公司报价管理制度
经营报价管理制度
![经营报价管理制度](https://img.taocdn.com/s3/m/d78e9b0a68eae009581b6bd97f1922791688be81.png)
经营报价管理制度一、制度目的为加强公司的经营管理,规范报价行为,确保公司的报价真实、合理、准确,保障公司的利益,制定本制度。
二、报价范围本制度适用于公司所有形式的报价行为,包括但不限于产品销售、服务报价等。
三、报价程序1. 报价前需对产品或服务进行充分了解,了解市场行情及竞争对手的报价情况,明确公司的定价策略。
2. 利用公司内部系统,填写报价申请表,明确产品或服务的报价内容、报价有效期等。
3. 报价申请表填写完毕后,由相关部门领导进行审核,经审核通过后方可进行报价操作。
4. 在报价过程中,严格按照公司的定价政策进行操作,不得越权报价。
5. 报价完成后,将报价文件进行归档,并妥善保存备查。
四、报价要求1. 报价内容应真实、准确、合理,确保报价金额与产品或服务的实际价值相符。
2. 报价有效期应明确,不得拖延或随意更改报价期限。
3. 报价过程中,必须根据公司相关规定填写报价文件,陈述清晰明了。
4. 对于特殊情况下的报价,需要提前向公司领导层报备并取得批准。
五、报价管理1. 公司建立定期对报价行为进行检查的机制,确保报价行为的合规性。
2. 定期对各部门的报价文件进行抽查,核查报价的真实性和合理性。
3. 对于发现的违规报价行为,公司应严肃处理,并追究相关责任人的责任。
4. 对于报价工作中的优秀员工,公司应予以表彰奖励,激励其积极性。
六、报价监督1. 公司领导应对报价过程进行监督,定期审核相关报价文件,确保报价行为的合规性。
2. 定期召开报价工作总结会议,总结经验教训,不断完善报价管理制度。
3. 建立公司内部报价管理平台,方便报价的监督和管理。
七、其他1. 外部部门在报价过程中,必须遵守公司的报价管理制度,不得私自泄露公司的报价信息。
2. 公司应建立健全的数据保护体系,确保报价数据的安全性。
3. 公司应定期审查报价管理制度,及时调整完善,以适应市场变化。
以上为公司的经营报价管理制度,希望全体员工认真遵守,确保报价行为的合规性,保障公司的利益。
装饰工程公司价格管理制度
![装饰工程公司价格管理制度](https://img.taocdn.com/s3/m/e166b8886037ee06eff9aef8941ea76e58fa4ae6.png)
装饰工程公司价格管理制度一、总则装饰工程公司价格管理制度是为了规范公司内部价格制定和管理的一套规范性文件。
公司价格管理工作的目的是要实现公司利益最大化,同时合理满足客户需求,提高公司整体竞争力。
二、价格制定原则1. 公平公正原则:公司价格制定要遵循公平公正原则,避免任何形式的不当竞争或者价格歧视。
2. 合理合法原则:公司价格应当合理合法,符合国家相关法律法规的规定。
3. 充分竞争原则:公司价格应当充分体现市场竞争,不得通过恶意降价等手段损害其他同行业公司的利益。
4. 透明公开原则:公司价格制定应当公开透明,客户清楚了解装饰服务项目所需费用,避免产生纠纷。
三、价格管理机制1. 价格定价机制:公司价格由市场部门根据市场情况和公司成本情况制定,需经过公司领导层审批通过后执行。
2. 价格调整机制:公司价格调整应当根据市场行情和公司成本情况进行调整,需经过公司领导层审批通过后执行。
3. 价格监督机制:公司市场部门定期监督公司内部价格执行情况,并及时发现和解决价格异常情况。
四、价格管理措施1. 价格政策制定:公司市场部门要定期制定公司整体价格政策,明确一定时期内的价格调整方向和幅度。
2. 价格宣传推广:公司市场部门要通过各种方式进行价格宣传,让客户充分了解公司价格优势和服务内容。
3. 价格监督检查:公司市场部门要建立价格监督检查制度,定期对公司内部价格执行情况进行抽查。
4. 价格异议处理:公司市场部门要建立价格异议处理渠道,及时处理客户对公司价格的异议和投诉。
五、价格管理目标公司价格管理的目标是要实现公司整体业绩提升和市场占有率增长,提高公司的盈利能力和市场竞争力。
六、价格管理责任1. 公司董事会:负责公司价格管理政策的制定和调整。
2. 公司市场部门:负责公司价格管理工作的具体执行和监督。
3. 公司各部门:负责公司价格管理工作的具体配合和支持。
七、价格管理评估公司市场部门要定期对公司价格管理工作进行评估,发现问题及时改进,提高公司价格管理水平和效果。
施工项目报价管理制度
![施工项目报价管理制度](https://img.taocdn.com/s3/m/05955c93cf2f0066f5335a8102d276a2002960b3.png)
施工项目报价管理制度一、总则为了规范施工项目的报价活动,确保施工项目报价的合理性和透明性,提高报价管理的科学性和规范性,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有施工项目的报价管理工作。
三、报价管理责任1. 项目经理:负责项目的整体报价管理工作,包括编制报价方案、把控报价成本、评估风险等。
2. 报价部门:负责施工项目的详细报价工作,按照相关规定和要求,编制报价文件。
3. 项目管理部门:协助项目经理进行施工项目的报价管理工作,提供项目相关的资料和信息。
四、报价流程1. 确定报价计划:由项目经理与报价部门协商确定报价计划,包括报价时间、内容、报价方式等。
2. 收集资料:报价部门收集项目相关资料,包括工程量清单、技术规范、标准定额、市场行情等。
3. 编制报价文件:根据资料和要求,报价部门编制施工项目的详细报价文件,包括项目概况、报价计算表、报价说明等。
4. 报价审核:报价部门提交报价文件给项目经理,项目经理组织相关部门进行审核,确保报价的准确性和合理性。
5. 报价提交:经项目经理审核通过后,报价部门将报价文件报送给客户,进行报价谈判。
六、报价管理原则1. 真实性原则:报价文件必须真实、准确地反映施工项目的成本和风险情况,不能虚假、夸大。
2. 透明性原则:报价文件编制过程应当公开透明,确保客户能够了解报价计算的细节和过程。
