采购合同流程范文
采购招标流程合同样本
合同编号：__________采购招标流程合同样本甲方（采购方）：_______乙方（供应商）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方采购乙方产品/服务事宜，达成如下协议：一、产品/服务内容（1）产品名称：_______（2）产品型号：_______（3）服务内容：_______1.2乙方应确保提供的产品/服务符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。
二、数量和质量2.1乙方应按照甲方的要求，提供_______（数量）的产品/服务。
（1）产品外观应无明显瑕疵，功能齐全、性能稳定；（2）产品内在质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求；（3）服务质量应达到甲方满意，确保甲方利益。
三、价格和支付方式3.1乙方向甲方提供的产品/服务总价为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价_______%作为预付款；（2）产品/服务完成后，甲方支付乙方合同总价_______%作为进度款；（3）产品/服务验收合格后，甲方支付乙方合同总价_______%作为尾款。
四、交付及验收4.1乙方应按照甲方要求的时间、地点和方式，将产品/服务交付给甲方。
4.2甲方应对乙方提供的产品/服务进行验收，确认产品/服务符合合同约定的数量、质量和性能要求后，予以接收。
五、违约责任5.1乙方未按照合同约定时间、地点和方式交付产品/服务的，甲方有权要求乙方支付逾期交付违约金，违约金计算方式为：逾期交付部分的产品/服务总价×_______%。
5.2乙方提供的产品/服务不符合合同约定的质量标准，甲方有权要求乙方重新提供或退还已收取的款项，并支付违约金，违约金计算方式为：不符合质量标准的产品/服务总价×_______%。
5.3甲方未按照合同约定时间支付款项的，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：逾期付款部分的产品/服务总价×_______%。
采购合同范文
采购合同范文甲方（采购方）：____________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________联系方式：________________________乙方（供应商）：____________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________联系方式：________________________鉴于甲、乙双方本着互惠互利、合作共赢的原则，经过友好协商，就甲方向乙方采购以下商品（以下简称“货物”）达成如下协议：一、货物描述1. 货物名称及规格型号：___________________________________________。
2. 货物数量及计量单位：___________________________________________。
3. 质量标准与验收标准：按照国家标准或双方约定的行业标准执行，具体标准详见附件。
4. 货物单价及总价款：（详见附件报价单）货物总价款为人民币__________元整（￥__________）。
二、交货时间和地点1. 交货时间：乙方应在合同签署后______日内完成货物的生产、检验等流程，并按照甲方的要求时间进行交货。
如遇特殊情况，双方协商确定新的交货时间。
2. 交货地点：甲方指定的地点（详见附件）。
三、付款方式及期限1. 预付款：甲方在合同签订后______日内支付货物总价款的______%（即人民币______元整）作为预付款。
2. 进度款：乙方按照合同约定的交货进度，每完成一批货物的交付并经甲方验收合格后，甲方支付该批货物的相应款项。
3. 尾款：在乙方完成全部货物的交付并经验收合格后的______日内，甲方支付剩余款项。
4. 支付方式：双方按照约定的账户信息进行款项支付。
采购合同流程范文
采购合同流程范文1.需求确认：买方明确自己的采购需求，包括所需商品或服务的种类、数量、质量要求、交付时间等。
买方还可能会制定采购预算和采购计划。
2.供应商选择：买方通过招标、询价等方式，邀请潜在的供应商参与竞争，或者直接向已有的供应商进行询价。
买方会根据供应商的资质、价格、交货能力、售后服务等因素进行评估，并选定合适的供应商。
3.编制合同草案：买方根据需求确认的内容和与供应商的谈判结果，编制采购合同的草案。
合同草案中应包括双方的基本信息、商品或服务的详细描述、价格、交货方式、付款方式、质量要求、验收标准、违约责任等条款。
4.审批和签署：买方内部对合同草案进行审批，一般需要依次经过采购部门、法务部门和经营层的审核。
经过审核后，买方和供应商进行合同的最终签署，双方需要确认合同条款的准确性和完整性，并在合同上签字盖章。
5.履行合同：供应商根据合同约定的条件和要求，按时提供商品或服务。
买方需保证合同中约定的付款方式和时间，并进行相应的验收工作。
若存在合同履行中的问题，双方应及时进行沟通和协商解决。
6.结算和验收：买方在收到供应商提供的商品或服务后，进行验收。
验收结果符合合同要求的，买方按合同约定进行付款；若验收结果不符合合同要求的，买方可以要求供应商进行调整或重新提供商品或服务。
7.合同终止：采购合同的有效期一般是有限的，一旦合同期满，或者双方协商同意终止合同，采购合同即告终止。
双方应按约定的条款完成合同终止的各项手续。
以上是采购合同的一般流程，这里还需要说明的是，在实际操作中，由于不同企业所处的行业、规模和采购的商品或服务的特殊性等都有所不同，因此具体的采购合同流程可能有所差异，但总体上可以按照上述步骤进行。
同时，对于一些大额采购或涉及到重要合作关系的采购项目，可能会增加一些额外的流程和审批环节，以保证采购合同的稳定性和合规性。
政府采购合同全流程模板
政府采购合同全流程模板政府采购合同全流程模板：为了更好地规范政府采购活动，确保公平、公正、公开的原则得以贯彻执行，政府部门在与供应商签订采购合同时需要按照一定的流程进行操作。
本文将介绍政府采购合同的全流程模板，旨在帮助相关部门更加高效地进行采购活动。
1. 采购需求确定：政府部门首先需要明确自身的采购需求。
这包括明确需求的类型和数量、质量要求、交付时间以及预算限制等。
同时，政府部门还需对市场进行调研，了解相关产品或服务的价格水平和供应商的信誉度，为后续的评标工作提供数据支持。
