项目变更管理程序

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QHSE管理体系程序文件

项目变更管理程序

文件编码：GJXB/QHSE/CX20/2011

1目的及范围

本程序规定了项目变更管理各部门职责界面、工作流程和管理要求。

本程序适用于项目经理部承建的油气管道建设项目变更管理工作。

2术语

2.1

2.2

2.3

3职责

3.1

3.2

3.3

3.4

变更、监理延期服务及监理派遣计划变更等工作。

3.5工程技术处负责组织编制、审查设计变更方案，组织开展补充评价工作。

3.6质量安全环保处负责审核变更引起的HSE风险及应对措施，组织开展物资监造变更及环评、安评、职评和水土保持方案补充评价报批工作。

3.7物资采办处负责审核设备材料变更的可满足性，审批甲乙供材料界面变更，组织物资采购变更。

3.8公共关系处负责审核建设用地变更的可满足性，组织林业、矿压和文物等工作变更。

3.9项目联络办公室负责集中建设项目变更事项与项目业主的协调、跟踪工作。

3.10项目部负责接收服务商提出变更，组织监理或PMC对费用、方案和工期变更等进行全方位审查，审批权限范围内的变更，向服务商下达变更执行通知，监控服务商执行变更。

4程序内容

4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

4.1.3.4

费用变更进行审查。

4.1.3.5费用变更报批程序：对于合同约定由业主承担的变更费用，由计划处按《投资管理办法》报投资管理委员会审批；需要报专业公司审批的，由计划处报专业公司。

a）非变更类签证或合同范围外需按现场实际发生签认工程量进行结算的，填报“变更（签证）工程量确认表”进行审批。

b）所有变更、签证申请审批必须附有费用估算，审批的估算额为结算的最高限价。变更审批时具备费用包干条件的尽量实行费用包干，最终费用审定以招标文件和合同为依据，且审定金额不能超过申请审批阶段的审批金额。变更签证申请时无费用估算的视同无费用增加。

4.1.4方案变更

4.1.4.1方案变更包括变更原因、设计方案、施工方案、变更对相关工作的影响等内容。

4.1.4.2

4.1.4.3如果变4.1.4.4

4.1.5

4.1.

5.1

4.1.

5.2

4.2

4.2.1可研变更：是指可研批复后，项目规模、范围、工艺技术、投资等发生重大变化，可研报告需要重新编制的变更。

4.2.2变更提出：可研变更一般由上级部门或项目业主直接下达调整通知，也可由项目经理部提出变更建议，计划处上报上级部门或项目业主，经上级部门明确后，集中建设项目按照代建合同约定，由项目业主组织修改可研报告、办理补充评价等前期工作。

4.2.3集中建设项目

a）项目联络办公室跟踪可研报告修改和补充评价办理的进展情况。

b）计划处组织接收变更后可研和专项评价成果，转发相关部门开展后续工作。

4.2.4非集中建设项目

a）计划处接收上级部门的可研变更通知，向工程技术处下达可研变更任务书，业务处室组织开展需要的相应补充评价报告编制及报批工作。

b

c

d

4.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3计划处接收项目业主或上级部门的初设变更通知，向工程技术处下达初设变更任务书。4.3.4需要开展相应补充专项评价的，非集中建设项目由工程技术处组织开展，质量安全环保处督促补充评价进度及环评、安评、职评和水土保持方案补充评价报批；对于集中建设项目，项目联络办公室协调跟踪项目业主组织补充评价工作的进展情况。

4.3.5工程技术处组织设计服务商编制初设变更报告，并对初设变更报告进行审查，计划处对投资进行审查。

4.3.6根据合同约定，初设变更或补充评价需要增加费用的，服务商提出费用报价，工程技术处审查后，报造价与法律事务处、计划处审查，具体按《合同管理办法》和《投资管理办法》执行。由于服务商责任造成的变更，工程技术处根据《索赔与反索赔管理办法》启动索赔。

4.3.7计划处将初设变更报告报项目业主或上级部门审批，接收批复文件，转发相关部门，各部门按照变更后的方案开展后续工作。

4.4

4.4.1

4.4.2

4.4.2.1

4.4.2.2

4.4.2.3

a

b

责任处室审核（主送计划处，抄送造价与法律事务处、工程管理处、工程技术处及其他受影响的处室）。

4.4.2.4各处室对所主管的变更事项进行审核，分工如下：

a）工程技术处组织审核变更的设计方案；

b）工程管理处负责审核施工方案变更，施工工期变更，无损检测变更，监理延期服务及监理派遣计划变更，审批建设组织模式变更等工作；

c）质量安全环保处审核变更引起的HSE风险及应对措施；

d）如果涉及甲供物资，物资采办处分析评估变更对物资采购的影响；

e）如果涉及永久征地，公共关系处分析评估变更对建设用地的影响；

f）造价与法律事务处根据合同约定和相关规定审核变更费用。

4.4.2.5计划处汇总各处室意见（必要时可以组织各处室召开会议，共同对变更讨论分析），对投

a

b

c）

4.4.2.6

a

b

服务商责任造成的变更，各部门根据《索赔与反索赔管理办法》启动索赔

c）执行过程中，项目部应对变更实施情况进行监督，并建立“变更（签证）工程量确认表”和“变更管理台账”。

4.4.3项目实施阶段项目业主或上级部门提出的变更

4.4.3.1计划处负责接收变更文件，向相关处室下达变更评估通知。

4.4.3.2各处室根据职责开展变更评估工作