供应商管理办法(2)
供应商管理办法
供应商管理办法一、总则为了规范供应商管理，保证采购质量，提高采购效率，降低采购成本，促进公司的持续发展，特制定本办法。
本办法适用于公司所有供应商的管理，包括原材料供应商、零部件供应商、服务供应商等。
二、供应商的分类根据供应商提供的产品或服务的重要性、采购金额、供应风险等因素，将供应商分为以下几类：1、战略供应商：与公司建立长期战略合作关系，提供关键产品或服务，对公司的发展具有重要影响的供应商。
2、重要供应商：提供重要产品或服务，采购金额较大，对公司的生产经营有较大影响的供应商。
3、一般供应商：提供一般性产品或服务，采购金额较小，对公司的生产经营影响较小的供应商。
三、供应商的选择1、供应商的寻找通过市场调研、网络搜索、行业推荐、参加展会等途径，寻找潜在的供应商。
2、供应商的评估（1）对潜在供应商的资质、生产能力、质量管理体系、技术水平、交货能力、价格水平、售后服务等方面进行评估。
（2）评估小组由采购部门、质量部门、技术部门等相关人员组成。
（3）评估结果应形成书面报告，作为选择供应商的依据。
3、供应商的选择（1）根据评估结果，选择符合要求的供应商。
（2）对于重要和战略供应商，应进行实地考察和深入沟通。
四、供应商的合作1、合同签订（1）与选定的供应商签订合同，明确双方的权利和义务，包括产品或服务的规格、质量标准、价格、交货期、付款方式、违约责任等。
（2）合同应经过法务部门的审核。
2、沟通与协作（1）建立定期的沟通机制，与供应商保持密切联系，及时解决合作过程中出现的问题。
（2）在产品开发、质量改进等方面与供应商开展协作，共同提高竞争力。
五、供应商的考核1、考核指标（1）质量：产品或服务的质量是否符合要求，质量合格率、退货率等。
（2）交货：是否按时交货，交货准时率。
（3）价格：价格是否合理，价格竞争力。
（4）服务：售后服务是否及时、有效，服务满意度。
2、考核周期（1）对于战略和重要供应商，每半年进行一次考核。
供应商管理办法
第三分局〔2019〕243号关于印发《第三分局供应商管理办法》的通知各单位、机关各部门：现将《第三分局供应商管理办法》予以印发，请认真遵照执行。
第三分局2019年10月23日中国水电四局第三分局党政办公室2019年10月23日印发第三分局供应商管理办法第一章总则第一条为规范分局采购活动中对供应商的管理，确保供应能力和质量，同合格供应商建立长期互惠供求关系，依据公司供应商管理办法及公司相关管理办法规定，制定本办法。
第二条本办法所称供应商是指向公司、分局、项目部提供设备物资及其他相关服务的法人或其他组织。
本办法所称合格供应商是指获得准入资格的供应商。
第三条本办法适用于分局国内所属项目部及以分局为责任方的联营体。
第四条管理原则1.“一库两级”原则：实施标准化，专业化，建立一个信息共享的公司合格供应商库；构建公司和分局的两级平台，分级履行供应商管理职责。
“一库”是指公司合格供应商库，“两级”是指公司级和分局级，分局及各项目部合格供应商同为一级，由分局资产管理部直接管理。
2.“资格准入”原则：供应商必须申报资质材料，经审核批准后成为合格供应商；分局对合格供应商实行年度评价，经考评合格的，保留合格供应商资格。
（分局合格供应商必须是通过分局资产管理部认证和评价的合格供应商）3.“实时动态”原则：实时开展供应商申报材料的审核工作；动态管理合格供应商的资质材料和履约情况。
4.“扶优去劣”原则：大力培育优质供应商，对采购活动和履约过程中存在违规、违纪及不良履约行为的供应商予以一定期限的禁入处罚。
第二章组织机构和职责第五条资产管理部是分局供应商的管理归口部门，负责建立并管理分局合格供应商库，负责分局级合格供应商的资格管理。
各项目部的设备物资管理部门是供应商管理的责任部门，并负责供应商的推荐、履约评价、向公司反馈供应商履约能力等。
第六条分局成立主管领导为组长、相关部门负责人为成员的供应商管理领导小组，组织实施供应商管理；各项目部负责按分局管理办法执行对供应商管理，配合分局做好供应商管理工作。
供应商管理办法.doc
供应商管理办法1供应商管理办法第一章总则第一条供应商是公司的重要资源，为了完善并强化供应商管理，稳定供应商队伍，组建并优化供应网络，与供应商形成战略伙伴关系，特制定本办法。
第二条凡是与物资部有业务往来或提供配套服务的供应商均适用于本办法。
第二章管理组织第三条物资部为管理供应商的主管部门，质量部、制作部门为协管部门。
第四条物资部负责采集供应商物料交货情况。
第五条质量部需及时向物资部通报物料的检验情况。
第六条制作部门需及时向物资部通报物料的使用情况。
第三章供应商的评审与考核第七条为了便于对供应商的评审，对所有采购进公司的物料定义为A、B、C三类。
A类为高价值、高使用量（请物资部门提供基础资料）；B类为中等价值、一般使用量（请物资部门提供基础资料）；C类为低价值（请物资部门提供基础资料）。
由于物料属性和功能的不同，对提供上述三类物料的供应商管理考核体系各不相同，评审指标权重各不相同。
第八条为了激励供应商之间的良性竞争，加强对供应商的管理，对供应商设置信誉等级。
等级的评定根据供应商的评审结果具体确定。
信誉等级分A、B、C、D四类，根据不同的等级实施不同的管理。
A类为战略伙伴型供应商；B 类为紧密型供应商；C类为松散型供应商；D类为不合格供应商。
D类供应商不能与公司发生任何业务往来。
第九条对供应商的评审项目有：质量水平、交货能力、价格水平、技术能力、配套服务。
物资部根据质量部、生产技术部、制作部门提供的各种信息结合合同执行情况和其他情况进行评审，必要时，可要求质量部、生产技术部、制作部门派代表参加。
评审后产生不同的信誉等级。
第十条每年对供应商予以重新评审，不合要求的予以淘汰，进入不合格供应商库，另从候选供应商中按排名先后补充为合格供应商。