2. 编制采购文件：根据采购需求确定的内容，政府部门需要编制详细的采购文件。
采购文件通常包括采购公告、采购文件概要、标书文件以及投标人须知等。
其中，采购公告是向社会公开发布采购信息的主要渠道，包括采购项目的基本情况、招标范围、招标条件等。
而采购文件概要则对整个采购活动的框架和主要要求进行了概括性的介绍。
3. 公开招标：政府部门在确定了采购文件后，通过招标的方式邀请供应商参与采购活动。
这包括在政府采购网站、媒体和采购人指定的官方网站上发布公告，并在规定的时间内接收供应商的投标文件。
在招标过程中，政府部门需要严格遵守相关法律法规，确保公平公正的招标环境。
4. 投标评审：政府部门在接收到供应商的投标文件后，按照事先确定的评标标准对投标文件进行评审。
评审内容通常包括资格审查、技术能力评估、商务条件评估等。
政府部门需要成立评标委员会，由有关专家和监察人员组成，确保评标结果的公正和权威。
5. 中标确定：评标委员会根据评审结果确定最终中标供应商。
政府部门将向中标供应商发出中标通知书，并进行后续的合同洽谈工作。
合同洽谈过程中，政府部门应确保合同条款的合法、合理，双方之间的权益得到充分的保护。
6. 合同签订：在合同洽谈完成后，政府部门与中标供应商签订正式采购合同。
合同中应明确双方的权利义务、产品或服务的详细规格、交货期限、支付方式、违约责任等内容。
采购合同流程
采购合同流程采购合同是商业交易中非常重要的一环，它确保了采购双方在商品或服务交付方面达成一致，并且确保交易涉及的法律和商业条件得到遵守和履行。
以下是一份通用的采购合同流程，以确保交易的顺利进行。
1. 需求确认在开始制定采购合同之前，采购方需要明确自己的需求。
这包括确定所需的商品或服务的类型、数量、质量标准、交付时间和地点等。
此阶段通常由采购部门或项目负责人负责，他们必须与其他相关部门或利益相关者进行充分的沟通和协商，以确保所有需求都被确认和记录下来。
2. 选择供应商一旦需求得到确认，采购方就需要开始寻找并评估潜在的供应商。
这可以通过招标、询价或直接邀请供应商提供报价来实现。
采购部门应该对每个潜在供应商的信誉、质量保证、价格和交货时间进行全面评估，并选择最具竞争力和可靠的供应商。
3. 协商合同条件在确定供应商后，采购方与供应商开始协商合同的条件。
这包括商品或服务的具体规格、质量标准、单价、总价、交货条款、支付方式、保修期限、违约责任等。
供应商和采购方应明确双方的权利和责任，并共同达成一致。
4. 编写合同一旦合同条件达成一致，采购方需要编写正式的采购合同。
合同应包括以下主要内容：- 采购方和供应商的名称和联系信息- 交付的商品或服务的详细描述和规格- 商品或服务的数量和单价- 交货时间和地点- 支付方式和条款- 违约责任和解决争议的方式- 合同的有效期和终止条件等5. 签署合同在编写完成后，采购方和供应商需要对合同进行审查，并在双方都满意的情况下签署合同。
签署可以通过传真、邮寄或电子签名等方式进行。
在签署之前，双方应仔细阅读合同的所有条款，并确保理解并同意其中的内容。
6. 履行合同一旦合同签署完毕，双方就应开始履行合同。
供应商应按时交付商品或提供服务，并确保质量符合合同的规定。
采购方应按合同约定的时间和方式支付费用。
任何违约行为都应据实解决，并遵守合同中规定的解决争议的程序。
7. 合同评估和管理在合同执行过程中，采购方应定期评估供应商的履约情况，并与供应商保持良好的沟通。
采购对接合同流程模板
采购对接合同流程模板标题：采购对接合同流程模板合同编号：[合同编号]本采购对接合同（以下简称“本合同”）由以下各方（以下简称“各方”）于[合同签署日期]签署：甲方：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]联系电话：[甲方联系电话]电子邮箱：[甲方电子邮箱]乙方：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]联系电话：[乙方联系电话]电子邮箱：[乙方电子邮箱]鉴于：1. 甲方为[甲方公司简介]，具备采购需求；2. 乙方为[乙方公司简介]，具备供应能力；3. 双方经过友好协商，愿意达成本合同。
基于上述情况，各方同意按照以下条款和条件达成如下协议：第一条采购需求1.1 甲方在本合同项下的采购需求为：[具体采购需求描述]。
1.2 乙方同意按照甲方的采购需求提供相应的产品或服务，并确保产品或服务的质量和交货时间。
第二条价格和支付方式2.1 甲方同意支付乙方提供的产品或服务的价格为：[具体价格]。
2.2 甲方同意采用以下支付方式进行付款：[具体支付方式]。
第三条交货和验收3.1 乙方应按照约定的交货时间将产品或服务交付给甲方。
3.2 甲方有权对乙方交付的产品或服务进行验收，并在[验收期限]内提出书面异议。
第四条保密条款4.1 各方同意在履行本合同过程中保守对方的商业秘密，并不得向任何第三方透露或使用。
4.2 本条款的保密义务在本合同终止后仍然有效，直至相关商业秘密进入公共领域。
第五条违约责任5.1 若任何一方违反本合同的任何条款和条件，守约方有权要求违约方承担相应的违约责任。
5.2 违约方应向守约方支付违约金，金额为合同总价款的[违约金比例]%。
第六条争议解决6.1 若在履行本合同过程中发生争议，各方应通过友好协商解决。
6.2 若协商不成，各方同意将争议提交至[仲裁机构]进行仲裁，并接受仲裁结果的最终裁决。
第七条其他条款7.1 本合同一式[合同份数]份，各方各执[合同份数]份，具有同等法律效力。
采购合同流程
采购合同流程采购合同是企业采购管理中的重要环节，它涉及到供应商的选择、价格的谈判、交货期的确定等多个方面。
一个规范的采购合同流程可以帮助企业有效地控制成本，保证供应链的稳定性，提高企业的竞争力。
以下是一般的采购合同流程：1. 需求分析在开始采购之前，首先需要对企业的需求进行详细的分析。
这包括对产品或服务的数量、质量、交货期等要求的了解。
同时，还需要考虑到市场供应情况，以及可能的风险因素。
2. 供应商选择在明确了需求后，接下来就是选择合适的供应商。
这通常需要通过市场调研，了解不同供应商的产品或服务质量、价格、交货能力等信息，以做出最佳的选择。
3. 价格谈判确定了供应商后，就需要进行价格谈判。
在这个过程中，企业需要充分利用自己的议价能力，争取得到最优惠的价格。
同时，也要注意保持与供应商的良好关系，以便在未来的合作中能够获得更好的条件。
4. 签订合同在价格谈判达成一致后，就可以签订采购合同了。
合同中应详细列明产品或服务的描述、数量、价格、交货期、付款方式等内容。
