门卫处办理入厂手续入厂，且将车辆停放在库房指定的停车区域，如库房车位停放已满需在厂区外等待入厂。
仓库管理员需要严格遵守这些标准，确保收到的原料数量和质量都符合要求，同时也需要合理安排停车和卸货等工作，确保仓库的正常运作。
仓库计件管理制度
仓库计件管理制度为了规范仓库计件管理工作，提高工作效率，减少错误率，确保仓库日常运作顺利进行，特制定本管理制度。
二、管理范围本制度适用于公司仓库的所有计件工作，包括收货、存储、拣货、包装等环节。
三、计件标准1. 收货计件：根据货物数量和重量计件，确保每批货物收发准确无误。
2. 存储计件：根据货物存放位置和数量计件，确保货物分类、整齐存放。
3. 拣货计件：根据订单要求和货物种类计件，确保拣货准确、及时。
4. 包装计件：根据货物要求和订单数量计件，确保包装完整、密封。
四、计件流程1. 收货计件流程：（1）货物到达仓库，仓库管理员进行货物清点和称重，填写收货计件单；（2）将货物入库，记录入库时间、位置和数量；（3）将收货计件单交予仓库主管核对，并签字确认；（4）存档收货计件单，方便日后查阅。
2. 存储计件流程：（1）根据收货计件单信息，将货物按照种类、数量分类存放在指定位置；（2）记录货物存放位置和数量，更新存储计件单；（3）仓库主管核对存储计件单信息，确认无误后签字。
3. 拣货计件流程：（1）根据订单要求和拣货计件单信息，开始拣货工作；（2）将拣到的货物按照订单要求分类打包；（3）填写包装计件单，记录包装数量和时间；（4）仓库主管核对包装计件单信息，确认无误后签字。
4. 包装计件流程：（1）根据包装计件单信息，对货物进行包装；（2）确认包装完整、密封后，填写包装确认单；（3）仓库主管核对包装确认单信息，确认无误后签字。
五、考核奖惩1. 良好考核对象：（1）准确无误地完成计件工作；（2）合理利用时间，提高工作效率；（3）认真负责，细心细致。
2. 奖励方式：（1）考核优秀者可获得奖金、奖品等奖励；（2）连续多次获得优秀成绩者可获得晋升机会。
3. 违规处罚：（1）计件工作中出现错误或差错者，应及时纠正，并进行考核教育；（2）连续多次出现错误者，应进行警告、罚款、停职等处罚。
六、监督检查1. 仓库主管负责对仓库计件工作进行日常监督和检查；2. 每月定期对计件单进行归档整理，确保计件记录完整清晰；3. 定期召开仓库计件工作会议，总结经验、发现问题并提出改进建议。
仓库收货标准
1 目的：保证货物入库操作按照规定的程序进行；检查货物在发货或运输过程中可能发生的问题，分清各方责任；了解入库货物的质量和包装状况，采取适当的养护措施，保证货物安全、完好入库。
2 范围：适用于上海酷武物流有限公司所有项目的收货。
3 作业指导3.1 客服人员将酷武的标准产品信息维护表（附件一）提供给客户接口人，并指导客户完成所有预计到货产品的信息维护；3.2 所有的产品信息由系统平台导入WMS系统，如项目无系统接口，则由客服执行手动信息导入操作；3.3 客户必须告知客服预计到货送货商的联系方式；3.4 客服根据预计到货信息逐一与各送货商确认送货时间，产品信息，到货数量等信息，并时时反馈信息变更；3.5 客服反馈到货信息给仓库收货组长，由仓库组长根据预计到货情况制定每日收货计划；3.6 收货组长由WMS系统打印当日的入库收货清单，并根据当日到货量合理分配收货工作，落实人力，托盘等收货必备设备；3.7 送货商必须在约定时间内送货，如超出预约时间，必须至指定停车区等候，并听从收货组人员安排调度；3.8 库房交接人员必须在所有产品完成数量清点及质检后方可进行签收，此过程送货商必须配合耐心等候，如遇送货商不配合的情况，收货人员第一时间通知客服，由客服联络客户沟通协调，如客户同意直接签收件数，则因此产生的一切产品差异责任由客户自行承担，收货交接人员必须在签收单上注明签收件数原因及相应客户信息，如沟通协调无效，酷武有权拒收货物；3.9 酷武会根据各项目产品特性进行基础的产品外观质检，所以客户必须明确给出产品质检的抽样率（全检，抽检，抽检百分比）；3.10 