药品采购管理制度汇编
医院规范采购管理制度汇编
医院规范采购管理制度汇编引言医院采购管理是保障医院正常运转和提供优质医疗服务的重要环节。
为了规范医院采购管理行为，提高采购效率和透明度，本文档汇编了医院规范采购管理制度。
一、采购管理的概述1.1 采购管理的定义采购管理是指医院对物资、设备、药品等进行采购的全过程管理，包括采购计划、需求分析、供应商选择、合同签订、供应商管理等环节。
1.2 采购管理的重要性采购管理的良好实施可以确保医院物资的及时供应、质量保证和合理采购成本，对提高医院的服务质量和降低运营成本具有重要意义。
二、采购管理制度2.1 采购计划制度2.1.1 编制采购计划医院应根据实际需求和预算情况，编制年度采购计划，并按照制度规定的程序进行审批。
2.1.2 采购计划的调整若采购计划需要调整，医院应及时进行调整，并按照制度规定的程序进行审批。
2.2 采购需求分析制度2.2.1 需求分析的目的医院应对采购物资的需求进行详细分析，明确采购的具体要求，包括数量、规格、质量等。
2.2.2 需求分析的程序需求分析应在编制采购计划之前进行，确保采购计划的准确性和有效性。
2.3 供应商选择制度2.3.1 供应商资质审核医院应对供应商进行资质审核，包括对其注册资本、生产能力、质量管理体系等方面进行评估。
2.3.2 供应商评价制度医院应建立供应商评价制度，对供应商进行定期评价，以确保供应商的服务质量和信誉。
2.4 合同管理制度2.4.1 合同签订医院应与供应商签订合同，并明确合同的内容、履行期限、付款方式等。
2.4.2 合同履行监督医院应对合同履行情况进行监督，确保供应商按照合同要求提供物资和服务。
2.5 供应商管理制度2.5.1 供应商信息管理医院应建立供应商信息库，及时更新供应商的基本信息和资质审核结果。
2.5.2 供应商绩效考核医院应对供应商进行定期绩效考核，评价其交付质量、价格合理性、服务态度等。
三、采购管理的流程3.1 采购计划流程•采购需求确认•需求分析和编制采购计划•审批采购计划•公示采购计划•采购计划调整3.2 供应商选择流程•供应商资质审核•发布供应商招标公告•供应商报名•评审供应商资格•选择供应商3.3 合同管理流程•编制合同草稿•协商合同条款•签订合同•履行合同•监督合同履行四、采购管理的监督与评估4.1 采购管理的监督医院应建立严格的采购管理监督机制，对采购过程进行监督和抽查，确保采购行为的合规性和透明度。
药品采购分级管理制度
药品采购分级管理制度一、总则为规范药品采购行为，提高药品采购效率和质量，保证患者用药安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医院的所有药品采购行为。
三、药品采购分级管理1. 一级药品采购：由医院药品采购管理部门完成，主要包括常用、急需的药品，涉及患者生命安全的药品等。
2. 二级药品采购：由各科室药品管理员完成，主要包括科室特需药品，小额采购等。
3. 三级药品采购：由医院采购委员会审批后完成，主要包括新药上市药品，大额采购等。
四、药品采购流程1. 一级药品采购流程：（1）医院药品采购管理部门根据临床需要制定采购计划；（2）编制采购清单，提交医院行政部门审核；（3）确定供应商，进行比价或招标；（4）签订采购合同，交付货物；（5）验收药品，确认收货。
2. 二级药品采购流程：（1）各科室药品管理员根据科室需要制定采购计划；（2）编制采购清单，提交医院药品采购管理部门审核；（3）确定供应商，与供应商协商购买；（4）购买药品，验收并存放。
3. 三级药品采购流程：（1）医院药品采购管理部门根据临床需要制定采购计划；（2）编制采购清单，提交医院采购委员会审批；（3）确定供应商，进行招标或商议；（4）签订采购合同，交付货物；（5）验收药品，确认收货。
五、采购合同管理1. 采购合同应包括货物名称、规格、数量、单价、交货期限、支付方式、验收标准等内容。
2. 采购合同需由双方签字盖章生效，未经批准不得擅自更改。
3. 采购合同一经签订，双方均应严格履行，如有违约行为，应承担相应责任。
六、药品采购风险管理1. 药品采购管理部门应建立健全的风险管理制度，定期评估和监测采购过程中的风险。
2. 采购人员应了解相关法律法规，提高风险防范意识，防止因采购不当而造成损失。
3. 如发生采购过程中的纠纷或风险事件，需要及时报告上级领导，并依法处理。
七、药品采购绩效考核1. 医院应建立健全的药品采购绩效考核机制，对采购人员的工作进行评估，根据绩效确定奖惩措施。
医院规范采购制度汇编范本
医院规范采购制度汇编范本一、总则第一条为加强医院采购管理，规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，根据国家有关法律法规和政策规定，制定本制度。
第二条本制度适用于医院采购药品、医疗器械、医疗耗材、卫生材料、办公用品及其他物资的行为。
第三条医院采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购过程的合法性、合规性和效益性。
第四条医院应建立健全采购管理制度，明确各部门职责，加强内部监督，确保采购活动的规范进行。
二、采购组织与管理第五条医院应成立采购委员会，由院长、分管院长、采购管理中心、药剂科、器械科、总务科、财务科及相关部门人员组成。
采购委员会负责对采购程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
第六条医院应成立采购小组，由总务科科长、专职采购员和需要采购的部门1名人员组成。
采购小组负责实施医院物资采购工作。
第七条医院应设立采购部门，负责采购计划的编制、采购文件的制定、采购活动的组织、合同的管理等工作。
第八条医院应建立健全采购内部控制制度，明确各部门职责，加强内部监督，确保采购活动的规范进行。
三、采购程序第九条医院采购应按照下列程序进行：1. 采购计划编制：各部门根据实际需求编制采购计划，提交采购委员会审批。
2. 采购文件制定：采购部门根据采购计划制定采购文件，包括采购公告、采购文件、评审标准等。
3. 采购活动组织：采购部门按照采购文件组织采购活动，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
4. 合同管理：采购部门与中标供应商签订合同，明确合同条款，确保合同履行。
5. 验收与付款：采购部门组织验收，确认物资质量、数量无误后办理付款手续。