此外，还应包括违约责任、争议解决方式等条款。
5. 执行合同合同签订后，就进入了执行阶段。
企业需要按照合同约定的时间、地点、方式接收产品或服务，并按照约定的付款方式进行付款。
同时，也需要对供应商的履约情况进行监督，确保其按照合同的要求提供服务。
6. 后期管理在合同执行完毕后，还需要进行后期的管理。
这包括对供应商的评价、对合同执行情况的总结等。
这些信息将对未来的选择供应商和签订合同提供参考。
以上就是一般的采购合同流程。
需要注意的是，每个企业的具体情况可能会有所不同，因此在实际操作中可能需要根据具体情况进行调整。
同时，也要遵守相关的法律法规，确保合同的合法性和有效性。
采购合同示范样本范文5篇
采购合同示范样本范文5篇篇1甲方（采购方）：___________________乙方（供应方）：___________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就甲方向乙方采购__________一事，经友好协商，达成如下协议：一、合同标的本合同标的为甲方向乙方采购的具体商品及规格、数量等详细列明。
具体采购清单详见附件一。
二、采购价格及支付方式1. 采购价格：双方根据市场行情及协商，确定采购价格。
具体价格详见附件一。
2. 支付方式：甲方按照约定的支付方式及时支付货款，乙方需提供有效的收款凭证。
3. 付款期限：甲方在收到货物验收合格后______天内支付货款。
三、交货与验收1. 交货期限：乙方应按照约定的时间及时交货。
2. 交货方式：乙方负责将货物送至甲方指定地点。
3. 验收标准：双方按照国家标准及合同约定的质量要求进行验收。
4. 验收期限：甲方在收到货物后______天内完成验收。
四、质量保证与售后服务1. 乙方应保证所销售的商品符合国家标准及合同约定的质量要求。
2. 乙方提供售后服务，对于因制造原因导致的商品质量问题，乙方应负责维修或更换。
3. 售后服务具体事项详见附件二。
五、违约责任1. 若甲方未按约定时间支付货款，每逾期一天，应向乙方支付逾期付款违约金。
2. 若乙方未按约定时间交货，每逾期一天，应向甲方支付逾期交货违约金。
3. 若因乙方所销售的商品存在质量问题，给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。
六、保密条款1. 双方应对本合同内容及在执行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
2. 未经对方许可，任何一方不得向第三方泄露本合同相关信息。
七、不可抗力1. 如因不可抗力因素导致任何一方无法履行本合同，该方应及时通知对方，并采取措施防止损失扩大。
2. 因不可抗力导致无法履行本合同，双方均不承担违约责任。
八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
采购制度及流程范文(4篇)
采购制度及流程范文第一部分：采购制度概述一、目的本采购制度的目的是为了规范和统一公司的采购管理工作，确保采购活动的透明化、公平性和合法性，提高采购效率，降低采购风险，保证公司的经济效益和经营安全。
二、适用范围本采购制度适用于公司所有涉及采购活动的部门和员工。
三、基本原则1.公平性和透明化原则：采购活动必须公开、公正、公平、透明，不得存在任何非法和不道德的行为。
2.合规性原则：采购活动必须符合国家法律法规、公司内部规章制度以及采购合同等相关规定。
3.经济性原则：采购活动必须在保证质量的前提下，追求最优的价格和资源利用效率。
4.效率原则：采购活动必须高效、快捷，遵循简化流程、缩短周期的原则。
第二部分：采购流程一、采购需求申请1.部门或员工发现采购需求后，需填写《采购需求申请单》，包括需求物品名称、规格、数量、用途、预算等信息，并经相关部门负责人签字。
2.采购需求申请单将由部门经理审核并加盖公章，提交采购部门。
二、采购需求评审1.采购部门收到采购需求申请单后，将组织相关人员对需求进行评审，包括需求合理性、可行性、预算等方面。
2.评审结果将以书面形式反馈给申请部门，并注明是否同意采购。
三、供应商选择与比价1.采购部门根据评审结果，选择合适的供应商，并向供应商发送《邀请投标函》。
2.供应商收到邀请投标函后，需提交《投标文件》，包括报价、业绩、资质等相关信息。
3.采购部门收到投标文件后，将组织评审小组进行评审，并记录评审意见。
4.根据评审结果，采购部门将选择最优的供应商，并签订采购合同。
四、供应商管理1.采购部门需建立供应商管理制度，对供应商进行分类管理，并定期进行评估和审核。
2.采购部门应建立供应商黑名单，并定期通报公司内部有关部门。
五、采购合同管理1.采购部门负责管理和合同的签订、履行和变更。
2.采购合同必须符合国家法律法规和公司要求，明确双方的权利和义务。
3.采购部门应与供应商建立长期稳定的合作关系，并定期进行合同评估和维护。
采购合同流程模板
采购合同流程模板一、目的和适用范围1. 目的：为确保公司采购活动的合法性、合规性和效益性，明确采购合同的签订、履行和管理程序，防范采购合同风险，维护公司合法权益，制定本流程。
2. 适用范围：本流程适用于公司生产所需物料、设备及公司日常所需各种物资的对外采购合同的签订、履行和管理。
二、采购合同签订流程1. 需求部门提出采购申请：需求部门根据业务需要，填写《采购申请单》，明确采购品名、规格、数量、质量要求、预算等，提交给采购部。
2. 采购部进行市场调查：采购部根据需求部门的采购申请，进行市场调查，了解供应商情况、价格、质量、交货期等信息，为合同签订提供依据。
3. 选择供应商：采购部根据市场调查结果，选择具备资质、信誉良好、价格合理的供应商，填写《供应商评估表》，提交给相关负责人审批。
4. 谈判与签约：采购部与选定的供应商进行谈判，明确合同条款，包括品名、规格、数量、质量、价格、交货期、付款方式、售后服务等，签订《采购合同》。
5. 合同审批：采购部将签订的《采购合同》提交给相关部门进行审批，审批通过后，合同正式生效。
三、采购合同履行与管理1. 采购部负责合同的履行：采购部根据合同约定，跟踪供应商的交货情况，确保按时、按质、按量完成采购任务。
2. 验收与付款：需求部门在收到采购物品后，应按照合同约定进行验收，确认无误后，按照付款条款进行付款。
3. 合同变更与解除：合同履行过程中，如遇特殊情况，需要变更或解除合同，应由采购部提出申请，报请相关负责人审批。
4. 合同归档与管理：采购部负责将签订、变更、解除的合同及相关文件进行归档管理，便于查阅和追溯。
