关于公司索取发票的相关注意事项及规定
公司发票管理办法
公司发票管理办法作为一家企业，日常管理中少不了发票的管理。
为了更好地规范公司发票的开具和管理流程，提高管理效率和质量，本文将介绍公司发票管理的相关办法和注意事项。
一、发票管理基本原则1.管理要求全公司遵守，不得违反国家法律和税务局规定。
2.发票开具应有切实可行的业务依据且内容真实、准确。
3.发票数量、种类、代码、号码等应与自开普通发票一致。
4.发票一定要存放在独立、干净、防潮、防火、防盗的专用抽屉或柜子。
5.发票的存根、贴纸必须保留完整，不准撕裂、污损、涂改，一经发现要及时取缴。
6.发票的开具、收取、存放环节必须进行记录，加强对公司经济资产的监管和保护。
二、发票管理具体规定1. 发票的申领和管理（1）购买、销售、费用报销和其他资金往来均必须使用正规的发票。
（2）由财务人员统一负责管理发票，财务主管审核后定量、定期领取或调拨。
（3）领取或调拨发票需填写相关申请表，记录开出时间、发票类型、号码范围、开票员等记录，由主管签字审核后方可领取或调拨。
2. 发票的开具规定（1）发票必须按照国家税收管理规定依据实际业务开具。
（2）财务科人员必须正确填写发票代码、号码、名称、价税合计、税率等关键字段。
（3）开票人员必须用记账机、电子开票系统开具发票，在发票上签字、盖章、填写开票时间。
（4）对于涉及特别的交易形式，如卖方为非税人时，应在备注栏中加以说明。
3. 发票的使用（1）未取得正式发票前，付款人不得支付其它收据或过期发票。
（2）发票内容如有误需及时及时更改，否则影响公司财务统计。
（3）开具发票时打印应当及时清理，防止票面不清晰出现问题。
（4）发票使用完毕后应及时归还，不得暂存于各自办公室。
4. 发票的存储及管理（1）财务主管应当规定专人存储管理发票，保证其安全、整洁、易查。
（2）发票必须存放于独立、干净、防潮、防火、防盗的专用抽屉或柜子。
（3）发票的存根、贴纸必须保留完整，不准撕裂、污损、涂改。
（4）发票存放应按照代码号码顺序存放，单、复、记账机号等一起存放。
发票取得的注意事项
发票取得的注意事项一、取得的发票必须是增值税专用发票方能抵扣，如果是增值税普通发票是不能进行抵扣，因此必须把“专用”和“普通”区分开来，增值税专用发票和增值税普通发票的格式、大小都极为接近，最大的区别就是发票的名称，必须严加注意区别；二、增值税专用发票的认证抵扣期限只有90天，期限是从发票的开具日期开始计算的，因此，取得发票的人员必须及时将发票交公司财务部，不得滞留，因滞留原因导致发票无法认证抵扣造成公司损失的，公司将追究责任人的相关责任；发生发票遗失，特别是增值税专用发票，在90天的认证抵扣期限内尚可补救，因此一旦发生发票遗失的情况，责任人必须立即书面报告部门领导、公司分管领导以及财务部，以便协商采取补救措施；三、增值税纳税人分一般纳税人和小规模纳税人，一般纳税人的税率为17%，小规模纳税人的税率为3%，采购商品、接受劳务尽可能选择能开具增值税专用发票的一般纳税人。
对供应商进行价格比较时，可以按以下公式进行选择（以下所称价格均指含税价）：（1）当可以开具一般纳税人专用发票的供应商与可以开具小规模纳税人专用发票的供应商比较时：[（一般纳税人专用发票价格—小规模纳税人专用发票价格）/一般纳税人专用发票价格]＞11.97%时方能选择开具小规模纳税人专用发票的供应商，否则选择开具一般纳税人专用发票的供应商；（2）当可以开具一般纳税人专用发票的供应商与只可开具普通发票的一般纳税人或小规模纳税人供应商比较时：[（一般纳税人专用发票价格—普通发票的一般纳税人或小规模纳税人价格）/一般纳税人专用发票价格]＞14.53%时方能选择开具普通发票的一般纳税人或小规模纳税人供应商，否则选择开具一般纳税人专用发票的供应商；（3）当可以开具小规模纳税人专用发票的供应商与只可开具普通发票的一般纳税人或小规模纳税人供应商比较时：[（小规模纳税人专用发票价格—普通发票的一般纳税人或小规模纳税人价格）/小规模纳税人专用发票价格]＞2.91%时方能选择开具普通发票的一般纳税人或小规模纳税人供应商，否则选择开具小规模纳税人专用发票的供应商。
取得发票报销管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范公司财务管理，加强内部控制，确保公司资金安全和合理使用，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内部所有取得发票的报销行为。
第三条取得发票报销应遵循合法、合规、真实、准确、完整、及时的原则。
第二章发票的种类与要求第四条发票的种类1. 增值税专用发票：适用于增值税一般纳税人销售货物、提供加工修理修配劳务、销售服务、无形资产、不动产等行为。
2. 增值税普通发票：适用于增值税小规模纳税人、一般纳税人销售货物、提供加工修理修配劳务、销售服务、无形资产、不动产等行为。
3. 其他发票：包括定额发票、普通收据等。
