差旅费报销管理办法
差旅费管理办法
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司差旅费报销管理办法（修订版2）第一章总则第一条为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合我公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用公司各部门员工出差报销事宜的处理。
第三条差旅费是指公司员工因公出差所发生的城市（含市辖区县）间往返交通费、住宿费、伙食补助费和出差地交通费。
第四条公司建立健全员工出差审批制度。
出差必须按规定报经部门有关领导批准，员工出差应本着高效、节约的原则。
要定任务、定人数、定时间、定地点、定费用，不得假公济私绕道旅行。
出差期间非工作需要的游览和参观而开支的费用，均由个人自理。
第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指员工因公出差到市外和市辖区县，乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的往返费用。
第六条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响工作、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
火车/高铁作为推荐的交通工具，相对于长途汽车更安全，中心级以下员工出差可选择乘坐火车或高铁二等座，凭票据实报销。
乘坐飞机应从严把控，若飞机票价格低于其他交通工具价格、公务紧急或特殊情况超过规定标准乘机，应事先申报，由中心部门领导批准，未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。
以飞机作为交通工具的，出差必须乘坐经济舱，出差人应尽可能提前预定机票，以节约购买成本。
第七条乘坐飞机的民航发展基金、燃油附加费和往返机场的专线交通费用可以凭据报销。
第八条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费第九条住宿费是指员工因公出差期间入住宾馆（包括酒店、饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十条公司员工出差住宿费实行最高额度控制，在规定的标准内凭有效发票实报，超支自负，节余不补。
两人以上同性别同行，必须两人共住一个房间，标准可按两人中高级别的住宿标准执行。
差旅费报销管理制度10篇
差旅费报销管理制度10篇差旅费报销管理制度11、为保证全校教职员工因公出差的实际需要，进一步规范差旅费开支的项目及标准，特制定本制度。
2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务，尽量控制公务出差，缩短出差时间，减少出差次数。
确需因公务出差须经分管校领导同意，报校长批准，否则，不报销差旅费。
3、出差人员的差旅费，按“交通费凭票据实报销，住宿费限额凭据报销，伙食补助费、市内交通费、通讯费包干使用”的办法报销。
4、住宿费报销办法①住宿费限额控制标准：直辖市、省会城市80元/晚/人;地州市及外县60元/晚/人。
一人出差和因特殊情况需要突破标准的须经校长批准，然后据实报销。
②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过限额标准的部分自理，不予报销。
③出差人员由接待单位免费提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
④学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为准报销，但不得超出第4条第①款的规定，若举办单位免费提供住宿的，按第4条③款执行。
5、交通费报销办法①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具(不含租用出租车)的交通费据实报销。
出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱，也不得租用出租车。
②出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天30元，地县每人每天15元包干使用。
③到外地参加会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习培训期间不报市内交通费。
④自带交通工具或由接待单位提供交通工具的出差人员不报市内交通费。