四、合同风险防范与处理1. 采购部应根据公司业务需求和市场情况，制定合理的采购策略，降低采购风险。
2. 采购部应建立健全供应商管理制度，定期对供应商进行评估和审查，确保供应商的合法性和信誉。
3. 采购部在签订合同时，应充分了解合同对方的主体资格、履约能力、信用状况等信息，防范合同欺诈风险。
采购流程管理合同
采购流程管理合同甲方（采购方）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________乙方（管理方）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________鉴于：甲方需要对其采购流程进行规范化和优化，以提高采购效率和降低采购成本。
乙方具备丰富的采购流程管理经验和能力，愿意接受甲方的委托，提供采购流程管理服务。
双方经友好协商，就甲方委托乙方进行采购流程管理事宜达成如下协议：一、项目概述1.1 项目名称：____________________1.2 项目目标：____________________1.3 项目期限：自____________________起至____________________止。
二、服务内容2.1 乙方应提供以下采购流程管理服务：2.1.1 采购流程优化建议；2.1.2 采购流程咨询与培训；2.1.3 采购管理系统搭建；2.1.4 采购流程监控与评估；2.1.5 其他相关服务。
三、双方责任与义务3.1 甲方责任与义务：3.1.1 提供必要的采购流程资料和相关信息；3.1.2 配合乙方进行采购流程的优化和实施；3.1.3 按时支付乙方服务费用；3.1.4 对乙方提供的服务保密。
3.2 乙方责任与义务：3.2.1 按照甲方要求，提供优质的采购流程管理服务；3.2.2 保证采购流程管理服务的质量和效果；3.2.3 按时完成甲方委托的服务任务；3.2.4 对甲方提供的信息保密。
四、费用及支付4.1 乙方服务费用为人民币____________________元，支付方式如下：4.1.1 首付款：人民币____________________元，于合同签订之日起____个工作日内支付；4.1.2 里程碑付款：人民币____________________元，于以下里程碑时支付：采购流程优化建议完成；采购管理系统搭建完成；采购流程监控与评估完成。
政府采购流程及合同范本
政府采购流程及合同范本一、前言1.2 本合同旨在明确双方在政府采购项目中的权利、义务和责任，确保采购过程的顺利进行，实现采购目标。
二、采购流程2.1 采购计划采购方根据实际需求，制定年度采购计划，明确采购项目的名称、数量、质量标准、预算金额等内容。
2.2 招标公告采购方按照相关法律法规，发布招标公告，公告应包括采购项目的名称、数量、质量标准、预算金额、投标截止时间等信息。
2.3 投标供应商在投标截止时间前，按照招标公告的要求，提交投标文件。
投标文件应包括投标报价、技术方案、服务承诺等内容。
2.4 开标采购方在规定的时间和地点，组织开标仪式，对投标文件进行公开拆封、宣读。
2.5 评标采购方组建评标委员会，对投标文件进行评审，评审标准包括价格、技术方案、服务承诺等。
2.6 中标通知采购方根据评标结果，确定中标供应商，并向其发出中标通知书。
2.7 签订合同双方在中标通知书发出之日起_______日内，签订本合同。
三、合同内容3.1 合同标的本合同的标的为_______（采购项目名称），数量为_______，质量标准为_______，预算金额为_______。
3.2 合同价款本合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
3.3 付款方式（1）预付款：合同签订后_______日内，采购方支付合同价款的_______%作为预付款。
（2）进度款：供应商按照合同约定的进度，完成相应工作量后，采购方支付合同价款的_______%。
（3）验收款：采购方对供应商提供的产品或服务进行验收，验收合格后_______日内，支付合同价款的_______%。
（4）质保金：供应商提供的产品或服务质保期满后_______日内，采购方支付合同价款的_______%作为质保金。
3.4 交货期限供应商应在本合同签订后_______日内，将合同标的交付给采购方。
3.5 质量保证供应商应保证所提供的产品或服务符合约定的质量标准，质保期为_______年。
采购工作流程范文
采购工作流程范文一、背景介绍采购工作流程是指企业在购买物资、设备或服务时所遵循的一系列操作步骤和流程。
一个良好的采购工作流程能够确保企业的采购活动高效、规范地进行，从而降低采购成本，提高采购效益。
本文将详细介绍一个典型的采购工作流程范文。
二、采购工作流程范文1. 采购需求提出采购需求通常由企业各部门提出，包括生产部门、销售部门、质量部门等。
部门负责人根据企业的实际需求，编制采购需求申请表，包括采购物品名称、规格、数量、用途、预算等信息。
2. 采购需求审批采购需求申请表提交给采购部门，采购部门负责人对采购需求进行审批。
审批内容包括采购需求的合理性、采购预算的合理性等。
若需求合理且预算充足，则审批通过；若需求不合理或预算不足，则需返回申请人进行修改。
3. 供应商筛选采购部门根据采购需求，制定供应商筛选标准，并向潜在供应商发送采购招标文件。
供应商根据招标文件，提交自己的报价和相关资质文件。
采购部门根据报价、资质等因素，评估并筛选供应商。
4. 供应商评估采购部门对筛选出的供应商进行评估，评估内容包括供应商的信誉度、交货能力、质量控制能力、售后服务等。
评估结果将作为选择供应商的重要依据。
5. 供应商选择采购部门根据供应商评估结果，选择最适合的供应商，并与其签订采购合同。
合同内容包括采购物品的规格、数量、价格、交货期限、付款方式等。
6. 采购订单下达采购部门根据采购合同，向选定的供应商下达采购订单。
采购订单包括采购物品的具体要求、交货地点、交货日期等。
同时，采购部门将采购订单的副本发送给财务部门，以便后续付款操作。
7. 供应商交货供应商按照采购订单的要求，按时交货。
采购部门对供应商交货的物品进行验收，确保物品的质量和数量符合采购合同的要求。
8. 付款结算财务部门根据采购订单和供应商提供的发票，进行付款结算。
付款方式可以是预付款、货到付款、分期付款等，根据采购合同的约定进行操作。
9. 采购记录归档采购部门将采购合同、采购订单、供应商资质文件、付款凭证等相关文件进行归档保存。
采购合同流程
采购合同流程采购合同是商业活动中常见的法律文件，它规定了买方和卖方之间的权利与义务。