第五条发票的要求1. 发票内容应真实、完整，包括发票代码、发票号码、开票日期、购买方名称、地址、电话、纳税人识别号、商品或服务名称、规格型号、数量、单价、金额、税率、税额、价税合计等。
2. 发票印章应清晰、完整，包括发票专用章、单位名称、法定代表人或授权代表签名等。
3. 发票应加盖税务机关监制的发票专用章。
4. 发票应与实际发生的业务相符，不得虚开、伪造、篡改发票。
第三章发票取得与保管第六条发票取得1. 公司内部人员或供应商在发生业务时，应主动向对方索取发票。
2. 发票取得后，应及时将发票粘贴在报销单上，并填写相关信息。
3. 如发票内容填写错误，应退回对方重新开具。
第七条发票保管1. 发票应妥善保管，不得遗失、损毁。
2. 发票应按照会计档案管理要求，分类存放，定期归档。
3. 发票的保管期限为五年，期满后应按照规定销毁。
第四章报销流程第八条报销申请1. 发票报销申请应由发生业务的部门或个人提出。
2. 报销申请应包括以下内容：报销人姓名、部门、职务、报销日期、报销事由、金额、发票复印件等。
3. 报销申请需经部门负责人审核签字。
第九条报销审批1. 报销申请经部门负责人审核后，由财务部门进行初步审核。
公司收发票管理制度范本
公司收发票管理制度范本
一、目的和依据
为规范公司收发票行为，确保财务数据的准确性和合法性，根据国家税务总局的相关规定
和公司实际情况，特制定本管理制度。
二、适用范围
本制度适用于公司所有涉及收取发票的业务活动，包括但不限于采购材料、支付服务费用、日常办公支出等。
三、基本原则
1. 真实性原则：所有收取的发票必须真实反映交易内容和金额。
2. 合法性原则：发票的收取和使用应符合国家税法及相关法规的规定。
3. 完整性原则：保证发票信息的完整，不得有涂改、缺漏等现象。
4. 及时性原则：发票应在交易完成后的法定时间内进行开具和收取。
四、发票收取流程
1. 供应商提供商品或服务后，应及时向公司开具发票。
2. 公司财务部门收到发票后，应对发票的真实性、合法性进行审核。
3. 审核无误后，财务部门应将发票信息录入财务管理系统，并按照公司财务制度进行报销
或付款。
4. 对于不符合规定的发票，财务部门有权退回并要求供应商重新开具。
五、责任与义务
1. 供应商应负责提供符合国家税法规定的有效发票。
2. 财务部门负责发票的审核、登记和管理，确保发票的合规使用。
3. 所有员工在报销或申请付款时，应提供合法有效的发票。
六、违规处理
违反本管理制度的行为，公司将根据情节轻重，给予警告、罚款或其他纪律处分。
严重者
可能面临法律责任。
七、附则
本制度自发布之日起实施，由公司财务部门负责解释。
如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
公司的发票管理制度模板
公司的发票管理制度模板一、目的和原则为规范公司发票的申请、使用、保管及核销等流程，确保发票管理的合法性、准确性与及时性，特制定本制度。
本公司所有涉及发票处理的员工必须遵守此制度，并按照既定程序执行相关操作。
二、发票的种类和用途公司使用的发票种类包括但不限于增值税专用发票、增值税普通发票等。
各种发票需根据业务性质和交易对象的不同进行选择，并确保每一张发票的使用都符合国家税务法规的要求。
三、发票的申请与领取1. 需要使用发票的员工应提前向财务部门提出申请，并明确发票的类型、金额等相关信息。
2. 财务部门在审核申请无误后，由指定人员负责发票的领取工作，并做好登记备案。
四、发票的使用与开具1. 发票的开具应当真实反映交易内容，不得虚开或伪造发票。
2. 发票应在交易完成后及时开具，并保证字迹清晰、内容完整。
3. 任何员工在对外开具发票时，必须严格遵守国家税法及相关规定，确保合法合规。
五、发票的保管与归档1. 未使用的发票应妥善保管在公司指定的安全场所，防止遗失、损坏。
2. 已使用的发票须按月整理归档，并保存在专门的发票档案中以备查验。
3. 财务部门应定期对发票进行盘点，确保账实相符。
六、发票的核销与退换1. 如发现发票有误或客户要求更换发票等情况，应及时通知财务部门处理。
2. 财务部门在确认情况属实后，按照规定程序进行发票的作废、重开或退换操作。
七、违规处理对于违反本制度规定的行为，公司将视情节轻重给予相应的纪律处分，严重者将移交司法机关处理。
八、附则本制度自发布之日起生效，并由财务部门负责解释和修订。
如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
青岛关于索取发票的温馨提示
青岛关于索取发票的温馨提示一、为什么需要索取发票1.1 发票的定义和作用发票是一种由销售方开具、用于记录交易信息和作为纳税凭证的凭证。
它在购买商品或服务时起到了保障消费者权益、维护市场秩序和推动经济发展的重要作用。
1.2 发票的种类根据税法规定，发票分为普通发票和专用发票。
普通发票主要用于一般商品和服务的购销，而专用发票通常用于特定行业、特定项目的交易。
1.3 索取发票的好处索取发票可以帮助消费者保障自己的合法权益。
首先，发票是维权的重要凭证，只有持有有效发票的消费者才能享受到售后服务、退换货等权益。