同时允许不合格供应商进行自行整改，整改好后可以进入候选供应商库。
第十一条新供应商成为候选供应商程序。
(一) 采购人员上报候选名单和各种资信材料(二) 物资部对新供应商的生产能力、质量水平、资质信誉、价格水平、技术能力、配套服务等进行评审，必要时可要求质量部、生产技术部、制作部门予以协助，同时派员进行现场考察。
(一篇就够)供应商管理办法完整版二
供应商管理办法
一、供应商选择
1. 供应商选择应基于公司需求和供应商能力，综合考虑供应商的价格、质量、交货期、服务等因素。
2. 供应商选择应由采购部门、技术部门、品质部门等共同参与，按照规定的程序和标准进行。
3. 供应商选择应充分了解供应商的经营状况、信誉、质量保证体系等，确保供应商的可靠性和稳定性。
二、供应商评价
1. 供应商评价应由采购部门、技术部门、品质部门等共同参与，定期对供应商的质量、交货期、价格、服务等方面进行评价。
2. 供应商评价应建立客观、公正、科学的评价指标体系，包括质量、交货期、价格、服务等方面的指标。
3. 供应商评价结果应定期向公司管理层汇报，并根据评价结果制定相应的合作策略。
三、供应商合作
1. 供应商合作应建立在互信、互利、共赢的基础上，通过合作共同提高供应链的整体竞争力。
2. 供应商合作应遵循法律法规、行业规范和公司制度，按照公平、公正、公开的原则进行。
3. 供应商合作应不断优化，通过建立长期、稳定的合作关系，提高供应链的效率和效益。
四、供应商管理
1. 供应商管理应由采购部门负责，建立供应商档案，定期对供应商进行考核和评价。
2. 供应商管理应包括供应商资质管理、合同管理、订单管理、质量管理等，确保供应商管理的规范性和有效性。
3. 供应商管理应建立供应商激励机制，通过优化供应商选择、评价和合作，提高供应商的积极性和竞争力。
五、其他事项
1. 本制度自发布之日起施行，未尽事宜，可根据公司发展需要进行调整和补充。
2. 本制度由公司管理层负责解释和修订，如有争议，应报公司管理层审议。
2.供应商管理办法-完稿
供应商管理办法一、管理目的建立与本公司发展相适应的供应商库，通过组织有效的供应商考察、评估、监控等行为，做到对供应商事前、事中、事后的全过程控制，已达到优选合格供应商，确保工程质量、进度、成本、服务等满足公司要求的目的，为公司的长远发展提供稳固支撑。
二、适用范围本管理办法适用于主城建设集团及子公司专业分包、劳务分包、物资采购、设备采购及租赁、专项服务、行政类物资采购等全部业务。
三、供应商库的建立1、经营部负责供应商资源的收集和筛选，负责建立公司供应商库。
2、供应商资源的来源及途径：（1）定点单位全部直接纳入公司供应商库进行管理使用；（2）通过公开市场、行业了解、网络搜集；（3）集团其他公司合作过的、自行到公司联系自荐的。
（4）公司内部员工及领导推荐。
四、资格预审1、所有申请入库供应商，必须按要求提报如下资料：（1）公司简介资料；（2）证照扫描件：包括但不限于营业执照、资质证书、生产许可证；（3）公司相关业绩明细及证明文件；2、经营部根据供应商提供资料进行筛选，对于筛选合格供应商进行资信核查，核查完毕组织进行考察工作。
五、供应商考察与入库1、考察范围（1）、《合格分供方名录》之外的分供方。
（2）通过考察，了解分包或供方是否满足要求。
2、考察计划经营部根据招采计划及供应商资格预审情况，编制考察计划，具体内容包括：考察人员、考察时间、考察项目、考察路线等；本着合理高效的原则制定考察路线。
3、考察内容（1）分供方的资质等级、经营范围、经济实力、不良记录、纳税资格核定；（2）近期业绩履约情况及使用方评价；（3）近期业绩的合同、质量、价格、管理水平等；（4）劳务队伍管理模式及作业班组情况；（5）负责人服务意识及履约意识；（6）资源组织能力考察；（7）履约能力考察。
4、考察组织（1）由公司招采的分供方考察由经营部组织，需求部门及相关部门、主管领导参与；（2）由需求部门（子公司）自行采购的分供方考察由需求部门（子公司）组织，主管部门参与；（3）、参与考察人员不得低于3人。
公司供应商管理办法
公司供应商管理办法公司供应商管理办法篇一第一条设立目的为与供应商建立长期互惠供求关系，使管理更合理与高效，制定本办法。
第二条主管部门及管理对象本公司_____部和_____部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
供应商为向本公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
第三条具体管理办法1.供应商的筛选本公司通过以下标准筛选供应商：（1）质量水平。
包括：A物料来件的优良品率；B质量保证体系；C样品质量；D对质量问题的处理。
（2）交货能力。
包括：A交货的及时性；B扩大供货的弹性；C样品的及时性；D增、减订货货的批应能力。
（3）价格水平。
包括：A优惠程度；B消化涨价的能力；C成本下降空间。
（4）技术能力。
包括：A工艺技术的先进性；B后续研发能力；C产品设计能力；D技术问题材的反应能力。
（5）后援服务。
包括：A零星订货保证；B配套售后服务能力。
（6）人力资源。
包括：A经营团队；B员工素质。
（7）现有合作状况。
包括：A合同履约率；B年均供货额外负担和所占比例；C合作年限；D合作融洽关系。
2.供应商的评级评级前，需给出上述各指标的权重和打分标准，形成指标体系，筛选后根据各供应商得分情况进行评价，具体操作程序如下：对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
3.供应商的签约与候补本公司根据评定结果把供应商划定为不同信用等级进行不同管理。
（1）对经过筛选与评级程序，达到本公司要求，核准为供应商的，本公司与之签订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