6. 归档与备案：采购部门将采购文件、合同、验收报告等资料归档备案。
四、采购质量管理第十条医院应建立健全采购质量管理制度，确保采购物资的质量。
第十一条采购部门应按照法律法规和医院要求，对供应商的证照、资质等进行审查，确保供应商的合法性。
第十二条采购部门应建立健全专家库，确保评审专家的独立性、公正性和专业性。
药品的采购管理制度
药品的采购管理制度一、总则为了规范药品采购管理，确保药品的安全、质量和合理价格，提高医院的绩效和服务水平，制定本采购管理制度。
二、采购管理范围本制度适用于医院内所有需采购的药品，包括处方药、非处方药、中药材、中成药等。
三、采购管理机构医院设立药品采购管理委员会，具体承担医院药品采购的组织和协调工作，包括：1. 药品采购计划的制定和调整；2. 药品招标、拍卖等采购方式的确定；3. 药品供应商的选择和评估；4. 药品购买合同的签订和履行。
四、采购计划1. 根据医院的诊疗服务规模和需求情况，药品采购管理委员会定期制定药品采购计划，并报医院领导审批。
2. 采购计划应包括药品品种、数量、预算金额等内容，并按照医院财务预算进行编制。
五、供应商选择1. 采购管理委员会应定期评估药品供应商的信誉、生产能力、产品质量以及售后服务等情况，并建立合格供应商名录。
2. 审查供应商资质等采购前工作必不可少。
六、采购方式1. 采购管理委员会可根据不同药品的特点和采购需求进行招标、拍卖等采购方式的选择。
2. 采购管理应严格按照法律法规和相关规定进行采购活动，保证采购程序的公平、公正和公开。
七、药品采购流程1. 采购管理委员会确定采购计划后，组织药品采购工作，向合格供应商发布采购公告，接受供应商的报价。
2. 根据报价情况，采购管理委员会进行评审，并确定最终供应商。
3. 与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保药品的质量和交付时间。
4. 药品采购完成后，根据合同约定进行支付，同时对采购程序进行备案和审计。
八、药品验收和管理1. 医院采购部门对收到的药品进行全面检查和验收，确保药品的品质和数量与采购合同一致。
2. 药品的存储、配送、使用和监测应遵守医院内部的规定和管理制度，保证药品的安全和有效性。
九、药品价格管理1. 采购管理委员会应根据市场行情和供需情况，合理确定药品的采购价格，并避免过高或低估的情况发生。
2. 药品价格的调整应遵循市场规律，同时经过相关程序审批。
医院药品质量管理制度汇编
医院药品质量管理制度汇编一、药品采购管理1.建立药品采购委员会，由主管药剂科、药学部门、医疗质控科、财务科等相关部门负责人组成，负责制定药品采购计划、采购流程和评审标准等。
2.采购药品严格按照国家和地方的药品采购政策执行，确保采购过程的透明、公正。
3.建立供应商库，定期对供应商进行评估，合格供应商需提供相关资质证书和药品检验报告等。
4.采购人员严格执行采购程序，不得接受任何形式的回扣、贿赂等行为。
5.保持药品采购记录的完整和准确性，并建立药品采购档案。
二、药品验收管理1.药学部门负责对采购的药品进行验收，严格按照国家和地方的验收标准执行。
2.对药品的外观、包装、标志、说明书等进行仔细检查，确保符合相关规定。
3.对药品进行抽样检验，依据国家药品质量标准进行评价。
4.对不合格的药品及时通知供应商并要求其返还，确保不合格药品不会被使用。
三、药品储存管理1.建立药品库房，并按照药品的特性进行分类和分区储存，确保储存环境符合药品贮存的要求。
2.药品库房应保持干燥、通风、凉爽，防止阳光直射和高温环境的影响。
3.对药品进行分类标识，并定期检查药品储存情况，确保药品的有效期和质量。
四、药品配送管理1.建立药品配送流程和管理制度，确保药品的准确配送到各科室。
2.对药品进行分类包装，并进行清点和核对，确保配送的准确性和完整性。
3.配送药品应采用专用工具，避免污染和交叉感染的风险。
五、药品使用管理1.建立严格的药品使用程序，医生开具药品处方需符合相关规定，并进行相应记录。
2.护士负责药品的准确给药，执行“三查五权”原则，确保药物的正确性、合适性和安全性。
3.对特殊药物使用进行记录和追溯，如抗生素、麻醉药等。
4.加强对患者的药品知识教育，提高患者自我用药的能力和安全意识。
六、药品报废管理1.医院应制定药品报废管理制度，明确报废的原因和程序。
2.药剂科负责对过期、变质、破损、不合格等药品进行及时报废，并制作相应的报废记录。
医院药品集中采购管理制度篇汇编7篇
医院药品集中采购管理制度篇汇编7篇为规范医院药品采购管理，保证临床用药安全、合理、有效、根据《中华人民共和国药品管理法》，特制定本院药品采购管理制度如下：1、医院药剂科是唯一授权从事医院药品采购业务的部门。
其他任何科室和个人不得从事药品采购业务。
2、采购药品必须按照《中华人民共和国药品管理法》等有关规定审核经营（生产）企业的相关证照，不得从无经营资质的.企业购进药品。
3、药品采购渠道必须经医院药事管理与药物治疗学委员会审批确定。
4、医院药品网上采购必须经过《山西省药械采购平台》进行采购。
5、所采购药品必须为医院正式引进的品种，临时急救药品除外。
新引进药品应符合医院新药引进规则。
6、所购药品应及时如实填写入库单。
采购人员、入库验收人员均应在购药发票上签名，并经科主任审核后办理财务手续。
医院药品集中采购管理制度篇2一、药剂科应在监督管理部门和院药事管理委员会的领导下，负责全院的药品采购、储存、保管和供应工作，其他科室和个人不得自购、自制、自销药品。
二、药库由专人管理，应设置药品保管员及药品采购人员负责药品的采购、验收、保管工作。
库房保管采购人员应具备良好的政治思想素质和专业技术知识，严格执行相关的法律法规。
三、药品采购必须在监管部门的监督管理下向证照齐全的生产、经营批发企业进行采购，选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位，药剂科必须将供货单位的证照复印件存档备查。
四、药品采购人员必须严格遵守《药品管理法》及有关的法律法规，按照药品招标的中标目录和本院基本用药目录采购药品，保持相应库存量，以满足临床用药需要。
五、采购药品要根据临床所需，结合医院基本用药目录、用药量及库存量制定采购计划。
采购计划交药剂科主任初审，然后报监管部门和主管院长审核同意后方能进行采购。
新品种必须由所用临床科室提出书面申请报告报药剂科，药剂科再交监管部门和主管院长签字审批后方可采购。