一个明确、合理的采购合同流程有助于确保交易的顺利进行，减少纠纷。
以下是一般的采购合同流程：1. 需求分析在开始采购之前，企业需要对自身需求进行详细分析，包括产品规格、数量、质量标准、预算限制以及交货时间等。
这一步骤是采购流程的基础，直接影响到后续的选择供应商和谈判条件。
2. 市场调研根据需求分析的结果，进行市场调研，寻找合适的供应商。
这一阶段可以通过网络搜索、行业展会、同行推荐等多种方式进行。
调研内容应包括供应商的信誉、产品质量、价格、供货能力等。
3. 询价与比价向筛选出的供应商发出询价请求，收集不同供应商的报价单。
之后进行详细的比价分析，不仅比较价格，还要考虑质量、交货期、售后服务等因素。
4. 商务谈判与供应商就价格、付款条件、交货日期、质量保证等方面进行商务谈判。
谈判过程中要保持沟通的开放性和灵活性，以达成双方都能接受的协议。
5. 合同起草根据谈判结果起草采购合同。
合同中应详细列明商品的描述、数量、价格、交货地点和方式、付款条件、违约责任等条款。
务必确保合同内容准确无误，避免含糊其辞。
6. 合同审查合同草案完成后，应由法务部门或专业律师进行审查，确保合同的合法性和可执行性。
同时，检查合同中是否存在不利于企业的条款。
7. 签订合同双方审阅无误后，正式签署合同。
签订合同时，双方应各自保留一份原件以备不时之需。
8. 履行合同按照合同约定执行各自的义务。
买方按时支付货款，卖方按质按量交货。
双方应密切配合，确保合同顺利履行。
9. 合同管理与评估合同履行过程中，应持续监督和管理，确保各项条款得到遵守。
合同结束后，进行效果评估，总结经验教训，为未来的采购活动提供参考。
遵循上述采购合同流程，可以帮助企业有效管理采购活动，降低风险，保障企业利益。
政府采购合同全流程模板
政府采购合同全流程模板甲方（政府采购单位）与乙方（供应商）根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，本着公平、公正、公开的原则，经双方协商一致，签订本采购合同。
二、合同主体1. 甲方名称：[政府采购单位全称]2. 乙方名称：[供应商全称]3. 甲方地址：[政府采购单位地址]4. 乙方地址：[供应商地址]5. 甲方代表：[政府采购单位授权代表姓名]6. 乙方代表：[供应商授权代表姓名]三、合同标的1. 采购项目名称：[具体采购项目名称]2. 采购内容：[具体采购的货物、工程或服务的详细描述]3. 采购数量：[采购的具体数量或服务的范围]4. 技术规格：[采购标的的技术要求或标准]四、合同价格1. 合同总价：[合同的总金额]2. 付款方式：[具体的付款方式和时间节点]3. 价格调整：[价格调整的条件和方法]五、交货与验收1. 交货时间：[货物或服务的交付时间]2. 交货地点：[货物或服务的交付地点]3. 验收标准：[验收的具体标准和程序]4. 验收期限：[验收的时间限制]六、质量保证与售后服务1. 质量保证期限：[产品或服务的质量保证期限]2. 售后服务承诺：[供应商提供的售后服务内容和承诺]七、违约责任1. 违约情形：[明确违约的具体情形]2. 违约责任：[违约方应承担的责任和赔偿方式]八、合同变更与解除1. 变更条件：[合同变更的条件和程序]2. 解除条件：[合同解除的条件和程序]九、争议解决1. 争议解决方式：[双方解决争议的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼]2. 适用法律：[合同适用的法律]十、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
十一、其他约定[双方根据实际情况约定的其他条款]甲方（盖章）：____________授权代表签字：____________日期：___________乙方（盖章）：____________授权代表签字：____________日期：___________[注：以上模板仅供参考，具体合同内容需根据实际情况和相关法律法规进行调整和完善。
采购流程规范范文
采购流程规范范文采购流程规范是为了确保企业采购活动的合法性、合规性和效率性而制定的一项重要管理制度。
合理规范的采购流程可以帮助企业避免采购过程中的风险和问题，实现采购目标。
本文将从采购需求确认、采购计划编制、供应商评估、采购合同签订和履行等方面进行详细阐述。
1.采购需求确认：企业在进行采购活动之前，需明确和确认采购需求。
这包括明确采购的目的、数量、质量要求和时间等。
采购需求的确认应该经过相关部门的沟通和确认，以确保信息的准确性和充分性。
同时，采购需求的确认也需要与供应链管理部门进行协调，以避免因采购需求不清晰或不符合供应链战略而造成的资源浪费和风险。
2.采购计划编制：在采购需求确认的基础上，企业应制定采购计划。
采购计划应综合考虑企业的发展战略、市场情况和供应链的运作特点等因素。
采购计划编制时应考虑到采购物资的规模、质量、价格和交付时间等要素，并根据不同的采购项目制定相应的采购策略和采购方案。
3.供应商评估：供应商评估是为了确定合适的供应商，确保采购的物资和服务的质量和性价比。
供应商评估的内容包括供应商的信用状况、资质、质量管理体系、供货能力和价格等。
评估的方法可以包括供应商的现场考察、对供应商的调查、供应商的技术和管理能力的审查等。
评估结果应以客观的标准予以记录，并作为选择供应商的参考依据。
4.采购合同签订：在确定供应商后，企业应与供应商签订采购合同。
采购合同是采购活动的重要法律文件，应包括采购物资的数量、质量规格、价格、交付时间、付款条件、违约责任等内容。
采购合同的签订应经过法务部门的审查和审核，并应按照法律法规和企业内部规定的程序和要求予以签订。
5.采购履行：在采购合同签订后，供应商应按照合同约定的要求和期限履行合同。
企业应加强对供应商履约过程的监督和管理，及时跟踪采购进展、物资质量和交付情况。
同时，企业也应充分履行自身的合同义务，按时支付采购费用，并与供应商保持密切的沟通和协调，以保证采购项目的顺利进行。
采购合同签署流程
采购合同签署流程第一篇范文：合同编号：[请在此处填写合同编号]合同签署流程：1.双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经过友好协商，达成采购合同签署意向。
2.双方指定授权代表，负责签署合同。
授权代表应具有相应的授权书或者其他授权文件。
3.双方按照约定的时间和地点，举行合同签署仪式。
合同签署仪式应庄重、严肃，双方代表应妥善保管好签署合同所需的各种文件和资料。