（2）对未达到本公司标准的供应商，请其继续改进，保留其未来候选资格。
（3）对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。
供应商管理办法(精选10篇)
供应商管理办法随着市场的全球化和竞争的日益激烈，供应商管理成为企业赖以生存的重要环节之一。
企业与供应商之间的关系，不仅关系到企业的生产效率和产品质量，更与企业的形象、声誉和市场占有率息息相关。
因此，制定一套合理的供应商管理办法对企业来说显得尤为重要。
一、供应商管理办法的必要性1、提高采购效率供应商管理办法的制定，可以帮助企业提高采购过程的效率。
在采购过程中，管理办法可以规范采购程序，将采购流程化、标准化，从而有效地降低企业采购成本和时间成本。
2、保证采购的质量企业的产品质量与供应商的质量直接相关。
制定供应商管理办法，可以遵循一定的标准和流程，从供应商的整体实力、管理水平及过往业绩等方面进行评估，避免选错供应商带来的质量问题。
3、提高供应商管理水平供应商管理办法的制定，可以要求供应商提供相应的管理证书，并从供应商的质量、安全、环保、价格等多个角度进行考核，并建立供应商档案，定期对供应商进行评估和考核，从而提高供应商的管理水平，确保企业的稳定运营。
4、降低采购风险采购过程中存在不同的风险，如信用风险、质量风险、交期风险、价格风险等。
通过制定供应商管理办法，可以降低采购风险，避免潜在的风险和损失。
二、供应商管理办法的制定1、明确目标和原则企业在制定供应商管理办法时，需要明确企业的管理目标和原则，如公司的法律规定、行业标准、行业惯例等，可确保管理办法的合理性、公正性和有效性。
2、建立供应商资料和评估体系建立供应商资料和评估体系，将供应商资料建立档案，收集和记录供应商的信息，如供应商的实力、经营范围、质量管理、环境保护、安全管理等方面的信息。
通过对供应商的分析和评估，确定供应商的可靠性和合法合规性。
3、对供应商进行筛选和管理运用三择一原则对供应商进行筛选，从供应商的实际状况和管理水平综合评估，最终确定适合企业需要的供应商。
4、建立合作机制和协议与供应商建立合作机制和协议，明确双方的权利和义务，对供应商的采购、交付、售后服务等事项进行约束。
（完整版）供应商管理办法
（完整版）供应商管理办法采购供应商管理办法第⼀章总则第⼀条为进⼀步规范物资、设备采购供应商管理，打造公开、公平、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证采购质量，切实服务好安全⽣产和项⽬建设，结合企业实际，特制定本办法。
第⼆条本办法适⽤于迎驾公司范围内⽣产经营、基本建设及其他⽇常经营活动中所涉及物资采购供应商管理⼯作。
第三条迎驾公司对⾃购物资供应商实⾏归⼝统⼀管理，物资供应部门负责⾃购物资供应商建库及管理⼯作。
第四条供应商管理坚持以下原则：（⼀）荐优⽤优、准⼊审批、分级管理、动态维护原则；（⼆）供应商资源内部共享，在库供应商优先使⽤原则；（三）常⽤物资供应商⼊库为主原则；（四）数量控制，⽣产性企业为主原则；（五）公平、公正、公开录⽤，谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则。
第五条战略供应商、内部供应商的管理严格按照河南煤化集团相应管理制度执⾏。
第⼆章管理机构和职责分⼯第六条为加强供应商管理⼯作，成⽴统购物资供应商管理领导⼩组。
领导⼩组下设办公室，办公室设在物资供应部。
领导⼩组职责：1、审定供应商管理相关制度与办法；2、评定、审批⾃购物资供应商⼊库、退出；3、审批在库供应商考评结果；4、协调解决供应商管理过程中的重⼤问题。
第七条供应商管理职责划分（⼀）物资供应部职责:1、贯彻落实永煤控股供应商管理制度；2、对统购物资供应商进⾏⼊库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商；3、根据永煤控股安排组织或参与对拟⼊库统购物资供应商进⾏考察；4、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和⽇常监督；5、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。
6、制定迎驾公司供应商管理制度，经领导⼩组审定后监督执⾏；7、建⽴健全迎驾公司⾃购物资供应商信息库，组织对拟⼊库供应商进⾏准⼊审核，必要时参与考察；8、收录和维护迎驾公司⾃购物资供应商信息，对在库供应商进⾏动态管理；9、牵头组织对⾃购物资供应商进⾏定期评审，并实⾏优胜劣汰；10、组织调查迎驾公司⾃购物资供应商的不良⾏为，提出处理意见和建议；11、负责处理⾃购物资供应商的质疑和投诉。
(一篇就够)供应商管理办法范例
企业供应商管理办法一、总则1.为了规范公司供应商管理，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，制定本制度。
2.公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。
3.供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构。
采购部是公司唯一的合法采购组织。
4.供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。
物料采购成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。
有效的供应商管理制度可以为公司创造效益。
二、供应商开发与评审1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单。