六、采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》，并加盖供货单位的'印章，采购特殊管理的药品必须严格执行有关规定。
公司药品采购管理制度
公司药品采购管理制度一、目的与范围本制度旨在规范公司的药品采购行为，确保药品的合法来源、质量和供应的稳定性，同时通过合理的采购策略降低成本，提高采购效率。
适用于本公司所有涉及药品采购的部门及个人。
二、组织结构与职责1. 设立药品采购委员会，负责制定采购政策、审批采购计划和监督执行情况。
2. 采购部门负责执行具体的采购操作，包括供应商选择、价格谈判、合同签订等。
3. 质量管理部负责对供应商资质和药品质量进行审核和监控。
4. 财务部门负责审核采购成本和付款事宜。
三、采购程序1. 需求分析：各部门根据实际需要提出药品采购申请，明确药品名称、规格、数量及预期使用时间。
2. 采购计划：采购部门汇总需求，制定采购计划，并报药品采购委员会审批。
3. 供应商评估：对潜在供应商进行综合评估，包括资质审查、信誉调查、价格比较等。
4. 采购执行：与选定的供应商进行谈判，确定采购条款，签订合同。
5. 收货验收：药品到货后，由质量管理部进行质量检验，确认符合要求后方可入库。
6. 结算支付：财务部门根据合同条款和收货情况办理付款手续。
四、质量控制1. 建立供应商资质档案，定期更新和审查。
2. 对采购的药品实施批次追踪，确保可追溯至生产企业。
3. 定期对库存药品进行质量检查，防止过期药品的使用。
五、风险管理1. 建立药品采购风险评估机制，定期评估市场变化、供应链稳定性等因素。
2. 制定应急预案，应对药品供应中断、质量问题等突发事件。
六、监督与评价1. 药品采购委员会定期召开会议，审议采购执行情况，提出改进建议。
2. 对采购过程中的违规行为进行查处，确保制度的严肃性和执行力。
七、附则本制度自发布之日起实施，由药品采购委员会负责解释。
如有变更，需经过药品采购委员会审批后修订。
医院药品管控制度汇编范本
医院药品管控制度汇编范本第一章总则第一条为了加强医院药品采购、储存、配送、销售、使用等环节的管理，保障患者用药安全，根据《医疗机构管理条例》、《药品管理法》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于医院药品的采购、储存、配送、销售、使用等环节的管理。
第三条医院应当建立健全药品管理体系，明确各部门职责，加强药品质量管理，确保药品安全、有效、合理使用。
第四条医院应当根据国家药品政策、药品供应市场状况和医院临床需求，合理制定药品采购计划，确保药品供应稳定。
第二章药品采购管理第五条医院药品采购应当遵循公开、公平、公正、透明的原则，选择具有药品生产或经营资格的企业作为供应商。
第六条医院应当建立健全药品采购制度，明确采购流程、采购方式、采购周期等，确保药品采购的合法性、合理性和安全性。
第七条医院药品采购过程中，应当对供应商进行资质审核，对其提供的药品进行质量审核，确保采购的药品符合国家药品标准。
第八条医院应当建立健全药品采购记录，记录药品的名称、规格、数量、价格、供应商等信息，保存期限不少于药品有效期后一年。
第三章药品储存管理第九条医院应当根据药品的特性，合理选择储存设施和条件，确保药品储存的安全性。
第十条医院应当建立健全药品储存管理制度，明确药品的储存要求、储存环境、储存期限等，确保药品质量。
第十一条医院应当定期对药品储存情况进行检查，对不符合储存条件的药品进行处理，确保药品储存安全。
第四章药品配送管理第十二条医院应当选择具有药品配送资质的企业进行药品配送，确保药品运输的安全、快速、准确。
第十三条医院应当与药品配送企业签订配送合同，明确配送范围、配送时间、配送质量等要求。
第十四条医院应当对药品配送情况进行监督，对不符合配送要求的药品进行处理，确保药品供应的稳定性。
第五章药品销售管理第十五条医院应当建立健全药品销售管理制度，明确药品销售流程、销售价格、销售凭证等要求。
第十六条医院应当对药品销售情况进行监督，对不符合销售要求的药品进行处理，确保药品销售的合法性、合理性。
医院规范采购制度汇编模板
医院规范采购制度汇编模板第一章：总则1.1 为了规范医院采购行为，保障医院采购活动的公开、公平、公正，提高采购效率，根据《中华人民共和国政府采购法》、《医疗机构管理条例》等法律法规，制定本制度。
1.2 本制度适用于医院采购药品、医疗器械、医用耗材、设备、器材、办公用品、后勤物资等物品的行为。
1.3 医院采购应遵循合法、合规、公开、公平、公正、效率的原则。
第二章：采购组织2.1 医院应设立采购委员会，负责制定采购政策和采购计划，审批采购方案，监督采购活动的实施。
2.2 采购委员会由医院领导、财务部门、审计部门、使用部门等相关人员组成。
2.3 采购部门负责组织实施采购活动，对采购过程进行管理和监督。
2.4 采购人员应具备相应的专业知识和职业道德，定期接受培训和考核。
第三章：采购程序3.1 采购计划医院各使用部门根据工作需要，提出采购需求，编制采购计划，提交采购委员会审批。
3.2 采购方案采购部门根据采购计划，制定采购方案，包括采购方式、采购范围、采购程序、评审标准等，提交采购委员会审批。
3.3 采购实施采购部门按照采购方案组织实施采购活动，确保采购过程公开、公平、公正。
3.4 评审与决标采购部门组织专家评审，根据评审结果确定中标供应商，发布中标公告，并与中标供应商签订合同。
3.5 验收与付款使用部门负责对采购物品进行验收，确认合格后办理付款手续。
3.6 采购记录采购部门应做好采购记录，包括采购计划、采购方案、评审记录、中标公告、合同、付款凭证等，留存归档备查。
第四章：采购管理4.1 医院应建立健全采购管理制度，明确各部门职责，规范采购程序，确保采购活动的合法、合规。
4.2 医院应加强对采购人员的管理，确保采购人员具备相应的专业知识和职业道德，定期接受培训和考核。
4.3 医院应加强对采购活动的监督，确保采购过程公开、公平、公正，防止利益冲突和腐败行为。
4.4 医院应加强对采购合同的管理，确保合同履行到位，维护医院合法权益。
医院医用耗材采购管理制度汇编
医院医用耗材采购管理制度汇编一、总则为了规范医院医用耗材采购行为，提高采购效率，确保医用耗材质量安全，根据国家有关法律法规和政策，结合医院实际情况，特制定本制度。
二、组织机构与职责1. 成立医用耗材采购管理委员会，由医院领导、相关部门负责人和专家组成，负责制定医用耗材采购政策和程序，审核采购计划，监督采购过程，解决采购中的重大问题。