常见外观质检拒收项：产品破损，污染，泄露，变质，受潮，外包装受挤压明显变形，真空包装涨袋等；3.11 如实际到货数量，SKU与收货清单存在差异时，酷武收货原则为，只可少收，不可多收，收货人员发现此类问题则立刻通知相应客服，由客服向客户经理征询处理方案：拒收或实物暂收，等待差异部分收货清单的补抛或再次导入；对实物暂收的货物，同样要仔细清点数量，做好质检及签收工作；4 收货异常处理4.1 实际到货有差异4.1.1 产品数量差异：实际到货数量小于系统应收数量，库房按实际到货数量收货；实际到货数量大于系统应收数量，库房按系统应收数量收货，同时通知客服，要求客户补抛差异数量的新入库单（或由客服补导入收货单），超出系统应收数量的产品质检完成后，放入暂存区，等系统收货单生成后，再执行系统收货操作；4.1.2 实际到货产品项超出收货清单，如收货清单含单品A、单品B，但实际到货有单品C，这种情况下，仓库致电客户经理，经客户经理协调后会通知仓库处理方案；4.2 送货商不配合4.2.1 快递公司送货：快递公司不愿意等到仓库在点数和质检完成后再签收（整个过程需1-2个小时），遇到此类情况，仓库人员立即致电客户经理，经客户经理协调后会通知仓库处理方案；4.2.2 送货商未按约定时间送货：早到，需等到规定时间；晚到，则需等到其他按时到货的供应商处理完毕后方可收货；4.2.3 送货商送货时不配合排队：仓库收货人员必须第一时间通知客户经理，经客户经理协调好后，仓库按照客户经理给出的方案进行处理；4.3 产品质量出现问题：如收货时产品出现质量问题，仓库收货人员必须第一时间通知客户经理，经客户经理协调好后，仓库按照客户经理给出的方案进行处理；5 送货商要求5.1 必须在酷武收货时间段内按约定时间送货上门，酷武收货时间：上午9:00~11:30；下午13:00~16:30，超出此时间段及节假日收货必须提前与酷武进行沟通协商；5.2 酷武不提供卸货服务，所以送货商必须安排卸货人员，并在酷武收货人员指导下至指定区域安全卸货，要求轻拿轻放，所有产品必须卸至托盘上；5.3 酷武原则上不接收快递送货，如客户选择快递送货，必须事先与快递送货人员约定等候时间必须超过一小时；5.4 酷武将设立一个紧急收货通道，用于扣单产品，小件产品，快递送货等紧急情况下的收货；5.5 酷武将定期对送货商进行评估，评估内容为到货预报信息准确度，送货人员服务态度，送货准时率，产品到货质量等，并根据此评估对优秀送货商优先安排收货及建议放宽产品抽检率等措施以优化收货效率，同样对评估欠佳的送货商将加强检验；6 附件：附件一：《产品信息维护表》文件号：上海酷武物流有限公司版本：仓库收货标准发布日期：。
仓库收货管理制度
仓库收货管理制度第一部分收货管理□一、货物进货必须统一经仓管员负责收货，并统一填制《验收单》，作为进货及汇款的依据。
□二、按照所设收货时间收货，特殊情况另行安排。
根据采购申请单区分直拨部门和入仓货物。
□三、必须在指定收货地点自定集中收货，统一管理收货工作；所有购进物品必须按规定程序完成验收手续后方可进库存放或进入使用部门，如无特殊情况，不得对未按规定验收而直接进入使用的货物补开《验收单》。
□四、由仓管员配置好收货用具，如地磅、台磅、尺、刀等，保证下单现场及光线明亮，控管计量器具准确。
□五、由仓管员和使用部门双方验收货物，以互相监督；由供应商送货的物品，采购人员应参与验收；财务部成本人员不定期突击检查会计部收货情况。
□六、由各部门指定有关人员验收并提供签名模式。
七、严格执行收货规定：□1、;供应商根据供应商供货要求的品种、规格牌子产地、数量、质量、有效期、卫生标准、送货时间将货物送至结账指定收货场所。
□2、;到货时由使用部门人员指定到收货现场与仓管员共同验收货物。
双方根据也已审批的《采购申请单》对货物实施验收，检查货物是否国际标准符合有关标准。