其次，索取发票可以帮助消费者监督商家的合规经营，促进市场诚信和公平竞争。
最后，索取发票也是对国家税收征管的一种支持，有助于国家财政收入的增加和社会经济的稳定发展。
二、青岛市索取发票的相关规定2.1 发票的开具和索取义务根据《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规，销售方应当按照规定开具发票，并应当主动提供发票给购买方。
购买方有权要求销售方开具发票，并有义务索取发票。
2.2 发票的索取方式青岛市鼓励消费者通过电子发票平台索取发票，也可以直接向销售方索取纸质发票。
消费者可通过扫描二维码、输入购买信息等方式，在电子发票平台上自主索取和管理发票。
2.3 发票索取的时间要求购买方应当在购买商品或服务后及时索取发票，一般情况下，索取发票的时间不应晚于购买后的7个工作日。
若超过规定时间未索取到发票，消费者有权向相关部门投诉举报。
三、索取发票的注意事项3.1 核对发票信息的准确性在索取发票时，消费者应仔细核对发票上的信息是否准确无误，包括购买方名称、纳税人识别号、商品或服务名称、金额等。
如发现错误，应及时向销售方提出更正要求。
3.2 妥善保管发票索取到发票后，消费者应妥善保管，防止遗失或损毁。
同时，还应注意发票的有效期限，及时使用或报销。
3.3 举报假发票和发票违法行为如果发现销售方提供的发票存在虚假、伪造等问题，或者发现有人销售假发票等违法行为，消费者应积极举报，维护市场秩序和自身权益。
关于取得发票时应注意事项
关于取得发票时应注意的几点事项按照《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》、财政部《会计基础工作规范》的要求，针对日常取得发票时可能出现的一些问题，财务部予以整理，请各部门相关人员加以注意：1.凡报销的发票均应由国家财政、税务部门统一印制，发票应套印全国统一发票监制章。
2.从外单位取得发票，必须核对如下基本内容：(1) 发票上购买方单位名称必须填写公司全称：江西省*****商贸有限责任公司；税号：91***************；地址、电话：江西省********************* 1**********；开户行及账号：农业银行****支行140011010**********1。
注意，名称和税号不得空白或简写。
(2)发票上须写明开具的日期。
(3)发票上须写明货物或应税劳务、服务名称、单位、数量、单价，不含税价、税额及总金额的大小写金额。
(4)发票的开票人、复核、收款人，不能为同一人。
复核和收款人也不能为同一人。
(5)必须加盖销售方单位的发票专用章，且印章要注意，不要遮挡了金额。
(6)发票备注栏里不能写某某分店等字样。
3.若一张发票开具多项物资合计金额的，必须附有加盖销售单位发票专用章的详细销货清单，普票一份，但专票需要提供两份。
4.报销发票必须是发票联或报销联，用复写纸复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。
5.发票所记载的各项内容均不得涂改、挖补；发票有错误的，应由出具单位重开或更正，更正处须加盖出具单位的印章；增值税专用发票填写有误的或发票金额有错误的，应由出具单位重开，不得更正。
6.对于在业务单位取回的增值税专用发票，取票前需核对开票信息无误，密码区应保持整洁且不能折叠，并及时交到财务办理材料入库或费用报销手续。
7.财务人员在审签发票时应从严把关，核查、确认发票号码是否相符、有无出入等现象，以免给公司带来税务风险，给大家造成不必要的麻烦。
发票索要通知函
发票索要通知函尊敬的XX公司负责人：您好！我代表我司向您致以诚挚的问候，并对贵公司长期以来给予的合作和支持表示衷心的感谢。
本通知函旨在就我司近期在财务管理方面的一项重要工作——发票索要进行沟通，请您予以关注并协助配合。
一、发票索要背景根据《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则的相关规定，企业间开展业务往来，应按规定开具正规发票。
为规范我司财务管理，确保税收优惠政策的有效落实，现就我司与贵公司业务往来的发票索要事宜进行通知。
二、发票索要范围本次发票索要范围包括但不限于以下业务：1. 自【起始日期】至【截止日期】期间，我司与贵公司签订的所有购销合同、服务合同等业务往来的发票；2. 贵公司向我司提供的其他应税项目发票。
三、发票索要要求1. 发票内容：请按照实际业务内容开具发票，确保发票内容与我司实际购买的商品或服务相符；2. 发票金额：请按照实际交易金额开具发票，不得虚开发票；3. 发票类型：请提供增值税普通发票或增值税专用发票，具体类型根据我司需求确定；4. 开票时间：请于收到本通知后15个工作日内开具并寄送至我司财务部门。