4.双方代表在合同文本上签字，并加盖公章。
合同文本一式两份，双方各执一份。
5.双方代表在签署合同后，应按照合同约定履行各自的权利和义务。
6.合同的修改和解除应按照合同约定的程序进行，或者经双方协商一致。
7.本合同的争议解决方式按照合同约定的争议解决方式进行，或者依法向合同签订地人民法院提起诉讼。
8.本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
9.授权书或者其他授权文件10.合同签署地点和时间的确认函11.合同文本请注意，以上内容仅为示例，具体合同内容应根据您的实际需求进行调整。
在签署任何合同之前，请务必咨询专业律师意见，以确保您的权益得到充分保障。
第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导1.甲方作为采购方，乙方作为供应方，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经过友好协商，达成采购合同签署意向。
2.甲方指定授权代表，负责签署合同。
授权代表应具有相应的授权书或者其他授权文件。
乙方同样指定授权代表，负责签署合同。
3.为了保障甲方权益，甲方引入第三方主体丙方，作为履约保证方。
丙方应具备良好的信誉和履约能力。
4.甲乙双方以及丙方按照约定的时间和地点，举行合同签署仪式。
合同签署仪式应庄重、严肃，各方代表应妥善保管好签署合同所需的各种文件和资料。
5.甲乙双方以及丙方代表在合同文本上签字，并加盖公章。
合同文本一式三份，甲乙双方各执一份，丙方持有一份。
6.甲方作为采购方，享有如下权利：a.按照合同约定，向乙方购买约定的产品或服务。
b.要求乙方按照合同约定的质量、规格、数量、交付时间等进行交付。
采购框架协议流程范文
采购框架协议流程范文甲方（供应商）：____________________注册地址：____________________法定代表人：____________________电话：____________________邮箱：____________________乙方（采购方）：____________________注册地址：____________________法定代表人：____________________电话：____________________邮箱：____________________鉴于甲方与乙方为了共同发展，根据平等自愿、公平互利的原则，特订立本采购框架协议如下：第一条协议的目的1.1 本协议的目的是明确甲方向乙方供应商品或服务的框架条件。
第二条供货商品或服务（详细列出具体的商品或服务名称、规格、数量、质量标准等）第三条价格和支付方式3.1 供货商品或服务的价格为____________（币种），支付方式为____________。
第四条交货和服务期限4.1 甲方应当按照乙方的订单要求，按时交付商品或提供服务。
第五条质量保证5.1 甲方保证供货商品或提供服务符合国家相关标准和合同约定的质量要求。
第六条变更和解决争议6.1 对于供货商品或服务的变更，双方应当书面协商一致。
如因履行本协议发生争议，双方应当友好协商解决；协商不成的，提交本协议签订地的仲裁机构仲裁。
第七条保密条款7.1 双方应当保守商业秘密，并不得向第三方泄露或披露与本协议相关的商业信息。
第八条协议的效力8.1 本协议自双方签字之日起生效，有效期为____________（起止日期），届满前双方未书面通知终止的，自动延长至约定期满。
第九条其他条款9.1 本协议未尽事宜，由双方协商解决，并附加于本协议。
第十条签字甲方（签字）：____________________ 日期：_______________乙方（签字）：____________________ 日期：_______________本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
合同协议书采购流程
合同协议书采购流程甲方：________公司乙方：________公司鉴于甲方为了满足公司的采购需求，特向乙方拟定以下合同协议：第一条采购项目甲方向乙方采购以下商品/服务（具体商品/服务名称、型号、数量、单价等详细信息见附件一）。
第二条价格与支付方式1. 采购商品/服务总价为人民币____元整（大写：____元）。
2. 甲方于签署本协议之日支付乙方合同总价的____%作为订金，余款在产品交付前支付清。
3. 甲方支付方式为银行转账，款项支付至乙方指定的账户。
第三条产品交付1. 乙方按照双方约定的交付日期将商品/服务交付至指定地点（见附件二）。
2. 交付后，甲方有权进行验收。
如发现商品/服务存在质量问题，甲方有权拒绝接收。
3. 商品/服务交付后，乙方按照约定提供相应的售后服务。
第四条质量保证1. 乙方保证所提供的商品/服务符合国家相关标准，具有良好的质量和性能。
2. 商品/服务在交付后，如发现质量问题，乙方应承担相应的责任并按双方协商的方式进行处理。
第五条违约责任1. 如乙方未按约定时间交付商品/服务，或商品质量不合格，应承担相应的违约责任。
2. 如甲方未按约定时间支付款项，或拒绝接受交付的商品/服务，应承担相应的违约责任。
第六条保密条款双方承诺在履行本合同过程中所涉及的商业信息、技术信息等均属保密内容，不得向第三方透露或泄露，否则应承担相应的法律责任。
第七条争议解决双方如在履行本合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，应提交至有管辖权的人民法院解决。
第八条合同期限本合同自双方签署之日起生效，至商品/服务交付完成之日止。
第九条附则1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，双方可进一步协商并签订补充协议。
甲方（盖章）：________公司乙方（盖章）：________公司日期：________年________月________日附件一：商品/服务明细附件二：交付地点详细地址以上为双方签订的合同协议，双方应认真履行协议内容，确保合作顺利进行。
采购流程与合作协议
采购流程与合作协议合作协议书甲方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）职务：（法定代表人职务）联系电话：（联系电话）传真：（传真号码）邮箱：（电子邮箱）乙方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）职务：（法定代表人职务）联系电话：（联系电话）传真：（传真号码）邮箱：（电子邮箱）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定，甲、乙双方经友好协商，本着平等、互惠、诚信的原则，就采购流程与合作事宜达成以下协议：一、合作内容1.1 甲方委托乙方进行相关产品的采购，具体采购清单和需求详见附件1。