⑤乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的10%计发个人补助费。
乘坐硬座按票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的30%计发个人补助费。
⑥经批准乘坐飞机的，如遇航班打折，一律按打折后票价据实报销。
6、出差人员的伙食费补助办法①县城外出差伙食补助(不分途中和住勤)每人每天补助标准为：本省地州市及以下每天每人20元，省会每天每人30元，省外每天每人40元。
差旅费管理办法出差报销制度
差旅费管理办法出差报销制度一、总则为规范差旅费管理，合理利用企业资金，提高差旅效率，制定本差旅费管理办法。
二、适用范围本办法适用于全体公司员工的差旅费报销管理。
三、差旅费报销事项1.差旅费报销包括差旅费预算、差旅费报销申请和差旅费报销审批。
2.差旅费预算由部门主管根据具体业务情况提出，经过相关部门审核后提交财务部门。
3.差旅费报销申请由员工向部门主管提交，包括差旅费用预估、行程安排等内容。
4.差旅费报销审批由部门主管负责，经过核实后提交财务部门。
四、差旅费报销要求1.差旅费用报销必须合理、合规，符合相关法律法规和公司制度。
2.员工在差旅过程中应节约开支，合理安排行程并选择经济实惠的交通和住宿方式。
3.员工在差旅过程中应提前预订交通工具和酒店，以获取更优惠的价格。
4.员工应在差旅结束后及时报销，逾期未报销的费用将不予以承认。
五、差旅费报销流程1.员工提出差旅费用预估及行程安排，提交给部门主管进行审核。
2.部门主管审批通过后，提交财务部门。
财务部门核实差旅费用，并将审批通过的差旅费用支付给员工。
3.员工在差旅结束后，填写差旅费报销申请，并附上相关票据和证明材料，提交财务部门进行核实和审批。
4.财务部门审核通过后，将差旅费用报销给员工。
六、违规处理办法1.若员工在差旅过程中存在浪费、滥用或其他违规行为，将按照公司相关制度予以处理，包括但不限于扣除相应费用、记过甚至辞退。
2.若员工在差旅过程中提交虚假报销材料或其他证明材料，将追究其法律责任，并按公司相关制度予以严肃处理。
七、附则本办法的解释权属于公司，如有需要，公司可以对本办法进行修改和完善，修改后将于全体员工生效。
一、总则为规范出差报销行为，提高员工的工作效率和满意度，制定本出差报销制度。
二、适用范围本制度适用于公司员工在工作过程中因公出差所产生的费用报销。
三、报销范围1.差旅费：包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等与差旅相关的费用。
2.出差补贴：根据出差地区和时长的不同，公司将提供相应的出差补贴标准。
差旅费报销管理办法
差旅费报销管理办法第一章总则第一条为了适应公司开展业务需要，本着勤俭节约、降低费用开支，规范差旅费报销标准，特制定本制度。
第二章报销范围、标准第二条市内出差：1、市内交通费用是指出差目的地（含国内出差）市区内的交通费用。
员工应以公交车、地铁、中巴等交通工具为主，如遇紧急或特殊情况，需经部门副经理级以上人员批准，一般员工方可乘坐出租车。
机场往返交通费用鼓励员工乘坐机场大巴及机场快线，特殊情况下（携带贵重资料、紧急召回、夜晚10：00以后）经部门经理同意可乘坐的士。
2、员工因公外出用车，应事先由人力资源及财务部安排车辆，以减少公司费用支出。
公司因故未派车，按照公司规定采用外部交通工具的，在本方法限额内据实凭票报销费用。
3、市内的士费用报销必须注明目的地、原因、日期等。
第三条国内（市外）出差：1、报销范围：员工至国内（市外）出差的报销范围有交通费、住宿费、伙食补贴及其他。
2、报销标准：交通：可乘坐火车硬卧、汽车、轮船二等舱、飞机经济舱，城际间交通未经分管领导批准不得选乘出租车。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
住宿：住宿标准不超过RMB500元/晚，凭票据在额度内实报。
陪同公共关系，超过标准需报分管领导批准后方可入住。
伙食补贴：伙食补贴实行包干制，标准RMB100元/天。
其它：业务应酬、礼品赠送，办公用品购买等权限同公司相应制度规定。
第四条异地驻外项目差旅费用报销详见《驻外项目费用报销管理制度》，不适用本制度。
第五条港澳台出差1、报销范围：员工至港澳台出差的报销范围有交通费、住宿费、伙食补贴和其他。
2、报销标准：交通：应乘坐飞机经济舱、火车硬席、轮船二等舱、地铁、中巴，凭票据实报销；遇紧急事项或特殊情况，超过标准乘坐交通工具，需事先请示分管领导或事后补充说明。
住宿：住宿标准为RMB500元/晚，凭票据在额度内实报。
员工因公需陪同公共关系的经分管领导同意可入住五星级酒店。
伙食补贴：实行定额包干，正餐补贴标准为RMB50/餐。
差旅费报销管理规定