四、发票寄送地址及联系方式寄送地址：【我司详细地址】收件人：【财务部门负责人姓名】联系电话：【财务部门联系电话】五、注意事项1. 请贵公司务必在规定时间内完成发票开具及寄送工作，以免影响我司财务核算及税收优惠政策的享受；2. 如贵公司在开具发票过程中遇到任何问题，请及时与我司财务部门联系，我们将竭诚为您解答和处理；3. 请贵公司开具发票时，务必核实我司名称、纳税人识别号等信息，以免因信息不符导致发票无效；4. 若贵公司未能在规定时间内开具发票，我司将依法暂停支付相应款项，直至收到正规发票。
六、感谢与支持再次感谢贵公司长期以来对我司的支持与信任，我们期待在今后的合作中，双方携手共进，共创美好未来。
同时，请您予以关注本次发票索要事宜，共同维护良好的税收秩序。
敬请予以配合，谢谢！顺祝商祺！【您的公司名称】【通知函发出日期】。
取得增值税专用发票时的注意事项
取得增值税专用发票时的注意事项1.合规性要求：取得增值税专用发票的企业应具备合规性，包括取得营业执照、开通银行账户、注册税务登记等。
只有符合相关规定的企业才能取得增值税专用发票。
2.发票领用范围：增值税专用发票可以用于纳税人购进货物、接受加工承揽或修理修配劳务、购买不动产等。
企业应根据自身业务范围和需求合理申领增值税专用发票。
4.购买方信息核对：企业在购买货物或接受服务时，应核对销售方的纳税人识别号、名称、地址等信息，确保其合法合规，避免遇到假发票或无法开具增值税专用发票的情况。
5.发票真伪验证：取得增值税专用发票后，企业应及时进行发票真伪验证，确认发票的真实性和合法性，以避免遭受假发票的损失。
通过税务机关提供的网上查询系统或其他第三方验证平台可以进行发票真伪验证。
6.发票保存和管理：企业在取得增值税专用发票后，应及时进行保存和管理。
发票的保存期限一般为10年，企业应妥善保管好增值税专用发票的原件、副本和电子档案，以备纳税申报和税务检查使用。
7.发票报备事项：企业取得的增值税专用发票，应在规定期限内报备给税务机关。
报备内容包括购买方的纳税人识别号、名称、地址等，销售方的纳税人识别号、名称、地址等，以及发票金额和日期等。
8.发票使用规范：企业在使用增值税专用发票时，应遵守相关规定，不得违规开具发票或将发票用于非法用途。
发票的使用要符合实际交易情况，维护增值税发票的合法性和真实性。
9.取得发票的时间要求：企业在进行购销活动时，应及时取得增值税专用发票。
一般要求在发生交易后30日内取得发票，企业应保持及时性，避免发生遗漏或超时取得发票的情况。
10.避免发票重复使用：企业在使用增值税专用发票时，应避免发票重复使用的情况。
一张发票只能用于一次交易，并及时记账和报税，避免因发票重复使用而导致的税务风险。
综上所述，企业在取得增值税专用发票时应关注合规性要求、发票领用范围、购买方信息核对、发票真伪验证、发票保存和管理、发票报备事项、发票使用规范等事项。
如需发票请向前台索取范文
如需发票请向前台索取范文摘要：一、引言二、发票的定义和作用三、发票的分类和开具要求四、获取发票的方法和注意事项五、总结正文：一、引言发票是企事业单位在经济活动中，销售商品、提供劳务以及从事其他经营活动收取款项时，向购买方开具的一种收款凭证。
在我国，发票管理有着严格的规定，对于企业和个人来说，正确使用发票是维护自身合法权益的重要保障。
本文将详细介绍发票的相关知识。
二、发票的定义和作用发票，是指在经济活动中，企事业单位和其他组织向购买方开具的，表明购买方已付款并取得相应货物或劳务的凭证。
发票主要有三方面的作用：1.证明购买方已付款并取得货物或劳务；2.作为购买方报销的依据；3.作为税务部门征收税款的依据。
三、发票的分类和开具要求根据国家税务总局的规定，我国发票分为增值税专用发票、普通发票、电子发票等。
各类发票的开具要求如下：1.发票内容应真实、完整、准确，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2.发票金额应大写和小写一致，且精确到分；3.发票应加盖发票专用章；4.发票应按照规定的时限、顺序、编号、存放等要求进行管理。
四、获取发票的方法和注意事项1.索取发票的方法：在购买商品或接受劳务时，向销售方或提供方索要发票。
如需要增值税专用发票，请向销售方索取；如需要普通发票，请向销售方或提供方索取。
2.注意事项：（1）在购买商品或接受劳务时，务必向销售方索要发票，以保障自身权益；（2）对于不符合规定的发票，购买方有权拒绝接受；（3）购买方应妥善保管发票，防止遗失或损坏。
五、总结发票是经济活动中的一种重要凭证，对于企业和个人来说，正确使用发票至关重要。
了解发票的定义、作用、分类和开具要求，有助于我们在经济活动中维护自身合法权益。
索取发票的管理办法
索取发票的管理办法在企业经营中，税务管理是非常重要的一个环节。
企业需要遵循国家的税法规定，将企业所得的收入及时纳税。
为了能够获得更多的税收支持，企业需要调整自己的经营计划和财务管理。
其中，索取发票就是企业在税务管理中必不可少的一个环节。
本篇文档将为您介绍索取发票的管理办法。
一、索取发票的意义企业在销售产品或提供服务时，需要向客户提供发票。
发票是税务管理的重要凭证，是展示经营状况和纳税情况的重要工具。
对于企业来说，发票也是重要的纳税记录和成本支出凭证。