1.2 乙方将按照甲方提供的采购清单和需求，负责寻找合适的供应商，并与供应商进行合作洽谈，确保产品质量和交货期等标准符合甲方要求。
1.3 乙方将对供应商的选择进行严格审核，确保其具备合法经营资质和供应能力，并及时向甲方提供相关证明材料。
二、合作流程2.1 甲方提供的采购清单和需求包括但不限于产品型号、规格、数量、质量标准、交货期等要求。
乙方按照甲方的要求进行供应商的筛选，确保其能满足甲方的所有需求。
2.2 乙方在选择供应商时，应充分考虑售后服务、价格合理性、供货能力等因素，并在与供应商签订合同前将供应商信息提交甲方审核批准。
2.3 一旦甲方审核通过乙方提供的供应商信息后，乙方即可与供应商进行合作洽谈、签订采购合同，并及时将合同副本提交甲方备案。
三、合作责任和义务3.1 甲方负责向乙方提供准确的产品采购需求，及时提供所需材料和信息。
3.2 乙方负责根据甲方的采购需求，寻找合适的供应商，并与供应商进行洽谈、签订合同。
3.3 甲、乙双方应建立起有效的沟通机制，并及时共享信息与反馈，以确保采购流程的顺利进行。
3.4 乙方应确保供应商按照合同约定的质量标准生产产品，并及时解决供应商提出的问题和需求。
3.5 甲方应按照合同约定的付款方式和时间付款，并及时通知乙方付款情况。
四、合作期限本合作协议的期限为（起始日期）至（终止日期）。
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采购合同流程范文采购是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动小编整理了采购合同流程仅供参考一、目的为了进一步加强公司制度管理健全企业采购管理制度监督和控制不必要的开支保证采购工作的正常化、规范化特制定此制度二、工作程序(一)采购原则1.采购是一项重要、严肃的工作各级管理人员和采购经办人必须高度重视2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则并综合考虑“质量、价格”的竞争择优选取3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购;4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈(二)采购申请1.采购之前采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”2.紧急采购时由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样以便及时处理3.若撤销采购应立即通知总务后勤人员或采购部人员以免造成不必要的损失(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核报总经理审批后方能进行采购3.采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录2.做好采内参市场行情的经常性调查3.询价、比价、议价及定购作业4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制5.做好平时的采购记录及对帐工作(五)采购方式1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买2.长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格3.每年第一个月重新审定上年度供应商与供应商洽谈需两人以上进行并对供应商评审且作出相关评审记录(六)采购实施1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后才能办理入仓手续(七)采购付款方式1.物品采购无论金额多少一律由经办人签字财务经理审核总经理核准签字后方可报销2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票(八)采购经办人行为规范1.采购人员应本着质优价廉的基本原则经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”2.采购经办人应尽职尽责不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者给予辞退情节严重者提交公安机关处理三、附则1.各部门需要采购时凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的财务部将拒绝付款四、本制度经总经理核准后实施五、附生产物料采购流程图一总则为加强采购工作的管理提高采购工作的效率制定本制度所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作二采购部人员职责及管理制度1.热爱本职工作勤于学习新技术了解新产品注意市场信息的积累2.廉洁奉公不徇私舞弊不违法乱纪勤俭节约讲究职业道德3.负责公司生产所需材料的采购工作4.负责供应商的开发、管理及维护工作5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度6.大项材料必须做招标工作其他材料询价必须三家供应商以上参与7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况早知道早处理8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款9.做到每周一小结每月一总结每年一审核10.完成领导交办的其他工作采购部作为一个职能部门在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任采购工作的好坏直接影响了工程的质量、工期、成本建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率较低成本最有效的方法在项目实施的过程中采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作每个部门之间的联系需要一个标准来规划来提升工作效率减少工作失误为项目的顺利实施做出各自的贡献1.