2. 采购管理委员会下设医用耗材采购小组，负责具体采购工作的组织实施，包括制定采购计划、选择供应商、组织采购、验收和结算等。
3. 各临床科室和医技科室负责提出医用耗材需求，参与采购计划的制定和供应商的选择，并对所使用的医用耗材质量安全负责。
4. 财务部门负责医用耗材采购资金的审核和支付，对采购过程中的财务行为进行监督。
5. 监察部门负责对医用耗材采购过程进行监督，查处违规行为，保障采购活动的公平、公正、公开。
三、采购计划与预算1. 各临床科室和医技科室根据实际需求，提出医用耗材采购计划，报医用耗材采购管理委员会审批。
2. 医用耗材采购管理委员会根据医院年度预算和各科室采购计划，制定医用耗材采购预算，报医院财务部门审核。
3. 财务部门对医用耗材采购预算进行审核，确保资金来源合法、合规。
四、供应商选择与管理1. 医用耗材采购小组根据采购计划，选择具有资质、信誉良好的供应商，并建立供应商档案。
2. 供应商选择应遵循公平、公正、公开的原则，通过招标、比选等方式进行。
3. 供应商管理包括供应商评价、合同管理、售后服务等，确保供应商提供的医用耗材质量安全。
五、采购与验收1. 医用耗材采购小组根据采购计划和供应商选择结果，组织采购活动。
2. 采购活动应遵循国家法律法规和医院采购制度，确保采购过程的合法、合规。
3. 采购完成后，由采购小组组织验收，确保医用耗材质量安全。
六、结算与付款1. 财务部门根据医用耗材采购合同和验收报告，进行结算审核。
2. 审核无误后，财务部门按照合同约定支付货款。
药品采购管理制度
药品采购管理制度第一章总则第一条为规范医院药品采购管理，保证临床用药安全、合理、有效，根据《中华人民共和国药品管理法》、《医疗机构药品使用管理办法》等相关法律法规，结合我院实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我院所有药品的采购、储存、供应和管理。
第三条药品采购应遵循公平、公正、公开的原则，确保药品质量，保障患者用药安全。
第二章药品采购部门和职责第四条医院药剂科是唯一授权从事医院药品采购业务的部门。
其他任何科室和个人不得从事药品采购业务。
第五条药剂科应设置药品采购员负责药品的采购工作。
药品采购人员必须具有药士以上职称，并具备良好的政治思想素质和专业技术知识。
第六条药剂科应建立健全药品采购管理制度，对药品采购全过程进行监督和管理。
第三章药品采购渠道和供应商管理第七条药品采购渠道必须经医院药事管理与药物治疗学委员会审批确定。
第八条医院药品网上采购必须经过《山西省药械采购平台》进行采购。
第九条所采购药品必须为医院正式引进的品种，临时急救药品除外。
新引进药品应符合医院新药引进规则。
第十条药剂科必须将供货单位的证照复印件、盖红章的销售人员单位委托书及身份证复印件存档备查。
第十一条药剂科应定期对供应商进行评估，确保其具备良好的信誉和质量保障能力。
第四章药品采购计划和审批第十二条采购人员根据临床需要，依据医院基本用药目录科学地在河南省医药集中采购各项规定的情况下制定采购计划，交药剂科主任初审，主管院长审核同意后方能采购。
第十三条新品种必须由临床科室提出申请，药剂科初审，医院药事管理委员会通过后方可采购。
第十四条采购人员不得采购非药保健品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品供临床使用。
第十五条采购计划应包括药品名称、规格、数量、产地、供应商等信息，并注明采购理由和预期用途。
第五章药品采购合同和验收第十六条药剂科与供应商签订药品采购合同，明确双方的权利和义务。
第十七条合同应包括药品名称、规格、数量、单价、交货时间、质量标准、验收标准、付款方式、违约责任等内容。
采购管理制度(汇编15篇)(最新)
一、食品添加剂的采购1. 各分公司及采购部采购食品添加剂前必须向生产品控部进行申请备案，经备案批准后才可实施采购。
2. 采购食品添加剂时必须向供货商及经销商索取经营单位的工商营业执照、卫生许可证、生产许可证和产品质量检验报告等复印件和进货票据，留存备查。
3. 产品标签上应有卫生许可证编号、品名、厂名、厂址、生产日期、保质期等内容。
没有使用范围、使用剂量等说明内容的添加剂不能购买和使用。
4. 严禁采购、存放、使用亚硝酸盐。
二、食品添加剂的使用1 入库检验1) 每次进货时库管应按照《原辅料验收标准》实施检验，并应注意所进食品添加剂必须有包装标识，标识内容包括：品名、产地、厂名、卫生许可证号、规格、配方或者主要成份、生产日期、批号或者代号、保质期限、使用范围与使用量、使用方法等，标识上应明确标示“食品添加剂”字样，检验合格后填写进货检验记录，不合格者退回。
2) 添加剂感官应具有添加剂本身应有的颜色、形状等。
3) 要求提供卫生许可证、营业执照、生产许可证和产品质量检验报告等。
做到证书齐全，标注规范，帐物相符。
4) 添加剂应密封，置于通风、阴凉、干燥处，严防光照、受热，禁止与有毒物品混合存放。
2 称量使用1) 食品添加剂必须使用国家批准中允许使用的品种和在标准的范围内使用，使用人员要严格按照 GB2760 《食品添加剂使用卫生标准》要求进行使用。
2) 使用人员每次称量添加剂时，应注意添加剂的包装标示，保质期限、严格按照标识规定的使用范围与使用量、使用方法进行使用，称完之后应填写《食品添加剂使用记录表》。
3) 使用时应严格按照配方称量，严防多称或者混入其他杂物，称量完后应放在专用容器内，并标示清晰，以防误用。
食品添加剂要做到专人负责使用、保管、储存，称完之后应填写《食品添加剂使用记录表》。
第一章总则第一条为加强学校政府采购的管理，规范采购行为，提高采购效率，促进学校廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》和财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，结合学校实际，制订本制度。
医院药品管理制度汇编
Word格式医院药品管理制度医院药剂工作是医院工作的重要组成部分，加强药品管理，确保药品质量是提高医疗质量，保证患者用药安全有效的重要环节，医院药学科必须根据医疗、科研的实际需要，以中华人民共和国《药品管理法》和《医院药剂管理办法》的规定，加强医院药剂管理，严把采购、保管、使用关，为人民健康服务。