企业需要对所购买材料或服务的发票进行审核和结算，以便享受税收优惠政策，适当减少税负。
同时，索取发票还可以避免企业因不合规而受到税务管理部门的处罚。
二、索取发票的管理办法1.提高员工的意识对于企业来说，员工的意识非常重要。
员工需要知道索取发票对于企业税务管理的重要性，以及自身的工作职责和工作内容。
企业需要加强对员工的培训和教育，让员工了解发票的分类和索取方式，及时纠正员工的错误行为，严格规范员工的行为。
2.建立发票管理制度企业需要建立一套完善的发票管理制度，包括索取发票的时间、方式、部门、人员等方面的规定。
制度要求员工在处理业务时必须按照规定流程进行操作，保证索取的发票合法、真实、完整。
制度也应规定审计人员对发票的处理要求，以确保发票的可靠性和合规性。
3.推广电子发票随着信息技术的发展，电子发票已经成为发票管理的新趋势。
企业可以推广电子发票的使用，以便实现精细化管理。
同时，电子发票具有方便、快捷、环保等优势，有助于企业提高工作效率和服务质量。
4.建立发票信息登记制度为了提高发票管理效率，企业可以建立发票信息登记制度，对发票信息进行记录和归档。
这样可以便于企业查阅发票的信息和使用情况，为企业管理提供便利和支持。
通过发票信息登记制度，也可以对员工的行为进行监督和检验。
三、注意事项1.发票信息的准确性和完整性非常重要，企业需要对发票信息进行仔细核对，确保发票内容正确。
费用报销及取得发票注意事项
费用报销取得发票注意事项
从上个例子可以看出，取得增值税专用发票可为公司节 约大量税金。
业务人员在平常购销过程中是否必须取得增值税专用发 票呢？
再举一个例子：我公司要购买1000元的办公用品，A公司 开具增值税专用发票1000元、B公司开具增值税普通发票 1000元、C公司开具增值税普通发票金额为854.7元；我们 应当选择上述三家公司中的哪一家购买办公用品？
6、对外捐赠：对社会团体接受社会各界捐赠要由财政部 或省、自治区、直辖市财政部门印制的公益性捐赠统一收 据，**省行政事业单位内部结算票据不属于捐赠票据。
7、礼品发票。购买礼品赠送他人，税收上是作为无关支 出不能扣除。但可变通处理，赠送的礼品尽量靠业务招待 费，可在税前部分扣除。例如中秋购买月饼则可作为业务 招待费，但购买虫草等金额较大的礼品则会被认定为无关 支 出 。 2020/11/12 无 关 支 出 不 能 在 企 业 所 得 税 前 扣 除 。
2020/11/12
费用报销及取得发票注意事项
（二）费用报销的注意事项
1、交通费、会议费、差旅费（实际发生据实扣除）必须提 供相关证明材料。若不能提供，将在企业年度所得税汇算 清缴时作纳税调增，缴纳25%企业所得税。 2、部分费用扣除限额：业务招待费（实际发生额*60%与 当年营业收入*0.5%孰低原则）、广告费（当年营业收入 *15%，超过部分准予在以后年度结转扣除）、佣金（服务 协议或合同确认的收入金额*5％）、公益性捐赠支出（年 度利润总额*12％）、职工福利费（工资薪金总额*14％）、 工会经费（工资薪金总额*2％）、职工教育经费（工资薪 金总额*2.5％，超过部分准予在以后年度结转扣除） 3、金额较大的办公用品发票应当附采购清单，无采购清单 且无正当理由的作为不合理支出。不合理支出也将在企业 年度所得税汇算清缴时作纳税调增，缴纳25%企业所得税。
公司专用发票管理制度
公司专用发票管理制度一、目的和依据为加强和规范本公司发票管理工作，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及发票的领取、保管、开具、报销、审核及归档等相关活动。
三、基本原则1. 合法性原则：公司所有涉及发票的活动必须遵守国家法律法规，不得有逃税、骗税等违法行为。
2. 真实性原则：发票内容必须真实反映交易事项的实际情况，禁止虚开、伪造发票。
3. 完整性原则：保持发票的完整序列，不得擅自销毁或者缺失任何一张发票。
四、发票的领用与保管1. 发票应由财务部门统一管理，设立专门的发票管理员负责发票的领取、保管和发放工作。
2. 发票管理员应建立发票台账，详细记录发票的领用、使用和结存情况。
3. 发票应妥善保管于指定的安全场所，防止丢失、损毁等情况发生。
五、发票的开具1. 发票的开具应由经过培训且具备相应资格的员工操作。
2. 发票开具时，应根据实际业务内容准确填写各项信息，确保发票内容的真实性和准确性。
3. 严禁无业务背景或超出业务范围开具发票。
六、发票的报销与审核1. 员工报销时需提供合法有效的原始票据，包括但不限于发票。
2. 财务部门应对报销的发票进行严格审核，确认其合法性、真实性和相关性。
3. 对于不符合规定的发票，财务部门有权拒绝报销。
七、发票的归档与查询1. 已使用的发票应及时进行归档管理，便于日后查询和核对。
2. 发票归档应按照发票类型、开具日期等信息有序排列，确保快速检索。
3. 发票的电子影像件应备份保存，以防纸质文件损坏或丢失。
八、违规处理违反本管理制度的行为，将根据情节轻重，给予相应的纪律处分，严重者可追究法律责任。
九、制度的修订与解释本制度由公司财务部门负责解释，如有变更或需要补充的内容，应及时修订并公布执行。