差旅费报销管理规定差旅费报销管理制度篇一为进一步规范学校财务管理，保障教师完成学校安排的各项学习培训、外差等工作任务，现对教职工差旅费报销标准作出如下规定：一、差旅原则1、全体教职员工必须服从学校外差工作安排，学校安排后方为因公出差。
2、因公出差享受学校差旅费用报销。
3、凡因公务、学习、培训、会务等出差必须报校长批准。
4、出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。
5、因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。
二、差旅报销标准1、所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。
2、交通费一律据实限额报销，目的地为宜城市，交通费按乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通费（的士费用）包干10元；乡镇内，乡镇间交通费以乘坐公共汽车票价据实报销，无的士费用；目的地为襄阳市及以上城市，交通以乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通主要以乘坐公交车为主，若需要乘坐的士需以直线距离打表计程计时票据为准。
3、本校教职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。
4、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。
5、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。
6、所有外出学习凭上级文件通知，并报校长审批后方可外出。
学校只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。
7、到襄阳市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。
8、因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，学校原则上不报销任何费用。
9、出差回校后一周内报销，每次填一张差旅单。
出差前需预借现金要填好借条，经校长签字后领取。
10、自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过校长同意的，安全自己负责。
11、因特殊情况租用交通工具的参照教体局租用车辆规定执行。
12、教职工乘坐学校租用车辆进城的，不再单独报销个人任何交通费。
差旅费报销管理制度(4篇)
差旅费报销管理制度一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。
6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度（通用12篇）在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。
差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。
一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。
二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。
三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。
超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。
四、前款未清的，不予再次借款。
五、关于住宿的规定和费用标准：1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。
租住民居的费用实报实销，超支自负。
2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。
3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。
六、关于伙食的规定和费用标准：1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。
2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。
七、关于交通工具的规定和费用标准：1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报实销。
因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。