一、西药管理（一）采购药库管理人员负责全院的药品采购供应工作，根据每月由微机输出各类药品消耗动态，按时编制药品分期采购计划，经有关领导研究批准后方可采购，在供应政党情况下库存量一般为2〜4个月，特别注意解决药品紧缺与积压两方面矛盾，摸准用药规律，把握药品市场动态，掌握供求信息，严把质量关，不进“三无”及伪劣药品和非药品，畅通购药渠道，坚持按主渠道进药，健全外部调整网络和内部流通体系，预见药品前景，把握最佳购入时机，对抢救急用药品积极组织进货，保证医疗需要。
（二）验收购进、调进或退库药品，由药库管理人员、采购人员严格验收。
对品名、规格、数量、批准文号、生产批号、生产厂家注册商标、有效期限、外观质量、包装情况、进价等项进行验收核对，全部合格逐项填写药品验收入库记录本，经与原始单据核对无误，采购、保管人员双签字后方可入库，交有关领导签字办理专帐付款。
（三）保管药剂人员要认真执行药政法。
对麻醉药品，医疗用毒性药品、精神药品、贵重药品、自费药品，必须按其有关规定严格管理。
保管药品库房建筑必须坚固、干燥、通风。
易燃易爆药品需保管入危险品库内。
防火安全设施要齐完美整理Word格式备。
库存药品按性质、剂型分大类、再按药理作用系统存放，注意药品要求温度低温保存药品需冰箱内存放，需避光药品注意放在非光照处，效其药品及时登记，定期检查。
做好防霉、防虫、防鼠措施。
有完善的药品帐、卡进行统计，定期清查盘点，做到帐物相符。
（四）调配配方人员必须认真负责，严格执行操作规程，收方后执行查对制度，核对处方内容无误后，方可调配。
处方调配要细心、迅速、准确，核对双签字。
药品购进管理制度等
药品购进管理制度等一、采购计划1.采购计划的编制应与医疗单位的医疗服务规模、发展需求相适应，在经济、适用、安全和效益上做到合理配置。
2.采购计划应根据药房的药品库存情况、药品销售情况、药品价格和市场供应情况进行定期调整和修订。
二、供应商选择1.供应商应具备合法经营资质，并符合药品生产、运输和销售的相关法律法规。
2.供应商的药品质量控制能力和产品质量信誉应符合相关标准和要求。
3.供应商应提供完整准确的产品信息、价格信息和售后服务承诺。
三、采购程序1.接收需求：药品采购部门接收来自药房和医疗科室的采购需求，查验其合理性和准确度。
2.编制采购计划：采购部门根据需求情况和市场情况编制采购计划，包括药品种类、数量、价格等信息。
3.寻找供应商：根据采购计划，通过公开招标、竞争性谈判等方式寻找合适的供应商。
4.签订合同：与供应商达成一致后，双方签订采购合同，明确双方的权益和责任。
5.物流配送：供应商按照合同约定的时间和地点将药品送达医疗单位。
6.查验验收：医疗单位药品采购部门对所接收的药品进行质量验收，确保产品质量符合标准和要求。
7.入库上账：验收合格的药品按照规定流程入库，并及时上账，建立药品库存档案，以便进行进一步管理。
8.供应商绩效评估：定期对供应商的绩效进行评估，包括产品质量、交货准时性、价格合理性等指标。
四、其他管理要求1.严禁私自从非指定供应商购买药品，确保采购过程透明可追溯。
2.加强库存管理，确保药品的安全性和有效性。
3.建立药品信息管理系统，定期更新采购、销售和使用信息，及时掌握药品的流向和存量。
4.加强对供应商的监管，建立供应商黑名单，及时淘汰不合格供应商。
5.定期进行药品价格调研，确保采购价格合理公正。
6.加强员工培训，提高采购人员的专业水平和法律意识，规范操作行为。
药品采购服务管理制度
药品采购服务管理制度一、总则为规范药品采购服务的管理，提高采购效率和质量，确保患者用药安全，制定本制度。
二、范围本制度适用于医疗机构的药品采购服务管理，包括药品采购计划、需求确认、供应商选择、采购合同管理、药品验收、库存管理等环节。
三、药品采购计划1.每年初由医院药学部门根据医疗服务需求和药品消耗情况制定药品采购计划，包括需购买的药品种类、数量和预算。
2.药品采购计划需经医院管理层审批，并报相关部门备案。
3.在采购计划执行过程中如有调整，需及时上报相关部门，做好沟通和协调工作。
四、需求确认1.采购人员根据医院药品采购计划，向各科室了解具体需求，确认购买的药品种类、数量和规格。
2.确认需求过程中需与医务人员和药学部门进行沟通，确定确保患者用药需求的生产。
3.确认需求后，需将具体信息及时反馈给供应商，做好采购准备工作。
五、供应商选择1.医院应建立并不断更新供应商档案，包括供应商资质信息、信誉度、价格、服务等信息。
2.在选择供应商时，需综合考虑其产品质量、价格、交货周期、售后服务等因素，选择信誉良好、价格合理、服务优质的供应商。
3.供应商选择过程需严格按照医院相关规定进行，确保选择的供应商符合法规要求和医院需求。
六、采购合同管理1.每次药品采购需签订正式采购合同，明确双方权责和对付款方式、交货周期等具体要求。
2.签订采购合同时需核实药品的有效期、生产批号等信息，确保产品质量合格。
3.药品采购合同需经医院法律顾问审查确认后方可生效。
七、药品验收1.药品到货后应立即进行验收工作，对货品进行质量检查、数量核对等工作。
2.药品验收需由专业人员进行，确保药品符合要求，并及时将验收结果反馈给供应商。
3.如发现药品质量问题或数量差错，应及时与供应商联系处理，确保患者用药安全。
八、库存管理1.医院药品库存需按照药品类型、有效期等分类管理，定期进行盘点和清点工作。
2.库存管理需建立完善的记录和报表系统，及时掌握库存情况，以便及时采购和使用。
药品采购公司管理制度
药品采购公司管理制度一、总则为规范药品采购公司的经营管理活动，保证药品质量安全，根据国家有关法律、法规和行业标准，结合本公司实际情况，特制定本管理制度。
二、组织机构与职责1. 公司设立专门的药品采购部门，负责药品的采购工作。
2. 药品采购部门应配备具有专业知识的人员，负责药品的筛选、评估和采购决策。
3. 质量管理部负责监督药品采购过程，确保所采购药品符合国家标准和公司要求。
三、采购流程管理1. 药品采购需求由销售部门提出，经过财务部门预算审核后，提交给药品采购部门。
2. 药品采购部门应对供应商进行严格筛选，选择具有合法资质、良好信誉和稳定供货能力的供应商。
3. 采购合同签订前，需经过法务部门的审核，确保合同条款合法、合规。
4. 药品到货后，质量管理部应进行质量检验，不合格药品不得入库。
四、供应商管理1. 建立供应商档案，定期对供应商进行评估和审查。
2. 对于表现优秀的供应商给予奖励，对于违规供应商采取必要的惩罚措施。
3. 定期召开供应商大会，交流市场信息，共同提升供应链管理水平。
