平衡计分卡的KPI绩效考核表(公司各部门各岗位)

2、计算公式：费用预算控制用率指总体费用额占销售收入额的比例，范围为清溪厂
100%
95% 集团财务部/总监
1、定义：按期完成的订单数量与销售下达订单总数的比率（订单个数
之比）
产品订单准时交货率
2、计算公式：销售订单准时完成率=(按期完成的订单数÷销售下达订 单总数) ×100%
1、定义：实际完成的毛利率占计划预算毛利率的比率 2、计算公式： 毛利率完成率＝（实际完成毛利率/计划预算毛利率）×100% 3、说明：毛利率＝完工工单毛利额/当期完工工单的生产产值
否
25%
98%
100% 财务部/经理
否
20%
98%
100% 财务部/经理
费用预算控制率
1、定义：实际费用率占计划费用率的比率
否
10%
99.5%
100% 仓务科/主管
3、说明：以下达的订单时间结合文件要求推后时间为准 ，包含部品
和模具
内部 运营
生产损耗率
1、定义：当期损耗数与当期标准用料量之间的比率
2、计算公式：生产损耗率=（当期损耗数/当期标准用料量）×100%
否
15%
5%
3、损耗数包含注塑损耗、涂装损耗、装配损耗
3% 财务部/经理
关键 事件
1、事故，一次性造成直接损失金额在1万～3万元，每次扣0.1分,3万元以上5万元以下,每次扣0.3分,5万元以上10万元以下,每次扣0.5分；10万元以上由公司 董事会视其严重程度予以处理；发生人员死亡事故时，整个考核为不及格； 2、财产损失，一次性造成直接损失金额在5万～10万元，每次扣0.1分；10万元以上由董事会视其严重程度予以处理； 3、投资失误，一次性造成直接损失金额在10万～20万元，每次扣0.2分；20万元以上由董事会视其严重程度予以处理； 4、审计发现违规,一次扣0.3分 ，重大违规行为由董事会视其严重程度予以处理； 5、发生重大投诉事件一次扣0.3分； 〖说明：〗 1、事故：由于公司人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失，而造成经济损失或对企业声誉造成显著影响的事件； 2、财产损失：财产损失是指企业实际发生的各项财产的损失；包括坏账损失、存货损失、固定资产及在建工程损失、担保损失、债权投资损失以及经营证券 、期货、外汇交易损失等。 3、投资失误：由于投资项目因决策失误或审查、把关不严，造成经济损失的，投资项目因管理不善或用人不当致使企业资产流失、企业严重亏损或造成其它 损失。 4、重大投诉：对公司的声誉、市场、订单或客户关系产生了明显的影响。
职位名称 维度 KPI
生产产值达成率
财务 毛利率完成率 实现
清溪厂总经理
总经理
KPI定义及说明
基于平衡计分卡的KPI体系
上级职 位
集团总经理
是否制 定计划 配分
年度 达标值
数据提供部门/职位 挑战值
1、定义：当期完成的生产产值与预算生产产值之间的比率 2、计算公式： 生产产值达成率＝（当期完成的生产产值/预算生产产值）×100%
1、定义：实际完成的人力资源成本回报率占计划预算人力资源成本回
报率的比率
2、计算公式：
人力资源成本回报实现率=（实际完成的人力资源成本回报率/计划预 算人力资源成本回报率）×100%
否
10%
95%
100%
3、说明： 人力资源成本回报率=（息税前利润/人力资源成本发放总金额）×
100%
人力资源部/经理
产品批次合格率
1、定义：本期交付客户合格批次品占期付客户总批次的比率
2、计算公式： 产品批次合格率=本期交付客户合格品批次÷本期交货总批次×100%
否
10%
3、说明：合格次数是指未造成客户投诉或退货的次数
98.8% 100% 营业部/市场经理
学习 与成
长
人力资源成本回报实现 率
清溪厂总经理
基于平衡计分卡的KPI体系