公司发票签收管理制度
公司发票签收管理制度
一、目的与原则
为规范公司发票的签收、保管和使用流程，确保每一笔财务往来都有据可依，防止发票遗失、滥用等现象的发生，特制定本制度。
本制度以公正客观、重点突出的原则，旨在通过
明确的规定和流程，保障公司财务安全和合规性。
二、适用范围
本制度适用于公司所有涉及发票接收、管理和使用的部门及员工。
三、发票签收流程
1. 发票的签收应由指定的财务人员负责，其他人员不得擅自签收或处理发票。
2. 收到发票后，财务人员应当立即进行核对，确认发票种类、金额、开票日期等信息无误，并与采购订单或合同相符合。
3. 核对无误后，财务人员需在发票上签字并注明签收日期，同时登记发票台账，记录发票
详细信息。
4. 如发票有问题或不符合要求，应立即通知供应商，并按照公司相关规定进行处理。
四、发票保管
1. 已签收的发票应由财务部门统一保管，并放置在安全、防潮、防火的专用柜子或房间内。
2. 发票的保管应有专人负责，确保发票的完整性和安全性。
3. 对于电子发票，应妥善保存电子版文件，并定期备份，防止数据丢失。
五、发票使用
1. 发票使用时，需由相关部门提出申请，并经过财务部门审核批准。
2. 发票使用后，应在发票台账中注明使用情况，并做好使用记录。
3. 任何个人或部门不得私自挪用、复制或销毁发票。
六、责任追究
违反本制度的个人或部门，将根据情节轻重，给予相应的纪律处分或经济处罚。
严重者将
依法追究法律责任。
七、附则
1. 本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
2. 本制度如有更新，将及时通知各部门及员工。
关于取得发票时应注意事项
关于取得发票时应注意事项取得发票是企业日常运营中十分重要的环节，对于企业来说，良好的发票管理能够为企业的财务报表提供有效的支持和保障，避免因税务问题而引发的各种风险。
为了确保企业能够正确、合规地取得发票，在取得发票时应注意以下事项：1.发票的种类：企业在申请发票之前，应对自身业务特点进行分析，确定需要的发票种类。
常见的发票种类有增值税专用发票、增值税普通发票、机动车销售统一发票等。
根据不同的业务和需求，选择适合的发票种类对企业财务管理十分重要。
2.发票的内容和格式：企业在取得发票时，应仔细核对发票的内容和格式，确保发票的内容准确、清晰，符合税务、财务法规的要求。
发票上的发票号码、开票日期、购方信息等必须正确无误。
4.发票的保管和归档：企业在取得发票后，应设立完善的发票保管和归档制度，将发票按照年、月、日的顺序进行编号、整理和存档。
同时，应根据税务相关规定的要求，将发票和相关凭证一并归档。
发票的保管和归档是税务审核的依据之一，对于企业的财务管理和报表准确性至关重要。
5.发票的使用和登记：企业在使用发票时，应按照税务机关的规定进行登记。
发票的使用应凭购方的有效发票信息，如购方名称、纳税人识别号等。
记账时，应将发票信息正确、完整地登记到发票登记簿或相关账簿中，确保发票的使用情况能够与财务报表相对应。
6.发票的废止和销毁：企业在取得发票后，如发票被遗失、被撕毁、与实际业务不符等，应及时报税务机关办理废止手续，并按规定程序销毁发票。
废止和销毁发票的程序和要求是不同的，企业应根据实际情况和税务机关的要求进行操作。
7.发票的复查和监管：企业在取得发票后，应定期对发票进行复查，确保发票的真实性和合法性。
由于发票是与税收直接相关的重要凭证，一旦发生问题，企业将面临严重的税务风险。
因此，企业应内部建立有效的发票复查机制，及时发现并纠正发票问题。
以上是企业在取得发票时应注意的一些重要事项，只有做到合规取得、正确使用和妥善保存发票，企业财务管理才能更加规范，避免潜在的税务风险。
某公司的发票管理制度
某公司的发票管理制度
一、目的和依据
为规范本公司的发票管理，确保财务数据的真实性、完整性和合法性，根据国家税法规定及公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工，特别是财务部门及相关涉及发票管理的业务部门。
三、基本原则
1. 真实性原则：所有发票必须真实反映交易内容，不得虚开、伪造或滥用发票。
2. 合法性原则：发票的开具、使用、保管和报销必须遵守国家法律法规和税务政策。
3. 完整性原则：发票信息应完整、准确，不得有遗漏或错误。
4. 及时性原则：发票的开具、传递和报销应及时进行，确保财务信息的时效性。
四、发票的申请与领取
1. 需要开具发票的员工应提前向财务部门提出申请，并提供相应的交易证明。
2. 财务部门在审核无误后，按照规定程序开具发票，并做好登记备案工作。
五、发票的使用与保管
1. 发票一经开出，应由专人负责保管，防止丢失、损毁或被盗用。
2. 发票使用后，应及时归档，并按照税务要求进行整理、保存。
六、发票的报销与核销
1. 员工报销时，应提供合法有效的原始发票及相关证明材料。
2. 财务部门应对报销材料进行严格审核，确保每笔费用的真实性和合理性。