未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。
2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。
关于差旅费用报销管理办法
关于差旅费用报销管理办法一、目的本管理办法的目的是规范差旅费用的报销流程，确保差旅费用的合理使用和透明管理。
二、适用范围本管理办法适用于公司内所有员工申请差旅费用报销，并适用于所有报销金额在500元以上的差旅费用。
三、申请流程1. 员工在进行差旅前，应提前向所在部门汇报差旅计划并获得特定项目的主管审批。
2. 差旅结束后，员工应立即填写差旅费用报销申请表格，详细列明差旅费用的种类和金额。
3. 报销申请表格需由员工本人签字确认，并由所在部门主管审批后提交至财务部门。
四、报销标准1. 差旅费用的报销标准以公司规定的差旅费用标准为准。
2. 超出差旅费用标准的部分需要额外的特别批准，申请人应提供合理的理由并获得所在部门主管审批。
五、报销材料1. 差旅费用报销申请表格必须填写完整，包括差旅费用的种类、金额和相关票据的编号。
2. 完整的报销材料包括相关的、小票、行程单等原始凭证的复印件。
3. 超过500元的差旅费用需要提供电子支付凭证。
六、报销审核1. 财务部门对差旅费用报销申请进行审核，确保申请表格和报销材料的真实性和合法性。
2. 如发现虚假报销行为或违规使用差旅费用的情况，将追究相关人员的责任，并依法采取相应的纠正和惩罚措施。
七、报销发放1. 经财务部门审核通过的差旅费用将在5个工作日内发放至员工指定的银行账户。
2. 差旅费用的发放将按照公司内部相关规定进行核算并发放。
八、监督与反馈1. 员工可通过公司内部渠道提出对差旅费用报销管理办法的建议和意见。
2. 公司将定期对差旅费用报销管理办法进行评估和修订，以保持其适用性和有效性。
以上即为差旅费用报销管理办法，请各位员工按照规定进行操作和申请，如有任何疑问，请及时与财务部门联系。
感谢合作！。
公司差旅费管理办法
公司差旅费管理办法
公司差旅费管理办法
1. 背景
公司为了规范员工的差旅费用管理，提高差旅费用的使用效率，特制定本办法。
2. 适用范围
本管理办法适用于公司内所有员工在公务差旅中产生的费用报销。
3. 差旅费用报销规定
3.1 费用范围
差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费等因公出差所发生的费用。
其他个人额外支出的费用不予报销。
3.2 报销方式
员工出差后需准确填写差旅报销单，并附上相关费用发票、票
据等材料。
向部门负责人提交差旅报销单，审批通过后方可进行报销。
3.3 报销标准
差旅费用的报销标准应符合公司规定的标准，超出标准的费用
不予报销。
不同出差地区的报销标准应根据当地的公务差旅津贴标准执行。
4. 差旅费用支出管理
4.1 预算管理
部门负责人应根据预算情况，合理规划员工差旅费用的支出。
超出预算的差旅费用应当提前向财务部门申请，并经过审批后
方可支出。
4.2 控制措施
财务部门应定期审核差旅费用支出情况，发现异常情况及时进
行处理。
对于频繁超支或有违规行为的员工，应进行相应的纪律处罚。
5. 其他
5.1 变更与解释
公司保留对本办法的解释权及修改权。
如有关于差旅费用管理的问题，请及时向相关部门咨询。
结语
公司差旅费管理办法的制定，旨在规范公司员工的差旅费用管理行为，确保差旅费用的合理使用及报销，提高公司整体的运行效率和财务管理水平。
希望全体员工能严格遵守该办法，共同维护公司的财务利益和形象。
以上内容仅供参考，具体操作应根据公司实际情况和政策规定执行。
差旅费报销管理办法
分类名称：编号：版本：差旅费报销管理办法批准人：职务：发布文号：发布日期：生效日期：1目的为了加强和规范公司差旅费管理，推进厉行节约反对铺张浪费，结合公司差旅费报销范围、程序及标准，特制订本办法。
2适用范围2.1本办法适用于公司机关及所属单位。
3编制依据3.1 《公司境内差旅费管理细则》。
3.2 《公司财务管理制度》。
4释义无5职责5.1公司综合管理部、财务部职责5.1.1综合管理部、财务部负责制定差旅费管理规定和相关管理办法；5.1.2财务部负责差旅费预算的汇总、提交公司预算管理委员会审批以及预算下达工作。
5.1.3财务部负责公司机关及所属单位差旅费报销工作。
5.2机关各部门职责5.2.1执行公司差旅费管理的规定；5.2.2负责本部门差旅费预算的编制以及差旅费的费用控制。
5.3所属单位职责5.3.1执行公司差旅费管理的规定；5.3.2负责本单位差旅费预算的编制以及差旅费的费用控制。
6要求6.1管理原则6.1.1 出差前需提前申请、报告。
6.1.2报销的发票必须合法、有效。