3. 合理性原则:报价应当合理,既要确保公司的利润,又要考虑客户的实际需求和承受能力。
4. 标准化原则:报价文件的编制和管理应当按照公司规定的标准进行,确保所有报价文件的一致性和可比性。
五、报价管理措施1. 建立报价档案:公司应当建立完善的报价档案管理制度,对每个报价项目都进行档案存档,确保信息可查询、可追溯。
2. 报价计算软件:公司应当配备专业的报价计算软件,提高报价的准确性和效率。
3. 报价人员培训:公司应当对报价人员进行相关的技术培训和业务知识学习,提高报价水平和素质。
4. 定期审核:公司应当定期对报价管理制度进行审核,发现问题及时整改,确保报价管理工作的健康运行。
公司工程报价管理制度范本
![公司工程报价管理制度范本](https://img.taocdn.com/s3/m/b255c3a4541810a6f524ccbff121dd36a32dc4fb.png)
公司工程报价管理制度范本第一章总则一、为规范公司工程报价管理行为,提高工程报价质量和效率,保证公司利益最大化,特制定本制度。
二、本制度适用于公司内所有工程报价相关工作,所有员工都应严格遵守。
三、公司工程报价管理应遵循公平、公正、透明、诚信原则,严禁利用职权谋取私利,严格保护公司和客户利益。
第二章工程报价管理流程一、项目收集:工程部门应及时收集客户需求信息,明确项目规模、工期、技术要求等关键信息。
二、方案设计:根据项目需求,工程部门制定相应的工程方案,并明确成本结构和利润空间。
三、报价编制:根据方案设计及项目要求,工程部门编制详细的工程报价单并报经公司负责人审核。
四、报价提交:经公司负责人审核通过后,工程部门将报价单提交客户进行洽谈。
五、谈判沟通:根据客户反馈和需求,工程部门与客户展开谈判沟通,商讨报价以及进一步合作事宜。
六、合同签订:经双方协商一致后,工程部门负责起草合同并经法务部门审查后签订。
七、工程实施:根据合同约定,工程部门全力以赴完成项目实施,确保质量和工期。
八、结算管理:工程部门及时完成结算工作,并与客户结清款项,确保公司利益。
第三章报价管理要求一、准确性:工程报价单应准确反映项目的实际需求和成本,不得虚报或漏报。
二、合理性:工程报价应合理给出价格,确保公司利润空间。
三、透明性:工程报价应公开透明,客户可以清晰了解项目成本结构。
四、保密性:工程报价涉及公司商业机密,所有员工必须保守秘密,不得泄露。
五、规范性:工程报价编制应符合公司规定的格式和流程要求,不得擅自更改。
六、审批权:任何工程报价必须经过公司负责人审核通过方可提交客户。
七、风险评估:工程报价编制要对项目风险进行全面评估,确保公司在承接项目中的风险可控。
第四章监督检查一、公司领导对工程报价管理工作负有全面监督责任,定期对工程报价管理工作进行检查。
二、内部审计部门对工程报价管理进行定期审计,发现问题及时整改。
三、员工应互相监督,如发现同事有违规行为应及时报告公司领导或相关部门。
公司定价管理制度范文(4篇)
![公司定价管理制度范文(4篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/0fc42c87185f312b3169a45177232f60dccce77b.png)
公司定价管理制度范文第一章总则第一条目的和依据为了规范公司的定价管理行为,确保定价公正合理,维护市场竞争秩序,提高公司的经营效益,根据《中华人民共和国价格法》等法律法规,制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司内所有业务部门和相关人员,包括但不限于销售部门、市场部门、财务部门等。
第二章定价原则第三条公平原则公司定价应遵循公平原则,不得歧视不同客户、不同地区、不同销售渠道等,确保价格公平合理。
第四条合理原则公司定价应遵循合理原则,结合市场需求和供求关系,合理确定产品的定价标准。
第五条透明原则公司定价应遵循透明原则,确保定价过程和依据的透明公开,客户和相关方能够了解定价依据和计算过程。
第六条风险原则公司定价应遵循风险原则,综合考虑市场风险、产品质量风险等因素,合理确定产品定价。
第七条合规原则公司定价应遵循合规原则,严格履行国家价格相关法规和政策要求,不得从事任何非法定价行为。
第八条定价决策程序1. 定价前需进行市场调研,了解市场需求和竞争情况。
2. 定价决策需经过评审,确保定价合理。
3. 定价决策需考虑成本、市场需求、竞争情况等多方面因素。
4. 定价决策需记录并留存相关文件和资料,以备查阅。
第三章定价管理操作第九条定价依据1. 定价依据主要包括产品成本、市场需求、竞争情况、政策法规等。
2. 公司定价需明确定价依据,并保持定价依据的准确性和时效性。
3. 定价依据需根据实际情况进行定期评估和调整。
第十条定价策略1. 定价策略需根据市场需求和竞争情况分析确定。
2. 定价策略需与公司的市场定位和品牌形象相匹配。
3. 定价策略应根据产品特点、生命周期等因素灵活调整。
第十一条定价审核1. 定价审核应由独立部门或者委员会进行,确保定价决策的公正性和科学性。
2. 定价审核需审查定价依据、定价策略等相关文件和资料。
3. 定价审核需留存相关审批记录和意见。
第十二条定价调整1. 定价调整需合理、合法,确保公平竞争。
2. 定价调整需进行市场调研,了解市场需求和竞争情况。
公司价格制度管理规定范本
![公司价格制度管理规定范本](https://img.taocdn.com/s3/m/457db85c773231126edb6f1aff00bed5b8f37356.png)
公司价格制度管理规定范本第一条总则为规范公司价格行为,保障公司合法权益,维护市场秩序,根据《中华人民共和国价格法》及相关法律法规,制定本规定。
第二条价格管理原则公司价格管理应遵循合法、公平、公正、透明的原则,确保价格水平的合理稳定。
第三条价格管理组织架构公司设立价格管理委员会,负责公司价格政策的制定、调整和监督执行。
价格管理委员会由公司高层管理人员、财务部门、市场部门、采购部门等相关部门负责人组成。
第四条价格制定1. 公司产品价格的制定应充分考虑成本、市场状况、竞争态势等因素,遵循市场规律和公司发展战略。