2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组。
3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表。
4.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
5.核准为供应商的始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。
6.每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。
7.公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。
评级过程参照如上筛选供应商办法。
对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。
三、供应商合作与关系管理1.与供应商建立合作关系时，应明确合作目标、合作范围、合作期限、合作方式等。
2.与供应商合作过程中，应建立有效的沟通渠道，保证信息畅通，及时解决合作中出现的问题。
3.对于长期合作的供应商，可以建立更紧密的关系，如共同研发、共同生产等，以实现更高效的供应链协同。
4.定期对供应商进行评估，根据评估结果对供应商进行分级管理，对于优秀供应商可以给予更多的合作机会和优惠待遇。
5.对于存在问题的供应商，应及时进行辅导和改进，帮助其提高产品质量和服务水平。
如无法改善则应考虑更换供应商。
6.建立完善的供应商档案管理系统，记录与各供应商的交往历史、合作成果等信息，以便更好地进行合作和决策。
7.维护与供应商的良好关系，建立长期合作伙伴关系，共同实现双赢局面。
采购供应商管理办法通用一篇
采购供应商管理办法通用一篇采购供应商管理办法 1采购供应商管理办法为了促进供应商与我公司建立健康、和谐、稳定的供需关系，促使供应商保证产品质量、降低成本、供货及时，提高服务水平，对供应商管理做如下规定：一、凡是有可能或已经与我司发生业务往来的供应商，并具有与其所承担的供应物资相应的经济实力和资信等级的供应商都在本规定的范围。
二、各相关部门职责(一)使用部门职责1、对工程材料、专业材料和设备等物资，须由各专业技术指定责任人到场进行物资验收工作，以确保质量。
2、负责提供物资在使用过程中的实际情况及出现的问题。
(二)库房职责1、负责对供应商到货物资的验货、收货工作，办理入库手续。
2、及时将供应商交货期限、产品质量、服务水平向采购部反馈，并提出意见。
3、每月定期向采购部提交当月各类物资进销存明细及使用情况。
(三)采购部职责1、做好供应商的开发工作，积极寻找货源，开辟新的供货渠道，对于同类产品，应至少备有两家以上供应商，以便做到价格互补、货源互补。
2、做好供应商的管理工作，及时对违反合同规定的供应商进行处理，不定期抽检供应商送达的货物，到收货现场监督验货，督促供应商货物配送的及时性，以确保使用部门的正常供应。
3、负责收集和建立供应商信息数据库，考察评估供应商的资质，建立《合格供应商名册》，随时为开辟新的供货渠道做好准备。
4、负责定期对供应商进行评估、考核和甄选工作。
每月依据供应商交货的产品质量、交货期限、服务态度、产品价格及履约能力等方面进行评分并通知供应商。
5、与常用物资供货商签订相关的《供货承诺书》。
三、对供应商的奖惩规定。
1、对于履约能力强，信誉好、送货及时、提供高性价比物资的供应商，给予及时结帐，并将其列入次年的合作对象。
2、对于存在“以次充好”、“以少充多”行为的供应商，将予以坚决打击、制止，应扣罚其相应部分的货款，并取消供应商供货资格。
3、对于无法与各公司良好配合、出现重大问题无法改善的'或经评定连续数月未达标的供应商将取消供货资格。
食堂供应商管理办法 (2)
食堂供应商管理办法1. 引言食堂供应商管理办法是为了确保食堂供应商能够按照食品安全要求提供物美价廉的食品，并有效管理供应商和食品质量，保障食堂供应链的安全和稳定。
本文档主要介绍了食堂供应商管理办法的具体内容和执行流程。
2. 供应商甄选为了选择合适的供应商，食堂管理部门应明确以下几项要求：•供应商注册和资质要求：供应商必须具备相关食品供应资质，并进行注册备案。
•食品安全管理：供应商应有食品安全管理体系，并能提供合格的食品检测报告。
•供应能力：供应商应具备稳定的供应能力，保证食堂用餐的需求。
•价格合理性：供应商提供的产品价格应具有市场竞争力。
•服务质量：供应商应提供良好的售后和配送服务。
供应商的评审可以通过公开招标、询价等方式进行，评审结果需要经过食堂管理部门的共同决策，并进行合同签署。
3. 供应链管理3.1 供应商合同管理与供应商签订合同是管理供应商的重要环节。
合同内容应包括以下要素：•双方的基本信息和联系方式•供应产品的种类、数量和价格•交货方式和时间要求•付款方式和期限•质量和退货责任•违约责任和解决纠纷的方式合同签订后，供应商应按照合同要求履行供应责任，如果发生质量问题或违约行为，食堂管理部门有权采取相应的处理措施。
3.2 供应商评价为了监督供应商的供应质量和服务水平，食堂管理部门应定期对供应商进行评价。
评价指标可以包括：•产品质量和安全性•交货及时率•响应速度和服务态度•价格竞争力评价结果作为供应商绩效考核的依据，对于绩效不达标的供应商，应及时采取相应的纠正措施，包括要求供应商提出整改计划或终止合作关系。
4. 食品质量管理食堂供应商应确保供应的食品符合食品安全法规要求。
食堂管理部门应实施以下食品质量管理措施：•严格按照食品安全法规要求对供应商的产品进行检验、抽检和风险评估。
•对食品质量不合格的供应商，应立即停止供应并采取相应的纠正措施。
•建立食品质量档案，对供应商的产品和食品质量进行记录和管理，便于追溯和质量追责。
公司供应商管理办法