五、质量监控1. 建立严格的药品质量监控体系，确保药品从采购到销售的每个环节都符合质量标准。
2. 对于药品质量问题，应及时采取措施，追踪问题源头，防止问题扩大。
3. 定期对员工进行质量意识和技能培训，提升整体的质量管理水平。
六、风险管理1. 建立风险评估机制，定期对市场变化、供应商稳定性等风险因素进行分析。
2. 制定应急预案，对于突发事件能够迅速响应，减少损失。
3. 加强内部审计，确保各项管理制度得到有效执行。
七、信息化建设1. 利用信息技术提升管理效率，建立药品采购信息系统，实现数据共享和流程自动化。
2. 通过系统对采购流程进行监控，及时发现并处理异常情况。
八、持续改进1. 定期对管理制度进行评审和更新，以适应市场变化和企业发展需要。
2. 鼓励员工提出改进建议，持续优化采购流程和管理方法。
九、附则本管理制度自发布之日起实施，由公司总经理负责解释，如有变更，按照公司规定程序进行修订。
医药公司全套管理制度汇编
安徽省医药（集团）股份有限公司药品采购管理暂行规定第一章总则第一条为加强药品采购管理，保证药品供应并符合质优价廉的要求，特制定本制度。
、第二条本制度的制定，依据国家《药品管理法》《药品管、（以下简称GSP）《合理法实施条例》《药品经营质量管理规范》、同法》等有关法律、法规和公司的《质量管理制度》等相关制度、规定。
第三条采购人员服从上级安排，遵守公司劳动纪律，积极主动，团结协作，不推卸责任。
第四条采购人员采购商品时，必须坚持按需进货、质优价廉的原则。
第五条采购中心必须定期组织所属人员学习，全体人员必须努力学习、更新知识，不断了解市场动态。
第六条采购人员必须加强责任心和使命感，要为上、下游客户提供良好服务。
经营与销售员、保管员及质管部等联系，掌握相关情况。
第七条廉洁奉公，维护公司利益，不得利用职务之便牟取私利。
不得擅自提高购货价格、擅自压货和提前支付货款。
第八条积极采取各种措施降低购货成本。
3第九条建立供应商档案，收集市场信息，密切关注市场、价格变化，积极为公司引进新品种。
第十条勤进快销，减少库存资金占用，提高库存周转率，确定最优补货时间和补货量，努力避免缺货或积压情况。
第十一条采购部根据缺货品种、购进价格、库存情况等指标对采购员进行考核，并以考核结果作为奖罚依据。
（具体办法另订）第十二条接待供应商要热情，但不得浪费，中午严禁饮白酒。
不得以陪客户为由在上班时玩牌。
第十三条积极应对药品招标，配合销售分公司做好投标过程中所需要做的一切工作。
第十四条本制度适用范围为采购中心全体人员。
第二章定义第十五条首营企业：首营企业为购进药品时，与本企业首次发生供需关系的药品生产或经营企业。
第十六条首营品种：首营品种为本企业向某一药品生产企。
业首次购进的药品（含新规格、新剂型、新包装等）第十七条供应商：与我公司发生供货关系符合相关规定的生产企业和经营企业。
第十八条一般付款：由采购人员根据公司制定的付款条件及供应商资质情况、销售情况、库存情况、合同履行情况等将应付货款支付供应商。
医药采购付款管理制度汇编
医药采购付款管理制度汇编1. 引言本文档旨在规范医药采购过程中的付款管理，确保付款操作的规范性、准确性和安全性。
医药采购付款管理制度适用于XX医院的医药采购相关部门，并包括以下内容：1.付款流程和权限管理；2.付款方式和条件；3.付款记录和审核要求；4.付款异常处理；5.付款风险控制。
2. 付款流程和权限管理2.1 付款流程医药采购付款流程主要包括申请、审核、审批和付款四个环节。
具体流程如下：1.采购申请人在采购系统中填写采购申请单，包括供应商信息、采购商品信息、付款方式等；2.采购申请单经采购部门审核后，提交给财务部门进行审批；3.财务部门根据采购申请单进行审核，核对付款条件和供应商资质，并根据公司制定的付款标准进行审批；4.审批通过后，财务部门将付款信息录入财务系统，并通知供应商进行发货；5.供应商发货后，财务部门核对收货信息，并收集相关付款凭证；6.财务部门根据采购付款申请单中的付款方式和条件进行付款。
2.2 付款权限管理为确保付款操作的安全性和准确性，医院应设立付款权限管理制度。
具体要求如下：1.采购部门、财务部门和审批部门应明确各自的付款权限；2.付款权限应根据职位和工作职责进行划分，并进行详细记录；3.付款权限应定期审查和更新，确保与实际岗位匹配；4.付款权限的变更应经过正式的申请、审批和记录。
3. 付款方式和条件3.1 付款方式医药采购付款方式根据实际情况和供应商合同约定进行选择，主要包括以下几种：1.预付款：在供应商发货前，预先支付一部分货款；2.货到付款：供应商发货后，现场支付货款；3.分期付款：根据合同约定，分多次支付货款；4.扣款支付：根据合同约定，对供应商进行返利和折扣。
3.2 付款条件医药采购付款条件应与供应商合同一致，并包括以下要素：1.付款期限：规定采购方应在多少天内支付货款；2.付款方式：明确采用哪种付款方式进行支付；3.付款账号：指定供应商的收款账号；4.发票要求：规定供应商应提供的发票内容和格式；5.其他约定：根据实际情况，可包括退款、赔偿等条款。
药品采购管理制度格式图片
药品采购管理制度格式图片一、管理目的1. 规范药品采购流程，保障药品品质和安全。
2. 控制药品采购成本，提高采购效率。
3. 遵守相关法律法规，提升企业诚信度。
二、适用范围本制度适用于公司所有药品采购活动及相关管理规范。
三、采购人员1. 采购人员应具备相关药品知识和采购经验。
2. 采购人员应遵守公司规定的采购流程和制度。
四、采购流程1. 需求确认：相关部门提出药品采购需求，并填写采购申请单。
2. 供应商选择：采购人员根据需求选定合适的供应商，并邀请供应商参与竞标。
3. 竞标评审：根据竞标结果和评审情况，选定最终供应商。
4. 合同签署：与供应商签订合同，明确采购细节和责任。
五、采购管理1. 采购核对：采购人员核对订单内容和数量与合同是否一致。
2. 采购验收：相关部门对药品进行验收，确保符合规定标准和品质要求。
3. 采购入账：采购部门将验收合格的药品入账。
4. 采购结算：财务部门按照合同约定结算采购款项。
六、监督检查1. 内部审计：公司定期对药品采购进行内部审计，发现问题及时整改。
2. 外部监督：公司接受相关部门对药品采购活动进行监督检查。
七、违规处罚1. 严重违反规定的采购人员将被追究责任，并按公司规定进行处罚。
2. 经供应商认证机构确认涉及违规行为，将取消与供应商的合作资格。
八、附则1. 本制度解释权归公司所有。
2. 本制度自发布之日起生效。