□（1）;;重量或质量□数量细小或单价高的货物必须逐一验收，数量大而单价低的货物按比例抽查；部分冷冻食品须解冻抽查净重率；水份多或有杂质的食品要去水或杂质后过称或按比例扣减重量；限定配重单位重量的食品要在限定重量内验收；有包装规格的货物须满足要求抽查数量或重量是否达标；要去除包装物过称或扣减包装物重量；对送货量超出订货量的货物要控制限定比例内验收（仅限于生鲜食品）；对送货量少于订货量的货物要知会采购员催促供应商送齐。
□（2）;;验收质量检查包装物是否完整及崭新；检查小包装及有效期；检查规格型号牌子产地；根据货物性质采用航迹法、测听法、嗅味法、试验法、尝试法、对比法等验收算法；概要各种货物的鉴别方法。
□□（4）;;凡是未按规定事先请购的，或与请购单所列规格、质量、品牌等不符的油库员应拒□绝验收；如因货品不符可能影响营业的，应征求使用部门意见作部分或全部验收。
仓库收、发料制度（5篇）
仓库收、发料制度1、收货时应根据运单及有关资料详细核对品名、规格、数量，注临时性外观检查，若有短缺损坏情况，应当场要求运输部门检查。
心属他方的责任，应做出详细记录，记录内容与实际情况相符合后方可收货。
2、核对证件：入库物资在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、磅码单、发货明细等进行核对，看是否与合同相符。
3、数量验收：数量检验要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位一臻的计量方法进行验收，以实际检验的数量为实收数。
4、质量检验：一般只作外观形状和外观质量检验的物资，可由保管员或验收员自行检查，验后作好记录。
凡需要进行物理、化学试验以检查物资理化特性的，应由专门检验部门加以化验和技术测定，并做出详细鉴定记录。
5、对验收中发现的问题，应及时报有关业务部门。
6、物资经过验收合格后应及时办理入库手续，进行登帐、立卡、建档工作，以便准确地反映库存物资动态。
7、核对出库凭证：保管员接到出库凭证后，应核对名称、规格、单价等是否准确，印鉴、单据是否齐全，有无涂改现象，检查无误后方可发料。
8、备料复核：保管员按出库凭证所列的货物逐项进行备料，备完后要进行复核，以防差错。
仓库收、发料制度（2）是指通过规范化的程序和规则，确保仓库物品收发过程的准确性、高效性和安全性的一套管理制度。
仓库收料制度包括以下方面：1. 收货验收：对收到的物品进行检验和验收，确认物品的数量、质量和规格是否与订单一致。
2. 包装和标识：将收到的物品进行合适的包装和标识，确保物品在仓库内的存放和搬运过程中不会受到损坏。
3. 入库管理：对已验收的物品进行入库操作，包括记录入库时间、仓位、批次等信息，确保库存的准确性和可追溯性。
4. 物品分类和摆放：对入库的物品进行分类，并按照统一的摆放规则将物品放置在适当的仓位上，便于查找和管理。
仓库发料制度包括以下方面：1. 出库申请：根据领料需求，通过填写领料申请单或系统发起出库申请，明确需要领取的物品的种类、数量和用途等信息。
仓库发货与收货标准与程序
仓库发货与收货标准与程序合同书甲方：（发货方）地址：联系人：电话：身份证号码：乙方：（收货方）地址：联系人：电话：身份证号码：鉴于甲方与乙方双方达成一致意见，就仓库发货与收货的标准与程序达成以下合同：第一条发货标准与程序：1.1 甲方应按照乙方的订单要求，在约定的时间内准备发货物品。
1.2 甲方应确保发货物品的质量符合乙方的要求和约定。
1.3 甲方应妥善包装发货物品，并在包装上标注清晰的收货地址、联系人和电话号码。
1.4 甲方应按照约定的运输方式将发货物品送达乙方指定的仓库。
第二条收货标准与程序：2.1 乙方应准时到达仓库接收发货物品。
2.2 乙方应验收发货物品的数量、质量和规格，并填写相应的验收单据。
2.3 如果乙方发现发货物品存在数量、质量和规格方面的问题，应及时通知甲方，并在合理的时间内提出处理意见。
2.4 乙方应签署收货单据，并确认发货物品无误后，方可离开仓库。
第三条争议解决：3.1 双方如发生任何争议应协商解决，如协商不成，可向所在地人民法院提起诉讼。
第四条违约责任：4.1 若甲方未按照本合同约定的时间和标准发货，或发货物品存在质量问题，乙方有权要求甲方补发货物或赔偿相应损失。