公司供应商管理办法第一章总则第一条为规范供应商管理，持续完善供应商管理体系，优化采购渠道，提高采购质量，降低采购风险，控制采购成本，依据国家相关法律法规和集团公司相关制度，制定本办法。
第二条本办法适用于公司及所属单位。
第三条本办法所指供应商是指为公司及所属单位提供或有意愿提供产品和服务的法人、其他合法组织或自然人，包括物资、工程或服务供应商。
第四条公司供应商管理遵循“集中管控、归口管理、量化标准、信息共享”的原则。
第五条公司执行集团公司建立的供应商管理体系，包括制度体系、管理模式、评价标准、信息化系统，实施供应商注册、合格供应商评审、履约评价、不良行为记录和处置等。
第六条对下列品类供应商管理，执行集团公司和公司另行制定的管理办法：（一）电厂燃料、铝厂（碳素厂）原辅材料；（二）管理类咨询和服务项目；（三）具备条件通过企业电子商城采购的通用低值易耗品类。
第二章管理职责第七条公司招标领导小组履行下列职责：（一）审批公司集中采购范围内有关合格供应商评审结果；（二）审批公司集中采购供应商不良行为的认定结果和处置意见；（三）负责公司供应商反映情况核查和处置的领导工作，研究确定供应商反映情况重大问题的处置；（四）审批公司供应商管理相关重大事项。
第八条物资部门履行下列职责：（一）贯彻执行集团公司供应商管理制度及集团公司合格供应商名录；（二）参与集团公司集中采购范围内的供应商履约评价，执行集团公司供应商评价结果；（三）负责建设公司供应商管理制度体系、评价标准及评价工作规则；（四）组织建立公司统一的供应商库和合格供应商名录；（五）指导、监督和检查公司及所属单位供应商管理工作；负责统计汇总公司集中采购范围内的供应商不良行为信息,组织开展公司集中采购范围内的供应商不良行为记录和提出处置建议，落实处置意见。
（六）负责公司供应商反映情况的核查和处置工作；负责指导、监督和检查公司及所属各单位依法合规开展供应商反映情况核查与处置工作。
供应商管理办法
供应商管理办法第一章总则第一条为规范公司供应商管理体系，明确供应商库建立及管理的流程和职责分工，加强优质供应商资源共享，提高运营效率，开展供应商的开发、监督、评估、管理工作，促进供应商科学选用，特制定本办法。
第二条本制度适用于为公司（含各分支机构，下同）采购产品和提供服务的供应商的管理。
第二章定义第三条供应商及相关名词的定义1.供应商:是指为总公司或各分支机构供应各种所需资源的企业和个人，包括提供技术、服务、设备、物资、信息、劳务等。
2.合格供应商：指资质满足承接业务要求且符合公司管理要求，经公司评审予以认可，纳入供应商库。
3.不合格供应商：是指发生重大质量问题、重大违约问题、廉洁从业问题、严重违反公司规定及要求、年度评估列入淘汰的供应商。
4.供应商管理小组：是公司供应商的管理及决策组织，由办公室、财务部门、合规部门、信息技术部门（如涉及信息系统）组成。
办公室负责人或分管领导任组长，日常工作由办公室负责。
审计稽核部门负责定期或不定期对供应商管理小组的日常工作进行审计和评估。
第三章职责分工第四条供应商管理小组1.负责推进建立供应商库管理体系及工作机制；2.负责编制及审批供应商库管理总体规划及计划；3.负责确定供应商库管理各项审批事项；4.负责制订供应商库管理流程及办法；5.负责建立并发布合格供应商库；6.负责汇总、跟踪供应商合同执行情况（产品质量、交付、维保服务等），对其进行过程评价管理；7.负责公司供应商库的动态维护，更新年度合格供应商名录。
第五条供应商使用单位（总公司及各分支机构）1.负责落实公司对采购业务内相应供应商的管理要求；2.负责归口管理采购业务内供应商的推荐及选用；3.负责拟推荐供应商的申请资料收集及审核、供应商公司考察、入库审核资料的编制提交；4.负责归口管理采购业务内供应商的合同执行过程管理；5.负责提供归口管理采购业务内供应商的评价并报送办公室；6.负责归口管理采购业务内供应商的日常管理及档案资料维护；7.协助配合公司供应商管理小组开展供应商入库申请、考察、评价、供应商库维护等工作。
合格供应商管理办法(2)
广西某建筑工程有限公司合格供应商管理办法1、目的和适用范围1.1、加强合格供应商管控，使公司、项目部采购的各类原材料、半成品、构配件及机械设备能够满足公司生产经营要求，更好地为公司生产经营服务，减少公司物资采购过程产生的经济风险。
1.2、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。
1.3、严格按照公平、公正、科学、合理的原则，充分利用合格供应商的资源，使其在同一平台展开有序竞争，以达到供需双方共同发展，实现“双赢”。
1.4、对合格供应商的评价实现公平、公正、科学、合理，增强操作可行性和透明度，并形成制度化和规范化。
1.5、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。
2、合格供应商条件2.1、具有独立法人，有营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关证件的一般纳税人。
2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。
2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求，按要求配合公司和项目部的施工进度要求进行供货。
2.4、供应的物资、构配件等必须优质、低价、按时、服务好，同时提供产品的有效合格证或质量证明书、检测报告、型式检验报告等证明文件。
2.5、合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度及规定，能够开具国家规定正规的增值税专用发票。
2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员，确保供应物资符合采购要求。