2. 产品价格调整前,价格管理委员会应进行充分的市场调研和成本分析,确保价格调整的合理性。
3. 价格管理委员会定期对产品价格进行评估和调整,以适应市场变化。
第五条价格执行1. 公司员工应严格执行价格管理规定,确保价格信息的准确、及时、透明。
2. 销售部门在开展销售活动时,应严格按照公司规定的价格体系执行,不得擅自调整价格。
3. 采购部门在采购过程中,应合理制定采购价格,确保公司利益。
第六条价格保密1. 公司价格信息属于商业秘密,员工应严格遵守价格保密制度,不得泄露公司价格信息。
2. 违反价格保密制度的,公司有权追究相关责任人的法律责任。
第七条价格监督与检查1. 公司价格管理委员会定期对价格执行情况进行监督检查,确保价格政策的贯彻执行。
2. price management committee设立举报渠道,鼓励员工及社会各界对公司价格行为进行监督。
3. 对违反价格规定的行为,价格管理委员会应及时制止,并按照公司内部管理规定对相关责任人进行处理。
第八条价格培训与宣传1. 公司应定期组织价格管理培训,提高员工的价格意识和法律意识。
2. 公司应积极开展价格宣传活动,提高社会对价格法律法规的认知度。
第九条价格风险管理1. 公司应建立价格风险预警机制,对可能影响公司价格稳定的因素进行监测和分析。
2. 在价格波动较大时,公司可根据实际情况采取价格锁定、风险对冲等措施,降低价格风险。
报价预算管理制度
![报价预算管理制度](https://img.taocdn.com/s3/m/7bd8a7644a73f242336c1eb91a37f111f1850da0.png)
报价预算管理制度一、总则为规范公司报价预算工作,提高公司经营管理水平,提高公司竞争力,制定本制度。
二、范围本制度适用于公司在进行报价预算过程中的各项管理活动。
三、报价预算的定义报价预算是指公司为了取得订单,按照客户需求和市场行情,根据公司的成本和盈利要求所制定的经济管理预算。
四、报价预算的基本制度1. 报价预算编制责任公司内部设立报价预算编制组织,负责公司全部业务的报价预算编制工作。
2. 报价预算编制原则(1)与市场行情相一致,根据市场需求、产品定位和公司盈利要求确定报价。
(2)制定合理的成本预算,确保报价的合理性和竞争力。
(3)报价预算要符合法律法规和公司经营规范。
3. 报价预算审核评审公司报价预算需要经过相关部门的审核评审,确保报价的准确性和可行性。
4. 报价实施控制公司设立报价实施控制机制,确保报价的执行和管理。
五、报价预算的具体管理步骤1. 报价预算准备阶段在报价预算准备阶段,公司需确定报价目标、编制报价计划、确定报价方案、确定报价额度等工作。
2. 报价预算编制阶段在报价预算编制阶段,公司需根据报价准备阶段的工作,编制公司的报价预算。
3. 报价预算审批阶段在报价预算审批阶段,公司需将报价预算提交给相关部门进行审批,确保报价的合理性和准确性。
4. 报价预算执行阶段在报价预算执行阶段,公司需按照报价预算制定的方案和计划,执行报价预算,确保报价的实施和控制。
5. 报价预算监督阶段在报价预算监督阶段,公司需对报价预算的执行情况进行监督,确保报价的质量和效果。
六、报价预算的管理责任公司总经理负有报价预算工作全面负责,各部门负有具体的报价预算管理责任。
七、报价预算的考核制度公司设立报价预算考核制度,对报价预算工作进行评估和考核,激励员工积极参与报价预算工作。
八、报价预算的监督检查公司设立报价预算监督检查机制,对报价预算的执行情况进行监督和检查,确保报价预算的质量和合理性。
九、报价预算的总结评估公司对每一期报价预算进行总结评估,发现问题和改进措施,提高公司报价预算的管理水平和竞争力。
公司报价管理制度
![公司报价管理制度](https://img.taocdn.com/s3/m/fa8903745901020207409ca5.png)
产品报价规定编号第一章总则1、进一步规范公司产品报价流程,明确相关部门在报价过程中的职责. 降低采购成本,规范采购价格核定流程,对合格供方提供的报价进行成本分析和核算,确保供方的价格合理,保证公司的经济效益。
2、本规定适用公司自行生产或者外协加工的所有常规产品、生产所需的原材料、辅料、外协件、包装物等采购产品价格的测算、分析、审核、确认。
第二章. 职责1、价格管理组织机构:成员有总经理、常务副总、副总经理、生产部部长、技术部部长。
负责对新产品、常规产品报价的评审、抽查及外加工价格的最终确定。
2、市场营销部负责接收客户询价信息,提出报价申请,并将最终报价及时向客户反馈。
3、生产部负责对产品工艺流程的编制、产品模具、工装费用的测算及对产品原材料、辅料、生产车间人工费、动力三费的测算,并把变动情况及时通知报价部门.4、外协加工的产品应选择合格的供方,向供方询价的同时要求供方提供符合要求的报价格式及采用的原材料质量及价格。
5、报价部应时刻关注原材料市场及生产用工费用的变化,以便及时对价格进行精确测算。
6、报价员对本人负责的报价单承担相应的奖罚责任。
第三章. 工作流程一、营销部门的报价1、市场营销部在接到客户提出产品报价要求时,应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向(老客户不需要验证),在通过初步验证确定客户有合作意向后,应填写《产品报价申请单》,申请表中详细记录收集到的客户需求,产品的规格型号、技术资料等传递到报价部门。
2、报价部门根据当时报价员的工作情况及其擅长的报价类别进行合理安排,专人负责,实行一单一人负责制。
3、报价员根据以往的经验和已有的产品套用初步测算,收集技术、生产、采购、营销等相关人员对相关产品的价格及用工信息的进行汇总、核算,并根据顾客公司与本公司的距离,选择合适的运输路线及方式,核算出运输的成本以及相关的销售费用。
4、成本核算完成并确认准确后,及时通知营销业务员,以便及时通知客户。
公司工程报价管理制度内容
![公司工程报价管理制度内容](https://img.taocdn.com/s3/m/5e26db49e97101f69e3143323968011ca300f7e3.png)