4.2 若乙方未按照本合同约定的时间和标准接收发货物品，甲方有权要求乙方支付相应的仓储费用，并有权采取其他合法措施维护自身利益。
第五条合同解除：5.1 本合同一旦签订生效，除非双方协商一致解除，否则不得擅自解除。
5.2 若双方协商解除合同，应书面通知对方，并且解除合同应符合法律法规的相关规定。
第六条其他约定：6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为自发货完成之日起180天。
6.2 本合同的附件是本合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。
6.3 未尽事宜双方可另行协商，双方一致达成的补充协议具有同等法律效力。
甲方：乙方：签字：签字：日期：日期：。
仓库工作流程及标准规定
仓库工作流程及标准规定仓库工作流程及标准规定篇11.收货流程1.1正常产品收货1.1.1货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。
1.1.2收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需立刻通知客户等候处理，必要时拍照留下凭证。
如货物状况完好，开始卸货工作。
1.1.3卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况(细心装卸)，确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。
任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表等。
破损，短缺的情景须进行拍照，并及时上报经理，主管或库存控制人员，以便及时通知客户。
1.1.4卸货时如遇到恶劣天气(下雨，雪，冰雹等)，必须采取各种办法确保产品不会受损。
卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每拍码放的数量严格按照产品码放示意图。
(产品码放按照托盘的尺寸及货位标准设计)。
1.1.5收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期(保质期或批号)、货物状态等交定单处理人员。
1.1.6定单处理人员接单后必须在当天完成将相关资料通知客户并录入系统。
1.1.7破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。
并存入相关记录1.2退货或换残产品收货1.2.1各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司不能供给相应单据，仓库人员有权拒收货物。
1.2.2退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须坚持完好状态，否则仓库拒绝收货;不良品收货则必须与相应单据相符，并且有配套的纸箱，配件齐全。
1.2.3换残产品则须与通知单上的型号、机号相符，否则仓库拒绝收货。
1.2.4收货人员依据单据验收货物后，将不一样状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交定单处理人员。
1.2.5定单处理人员依据单据录入系统。
2.发货流程2.1定单处理程序2.1.1所有的出库必须有客户授权的单据(授权签字，印章)作为发货依据。
仓库收货标准
收货标准
1.收货员收货应该严格按照AQL
2."5标准进行抽检，没有达到AQL
2."5标准的商品暂时不予入库并及时上报
2.收货过程中，发现与订单数量不符，要及时上报
3.快递到付的商品、要求开箱验货的商品，必须要在送货员在场的同时开箱验货.
4.收货过程中发现订单和实际商品不符（包括：
规格、型号、名字、条码、批号、长宽高、重量）及生产日期、保质期等问题，要及时上报.