6.1.3 严格执行差旅费开支标准，不得随意突破。
6.2管理范围6.2.1涉及机关及所属单位差旅费报销的管理。
6.3管理内容6.3.1 出差前的审批管理。
6.3.1.1 公司员工因公出差，应实事求是、不讲排场、勤俭节约，执行规定的费用开支标准、范围（详见《公司差旅费开支标准》，不得突破，超标准的费用自理。
6.3.1.2 市外出差（含开会、培训、考察等），凡是能乘汽车或火车直接到达目的地的，一般不得乘座飞机；如因时间紧急需要乘座飞机的，机关部门经理以下员工和所属单位部门经理及以下员工需提前申请。
6.3.1.3 公司机关部门经理以下员工出差前应提前填写《公司机关出差申请表》，填列出差任务、人数、线路、交通工具、地点、时间，经部门经理审核，分管领导批准方可出差。
6.3.1.4 各所属单位员工出差需经部门经理审核同意。
如因时间紧急需要乘座飞机，需提前填写《公司所属单位出差人员乘坐飞机申请表》，经部门经理和分管领导审核，本单位一把手审批方可乘座。
差旅费报销管理制度(四篇)
差旅费报销管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三）各项借款金额超过____元应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;（2）借领支票者原则上应在____个工作日内办理销帐手续。
（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程（一）借款人按规定填写<借款单>，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。
（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致（不得涂改）;简述费用内容或事由。
湘潭市差旅费报销管理办法
湘潭市差旅费报销管理办法第一章总则第一条为加强和规范湘潭市行政事业单位差旅费管理，提高资金使用效益，根据国家和省有关财务管理规定，结合本市实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于湘潭市行政区域内所有行政事业单位（以下简称单位）及其工作人员。
第三条差旅费报销应遵循合法、真实、准确、完整、节约和效率的原则。
第二章差旅费报销范围第四条差旅费包括但不限于以下项目：1. 交通费：指出差期间的公共交通费用。
2. 住宿费：指出差期间的住宿费用。
3. 伙食补助费：指出差期间的餐饮费用。
4. 市内交通费：指出差目的地的市内交通费用。
5. 杂费：指出差期间发生的其他合理费用。
第三章差旅费报销标准第五条差旅费报销标准应参照国家和省相关规定，并结合本市经济发展水平及物价变动情况适时调整。
第六条单位应根据出差性质、目的地、任务紧急程度等因素，合理确定差旅费预算，并严格执行。
第四章报销程序第七条出差人员应提前填写出差申请表，经单位负责人批准后方可出差。
第八条出差人员应在出差结束后及时办理报销手续，提交相关票据和证明材料。
第九条单位财务部门应对报销申请进行审核，确保票据真实、合规，并按照规定标准报销。
第五章监督检查第十条单位应建立健全差旅费报销内部控制制度，定期对差旅费报销情况进行监督检查。
第十一条对于违反本办法规定的行为，单位应按规定进行处理，并追究相关人员的责任。
第六章附则第十二条本办法由湘潭市财政局负责解释，自发布之日起施行。
第十三条本办法如与上级规定相抵触，以上级规定为准。
请根据实际情况调整上述内容，确保管理办法符合当地法律法规和单位实际情况。
差旅费报销管理办法
差旅费报销管理办法咱出门办事儿，差旅费报销可是个大事儿！这就好比咱们出去旅游，回来得把花的钱算清楚，该报的报，不该报的可不能乱报。
先说这出差的申请吧，可不是您一拍脑袋说走就走的。
得提前跟领导打个招呼，写个申请，把为啥要出差、去哪儿、干啥、啥时候去、啥时候回，都写得明明白白的。
领导同意了，您才能放心大胆地出发。
接下来讲讲这交通费用。
飞机、火车、汽车，您要是选飞机，那得是经济舱，除非有特殊情况，领导批准了才能坐商务舱或者头等舱。
要是坐火车，硬座、硬卧您就根据时间长短和身体情况选呗。
汽车票呢，得是正规车站买的，那些路边招手的黑车可不行，万一出点啥事儿，报销不了不说，还危险。
我就遇到过这么一回事儿。
有个同事出差回来报销，拿了张手写的汽车票，还皱皱巴巴的，财务一看就不乐意了，说这不合规矩。
那同事还委屈呢，说那车就没正规票。
结果呢，这钱就没报成。
所以啊，大家一定得注意，要正规票据。
再说说住宿。
咱公司有合作的酒店，能住合作酒店的尽量住，价格实惠，还方便报销。
要是没合作的，那您也得按照公司规定的标准来，别住得太豪华了。
有个哥们儿出差，住了个五星级酒店，回来报销的时候傻眼了，超标太多报不了，自己掏了不少腰包，那叫一个后悔。