3. 审核通过后，财务部门应及时办理报销手续，并进行账务处理。
七、违规处理
违反本制度规定，造成公司经济损失或法律责任的，将依法追究相关人员的责任，并根据情节轻重给予相应的纪律处分。
八、制度的修订与解释
本制度由公司财务部门负责解释，如有变更或补充，应及时通知全体员工。
九、附则
本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
开发票的流程和注意事项
开发票的流程和注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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单位收取发票注意事项
单位收取发票注意事项单位收取发票是一项与财务管理密切相关的重要工作，对于单位来说，正确处理发票的收取工作不仅可以保障财务的正常运转，还可以避免可能的财务风险。
下面就是关于单位收取发票的注意事项。
首先，单位在收取发票时应当核实发票的真实性和合法性。
这包括核实发票的基本信息是否完整、发票的内容是否符合实际交易情况等。
如果发票的基本信息不完整或者发票的内容与实际交易情况不符，单位应当及时与开具发票的单位或者发票开具人联系核实，确保发票的真实性和合法性。
其次，单位在收取发票时应当注意发票的相关法律法规。
现行法律法规明确规定了单位收取发票的相关规定，如《中华人民共和国增值税法》、《中华人民共和国税收征收管理法》等。
单位在收取发票时应当确保遵守这些法律法规，不得违反规定的要求。
第三，单位在收取发票时应当注意发票的存档和归档工作。
发票作为一项重要的财务凭证，对于单位来说具有重要的法律效力。
单位需要将收取的发票进行归档，做到分类存档，同时保证发票的完整性和安全性。
对于重要的财务交易，单位还需要将相关的发票与交易凭证进行关联存档，以便于将来的审计和核对工作。
第四，单位在收取发票时应当加强内部控制。
内部控制是单位保障财务安全和防范财务风险的关键环节，对于发票的收取工作也不例外。
单位应当建立健全的内部控制制度，并根据实际情况进行执行，确保每一笔发票的收取都符合相关规定，并做到有据可查、步骤清晰。
第五，单位在收取发票时应当密切关注发票的查验情况。
单位需要注意发票的内容和金额是否与实际交易情况一致，并核对发票的购方和售方信息是否准确。
同时，单位还需要特别注意跨区或者跨行业交易的发票，因为这些发票往往存在一定的风险。
第六，单位在收取发票时应当注意发票的索取和开具问题。
单位需要注意主动索取发票，并且确保发票的开具符合相关规定，包括发票的格式、发票的号码和代码等。
如果发票存在问题，单位需要及时与开具发票的单位或者发票开具人沟通，协商解决问题。
索要发票的管理制度
索要发票的管理制度一、前言发票是企业在经营活动中的重要凭证，是税务部门监管和查账的重要依据。
因此，建立完善的发票管理制度对企业的经营和纳税工作至关重要。
本制度主要针对企业内部员工索要发票的行为进行规范，以确保发票使用合法合规，保障企业的经营活动正常进行。
二、发票的种类1. 普通发票：适用于一般商品销售、劳务服务等交易场合。
2. 专用发票：适用于对外提供施工、服务、租赁等特定交易场合。
3. 电子发票：适用于部分交易场合，具备跟普通发票同等法律效力。
三、发票管理责任人1. 财务部门负责对公司的发票进行核对、分类、存档管理。
2. 各部门主管负责指导员工按照规定索要使用发票。
3. 员工有权索要发票，但需遵守公司相关规定。
四、发票的索要流程1. 员工在需要发票的情况下，需向财务部门提出书面申请，说明用途和金额。
2. 财务部门审核通过后，为员工开具相应的发票，记录在册。
3. 发票由员工签收，并在收到后立即归入到公司发票管理系统中。
五、发票使用注意事项1. 严禁私自调换、挪用发票，一经发现，将按公司规定进行处理。
2. 发票一经领取，应立即归档，并妥善保管，以备查验。
3. 发票使用须符合实际交易情况，不得虚开、重复开具等行为。
六、违规处理1. 对于违反发票管理制度的员工，将按公司规定进行批评教育、警告甚至解聘等处理。
2. 如公司发现有人涉嫌非法使用发票，将依法报警处理，并协助税务部门侦查调查。
七、发票管理制度的完善和改进1. 公司定期对发票管理制度进行检查和评估，根据实际情况进行适时修订和完善。
2. 对于发票管理出现的问题和漏洞，及时进行整改，确保发票管理制度的有效实施。
3. 做好员工的培训教育工作，提高员工对发票管理制度的重要性和合规性的认识。
八、收尾总结发票管理制度的建立和实施对企业的经营发展具有重要的保障作用，只有严格执行，才能确保发票使用的合法合规性，保护企业的合法权益。
希望公司全体员工共同遵守公司的发票管理制度，做到文明用票，规范操作，共同维护企业的经营秩序。
公司关于发票的管理制度
公司关于发票的管理制度一、总则本公司发票管理制度是为了加强发票的管理和监督，防止税务风险，保证公司经济活动的真实、合法、有效。
所有涉及发票的部门和个人必须遵守国家有关税务法律法规以及本管理制度。