公司工程报价管理制度内容一、总则为规范公司工程报价管理行为,保障工程报价的真实性和合理性,提高公司工程报价的准确性和效率,特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内所有涉及工程报价的部门和人员。
三、工程报价流程1. 工程报价需经验收部门提交申请,由经验收部门负责人审核后方可进行。
2. 工程报价需求由项目部门或相关部门提出,经验收部门评估后,递交给财务部门审批。
3. 财务部门在收到工程报价需求后,负责调查核实相关信息,并制定合理的报价方案。
4. 财务部门结合项目规模、材料成本、人工费用、设备租赁等因素进行综合评估,确定最终工程报价。
5. 最终工程报价需经过财务部门审核确认无误后,由项目部门或相关部门负责人签字确认。
6. 审核确认工程报价后,财务部门将工程报价方案交由经验收部门进行备案存档。
四、工程报价管理要求1. 工程报价过程中,各部门应按规定程序进行操作,不得擅自调整工程报价内容或数额。
2. 财务部门在制定工程报价方案时,须充分考虑材料价格波动、人工费用变动等因素,确保工程报价的准确性和合理性。
3. 涉及工程报价的相关人员应保密工程报价信息,不得私自泄露或篡改工程报价数据。
4. 工程报价需求应确保真实性和准确性,不得虚报或误导性地提出工程报价需求。
五、工程报价管理制度的执行1. 公司各部门应按照本管理制度的要求执行,不得有擅自修改、违规操作等行为。
2. 对于违反工程报价管理制度的行为,公司将依法进行严肃处理,涉及违规行为的人员将承担相应的责任。
3. 公司领导应定期对工程报价管理制度进行评估和修订,确保工程报价管理制度的有效性和适用性。
六、附则1. 本管理制度自颁布之日起执行,对公司内所有工程报价行为均适用。
2. 公司工程报价管理制度的解释权归公司领导部门所有。
以上为公司工程报价管理制度的具体内容,各部门和人员应按照管理制度的要求执行,确保工程报价的真实性和合理性,保障公司工程报价工作的顺利进行。
公司工程报价管理制度范本
![公司工程报价管理制度范本](https://img.taocdn.com/s3/m/ec3bfa77366baf1ffc4ffe4733687e21ae45ff17.png)
公司工程报价管理制度范本
一、制度目的与适用范围
本制度旨在规范公司工程项目的报价行为,确保报价的准确性、合理性和竞争力,适用于公司所有承接的建筑工程项目。
二、组织机构与职责
1. 成立专门的报价小组,负责工程项目的报价工作,成员包括成本核算师、项目经理、市场分析师等。
2. 成本核算师负责材料、人工和机械使用等成本的计算。
3. 项目经理负责审核报价方案,确保报价的可行性。
4. 市场分析师负责调研市场价格,提供市场分析报告。
三、报价流程
1. 接收项目信息:明确项目需求、规模、地点等基本信息。
2. 初步调研:收集相关资料,进行市场调研和成本预估。
3. 成本核算:根据调研数据和项目需求,详细计算各项成本。
4. 编制报价单:根据成本核算结果,编制详细的报价单。
5. 报价审核:项目经理对报价单进行审核,确保无遗漏且合理。
6. 报价审批:报价单提交给公司决策层审批。
7. 报价提交:将审批通过的报价单正式提交给客户。
四、报价原则
1. 公正性:确保报价过程中的每一项费用都公开透明,避免不正当竞争。
2. 合理性:报价应基于实际成本加上合理利润,确保公司利益。
3. 竞争力:报价应考虑市场行情,保持竞争力同时避免恶性竞争。
五、监督与考核
1. 定期对报价小组的工作进行评估,确保报价质量和效率。
2. 对于报价过程中出现的失误,应及时纠正并追究相关人员的责任。
3. 建立反馈机制,收集客户对报价的意见和建议,不断优化报价制度。
六、附则
本制度自发布之日起实施,由公司管理层负责解释,如有变更,需经过相应的审批程序。
报价流程及管理制度模板
![报价流程及管理制度模板](https://img.taocdn.com/s3/m/b24e9553cd1755270722192e453610661fd95a56.png)
一、目的为规范公司报价行为,提高市场响应速度,确保产品价格具有竞争力,特制定本报价流程及管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有产品的报价工作,为报价提供明确指导和规范。
三、职责分工1. 销售人员:负责接收客户报价需求,评估客户合作意向,向客户提供报价。
2. 运营部(商务):负责提交销售人员的报价申请至财务部门进行审核,总经理最终批复,跟进整个报价环节直至完成。
3. 财务部:负责接收销售人员或运营部门的报价申请,组织内部核算产品利润,提供审核意见。
4. 总经理:负责产品报价的最终审批,输出最终报价。
四、报价流程1. 客户提出报价需求。
2. 销售人员在接收到客户报价需求时,应从与客户交谈或其他信息渠道判断客户是否有合作意向。
3. 若客户无合作意向,属纯粹比对价格,无需走公司内部报价流程,避免资源浪费。
4. 销售人员在验证客户有明确的合作意向后,根据市场情况,先行判断报价的可行性。
5. 销售人员将报价申请提交至运营部商务。
6. 运营部商务在接收到报价申请后,对照产品成本价及市场行情进行初步审核。
7. 若价格低于成本,则不予报价;若价格合理,则将报价申请提交至财务部。
8. 财务部组织内部核算产品利润,提供审核意见。
9. 运营部商务将财务部的审核意见反馈给销售人员。
10. 销售人员根据审核意见调整报价,并将最终报价提交至运营部商务。
11. 运营部商务将最终报价提交至总经理审批。
12. 总经理审批通过后,输出最终报价。
五、管理制度1. 严格遵循市场规律,确保报价具有竞争力。
2. 报价过程中,销售人员应充分了解客户需求,确保报价准确无误。
3. 运营部商务应严格审核报价申请,确保报价符合公司利益。
4. 财务部应准确核算产品利润,为报价提供依据。
5. 总经理审批报价时,应综合考虑市场情况、客户需求及公司利益。
6. 报价过程中,各部门应加强沟通协作,确保报价工作顺利进行。
六、附则本制度自发布之日起实施,由公司行政部门负责解释。
报价流程管理制度