吃饭这一块呢，也有标准。
早餐、午餐、晚餐，都规定了多少钱以内。
您可别顿顿大鱼大肉，超标了可不行。
而且啊，这发票也得开清楚，别弄个模模糊糊的，财务审起来麻烦，您自己也闹心。
还有那些杂七杂八的费用，比如打车费、电话费、邮寄费啥的，都得有发票，而且得说明白为啥花这个钱。
报销的时候，您得把这些票据整理好，填好报销单，找领导签字。
这签字可重要了，没签字财务不给报。
而且啊，您得尽快报销，别拖拖拉拉的，万一票据丢了或者过期了，那损失可就大了。
总之，差旅费报销这事儿，大家都得认真对待。
按照规定来，既能顺利报销，又能让公司的财务管理井井有条。
别因为这点小事儿给自己添麻烦，也别给公司添乱。
希望大家都能顺顺利利出差，开开心心报销！。
企业差旅费报销管理办法_宁夏差旅费管理办法
企业差旅费报销管理办法_宁夏差旅费管理办
法
一、总则
1. 本办法适用于宁夏地区所有企业员工的差旅费报销。
2. 企业应建立差旅费报销制度，明确报销流程、标准和责任。
3. 员工出差前应填写出差申请表，经部门负责人审批后执行。
二、差旅费报销标准
1. 交通费：根据出差目的地和紧急程度，选择经济合理的交通方式。
2. 住宿费：按照企业规定标准执行，超出部分自理。
3. 伙食补助：根据出差地区和出差天数，按日计算补助金额。
4. 通讯费：实报实销，但需提供有效凭证。
三、报销流程
1. 出差结束后，员工需在规定时间内提交报销申请。
2. 报销申请应包括出差申请表、费用明细、有效票据等。
3. 部门负责人审核费用明细和票据后，提交财务部门。
4. 财务部门复核无误后，按照企业规定进行报销。
四、报销要求
1. 所有费用必须真实、合法，严禁虚报、冒领。
2. 员工应妥善保管所有票据，遗失不补。
3. 对于违规报销行为，企业将视情节轻重给予相应处罚。
五、附则
1. 本办法自发布之日起实施，由企业财务部门负责解释。
2. 如遇特殊情况，需经企业高层审批后执行。
3. 本办法如与国家法律法规相抵触，以法律法规为准。
请注意，以上内容是一个简化的示例，实际的企业差旅费报销管理办法应根据企业的具体情况和当地的法律法规来制定。
此外，企业还应定期审查和更新管理办法，以适应不断变化的业务需求和法律法规。
国内差旅费报销管理办法(标准版)
国内差旅费报销管理办法（公司内部协议书、合同模板）甲方：**单位或个人乙方：**单位或个人签订日期： **年**月**日签订地点： **省**市**地国内差旅费报销管理办法1 交通费说明1.1 订票费、退票费原则上不予报销,如遇特殊情况需写书面汇报,报分管领导批准后,方可报销。
1.2 出差人员应从简节约控制乘坐出租车。
1.3 出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得绕行。
1.4 若当日机票费用低于动车费用标准,可以乘坐飞机。
2 住宿费说明2.1 出差人员的住宿费用凭住宿费发票报销,超过规定限额部分自理,不予报销。
无票不得报销。
报销审核时应校验住宿费用清单和住宿时间。
2.2 因公外派参加会议、学习、进修、培训班期间,主办单位统一安排住宿的,按主办单位统一标准执行,会议费中包括住宿费的不得另行报销住宿费,报销时需附上会议通知。
2.3 不同职级的人员一起出差或陪同出差的,若为同性别二人要求入住标准房,房间标准参照职级高的标准执行。
3 就餐补助3.1 因公外派参加会议、学习、进修、培训班期间,主办单位统一安排就餐的,按主办单位统一标准执行,不得再另行报销就餐补助费,报销时需附上会议通知。
3.2 以车船票时间为准,中午12时前启程的按全天补助,中午12时后启程的按半天补助;中午12时前返抵的按半天补助,中午12时后返抵的按全天补助。
3.3 公司按标准进行就餐补助,任何餐费一律不得报销。
3.4 接待单位负责伙食费用的不再发放就餐补助。
3.5 公司驾驶员出差津贴:驾驶员出差离开本市及五县地区享受出差津贴:20元/天,返回公司后及时填写《差旅费报销单》,按照程序办理报销手续。
但不再享受就餐补助。
4 特别说明4.1 超出上述标准规定的需向中心/基地第一负责人说明理由并征得同意,否则超出部分自行承担。
4.2 交通费、住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数和本制度标准计算报销费用。
4.3 公司需要引进特殊人才时,对方往来公司面试或报到的火车费用,根据具体情况,经人资行政中心总监批准,给予一次性报销。
差旅费报销管理办法
差旅费报销管理办法第一条目的为规范公司出差人员差旅费标准及差旅费报销办法，节约公司费用，特制定本办法。
第二条适用范围本办法适用所有员工。
第三条定义1、出差：是指员工为公司的业务拓展、客户开发或为处理公司相关事宜，临时离开常驻工作地点的行为。