二、发票的领取和保管1. 财务部负责统一领取、保管和发放发票。
任何其他部门或个人不得擅自保管或使用发票。
2. 发票应存放于专门的保险柜中，由指定的财务人员负责日常管理，并做好防火、防盗措施。
3. 发票的领用需经过严格的审批流程，确保每一张发票的流向都清晰可追溯。
三、发票的使用1. 发票开具必须依据真实的交易行为，严禁虚开、伪造或滥用发票。
2. 发票内容应准确无误，包括购买方名称、金额、项目等关键信息，并确保与合同及交易单据一致。
3. 发票一经开具，不得随意更改或作废。
如确需更正或作废，须依照国家税务总局相关规定办理。
四、发票的审核和报销1. 所有报销请求必须附上相应的合法发票原件，无发票或发票不符合要求的，财务部有权拒绝报销。
2. 财务部应对每笔报销请求进行严格审核，包括但不限于发票的真实性、合法性和相关性。
3. 发现虚假发票或不当报销行为的，应立即报告公司高层，并按照公司纪律进行处理。
五、发票的归档和保管1. 已使用的发票应及时整理归档，确保资料完整，便于日后查询和审计。
2. 电子发票应妥善保存在安全的电子设备中，并定期备份，防止数据丢失。
3. 纸质发票应按年度、类型等分类存放，并由专人负责管理。
六、违规处理违反本管理制度的个人或部门，将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。
严重者可能面临法律责任。
七、附则本管理制度自发布之日起生效，由财务部负责解释。
如有与国家法律法规冲突之处，以国家法律法规为准。
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关于索取发票的相关注意事项及规定
按照《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》、财政部《会计基础工作规范》的要求，针对日常公司购买货物等情况产生费用后所需索取发票（增值税专用发票、增值税普通发票，普通机打发票、电子普通发票）过程中可能出现的一些注意事项和要求整理如下：1.报销的发票类型规定如下：
水电费、租金、管理费、电话费、招聘费、网络费、办公用品、住宿费等需要开增值税专用发票；招待费、餐费、娱乐(沐足/卡拉OK) 、差旅费(住宿费除外)等可开具增值税普通发票；交通费(加油费、过桥过路、的士费)按目前提供的即可，但涉及到公司固定资产的交通工具，提供机动车统一销售发票。
2.凡报销的发票均应由国家财政、税务部门统一印制，发票应套印全国统一发票监制章。
3.从外单位取得发票，必须核对一下基本内容：
（1）索取发票时，发票上付款单位全称必须填写公司全称和税号等相关内容。
要求填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次打印，内容完全一致，不得空白、简写、随意。
索取发票应提供信息具体如下：公司名称：********
税号：**************
地址：***************
电话：**********
账号：****************************
****************
（2）发票上须写明开具的日期，收到的发票不能压线、错格，且密码文一定要打印在密码框里面。
（3）发票上续写名经济业务内容、数量、单价，含税价、税额及总额的大小写金额。
（4）发票联和抵扣联必须加盖收款单位的发票专用章，如果是现金支付的要加盖现金收讫章或开具现金收据。
（5）增值税专票必须在本月上交财务，注意不能丢失，责任大。
(这些都是
税局对于红字发票、退票、丢失等等有着明文规定、极其复杂的一些申请流程的)
4.若一张发票开具多项物资合计金额的，必须附有加盖收款单位发票专用章的详细物资清单。
5.报销发票必须是发票联或者报销联，用复写纸复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能做报销单据。
6.发票所记载的各项内容据不得涂改、挖补；发票有错误的，应由出具单位重开或更正，更正处须加盖出具单位的印章；增值税专用发票填写有误的或发票金额有错误的，应由出具单位重开，不得更正。
7.对于在业务单位取回的增值税专用发票，取票前须核对开票信息无误，密码区应保持整洁且不能折叠，并及时到财务办理材料入库或费用报销手续。
（报销时间为：每月逢7号,7号前走流程<个人提交-部门审核-行政审核-会计审核-总经理审批>请准备好。
）
8.针对报销过程中出现不符要求的发票、假发票、虚开发票等情况的，财务部会通过相关途径进行确认，对于确认后发现发票号码鱼税号和领购单位不相符、发票号码簿存在等情况，财务按工作职责，将认定为假发票并不予报销。
注意：（索取发票时，一般发票背面有查询方法）
经办人在索取发票时，请注意检验。
各部门后勤、主管领导在审签发票时应从严把关，以免给公司带来税务风险，给大家造成不必要的麻烦。
9.对于不符合规定的发票，财务按工作职责将会拒绝办理相关报销手续。
10.本规定自2018年6月起实施，请各部门相关人员知悉。
*************有限公司
201*年*月**日。