退料管理流程

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版次更改日期更改内容的描述编制人/更改人签名A/02011.07.01新版发行

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□总经办□人事部□财务部□开发部□技术部□计划部

□销售部□外贸部□品质部□仓库□采购部□电子车间

□灯具部□其他

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补充说明：

目的：对物料进行管控，及时的对不良品和不合格品做出处理。

范围：生产、品质、仓库人员

职责：做好物料管理工作，正确查找退料原因，对退取物料做出正确判断并及时处理相应物料

一、供应商退料

1、IQC判定为不合格的物料，外包装由IQC标注不合格标识，仓管将其物料存放在退料区。告知采购，由采购人员通知退料日期，仓库人员给予办理退料手续。

2、IQC判定为不合格的物料，仓库不需填写“原材料入库单”。

3、供应商取不良物料时，仓库开“退料单”退货。“退料单”有仓库主管签名审核，必要是由副总签字审批。再由供应商签名确认。未填写“原材料入库单”但已判定退货的物料的“退料单”不需交财务。

4、供应商所送物料为误送，超送或其他原因，经仓库、采购、副总协商签名后，办理退货手续。此类退料不计入财务核算范围。

二、生产部退料

1、生产部将不良品或良品汇总包装完好后，填写“退料单”连同物料一起交与IQC检验。“退料单”有生产主管签名审核。必要是由副总签字审批。

2、IQC对生产部所退之物料品名规格，退料原因进行检验。如实物与退料单不符IQC有权拒检，直致单物一致为至。IQC需在“退料单”上注明退料原因（如生产损坏、来料不良等）。物料外箱有IQC检验标识。

3、IQC签名确认后，物料员将“退料单”交与仓管验收。仓管对其数量、品质、退料原因等核对无误后，仓管签名验收。再交与仓库主管审核，然后才能办理入库手续。

4、对物料混装，或者退料原因不清，责任不明的仓管有权拒收，由退料单位搞清原因后才能办理退料手续。

5、“退料单”须备注明物料编码和详细名称，所有损耗补料要求以一换一。

6、因退料需换料的，由生产责任单位开“补料单”并在“补料单”上注明“退料单”流水号码以便跟踪。

7、生产单位因各种原因需补料的，补料单必须有生产部主管、仓库主管、经理审核。并注明补料原因，对责任人进行一定的处罚教育。同时计划协助采购对缺料进行追补。如补料数量较大和贵重物料必须有总经理的签名核准。

8、仓管需及时将各种单据入帐，将物料归类摆放，并标识明确。

9、仓管每周将仓库各种不良物料进行清理，列出清单再次交与IQC检验，经IQC检验确定无再利用价值的物料，由工程部、仓库主管签名、总经理的批准方能进行报废处理。

10、非生产部门退料依同本“退料程序”。

11、生产制程中发现来料少情况的由物料员、拉长、经理共同认可，经仓库、采购确认后交由采购部追料，物料回厂后仓库通知生产线给予补发。

12、每周仓管统计汇总生产部退料、生产部补料、供应商退料数量。

13、不良品的退料前生产部必须将不良分为：喷油不良、作业不良、作业报废等类别，必须标注清楚。只有喷油不良的问题方可退仓，如是生产员工自身原因导致的物料不良，由生产部自行处理（维修或申请报废）。

三、成品退货

1、当成品回厂后将物料放于物料区，由业务人员根据客人提供的《退货申请单》

2、交于仓库成品仓管员清点数量办理退货入仓手续.同时开出一份联络单给生产部并说明客人退货原因（如果产品数量少于3pcs，将联络单发给开发部样品组处理；电子产品全部由维修组处理）

3、仓管员办理入仓后交由主管审批。

4、生产部根据客人反馈意见报给副总并解决此产品存在问题进行处理。

5、由生产部从仓库领出物料进行返工，完成后办理入仓再发货给客户。

6、如此产品不能返修存在较大的质量问题，由总经理给出批示条件对此产品作进一步处理。

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