以上为药品采购管理制度，凡违反以上规定者，将受到相应处罚。
希望全体员工认真遵守，共同维护公司的利益。
医院集采药品制度汇编范本
医院集采药品制度汇编范本一、总则第一条为了规范医院药品集中采购行为，提高药品采购效率，降低药品采购成本，保障患者用药安全，根据《中华人民共和国药品管理法》、《医疗机构管理条例》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于全院药品的集中采购、配送、使用、监管等环节。
第三条医院药品集中采购工作应当坚持质量优先、价格合理、竞争有序、透明公开的原则。
第四条医院药品集中采购工作由医院药品采购管理部门负责，相关部门协同配合，共同推进药品集中采购工作的实施。
二、采购管理第五条医院药品采购管理部门应当根据医院临床需求，制定药品采购计划，并组织实施。
第六条医院药品采购应当通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行，选择具有资质的药品生产厂家或代理商作为供应商。
第七条医院药品采购管理部门应当与供应商签订采购合同，明确药品质量、价格、供应期限、售后服务等事项。
第八条医院药品采购管理部门应当建立供应商评价机制，对供应商的药品质量、供应能力、信誉等进行定期评估，并根据评估结果对供应商进行动态管理。
三、配送管理第九条医院药品采购管理部门应当与具备药品配送资质的企业签订配送合同，明确配送范围、配送时间、配送质量等事项。
第十条医院药品配送企业应当严格按照采购合同约定，按时、保质、保量地将药品送达医院。
第十一条医院药品配送企业应当建立药品追溯体系，确保药品来源可追溯、去向可追踪。
四、使用管理第十二条医院应当建立健全药品使用管理制度，明确药品使用范围、用药原则、用药指导等。
第十三条医院医务人员应当根据临床需要，合理选用药品，严格按照药品说明书使用药品，确保患者用药安全。
第十四条医院应当对药品使用情况进行监测，对药品不良反应进行及时报告和处理。
五、监管管理第十五条医院药品采购管理部门应当建立健全药品集中采购档案，留存采购合同、招标文件、评审报告等相关资料，以备查验。
第十六条医院药品采购管理部门应当定期对药品集中采购工作进行自查，发现问题及时整改。
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药品采购管理制度1、严格执行《药品管理法》《药品经营质量管理规范》及有关法律法必须从具有合法资格的药品生产或药品经营企业购进药品。
2、采购药品时要确定供货单位的合法资格；确定所购入药品的合法性；核实供货单位销售人员的合法资格；与供货单位签订质量保证协议。
3、审核首营企业，查验加盖其公章原印章的相关资料，确认真实有效。
4、采购首营品种应当审核药品的合法性，索取加盖供货单位公章原印章的药品生产或者进口批准证明文件复印件并予以审核，审核无误的方可采购。
5、采购药品时，应当向供货单位索取发票，票上的购、销单位名称及金额、品名应当与付款流向及金额、品名一致，并与财务账目内容相对应。
发票按有关规定保存。
6、采购特殊管理药品、含麻黄碱类复方制剂、含可待因复方口服溶液、复方地芬诺酯片和复方甘草片等药品，严格按国家、地方有关法规和单位质量管理制度进行。
购入进口药品必须有《进口药品注册证》及《进口药品口岸检验报告》及中文说明书。
7、采购人员采购药品应当建立采购记录，记录药品的通用名称、剂型、规格、生产厂商、供货单位、数量、价格、购货日期等内容，采购中药材、中药饮片的还应当标明产地。
8、定期对药品采购的整体情况进行综合质量评审，建立药品质量评审和供货单位质量档案，并进行动态跟踪管理。
1、公司药品收货员应是在岗全职人员，经健康检查和培训考核合格后上岗，并且有2年以上岗位工作经验。
2、药品到货时，收货员应当核实运输方式是否符合要求，并对照随货同行单（票）和本公司药品采购记录核对药品，做到票、账、货相符。
随货同行单（票）应当包括供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货单位药品出库专用章原印章。
3、如供货方随货同行单（票）和本公司药品采购记录不相符合时，要予以拒收并立即向质量负责人报告。
4、冷藏药品到货时，收货员应当对到货药品运输工具、运输方式及运输过程的温度记录、运输时间等质量控制状况进行重点检查并记录。
不符合温度要求的应当拒收。
5、收货员在收货时，首先要检查到货药品的外包装是否完整（或损害）及其清洁情况，必要时要采取拍照留证。
6、收货员对符合收货要求的药品，应当按品种特性要求放于相应待验区域，或者设置状态标志，通知验收。
冷藏药品应当在冷库内收货和待验。
7、对特殊药品的收货检查按上述规定办理.退货药品要索取退货申请单（报告）并参照上述规定办理。
8、药品收货工作须在1小时内完成，人员必不得离开现场。
l、从事药品质量验收的人员必须经培训合格后持证上岗。
2、验收人员必须严格按规定的程序和要求对到货药品逐批进行验收，查验药品检验报告书。
并做好验收记录。
验收抽取的样品应当具有代表性。
3、冷藏药品到货时，应当对其运输方式及运输过程的温度记录、运输时间等质量控制状况进行重点检查并记录。
不符合温度要求的应当拒收。
4、特殊管理药品、含麻黄碱类复方制剂、含可待因复方口服溶液、复方地芬诺酯片和复方甘草片等，按照国家与地方药监局相关规定以及本单位制度进行验收。
5、验收合格的药品应当及时入库或者上架，实施电子监管的药品，全部进行扫码和数据上传，验收不合格的，不得入库或者上架，并报告质量管理人员处理。
6、进口药品验收按《进口药品管理办法》规定要求进行，无进口药品注册证、口岸药检所的药品检验报告及中文说明书的进口药品不得验收上架。
7、验收中药饮片，要检查饮片品名、产地、供货单位、到货数量、验收合格数量等内容。
饮片验收记录应当包括品名、规格、批号、产地、生产日期、生产厂商、供货单位、到货数量、验收合格数量等内容，实施批准文号管理的中药饮片还应当记录批准文号。
8、验收首营品种要验收检验报告单。
9、药品验收应作好验收记录，记录应有供货单位、到货日期、品名、规格、剂型、数量、批准文号、生产批号、生产厂商、有效期、质量状况、验收结论和验收人员等，验收记录按规定要求保存。
药品陈列管理制度1、药品的陈列应当按剂型、用途以及储存要求分类陈列，并设置醒目标志，类别标签字迹清晰、放置准确。
2、药品放置于货柜里，摆放整齐有序，避免阳光直射。