![报价流程管理制度](https://img.taocdn.com/s3/m/6496e5612bf90242a8956bec0975f46527d3a7b4.png)
报价流程管理制度一、制度目的为了规范公司内部报价流程,提高报价工作效率和准确性,保证报价信息的准确性和完整性,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有涉及报价工作的部门和人员。
三、报价流程1. 报价接收(1)接收报价申请各部门在需要进行报价工作时,应填写报价申请表,说明所需报价的具体物品、数量、质量要求等详细信息,并由部门主管审批后提交给报价员。
(2)报价员接收报价申请报价员接收到报价申请后,应确认报价申请的完整性和准确性,并在报价登记簿上登记相关信息。
2. 报价准备(1)搜集资料报价员应根据报价申请的具体要求,搜集相关的市场价格、供应商信息、采购成本等资料。
(2)制定报价计划报价员应根据搜集到的资料,制定报价计划,并报告给报价申请部门,征求意见和确认报价时间节点。
(3)报价准备材料报价员应准备报价所需的相关资料和文件,并进行审查和归档。
3. 报价编制(1)编制报价资料报价员应根据搜集到的资料和报价计划,编制报价资料,包括报价单、采购清单、供应商名单等。
(2)报价审核报价员编制完报价资料后,应报告给报价申请部门,经报价申请部门负责人审核确认后,方可进行下一步工作。
4. 报价提交(1)报价文件整理报价员应将编制的报价资料整理成文件,并按照报价申请部门的要求进行归档和保管。
(2)报价提交报价员应按照报价申请部门的要求,将报价文件进行提交,同时将相关信息填报到报价登记簿上。
5. 报价评审(1)报价申请部门审核报价申请部门应对接收到的报价文件进行仔细审查和评审,并根据实际情况提出修改建议或确认无误后进行下一步工作。
(2)报价评审会如有需要,报价申请部门可组织报价评审会,对报价进行综合评审,提出评审意见和建议。
6. 报价确认(1)报价确认报价申请部门负责人确认报价无误后,填写报价确认单,签字盖章,并通知报价员进行相关工作。
(2)报价生效报价确认单经报价员收到后,方可生效,并通知相关部门进行后续工作。
报价流程及管理制度范本
![报价流程及管理制度范本](https://img.taocdn.com/s3/m/aadc5ce9970590c69ec3d5bbfd0a79563d1ed417.png)
报价流程及管理制度范本一、目的为了规范公司报价流程,提高对市场的反应速度,提供合理的价格以保证产品具有竞争优势,特制定本流程。
本流程适用于公司所有产品的报价,为报价工作提供指导方向。
二、适用范围本流程适用于公司所有产品的报价。
三、职责范围1. 销售人员:负责接收客户的价格需求,验证客户是否有合作意向,向客户提供报价。
2. 运营部(商务):负责提交销售人员的价格申请至财务部门进行审核,总经理最终批复,跟进整个环节直至完成报价。
3. 财务部:负责对销售人员的价格申请进行审核,提供审核意见。
四、报价流程1. 销售人员接到客户的价格需求后,应先验证客户是否有合作意向。
2. 销售人员根据客户的需求,向运营部(商务)提交价格申请。
3. 运营部(商务)接到价格申请后,应提交给财务部进行审核。
4. 财务部对价格申请进行审核,提出审核意见。
5. 运营部(商务)将财务部的审核意见提交给总经理进行最终批复。
6. 总经理对报价进行最终批复。
7. 运营部(商务)将总经理的批复反馈给销售人员,并跟进整个环节直至完成报价。
五、管理制度细则1. 采购需求的提请:1.1 定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程。
1.2 采购需求流程:请购单的填写、审批、提交至采购部门等环节。
1.3 请购单的要素:请购的部门、请购物品所属项目、请购的用途、请购的物品名、请购的物品数量、请购的物品规格、请购物品的样品、图纸或技术资料等、请购物品的需求时间、请购如有特殊需要请备注等。
1.4 请购单及其提请规定:请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门。
2. 产品报价管理:2.1 目的:提高对市场的反应速度,提供合理的价格保证产品具有竞争优势。
2.2 适用范围:本流程适用于公司所有产品的报价。
2.3 职责范围:销售人员、运营部(商务)、财务部等部门的职责范围。
报价和管理制度
![报价和管理制度](https://img.taocdn.com/s3/m/27d51bcfb8d528ea81c758f5f61fb7360b4c2bbb.png)
报价和管理制度一、报价制度1. 报价准则所有报价必须符合市场价格,且在合同有效期内保持不变。
2. 报价编制报价由销售部门负责编制,根据市场需求、成本和利润率进行合理的定价。
3. 报价审核销售部门负责人对报价进行审核,确保报价的合理性和准确性。
4. 报价管理销售部门将审批后的报价及时更新,提供给客户进行参考。
二、管理制度1. 内部管理(1)员工管理对员工进行定期的培训和考核,激励员工积极工作。
(2)生产管理严格控制生产流程,并加强对原材料的管理和使用。
(3)质量管理建立严格的质量管理体系,保证产品质量符合国家标准。
2. 外部管理(1)供应商管理与供应商建立长期合作关系,确保原材料的质量和供货及时性。
(2)客户管理及时响应客户需求,提供优质的产品和服务,维护良好的客户关系。
三、目标和绩效评估1. 目标设定根据市场需求和公司发展战略,制定销售目标和生产目标。
2. 绩效评估定期评估员工绩效、产品质量和客户满意度,对不合格的业绩进行改进。
四、报价和管理制度的优化1. 定期调研了解市场行情和客户需求,根据实际情况及时调整报价和管理制度。
2. 信息技术支持加强信息化建设,提高工作效率和信息共享,为报价和管理制度提供技术支持和保障。
五、案例分析公司销售部门在过去的一年里进行了一系列的报价制度的优化,根据市场需求和成本情况,对产品的定价进行了调整,从而提高了销售额和利润率。
同时,公司加强了对员工的培训和考核,提高了生产效率和产品质量,受到了客户的好评。