3、合格供应商确认3.1、新进入的供应商，必须经过试用，由试用的项目部对该供应商本期供货物资的质量、价格、供货时间、服务等进行审查，并收集完整的供方相关资料，试用合格后在公司PM （综合项目管理）系统上发起该供应商初评流程，并填写《合格供方审查表》上报分公司，分公司审核通过后上报公司生产处初评，公司生产处初评合格经主管领导批准后将其列入合格供应商名录。
3.2、项目部或分公司在供应商信誉下降、合同履约不好时及时反馈到公司生产处，填写《供方评价跟踪记录》，公司生产处及时根据项目部或分公司提供的信息对供应商进行复审和复评，及时修正并发布合格供应商名录。
《零售商供应商公平交易管理办法》全文_办法_
《零售商供应商公平交易管理办法》全文为规范零售商与供应商的交易行为，维护公平、公正的市场交易秩序，制定了《零售商供应商公平交易管理办法》，下面是办法的详细内容，欢迎阅读。
《零售商供应商公平交易管理办法》第一条为规范零售商与供应商的交易行为，维护公平交易秩序，保障消费者的合法权益，制定本办法。
第二条零售商与供应商在中华人民共和国境内从事的相关交易活动适用本办法。
第三条本办法所称零售商是指依法在工商行政管理部门办理登记，直接向消费者销售商品，年销售额(从事连锁经营的企业，其销售额包括连锁店铺的销售额)1000万元以上的企业及其分支机构。
本办法所称供应商是指直接向零售商提供商品及相应服务的企业及其分支机构、个体工商户，包括制造商、经销商和其他中介商。
第四条零售商与供应商的交易活动应当遵循合法、自愿、公平、诚实信用的原则，不得妨碍公平竞争的市场交易秩序，不得侵害交易对方的合法权益。
第五条鼓励零售商与供应商在交易中采用商务主管部门和工商行政管理部门推荐的示范文本。
第六条零售商不得滥用优势地位从事下列不公平交易行为：(一)与供应商签订特定商品的供货合同，双方就商品的特定规格、型号、款式等达成一致后，又拒绝接收该商品。
但具有可归责于供应商的事由，或经供应商同意、零售商负责承担由此产生的损失的除外;(二)要求供应商承担事先未约定的商品损耗责任;(三)事先未约定或者不符合事先约定的商品下架或撤柜的条件，零售商无正当理由将供应商所供货物下架或撤柜的;但是零售商根据法律法规或行政机关依法作出的行政决定将供应商所供货物下架、撤柜的除外;(四)强迫供应商无条件销售返利，或者约定以一定销售额为销售返利前提，未完成约定销售额却向供应商收取返利的;(五)强迫供应商购买指定的商品或接受指定的服务。
第七条零售商不得从事下列妨碍公平竞争的行为：(一)对供应商直接向消费者、其他经营者销售商品的价格予以限制;(二)对供应商向其他零售商供货或提供销售服务予以限制。
供应商管理办法
供应商管理办法供应商开发为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。
1．范围本公司新供应商之开发工作。
2.供应商开发程序2．1供应商开发权责（1）采购部负责供应商开发调研工作。
（2）质量监督部负责组织采购部、技术部组成供应商评价小组，并对供应商的资质进行综合评价，以确认其供方资格。
（3）产品部负责与供应商签订相关技术协议。
（4）质量监督部负责供应商的首批样品试装、试配验证及确认。
各种采购指南；新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等；各种产品发表会；各类产品展示（销）会；行业协会；行业或政府之统计调查报告或刊物；同行或供应商介绍；公开征询；供应商主动联络；其他途径。
2．4供应商开发流程2．5后续工作依《供应商调查》规定，由评价小组对供应商作实际调查评价，以确定其可否列入合格供应商之列。
供应商调查为了解供应商生产能力、质量控制，确认其是否有提供符合质量、价格、交货期，特制定本规章。
1．适用范围对拟开发供应商之调查，及本公司合格供应商之年度复查。
2.供应商调查作业规定2．1供应商调查程序（1）采购部实施采购前，应对拟开发之供应商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项综合管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。
（2）由质量监督部负责组织采购部、技术部组成供应商评价小组，对供应商实施调查评价，并填写《供应商调查表》。
（3）评价之结果由各部门作出建议，供主管副总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。
（4）未经供应商调查评价认可之供应商，除总经理特准外，不可成为本公司之供应商。
2．2供应商调查评价2．2．1价格评价对供应商所提供之物资价格、交货期，由采购部依下列因素作评核：原料价格；加工费用；估价方法；付款方式；生产计划体系；最短及最长之交货期限；进度控制方法；异常排除能力。
2．2．2技术评价对供应商之生产技术，由技术部依下列因素作评价：2．2．3质量评价对供应商之质量评价，由质量监督部依下列因素作评价：质量监督部组织与体系；质量规范与标准；检验之方法与记录；纠正与预防措施。
供应商准入与选择管理办法(第二稿)
供应商准入与选择管理办法（第二稿）为了加强设材类供应商管理，优化供应商结构，进一步规范新供应商准入与招标、议标、比价、核价入围供应商的选择，特制定本办法：一、供应商准入与选择的原则：1、招标、议标、比价及核价采购，原则上应在“合格供应商名册”或“临时供应商名册”范围内选择供应商。
2、直接生产厂商优先于代理商、代理商优先于中间商的选择原则。
3、合格供应商优先于临时供应商、临时供应商优先于拟新增供应商的选择原则。
4、战略供应商、重点供应商优先选择原则。
5、省内供应商优先于省外供应商原则。