5.组合商品、套装商品必须独立包装（建议所有的商品在外包装上有明确的可以分辨的标识）
6.建议保质期3个月及3个月以下的产品暂时不予入库（特殊情况听上级通知）
7.无生产日期、保质期的商品不予入库并上报
8.生产日期按照采购部门提供的标准入库.
9.拼箱商品必须在外包装注明，包装里面每样商品都要独立包装并要有明确标识
10."因任何问题不予收货，但是供应商要求暂放的商品，不予签收任何单据及数量的清点和质量保证等问题
1
1."供应商送货的时间必须在正常工作日内的工作时间送货（特殊情况听上级通知）
12."对于双批次、多批次的商品必须分开包装，标示清楚，便于区分，并在订单上注明批次，数量
1
3."收货员在收货过程中遇到外箱破损、潮湿、变型的包装，必须打开包装检查，发现问题及时上报
1
4."供应商送货必须要有我司的采购订单，并在外箱上注明订单那一箱有采购订单
15."采购订单上的商品名称必须和货物销售包装上的名字一样
注意：
1."任何时候，任何情况下不得同时对多个供应商收货
2.任何时候，任何情况下不得以供应商所报数量为收货数量
3.坚持复核制度。
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木槿生活MUMUSO
仓库Warehouse
产品编号Product No
总件数TotalNumber ofPieces
共件第件
品名、颜色Product Name/Color
工厂代码Factory Code
5.箱唛内容刮花不清楚不能入库
二：送货人基础准则
1.车停下不能抽烟
2.关闭车内音响
3.到接车人领进仓临时牌
4.不准穿拖鞋进仓。
三：送货流程：
1.必须提交送货单
2.装缷方明确写明谁负责
3.收货时间为：周一至周六：8:00----18:00周日不收货。
四：收货中不能出现以下问题：
问题点
不良状况
处理方案
紧急处理
采购部根据情况处理
来货数量欠缺，少数
少一罚十
直接当批货品中扣除
商品混装
退货处理
视情况判定
食品超过收货质保
一律退回
进口食品1/5
国内食品1/6
尾货
待定
五：到货商品如出现问题处理方式如下：
1.原则上不接受在仓库返工。
2.如特殊原因由采购提报，总经理核准。同时对返工费用由工厂承担，并进行罚款1000/次。
目的：为规范进仓商品符合仓储管理。
范围：从订单送货到入仓完成。
一：送货货品发出前供应商发送《出货通知单》给采购同：见附件
1.《装箱单》：见附件
二：包装要求
1.按品类使用封箱胶带：
2.外箱材质要求：5层AB瓦楞纸箱、面纸200G、瓦楞130G、里纸200G、芯纸100G.
3.唛头内容要求：
A：第一种为唛头内容直接印刷在外箱上，外箱条码为不干胶（条码规格为6*2.5CM），贴在侧唛内容右上角位置。内容如下图。
特殊处理
外箱条码扫不出来、磨损
≧占整批货10%
退货
低于标准比当埸处理
承担相关费用
中包条码、单品扫不出来、磨损
≧占整批货0%
退货
中包条码、单品条码错误
≧占整批货0%
退货
外箱条码错误
≧占整批货0%
退货
承担相关费用
箱子变形、破损、潮湿
≧占整批货10%
退货
现埸更换10 元/个+人工费
承担相关费用
产品磨损、质量问题
抽样占比0%以上
退货
箱规、中规、与系统不符
如不能做修改的
退货
系统可修改，入库
装缷不明确
采购5分钟内回复/电话沟通并对相关担当处罚
并且采购助理承担处罚
唛头字体太小，看不清
若不能正常入库，退回
来货日期不符合
采购部负责人确认
封箱胶带错误
采购部负责根据情况决定
产品装反，中包装反
≧本次出货总箱数10%
退回
视情节判定
包装规格Package Specification
数量Quantity
生产日期Production Date
体积Volume
长*宽*高
Length:Width:Height
净重Net Weight
毛重Gross Weight
整箱效果图示例：
外箱唛头印刷内容说明：
中包装唛头内容
4.胶带不能把条码封住，扫码不出来不能入库。