公司组织员工离开常驻工作地点进行集体活动的行为，不作为出差。
2、差旅费：差旅费是指工作人员因办理公务出差期间而发生的城际交通费、市内交通费、车辆费用、住宿费、出差人员餐费和公杂费等各项费用。
3、城际交通费：按规定乘坐允许的交通工具，取得的注明出差本人身份信息的消费凭证的费用，实报实销。
4、市内交通费：员工出差在到达地城市内发生的市内交通费用。
5、车辆费用：自带或租用车辆产生的租赁费、过路过桥费、油费、停车费等费用。
6、住宿费：入住酒店的房费，不含其他消费。
7、出差人员餐费：除酒店免费早餐、客户供餐和公司招待活动以外产生的伙食费用。
8、误餐补助：个人因公在城区、短途出差，不能返回单位就餐的，发放误餐补助。
9、差旅费补贴：按照出差补助定额核定的补助。
10、公杂费：办理退票、改签、出入境相关证件或其他事项产生的费用等。
11、备用金：指公司员工办理公务或因公出差而借取的临时周转资金。
第四条出差申请审批1、原则：事前申请，事后报销。
出差前需填写《出差申请审批单》（见附件一）。
2、审批职责：（1）集团总部部门总监和工厂总经理对本部门人员出差进行审批。
（2）公司总经理对公司的副总经理、部门总监及工厂总经理出差进行审批。
第五条差旅费支出限额第六条市内或短途出差误餐补助1、误餐补助不分级别，统一标准。
2、早餐10元，午餐20元，晚餐20元，凭发票报销。
第七条差旅费报销规定1、出差天数按出差的日历天数计算，以火车(高铁)、飞机、长途汽车和自带车辆的实际出发、归来时间为准。
2、住宿费报销按出差天数减一天计算,在标准内凭发票据实报销,超出限额部分自负。
3、出差期间城际交通和往来机场/车站的交通费用，可按实际发生的费用报销。
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差旅费报销管理办法
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差旅费报销管理办法
1 目的
为规范公司本部经费支出，明确各项开支的范围和标准，严格审批和报销手续，根据国家的有关规定，结合本公司的实际情况，制定本办法。
2 适用范围
本办法适用于公司每个员工。
3 术语和定义
差旅费包括交通费、住宿费及伙食补助费。
4 职责
财务部是差旅费管理及考核的归口部门。
5 管理内容与要求
交通费开支标准
5.1.1 总经理、副总经理出差可乘坐火车软席、飞机公务舱、轮船二等舱位。
因工作需要，随行一人可享受同等待遇。
5.1.2 部门正、副职出差可乘坐火车软席、飞机经济舱、轮船三等舱。
因工作需要，随行一人可享受同等待遇。
在出差行程确定的情况下，尽可能购买打折机票。
5.1.3 其他人员出差一般情况下不得乘坐飞机。
出差路途较远或飞行时间在两小时以上以及出差任务紧急，经公司领导批准的，可以乘坐飞机经济舱。
在行程能够保证的情况下，尽量购买打折机票。
5.1.4 乘坐火车，从晚八时至次日七时，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。
为鼓励乘坐火车出差，乘车每满1小时补助10元，晚上乘车超过6小时另补100元。
5.1.5 在出差城市，因公乘坐出租车，经部门正职同意，凭据报销。
住宿费开支标准
5.2.1 总经理、副总经理住宿费凭据报销
5.2.2 部门正、副职以及相当待遇人员出差至一般地区的所属单位办事，住宿费标准每人每天500元，到特殊地区（海南、北京、深圳、珠海、厦门）的所属单位办事，每人每天600元。
5.2.3 其他人员出差至一般地区的所属单位办事，住宿费标准每人每天400元，到特殊地区的所属单位办事，住宿费标准为每人每天500元。
伙食补助费
5.3.1 公司员工出差至异地办事，每人每天100元。
差旅费的报销
5.4.1 出差人员返回后，二周内应报销差旅费。
差旅费由部门主任签字报销，借款未清的，财务不予办理。
5.4.2 出差人员参加会议、培训、学习时由会务主办单位统一安排住宿及伙食的，不再按以上标准报销住宿费及伙食费，其费用凭会务主办单位所开票据据实报销。
5.4.3 出差人员应对差旅费票据的合法性、真实性负责。
出差人员在报销时，应按财务规定粘贴整齐、填写清楚。
凡票据不齐全者，不予报销。
5.4.4 出差人员住宿费和交通费超出规定标准的，超出部分由个人自理。
差旅费借支
5.5.1 出差人员借用备用金，需填写备用金借款单，借款在一万元以内的由部门主管审批，借款在一万元以上的由部门主管初审，总经理批准。
借款金额一般不超过预计可以报销金额的200%。
5.5.2 借款人应按借款时的用途使用借款，严禁将公款挪作他用，借款人在出差后一个月内，及时到财务部办理报销手续，同时交回多余的款项；不能及时报销，又无正当理由的，在其工资收入中扣回。
6 相关记录
差旅费报销单
备用金借款单。