六、总结报价和管理制度是公司正常运营的基础,只有合理的报价和管理制度,才能保证公司的长期发展和稳健运营。
希望公司能够根据市场的变化,不断完善报价和管理制度,提高公司的竞争力和盈利能力。
报价审价管理制度
![报价审价管理制度](https://img.taocdn.com/s3/m/20244e9881eb6294dd88d0d233d4b14e85243ed0.png)
报价审价管理制度一、总则1.为了规范报价审价工作,防范风险,提高效率,制定本管理制度。
2.本制度适用于公司内所有报价审价工作及相关人员。
3.报价审价工作应遵循公平、公正、透明、合理原则,严格按照相关法律法规和公司规定进行。
4.公司将建立健全的报价审价管理制度,明确报价审价工作的职责及权限,规范报价审价流程,防范潜在风险。
5.本制度由公司相关部门负责制定、实施和监督。
二、报价审价的定义1.报价:指企业向客户提供的产品或服务的价格。
2.审价:指企业对供应商提供的产品或服务的价格进行审核和评估。
三、报价审价的目的1. 确保报价和审价工作的透明、公正和合理。
2. 防范风险,提高企业的整体效益。
3. 提高企业的竞争力,为客户提供合理价格的产品及服务。
四、报价审价的原则1. 公平原则:所有供应商在报价和审价过程中都应受到公平对待,没有人身攻击和歧视。
2. 透明原则:报价和审价过程应当透明,对外公开,任何人都可以了解到。
3. 合理原则:报价、审价过程中应当遵循合理的原则,价格应该充分体现产品或服务的价值。
4. 法律合规原则:在报价审价的整个过程中,应当遵循相关法律法规的规定。
五、报价审价的程序1. 报价程序(1)确定报价需求:由相关部门负责人确定具体的报价需求,并制定报价要求。
(2)选择供应商:相关部门负责人根据报价需求选择合适的供应商。
(3)提供报价:供应商根据报价需求,提供产品或服务的报价。
(4)评估报价:负责审价的专业人员对供应商提供的报价进行评估和比较。
(5)确定最终报价:确定最终报价,并与供应商进行确认。
2. 审价程序(1)收集资料:审价人员应当收集供应商提供的相关资料,并进行初步比较和分析。
(2)验货验收:审价人员对供应商提供的产品或服务进行验收,确保产品或服务的质量。
(3)价格审核:审价人员对供应商提供的价格进行审核和比较。
(4)编制审价报告:审价人员对审核结果进行汇总,形成审价报告并上报相关部门。
公司供应商价格管理制度
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第一章总则第一条为了规范公司供应商价格管理,确保公司采购成本合理、可控,提高采购效益,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有供应商的价格管理,包括原材料、产品、设备等。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则,确保供应商价格合理、透明。
第二章供应商价格管理流程第四条供应商选择与评估1. 采购部门根据采购需求,选择合适的供应商进行询价。
2. 供应商需提供相关资质证明、产品合格证、价格报价单等材料。
3. 采购部门对供应商进行评估,包括企业信誉、产品质量、售后服务、价格竞争力等方面。
第五条价格谈判与确定1. 采购部门与供应商进行价格谈判,根据评估结果和市场竞争情况,确定采购价格。
2. 采购价格应包含原材料成本、加工成本、运输成本、合理利润等。
3. 采购部门需与供应商签订采购合同,明确价格条款。
第六条价格调整与监督1. 如市场行情发生变化,供应商需及时向采购部门报告,并提交价格调整申请。
2. 采购部门根据市场行情和公司实际情况,审核价格调整申请,并决定是否同意调整。
3. 采购部门对供应商价格执行情况进行监督,确保价格合理、稳定。
第三章供应商价格管理制度第七条供应商价格管理制度包括以下内容:1. 供应商资质审核制度:对供应商的企业资质、产品质量、售后服务等方面进行审核。
2. 供应商价格评估制度:对供应商的价格竞争力、市场行情等进行评估。
3. 供应商价格谈判制度:明确价格谈判流程、原则和权限。
4. 供应商价格调整制度:明确价格调整申请、审核和执行流程。
5. 供应商价格监督制度:明确价格监督职责、方法和措施。
第四章责任与奖惩第八条采购部门负责供应商价格管理的具体实施,包括供应商选择、价格谈判、合同签订、价格调整和监督等。
第九条对违反本制度的供应商,公司将采取以下措施:1. 通报批评;2. 延长付款周期;3. 暂停或终止合作;4. 依法追究法律责任。
第十条对执行本制度表现优秀的采购人员,公司将给予表彰和奖励。
第五章附则第十一条本制度由公司采购部门负责解释。
公司产品价格管理制度
![公司产品价格管理制度](https://img.taocdn.com/s3/m/e234996e4a35eefdc8d376eeaeaad1f347931161.png)
公司产品价格管理制度一、总则公司产品价格管理制度是公司为了规范和统一产品定价管理,保障公司经济效益,促进企业发展而制定的严格管理制度。
本制度适用于公司所有产品的价格制定、调整和执行。
二、价格管理组织1、公司设立价格管理部门,负责产品价格的策划、制定、执行和监督管理工作。
价格管理部门由专业人员组成,负责协调公司各部门,制定公司产品价格管理的政策和方案。
2、公司设立价格审核委员会,由公司高层管理人员组成,负责对公司产品价格制定、调整的审批和监督。
三、价格定位原则1、市场定位原则公司产品的价格应根据市场需求、竞争对手和消费者心理定位,确定适当的价格水平。
2、成本定位原则公司产品的价格应以生产成本、销售成本、管理成本为基础,确保产品价格合理、符合成本测算标准。
3、效益定位原则公司产品的价格应以企业经济效益为基础,通过产品价格的合理定位实现企业效益最大化。
四、价格决策程序1、价格调研公司产品价格的制定应严格依据市场价格调研数据,了解竞争对手价格、消费者价格接受度等信息,为产品价格的制定提供有价值的依据。
2、价格测算公司产品价格的制定应严格依据生产成本、销售成本、管理成本进行测算,确保产品价格合理。