6、代理商代理权限低于省级代理，原则上不得选择。
7、新供方准入原则：1）、具有提升公司产品质量、降低生产成本、延长使用寿命、减轻维护强度、提高运行可靠性、降低库存、提高供货效率等优势。
在综合实力排名相当或高于本公司的同类型钢铁企业中有三家及以上良好供货业绩和价格竞争实力的供应商可优先考虑新增；对于价格垄断或品牌唯一的物资采购，应鼓励新供方参与。
2）、因产品升级、技术改进或使用新设备，原有合格供应商不能满足公司要求。
3）、原有供应商产品不能满足采购量或合理性价比要求。
4）、原有合格供应商提供超出其原界定供应产品范围。
5）、新供方如属代理商，原则上要求具有省级及以上代理权限。
6）、中间商不准新增原则。
7）、对于机动设备部试用新供方的引入，以能降低采购与运行成本或能解决公司设备运行过程中频繁故障为原则。
8）、拟新增供应商应在潜在供方名册中选择。
二、新供方准入的资质要求：1、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行开户许可证件、质量体系认证证书、银行资信证明、专利证书。
2、从事特种行业设备及备件生产、销售或服务的资质材料（生产许可证、经营许可证）。
3、从事产品代理的代理证、进出口货物权限证明资料、供应商所代理生产厂家的书面授权、委托文件及对应的国内直供生产厂家的全部资信证明材料。
4、所供产品特性、在综合实力排名相当或高于本公司的同类型钢铁企业中的供货业绩及相应的供货或实际应用情况的证明材料（原则上提供）。
供应商管理规定范本（2篇）
供应商管理规定范本第一章总则第一条为规范和加强对供应商的管理，保障企业的顺利运营，制定本规定。
第二条本规定适用于企业内部对供应商的选择、考核、合作等相关管理活动。
第三条供应商管理的目标是确保供应链的高效运作，提高企业的采购管理水平，降低成本，优化服务质量。
第四条供应商管理应建立在诚实信用、公平公正、互利共赢的基础上，通过科学管理和合理制度来约束和规范供应商的行为。
第五条供应商管理应注重长期合作，建立稳定的供应伙伴关系。
第六条供应商管理应坚持信息共享和沟通的原则，及时传递相关信息，共同解决问题。
第七条供应商管理应遵守国家相关法律法规，遵循行业规范和道德标准，负责任地履行自己的义务。
第二章供应商选择与评估第八条供应商的选择应根据企业的采购需求和战略目标进行，必须经过合理、公正的程序。
以下是供应商选择的参考标准：1. 供应商的注册资本、经营范围、生产能力等必须符合企业要求的条件。
2. 供应商的信誉和声誉必须良好，并能提供相关的资质证明文件。
3. 供应商的质量管理体系必须合格，并能提供相关的质量认证证书。
4. 供应商的交货能力、配送能力和售后服务必须符合企业的需求。
第九条供应商评估应定期进行，以确保供应商的持续合作能力和质量水平。
以下是供应商评估的重点指标：1. 供应商的产品质量和合格率必须稳定，并符合企业的要求。
2. 供应商的交货准时率必须达到合同约定的要求。
3. 供应商的价格水平必须合理，并能提供合理的优惠政策。
4. 供应商的售后服务必须及时、有效，能够及时处理投诉和问题。
第三章合作协议与履约管理第十条供应商与企业应签订书面的合作协议，明确双方的权利和义务，并进行相应的履约管理。
第十一条合作协议应包括以下内容：1. 供应商的基本信息、经营范围和合作期限等必须明确。
2. 双方的权利义务和违约责任必须明确，以保障合同的履行。
3. 供应商的质量要求和交货要求等必须明确，以确保产品质量和供货及时。
4. 供应商与企业之间的信息共享和沟通渠道必须明确，以便及时解决问题。
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供货商管理办法
一、 总则
为保障公司生产平稳有序运行，稳定供货商队伍，建立长期互惠供求关系，特制订本办法
二、 供货商管理的目标和方针：
供货商管理的目标是通过实施长期总成本降低的策略形成竞争性优势，为客户、公司和供货商创造价值。
三、 适用范围
本办法适用于长期向公司供应原辅材料、备品配件及提供相关服务的供货商。
四、 管理细则：
1、供货商的开发
(1)供货商的开发是建立在良好的市场调研和市场分析的基础之上的，同时要正确定位供货商在公司供应链中的地位。
重点开发制约公司生产经营的“瓶颈物资”，拓宽管道，优化多样性物资的供货商。
(2)供货商开发遵循以下流程：
说明：公众信息收集、采购代理、专业技术推荐
确认物资在供应链中的采购地位
采购的基本目标、竞争目标、策略确认
供货方式（代理、制造）、规模、供货业绩、地点的确认
（3）建立准入供货商档案
对于新的供货商准入，需经过部门经理批准后方可进入；关键原辅材料供货商的准入要经过主管副总经理审批。
（见附表1《供货商准入登记表》）
2、供货商信息管理
供货商信息的收集与信息处理由采购员和计划员共同负责。
供货商信息管理根据供求时段分为三种：
A 、现行供货商 指供求合同生效期内发生合作关系的供货商
B 、过去供货商 指供求合同期结束未发生新的合作关系的供货商
C 、潜在供货商 指基本满足合作要求，但未发生供求合作关系，无合同约束的供货商
供货商信息包括以下内容：
A 、工商营业执照复印件、税务登记证复印件、企业组织机构代码证复印件、开户许可证复印件、资信等级。
B 、行业资质和资格证书。
C 、产品、技术、设备、人员和质量
D 、资源：工厂分布、运输、技术支持和服务等级
3、供货商的选择与确认。
优先选择有良好合作基础的供货商，对战略性或垄断性物资可以采取建立长期合作伙伴关系，不参与选择过程。
对于采取试用物资的
供货商，可由设备管理部、使用部门专业技术人员和物资部专业负责人根据使用结果出具的报告来选择。
单项计划支出金额在10万元以上的物资采购对供货商的选择按物资管理部招（议）标管理实施细则进行。
