项目三级质量管理细则

（一）三级质量管理制度

项目由地勘单位承担的：项目——队（或所）——地调院

项目由地调院中心承担的：项目——中心——地调院

作为三级质量管理中最重要的环节——队（所）级，应加大对项目管理与检查力度，每年均要对所承担的项目开展野外检查与室内检查，并形成相关检查表与检查意见。在立项可行性报告（或评估报告）、设计书、成果报告及野外验收提交发调院初审或成都地调中心验收前均应进行内审，并提交内审意见。

作为全面质量管理一部分，地调院与项目签订“技术生产责任书”；项目负责或技术负责对各小组进行技术交底，提交“技术交底记录表”。

同时，项目应在设计编写前完成“设计质量策划书”和“设计输入评审记录”。“设计质量策划书”主要内容：项目工作任务；项目工作阶段划分；质量目标；组织机构、人员配置与职责权限；产品验收标准；具体时间安排。“设计输入评审记录”主要内容：项目任务书及目标任务适宜性评价；设计的行业标准、国家标准或规范及评价；相关专业提供的设计依据及设计的相关资料搜集情况的评价；人员配置和资源配置合理性评价。

（

二）各级质量检查应提交资料

1．项目自检与互检

各类原始资料应100%检查，每个单项手段（如矿区填图、每个工程等）均要形成“原始资料质量检查卡片”。槽、坑、钻及面积性物化探工作应做好野外现场检查，形成相应的检查卡片。项目应形成“自检互检年度工作总结”。

2．队（或所）级抽检在项目自检与

互检基础上进行。钻孔和坑道等重要工程手段要进行100%检查，其它原始资料检查率应达到50%。检查的每个单项手段均要形成“原始资料质量检查卡片”，每个钻孔均应形成“钻孔质量验收报告”。应形成“抽检年度工作总结”。3．院级检查

在项自检与互检、队（或所）抽检基础上进行。1：5万面积性物化探进行野外专项检查验收并形成检查验收报告。钻孔和坑道等重要工程手段室内检查率为100%，其它资料检查率为30%。钻探与坑探应进行野外检查验收，并纳入项目年度质量检查报告中编写。

（

三）院级质量检查时项目应提交的总结内容

排版大赛火热报名中

1．任务来源、主要工作内容及目标（任务来源、总体目标任务与预

期成果、年度工作任务、年度实物工作量）

2．完成主要实物工作量

3．取得的主要成果

4．形成的原始资料清单

5．项目内部实施管理情况概述及质量检查情况

6．存在的主要问题

7．下步工作安排

（四）各级质量检查总结或报告内容

排版大赛火热报名中

1．自检与互检工作总结内容

（1）任务来源、主要工作内容及目标（任务来源、总体目标任务与预期成果、年度工作任务、年度实物工作量）

（2）完成主要实物工作量

（3）取得的主要成果

（4）项目形成的原始资料清单

（5）项目内部实施管理情况（6）质量检查中发现的问题及整改建议

2．抽检工作总结（队或所级）

（1）任务来源、主要工作内容及目标（任务来源、总体目标任务与预期成果、年度工作任务、年度实物工作量）

（2）完成主要实物工作量

（3）取得的主要成果

（4）项目形成的原始资料清单

（5）检查的原始资料清单

（6）项目内部实施管理情况及质量检查情况

（7）质量检查中发现的问题及整改建议

3．年度质量检查报告（院级）

（1）项目概况

①任务来源、主要工作内容及目标（任务来源、总体目标任务与预期成果、年度工作任务、年度实物工作量）

②完成主要实物工作量

③取得的主要成果

④项目内部实施管理情况

（2）项目质量检查

①检查情况概述（含项目自、互检与抽检情况）

②项目提交的技术文件

③本次检查的技术文件

④项目总体质量评述

⑤项目实施管理情况评述

⑥检查发现的问题

（3）整改要求及建议