3、价格策略根据产品定位原则,结合市场调研和成本测算数据,制定产品的价格策略,包括定价水平、定价弹性等内容。
4、价格审批根据价格决策程序,价格管理部门负责对公司产品价格的制定进行审批,确保价格制定符合公司规定。
五、价格调整程序1、市场行情调查定期对市场价格变化进行调查,了解竞争对手价格变化、消费者价格接受度等信息。
2、成本测算核实对生产成本、销售成本、管理成本进行核实测算,及时调整产品价格。
3、价格调整决策根据市场行情调查和成本测算核实结果,价格管理部门对产品价格进行调整决策。
4、价格调整审批价格管理部门将价格调整决策提交价格审核委员会审批,经审批通过后执行。
六、价格执行监督1、价格执行计划价格管理部门负责制定产品价格执行计划,确保产品价格得到执行。
某新材料公司《报价管理规定》
![某新材料公司《报价管理规定》](https://img.taocdn.com/s3/m/bcbf065a876fb84ae45c3b3567ec102de3bddf49.png)
某新材料公司《报价管理规定》1.目的为了规范本公司产品报价流程,加强对公司产品价格的管理,保证公司合理的利润,制定本规定。
2.范围适应于本公司所有产品报价。
3.规定3.1公司所有客户原则上下单前必须先报价,并得到客户确认后才下单生产。
3.2特殊情况(如预价后价格未及时审批等)导致客户未确认价格又要安排做货的,需副总以上批准方可下单生产。
3.3未报价或报价未确认做货的客户,业务员必需在做货后三个工作日内完成报价,最迟在月底对账前需将价格确定。
3.4业务员在填写《内部订单》时必须将是否报价一栏填写清楚;如在外出差时需邮件或微信通知下单员。
若未注明下单员在下批咕时遇到未报价又无审批的订单,下单文员有权拒绝下单。
4.报价运作及审批权限4.1报价计算方法:4.1.1报价员按产品报价体系规定计算该产品配方的理论成本价及理论报价并打印《内部报价签⅛t单》交业务经理签批。
4.1.2业务员要了解客户所属的行业、所订的产品编号及订货量的大小、能接受的大约价位、是否与某客户有关联等信息提供业务经理参考。
4.1.3业务经理参考《内部报价签批单》及业务员提供的市场信息及相关产品的建议价格进行批示,由报价员将产品价格输入电脑并输入包装规格,同时打印出报价单给业务员或传真给客户。
4.1.4传真给客户的报价单上必须备注以下内容:A.以上单价已包含13%增值税(不含税价除外);B.以上订量每单每款涂料、天那水不少于一个整包装,若低于此订量,需收取附加费200元/款。
C.以上单价一般有效期为一年,但在特别情况下,可能会有所变更。
D.如有异议请在两个工作日内作出回复,如未回复即为认可价格。
4.2有关产品参照以下签批权限执行:业务经理签批权限涂料(油漆)固化剂天那水报价系数≥1.5≥1.5≥1.4注:1)以上报价系数=报出价:理论成本价1.1)当相应报价系数低于上表时,需交总经理部签批。
4.3向客户报价一般情况下,价格报出前需经过正常手续批准,方可报价给客户。
工程报价预决算管理制度
![工程报价预决算管理制度](https://img.taocdn.com/s3/m/44c47fb70342a8956bec0975f46527d3250ca669.png)
工程报价预决算管理制度一、总则为加强工程报价预决算管理,规范工程建设项目在报价、预算和决算过程中的操作程序,确保工程质量、工程进度和建设投资达到预期目标,特制定本管理制度。
本管理制度适用于公司内所有工程建设项目的报价、预算和决算管理工作,涵盖工程建设项目从规划、设计、招标、施工、竣工验收至决算的全过程管理。
二、管理机构公司成立工程报价预决算管理委员会,设立专职工程报价预决算管理人员,具体负责公司各项工程项目的报价、预算和决算工作,实施全程跟踪监控。
三、报价管理1. 报价前的准备工作(1)项目可行性研究阶段,成立审慎评估小组,对项目的概念设计、初步设计进行技术评审,确定项目的建设规模、工程量清单、技术标准及建设投资预算。
(2)编制工程量清单、技术规格书等,明确工程项目的建设要求和技术标准。
2. 报价编制阶段(1)成立报价编制小组,根据工程量清单和技术规格书,对项目进行细化分项核算,编制工程报价书。
(2)制定工程报价的审核程序,确保报价的准确性和真实性。
3. 报价审批阶段(1)报价小组将工程报价书报公司领导审批。
(2)公司领导根据工程项目的建设要求、预算限额等条件,对报价进行综合评审,确定最终的报价金额。
四、预算管理1. 预算编制(1)项目获得立项后,成立预算编制小组,制定详细的工程预算,包括各项工程费用、设备材料费用、人员费用、管理费用等。
(2)根据工程量清单和技术规格书,进行严格的成本核算,确保预算的准确性和完整性。
2. 预算审核(1)预算小组将工程预算提交公司领导审批。
(2)公司领导根据预算委托相关专业机构进行审计,核实预算的真实性和合理性。
3. 预算控制(1)项目实施过程中,预算小组将定期更新预算信息,监控工程进度和费用情况,及时调整预算方案。
(2)对于预算超支的项目,预算小组应及时报告公司领导,寻求解决方案。
五、决算管理1. 决算编制(1)工程竣工后,成立决算编制小组,对项目的实际费用进行核算,编制工程决算书。
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产品报价规定
编号第一章总则
1、进一步规范公司产品报价流程,明确相关部门在报价过程中的职责. 降低采购成本,规范采购价格核定流程,对合格供方提供的报价进行成本分析和核算,确保供方的价格合理,保证公司的经济效益。
2、本规定适用公司自行生产或者外协加工的所有常规产品、生产所需的原材料、辅料、外协件、包装物等采购产品价格的测算、分析、审核、确认。
第二章. 职责
1、价格管理组织机构:成员有总经理、常务副总、副总经理、生产部部长、技术部部长。
负责对新产品、常规产品报价的评审、抽查及外加工价格的最终确定。
2、市场营销部负责接收客户询价信息,提出报价申请,并将最终报价及时向客户反馈。
3、生产部负责对产品工艺流程的编制、产品模具、工装费用的测算及对产品原材料、辅料、生产车间人工费、动力三费的测算,并把变动情况及时通知报价部门.
