来料检验管理办法

来料检验管理办法
1、目的
本程序规定对产品材料进行检验和试验控制流程，以确保来料质量符合规定要求。

2、适用范围
本程序适用于本公司各类来料的检验和试验。

3、定义
来料检验——又称（IQC），是控制不良材料进入物料仓库的控制点，也是评鉴供应商的主要信息来源。

挑选使用——坏品率超过AQL值，分厂负责将该批物料全检，将不良品挑选出后，方可使用。

加工使用——坏品率超过AQL值，且坏品缺点可以进行修复，如塑胶件上的披锋。

常规材料——非新材料或非新供应商提供的材料，经试验、试用合格后，批量使用于生产中的材料。

新材料——指新供应商提供的材料或新型材料。

备注：挑选用于加工用的材料必须是非可靠性、功能性故障。

4、培训
所有IQC成员都必须进行培训合格后执证上岗。

5、职责
5.1 公司采购/仓库负责各类原材料采购与入库管理。

5.2 品质部负责对原材料检验与试验标准的制订。

5.3 IQC对本厂生产的所需材料进行来料验证，严格执行来料检验标
准对来料进行验收，判定来料合格与否。

5.4 品质部负责对有争议的来料问题作出裁决并作出书面记录。

6、程序
6.1收货
6.2 常规材料的检验
6.2.1 IQC根据原材料\来料程序进行检查，如有紧急生产需求材料时
第一时间安排检查。

6.2.2 IQC根据规定的抽样标准，从每批来料多个包装箱中抽取相当
数量的样本。

6.2.3 检查第一步骤一般是先外观、尺寸，再测试；检查依据为图纸、
技术资料、检验标准及样板。

6.2.4 IQC检查每批来料后，根据结果若合格后在所有包装箱的识别
纸上盖上“合格”检验日期、检验员编号的印章。

6.2.5 若检查为不合格，则该批来料的所有包装箱的识别纸上盖上“不
合格”检验日期，检验员印章。

6.2.6 保管员严格区分“合格区域”/“不合格区域”。

6.3 来料检查结果的处理
6.3.1 IQC按照《来料检查规格》的要求，对来料检验合格（坏品率
符合AQL值），并在所抽检的来料包装箱的识别纸上盖上“合格”、检验日期、检验员编号印章。

6.3.2 不合格
6.3.2.1 IQC按照《来料检查规格》的要求，对来料不合格率超过AQL
值或有可靠性缺陷的材料，IQC及时填写《来料检查报告》连同不合格品交IQC组长/部门经理确认
6.3.2.2 若IQC评审为不合格的来料因生产急用时，必须由生产部提
出书面“急用料”通知，经品质部经理对不合格来料作出裁定是否使用，对IQC检验无可靠性故障的来料，允许“挑选使用”
或“加工使用”。

6.3.2.3 工艺员及时跟踪“挑选使用”或“加工使用”在生产过程中
的品质状况，并将结果作出书面记录反馈给经理。

6.4 所有经检验后的材料，IQC及时填写《来料检查报告》，并依据
文件于来料识别上加盖印章，报告的批号保持一致。

6.5 来料经评审后，IQC将《来料检查报告》绿页给仓库，红页留底。

6.6 原材料仓库发料给车间时，将《来料检查报告》绿页交车间，根
据结果作出相应跟进。

6.7 IQC发现来料质量问题，由IQC及时反映给品质部/生产部/物供
部。

不合格来料，采购员负责退货处理。

6.8 来料坏品处理
6.8.1 IQC检查出的来料不合格品必须分开，并清楚地标识交仓库，
由保管员按《不合格控制程序》作出处理。

6.9 日常报表
6.9.1 IQC每日对当日所检查的来料检验结果记录在《原材料质量日
报表》上。

6.9.2 IQC每月底根据《原材料质量日报表》进行总结，并填写《原
材料质量月报表》，总结内容包括：供应商名称、来料批数、检查批数、合格批数、合格率、主要坏品等，每月呈报品质部经理。

6.9.3 品质部对《原材料质量月报表》进行审核与分析，将其提交本
厂物供部，要求反馈至供应商。

6.9.4 每季度将根据《原材料质量月报表》对客观供应商供货质量作
出客观、公正地评分，及时将考核不合格供应商名单、材料交物供部、品质部。

要求更换供应商。

7、质量记录的保存
《材料送检单》由IQC仓库保存半年
《IQC来料检查报告》一式四联，IQC保存三个月
《原材料质量日报表》使用部门保存三个月
《原材料质量月报表》使用部门保存一年。