具体可通过量化评分对供货商进行选择与确认：从六个方面按重要性赋于不同权重分数，得分最高者入选。
见附表2：
4、供货商合同管理
双方确认合作关系后，签订合同：
（1）合同经办人负责合同的拟定、审批、执行和保存；
（2）合同持有人要遵循为供货商保密的原则，不准随意泄漏合同文本；
（3）合同经办人员要定期跟踪和回馈合同执行情况，和供货商保持良好联系；
（4）双方遵循合同条款约定；
（5）合同期结束后，合同持有人妥善封存有关数据，避免流失。
5、供货商定期评估、等级评定
大宗原燃材料供货商每半年评价一次，每年度综合评价一次；备件、辅材类供货商每年度评价一次。
定期评价的内容包括
5.1供货商交期管理
供货商交期管理主要是合同签订执行后的管理。
根据物料A、B、C分类法，不同类物料采取不同的交期管理办法。
A类物资：维持生产基本需求类。
指生产工艺性消耗、周期更换性、大资金消耗物资。
结合工厂实际，应包括：大宗原燃材料、耐火、耐磨材料;采矿、窑用柴油；运输胶带；消耗以工艺控制型为主。
违反交期的处理措施有：
（1）交货期滞后，影响生产，按合同约定条款处理；
（2）影响生产，直接导致生产事故发生一次，列入不合格供货商名录；技术领先、非生产急需物资连续两次不合格列入不合格供货商名录（垄断性、战略性物资除外）。
B类物资：指与生产销售关联或半关联物资，是维护工厂生产运行及设备运转或检修的必然消耗的物资。
包括润滑油、轴承、部分五金、电料和化工及汽车、工程机械配件等。
消耗以维护保养控制型为主。
合同执行期长的需中途沟通、询问。
违反交期的处理措施有：（1）交货期滞后，影响生产，按合同约定条款处理；
（2）影响生产，直接导致生产事故出现两次，列入不合格供货商名录。
C类物资：指与生产销售环节无关联性物资，一般为维持班组建设、办公环境、现场管理生活设施与维修的与生产无关联性物资，消耗以限额领用控制型为主。
控制到货节点。
违反交期的处理措施是按合同约定条款处理。
5.2供货商质量管理
由计划申报单位和设备管理部门明确此类物资要求达到的质量标准，（贸易性供货商要求提供样品认证），重大设备监造时，监造人
员对质量负责任。
质量管理根据物资类别实施以下管理办法：（1）、专业备品备件：质量管理标准参照合同约定的质量处罚条款进行经济处罚，连续两次不合格列入不合格供货商名录；
（2）、大宗原燃材料：质量管理标准参照合同约定的质量处罚条款进行经济处罚。
出现以上情况列入不合格供货商名录（垄断性物资除外）；
（3）辅材物资：质量管理标准参照合同约定的质量处罚条款进行经济处罚，连续出现两次不合格列入不合格供货商名录。
5.3供货商成本管理
加强供货商成本管理对于控制采购成本具有非常重要的意义。
具体方法是：
（1）通过询价比价、加强招（议）标管理，有效控制采购价格，使价格曲线趋于合理化；
（2）采购方尽量提供便利条件帮助供货商降低成本，包括两点：①对于物流成本相对高的物资尽量通过运输配载形式来体现；②对技术性、专业性较强的物资，以满足需要为原则，选择最合适的物资；优先选用价格优势明显的供货商，可协助采用技术支持、信息支持、资金保障、税务筹划等方式来体现。
（3）尽可能采用批量采购方式，在降低价格同时降低成本。
5.4供货商服务管理
设备类：
A、售前服务：由供货商派技术人员与公司技术人员进行充分的
技术咨询、交流，完成选型工作；
B、售中服务：要求供货商在合同执行结束之前定期回馈设备、备品备件的制作及质量完成标准以及到货的时间确认；
C、售后服务：供货商在质保期内应严格遵循合同约定的服务承诺，供货商有义务为采购方提供设备或备件的使用维护和保养方案，有义务提供废旧设备的处理方案。
原燃材料类：
A、售前服务：由供货商收集详细的产地数据以及原材料的质量报告与公司主要采购人员进行充分的交流，完成资料收集整理工作；
B、售中服务：要求供货商在合同执行结束之前定期回馈原材料质量及供量情况以及到货时间；
C、售后服务：供货商应严格遵循合同约定的服务承诺，供货商有义务为采购方提供原材料产地状况以及所涉及的国家及地方政策法律法规等对供应的影响。
5.5供货商运行管理
引入供货商运行管理主要是为了保持供货商的相对稳定，有利于提高供货商自我管理意识，有利于使供货商群处于良好的发展状态，保证公司供应链的稳定。
可从五个方面对供货商绩效进行评定:
（1）供货商的发展是否处在一种良性状态，是否有较强的发展空间；
（2）供货商资金状况是否良好，银行有无不良记录;
（3）供货商自身的供应管道是否顺畅，是否存在供应风险，是否有应变处理措施；
（4）供货商所供应的产品在市场上的竞争优势；
（5）供货商有无长期合作意向。
根据上述标准将供货商划分为三种类型：
创新发展型、保守型、下滑型。
在与供货商合作时优先选择创新发展型供货商，其次选择保守型供货商，对于下滑型供货商无论是从合同的意向、签定、执行过程中都要密切关注，防止出现供应链条的停滞。
综合评价采用量化评分方法，每项权重分数为20分，满分100分。
对供货商评估按分数分为三个等级：
优秀供货商：评分在80分以上（含80分）。
合格供货商：评分在60-80分（含60分）
不合格供货商：评分在60分以下。
见附表3《供货商定期评价表》
6、供货商绩效管理
主要目的是为了激励供货商向更合作、更理性、更长期的方向发展。
每年年初组织召开供货商大会，评选出上一年度“优秀供货商”、“合格供货商”并颁发证书和奖牌。
对“战略合作伙伴”和“最佳合作伙伴”授牌。
对“不合格供货商”的再次准入参照“供货商的选择与确认”程序，连续两次被认定为“不合格供货商”的取消准入资格。
本规定解释权归重庆大雅地产有限公司。
本规定自下发之日起执行，此前与之有关的文件自动废止。
附表1：
供货商准入登记表
日期：
制表：
附表2：
供货商评分表
评分人：
备注：使用质量以满足需要为前提
优先选择本地供货商、优先选择合作基础良好的供货商附表3 供货商定期评价表
日期：。