4、外协加工的产品应选择合格的供方,向供方询价的同时要求供方提供符合要求的报价格式及采用的原材料质量及价格。
5、报价部应时刻关注原材料市场及生产用工费用的变化,以便及时对价格进行精确测算。
6、报价员对本人负责的报价单承担相应的奖罚责任。
第三章. 工作流程
一、营销部门的报价
1、市场营销部在接到客户提出产品报价要求时,应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向(老客户不需要验证),在通过初步验证确定客户有合作意向后,应填写《产品报价申请单》,申请表中详细记录收集到的客户需求,产品的规格型号、技术资料等传递到报价部门。
2、报价部门根据当时报价员的工作情况及其擅长的报价类别进行合理安排,专人负责,实行一单一人负责制。
3、报价员根据以往的经验和已有的产品套用初步测算,收集技术、生产、采购、营销等相关人员对相关产品的价格及用工信息的进行汇总、核算,并根据顾客公司与本公司的距离,选择合适的运输路线及方式,核算出运输的成本以及相关的销售费用。
4、成本核算完成并确认准确后,及时通知营销业务员,以便及时通知客户。
5、报价部门编制报价登记表,对每次报价建立台帐进行管理,应注明报价的日期、产品、规格、价格、质量及要求报价的业务员姓名等。
6、顾客确认报价单且达成合作意向后,将该产品报价单,及所
有的费用核算清单归档,报价部门和销售部门各存一份,报价部门根据营销人员提供的客户要求及报价时的相关资料向生产部提供采购标准并协助生产部对供方材料、工艺水平进行判定,经总经理批准后由生产部相关负责人与外协生产单位签订《加工合同》,由生产部进行排产及完工后的产品入库、质量检测等工作。
7、协助仓管部门做好货物的装运日期及装运方式的安排。
二、公司来访客户的报价
1、由公司接待办接待来访询价的客户,由接待办汇总客户需求产品的详细信息通知报价部门进行核价,接待办加上公司制定的相关利润率后报价给客户.报价流程适用于本项一类条款。
2、接待直接到报价部门询价的客户时,注意客户接待礼仪、言谈举止大方得体,时刻维护公司的形象;详细记录客户信息及所需产品的详细规格、数量等。
3、及时准确的核算产品成本,根据公司制定的相关产品销售利润率进行销售核价,及时报价给客户,不准当客户面对外询价,确实需要时,应移步到其他科室询价,完成后尽快回到本部门。
4、与客户就产品价格及运输形式、付款方式达成意向后,报告总经理或者主管副总签订《供货合同》,注意合同文本的填写,不能出现漏项、错项等,合同一式二份,一份交客户,一份交财务存档。
5、及时把签订合同后的相关产品标准、数量、规格、交货日期等详细信息报总经理批准后通知生产部进行排产、发货。
所有产品报价信息归类、存档备查并注意做好信息的保密工作。
绩效考核细则
出现以下各条情况的根据情节,较轻的每次予以10-30元处罚;情节较重的每次予以30-100元处罚;情况严重以上的按《严重事故处罚标准》执行。
一、劳动纪律
1、休假未按规定程序办理手续、迟到、早退按《员工手册》
中的考勤制度标准执行。
2、上班时闲聊、打玩、无故窜岗、吃零食、打瞌睡者。
3、工作服、工号牌穿戴不整齐不正确,上班穿拖鞋、男员工
留长胡须、长头发、短裤、打赤膊者,女员工浓装艳抹、短裙高于膝盖。
4、工作台文件、图纸、用具放置零乱不整齐;地面不清洁的。
5、不能虚心接受上级管理人员对错误的批评和处罚意见,恶
意与上级管理人员发生争吵、打架或打击报复。
6、未经有关管理人员批准私自将无关人员带入办公室或车间。
7、有盗窃公司财物或工友私人财物者除按劳动纪律标准处罚外。
8、利用职务之便,有意或无意泄露公司技术秘密。
9、利用职务之便,向客户索取或收取礼品、回扣。
10、不能虚心接受上级主管人员对其本人和本车间出现不良现
象做出的批评和处罚、处理的。
11、对下属员工的考核不公平、徇私包庇、错考、漏考。
12、有其它违反劳动纪律的按《员工手册》规定执行。
二、工作质量
1、不能认真准确地按时间要求,对报价材料进行登帐
记录的。
2、不坚守职责利用工作之便,接受客户的行贿及馈送
的礼物,对外协产品的质量不能严格控制的。
3、由于工作马虎,有意或无意造成价格错误的。
4、工作不积极,造成报价延误的。
三、奖励
有以下情况的视情节,公司予以奖金、实物奖励和通报表扬
1、关心、帮助工友事例突出的。
2、对公司产品的生产技术和工艺有发明、创新,实际应用产生成果,给公司带来明显效益的。
3、发现公司其他部门或个人在生产、管理中有不良现象和重大隐患,及时予以制止上报,避免公司造成重大损失有突出事例的。
4、工作一惯认真负责,在工作中节约公司材料事例突出的。
5、连续五个月、一年内有十个月没有处罚记录的。