资材部门职责

部门职责

生产中心

资材部工作职责（●代表主导与组织职责；■代表参与及配合职责；▲代表协作与帮助职责）

1.订单评审

●掌握公司制造产能、生产负荷、生产周期、采购周期等，组织技

术部门、生产部门、市场部门制订订单评审的流程及权限规范；

●接收经市场部确认的普通订单（老产品、工艺成熟、交货日期正

常）；

●根据市场部提供的特殊订单（新产品、新工艺、新要求），召集相

关部门进行订单评审）。

2.生产计划

●根据评审确认后的订单和生产部各生产车间的产能，制定各生产

车间月、周、日生产计划，分发并下达生产指令单；

●根据物料供给、生产进度、产品品质状态和业务需求的紧急程度，

需要时对计划做适度调整，并就调整后的计划及时与相关部门沟通，协调市场部门临时下达的紧急插单，对生产计划进行调整和协调；

●安排发放变更后的生产计划，对旧生产计划进行回收。

3.生产进度管制

●搜集、审核、统计各生产车间的生产日报表；

●每天跟踪计划完成情况，计算、编制日、周、月生产动态管制表；

●及时跟踪未按生产计划完成的产品生产进度；

●及时跟踪紧急订单与临时插单的生产进度情况。

4.生产调度

●依业务需求和生产计划，协调各部门之间的生产合作及进度安排；

●协调各生产车间之间的人力、物力，促进各类生产计划的完成；

●生产进度异常时（如：品质、技术、物料、设备等问题），与相关

部门协调解决；

●市场部门临时插单时，安排该生产车间急需产品的生产。

5.物料到料时限控制

●依采购周期、生产周期，制定物料安全库存；

●采购物料的到位、来料检验和委外加工进度的跟踪，确保物料及

时到位。

6.物料使用数量的控制

●根据生产进行备料，监控物料的正常使用；

●监控生产过程中不良物料的退料、换料；

●根据材料实际库存量和采购计划，审核补料申请，控制补料；

●组织分析计划外物料损耗，并提出改善措施，组织实施。

7.供应商管理

●供应商管理制度的制定与完善；

●对供应商进行契约化管理，签定《采购供货合同》、《质量保证协

议》、《RoHS保证协议书》、《廉洁协议书》；

●供应商导入前的调查与评估（产能、规模、品质、价格、信誉度、

效益、财务状况、交期等）；

●定期组织相关部门对供应商进行评估与考核；

●对评估后的供应商划分等级，分类管理（淘汰不合格供应商，对

优秀的供应商采取优惠的政策）；

●供应商及其合作档案的建立与维护；

●供应商合作过程中的质量投诉、交货期控制及有关纠纷的处理；

●组织相关部门到供应商现场考察和质量辅导。

8.物料开发

●根据技术部门提出的产品图纸要求和规格标准需求，及时调查、

搜集、掌握供应商和物料的市场行情；

●调查同行业的采购动态，及时调整、寻找有竞争力的供应商渠道；

●根据采购计划，负责采购过程中的讯价、比价、报价和合约签定；

●根据技术部门的技术要求，开发新产品的新物料和老产品中的替

代物料；

●根据相关部门的业务需求，开发模具、工装夹具加工厂；

●合理控制采购成本，开发潜在供应商（品质稳定、价格优惠、采

购方便、交货及时）。

9．采购计划

●根据各生产车间月、周、日生产计划，制定各生产车间的月、周、

日物料需求计划；

●根据生产计划和公司的生产产能，编制外协加工计划；

●根据各生产车间月、周、日物料需求计划，材料安全库存，生产

周期，采购周期，物料耗损定额等制定月、周、日物料采购计划。

10. 采购作业

●根据需求部门提供的设备、办公设施、办公用品和仪器仪表、量

具申购单，采购设备、办公设施、办公用品和仪器仪表、量具；

●按照物料采购计划，下达采购订单及交货排期表；

●制定物料成本降低措施计划，并负责具体执行；

●对物料付款凭证核对无误后，转交财务部办理付款手续，并且按

公司财务制度及时跟进税务发票的到位情况。

11. 采购进度控制

●依采购订单及交货排期表，及时向供应商跟催采购物品的到位情

况；

●对逾期交货、数量有误、质量不合格的物料，及时与相关部门和

供应商协调解决；

●对供应商交货情况进行记录，并对交期、交货数量、补料等情况

进行跟催。

12. 委外加工

●外协加工厂商的开发与签约；

●根据外协加工计划，向外协厂下达采购订单和外发加工用料；

●依据生产进度安排和外协加工计划，对委外加工的产品、数量、

交期进行跟进控制；

●外协加工用料出厂管制与补料处理；

●组织相关部门对外协加工品的品质异常进行协调处理；

●建立外协加工厂商的交货记录表；

●外协加工用料与交货核算，对物料付款凭证核对无误后，转交财

务部办理付款手续，并且按公司财务制度及时跟进税务发票的到位情况。

13. 材料仓管理

●根据采购订单仔细核对供应商的送货单，并对送货物料的品名、

规格、数量、包装、有无RoHS标识等进行确认，无误后及时办理送检手续；

●原材料经IQC检验合格后，及时办理入库手续，根据入库单认真

核对材料数量与型号；

●按照入库单中的数据，及时下帐（手工帐和MRP帐）；

●对入库材料、半成品、包材等进行标识，并分类、分区域按要求

合理存放；

■通知采购，将仓库不合格物料立即退还供应商（一周内），并办理退库手续；

●根据生产计划员安排的备料单及时准备材料（遵守“先入先出”

的原则），送料给各车间，凭单下帐；

●根据生产计划员提供的备料单，准备外协厂的用料、发料和记录；

●根据各生产车间所提供的《不合格评审表》，对不良物料进行换料，

并办理材料不良交换记录、标识不良品、隔离存放不良品；

●办理各生产车间的余料退仓手续；