3、处方药、非处方药分区陈列，并有处方药、非处方药专用标识；处方药不得采用开架自选的方式陈列和销售；外用药与其他药品分开摆放。
3、拆零销售的药品集中存放于拆零专柜。
4、含麻黄碱类复方制剂、含可待因复方口服溶液、复方地芬诺酯片和复方甘草片等药品专柜陈列摆放。
5、冷藏药品放置在冷藏设备中，按规定对温度进行监测和记录，并保证存放温度符合要求；6、中药饮片柜斗谱的书写应当正名正字；装斗前应当复核，防止错斗、串斗；应当定期清斗，防止饮片生虫、发霉、变质；7、第二类精神药品、毒性中药品种不得陈列。
8、经营非药品应当设置专区，与药品区域明显隔离，并有醒目标志。
9、定期对陈列、存放的药品进行检查，重点检查拆零药品和易变质、近效期、摆放时间较长的药品以及中药饮片。
10、对药品的有效期进行跟踪管理。
药品销售及处方审核管理制度1、销售药品要严格遵守《药品管理法》《药品经营质量管理规范》等法律向顾客正确介绍药品的性质、用途、禁忌及注意事项。
2、营业时间内销售处方药的应有执业药师或药师在岗，并佩带标明胸卡。
3、销售处方药药品时，执业药师对处方进行审核后，方可进行调配和销售。
4、无医师开具的处方不得销售处方药。
对处方所列药品不得擅自更改或代用，处方审核和销售人员均应在处方上签字或盖章，处方药销售要有记录，处方保存5年备查。
5、计算机系统能自动识别处方药和非处方药，6、处方药不得采用开架自选的销售方式。
7、含特殊药品复方制剂药品，每次不得超过2盒，营业员应每次记录购买者的姓名，性别、身份证号码、药品名称及数量等信息内容。
8、非处方药可不凭处方销售，但如顾客要求，药师应负责对药品的购买和使用进行指导。
9、药品销售不得采用有奖销售，附赠药品或礼品等销售方式。
10、药品销售小票要按规定印制出具，销售人员要认真填写并保存1年。
药品储存养护管理制度1、按包装标示的温度要求储存药品，包装上没有标示具体温度的，按照《中华人民共和国药典》规定的贮藏要求进行储存，储存药品相对湿度为35%～75%；2、实行色标管理；合格药品为绿色，待确定药品为黄色，不格品药品为红色。
3、按照要求采取避光、遮光、通风、防潮、防虫、防鼠等措施。
4、药品按批号堆垛，垛间距不小于5厘米，与库房内墙、顶、温度调控设备及管道等设施间距不小于30厘米，与地面间距不小于10厘米。
5、药品与非药品、外用药与其他药品分开存放。
6、对库房温湿度进行有效监测、调控。
7、按照养护计划对库存药品的外观、包装等质量状况进行检查，并建立养护记录。
8、列出重点养护品种，每月进行检查记录，一般品种每季循环检查一次，对发现问题，及时报告处理。
9、采用计算机系统对库存药品的有效期进行自动跟踪和控制，采取近效期预警及超过有效期自动锁定等措施，防止过期药品销售。
10、对库存药品定期盘点，做到账、货相符。
药品拆零管理制度1、根据药品经营实际情况，确定拆零药品销售。
2、营业店堂要设有拆零专柜，备齐所用的拆零工具和消毒用品。
3、拆零药品要做好药品拆零记录。
拆零记录包括：购买日期、品名、规格、批号、生产厂商、拆零单价、起始时间、营业员、复核人等内容。
4、药品拆零应在专柜内进行，销售前先对用具进行消毒，然后戴清洁的乳胶手套进行操作，药品用清洁的药袋装好，药袋上标明药店名称、药品名称、规格、批号、效期、用法用量。
5、实行双人操作，即一人付药一人复核，以保证准确为顾客服务。
6、已打开包装的拆零药品集中存放于拆零专柜，不允许放在柜台里，以免混药付少药，因此而出现差错由付药人、复核人共同承担责任。
7、本着对顾客负责的态度，营业员要认真准确对拆零药品进行复核，交给顾客时，除药品外，还要有使用说明书及小型包装袋。
含特殊药品复方制剂药品管理制度1、含特殊药品复方制剂包括：含麻黄碱类复方制剂、含可待因复方口服溶液、复方地芬诺酯片和复方甘草片。
规定所指含麻黄碱类复方制剂不包括含麻黄的药品。
2、采购该类药品应从具有合法资质的药品生产企业或药品批发企业购进。
3、严格按照《关于规范药品购销中票据管理有关问题的通知》要求索要销售票据，核实购买药品的数量、金额与销售票据载明的是否相一致。
不得使用现金结算。
4、每次购入少量的特殊药品复方制剂进行销售，数量以柜台陈列合宜为准。
5、经营含特殊药品复方制剂时，设立专用柜台。
6、每次销售含特殊药品复方制剂药品时，要做好销售记录并进行登记，登记内容有：购买日期、姓名、身份证号码，性别、购买药品的名称及数量等，每次每人购买数量不得超过2盒。
7、质量管理员每月对销售含特殊药品复方制剂药品的情况进行检查汇总分析，发现不正常情况立即处理，必要时向药监部门汇报。
记录和凭证管理制度1．记录和凭证主要包括：药品采购收货、质量验收、药品养护、退回、不合格药品处理等各质量环节形成的过程记录及相关凭证资料，是执行GSP规范运行的见证资料，同时也是进行检查审核的重要依据。
2、计算机系统按GSP规定进行升级，经营软件按GSP 规定运作，所有记录、数据及凭证每天按公司规定进行录入、保持和备份。
3、记录和凭证由企业根据GSP要求统一印制，各岗位规范填写并按要求传递、存档、保管。
4、各种记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。
5、各种记录应分类妥善保管保留5年，随时备查。
质量信息收集查询管理制度1、质量管理员负责质量信息的收集、查询及处理工作。
2、质量信息应包括以下内容：（1）国家和行业有关药品质量管理的法律、法规、政策等；（2）供货单位的人员、设备、工艺、制度等生产质量保证能力情况；（3）企业内部经营环节中与质量有关的数据、资料、记录、报表、文件等（包括药品质量、环境质量、服务质量、工作质量各个方面）；（4）药品监督检查公布的与本部门相关的质量信息；（5）消费者的质量查询、质量反映和质量投诉等。
3、质量信息的收集方法：（1）企业内部信息通过统计报表定期反应各类与质量相关的信息；通过质量分析会、工作汇报会等会议收集与质量相关的信息；通过各部门填报质量信息反馈单等相关记录实现质量信息的传递；通过多种方式收集职工意见、建议，了解质量信息。
（2）企业外部信息通过药品监督管理部门发布的质量信息收集信息；通过现场观察与咨询来了解相关信息；通过媒体、网络收集质量信息。
3、质量信息由质量管理员负责及时收集、整理、汇总分析，根据质量信息及时指导企业的药品经营活动。
4、质量管理员及时将有关质量信息反馈传递给负责人和相关部门人员并处理。
质量事故报告处理与质量投诉管理制度1、质量事故一般指药品经营活动各环节因药品质量问题而发生的危及人身健康安全或导致经济损失的情况。