在项目的初始运作阶段采购部根据项目部、投标部的具体要求配合进行投标的材料报价以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现2.项目正式运作后采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求对采购部下达《材料申购单》(附表1)此单由申请人填写生产或者项目负责人签字后生效一试三份一份申请人留存一份发往采购部一份发往工厂或者生产基地3.采购部接到《材料申购单》后根据所需材料的规格质量要求数量生产地址等实际情况向公司已经确定的合格供应商中的3家—5家发出《材料询价单》(附表2)供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字盖公章后回传签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一需妥善保存采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货向其发出《材料订购单》(附表3)同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货 4.供应商根据《材料订购单》安排生产运输各项具体要求以与我司签订的供货合同为准随货携带各种合格证和材质证明书5.工厂和生产基地在所需材料到场后应由专人负责材料的质量、数量检查检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照质量和数量都准确无误后才能进行收货然后填写《材料到货单》(附表4)相关责任人签字后回传采购部6.工厂或者生产基地完成生产任务后及时通知采购部由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输建议物流公司相对固定便于统一定价统一结算节约运输成本7.项目完成后采购部根据与供应商签订的合同条款安排付款付款时采购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》同时向财务部递交此批次材料的《材料订购单》和《到货确认单》如有需要采购部有义务向财务部提供《材料订购单》以及各家供应商签字盖章的《材料询价单》由财务部根据实际情况安排付款额度8.供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票财务部在收到发票后即向供应商付款四采购部发展规划原材料采购在任何一个公司都是决定生产、销售的关键环节早在几年前资深的管理专家就提出了：采购成本降低5%企业利润提升10%的战略观点但是时至今日又有多少个公司能真正的做到这点呢?降低采购成本不是一个短期的目标也不是短期内就可以达成的目标而是一个公司必须要规划、重视的长远发展策略是需要长期的工作经验的积累和公司整体的采购流程采购制度的规范化来支撑的需要公司的各个部门精诚合作来完成这一共同目标我们采购部的初步计划如下其中的时间和工作目标根据实际情况会作出相应调整但是保证前进的大方向永远不变(一)在3个月内完成采购体系的建立包括采购制度工作流程供应商管理等制度进行供应商资格的初步审核每种材料确定出5—10家候选供应商开始逐步实施采购工作流程(二)在6个月内完善采购体系修正具体工作中出现的问题进一步完善供应商系统的开发和维护让采购工作流程走入正轨高效准确的运行(三)在1年内建立高效的采购团队杜绝缺货、少货、次品、残品、送货不及时、报验不及时等工作失误不出现一起由于采购工作失误造成的公司损失建立完善的采购管理体系能初步感受到采购工作流程高效、准确带来的便利能看到采购成本降低带来的实际效果(四)在2年内建立起相对固定的采购团队和供应商队伍能切实看到由于采购成本降低而带来的公司利润上涨(五)大胆设想：5—10年后公司以自主设计自主研发牵头以符合科技进步的产品、技术为主打以完善的组织结构人员搭配为根基以高效、先进的管理体系为依托建立一个集研发、设计、生产、安装、调试、售后服务为主线涉及钢结构工程设计、施工通信工程设计、施工物流工业品贸易等跨行业的集团公司争取到时候每个省份和各大城市都能有我们公司的供应商为公司的发展提供最大限度地支持总则第一条为了满足公司飞速发展的需要为了加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制财务部在李总的指示下在项目部、采购部等部门的配合下特制定此制度材料采购流程管理制度第二条对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离其中包括：(一)付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务;(二)采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任;(三)货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作第三条采购部门的划分(一)生产原材料采购：由采购部门负责办理(二)日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理(三)对于重要材料的采购必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业第四条采购方式一般情况选择下列一种最有利的方式进行采购：(一)集中计划采购：凡具有共同性的材料须以集中计划办理采购较为有利采购前先通知请购部门依计划提出请购采购部门集中办理采购(二)长期报价采购：凡经常性使用且使用量较大的材料采购部门应事先选定供应厂商议定长期供应价格批准后通知请购部门依需要提出请购(三)未经公司主管领导书面同意不得私自变更、替换现有原辅材料供应商;如有更适合供应商而需要替换原供应商的采购部必须提交书面变更供应商陈述材料获得书面批准后方可变更(四)询价、议价结束后需公司主管领导书面同意方可定价否则公司不予认可价格(特殊情况下需电话征得总经理同意);由此引起后果由责任人负全责(五)采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责否则视为无效第五条询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后以电话或其他联络方式向供应厂商议价(二)凡是最低采购量超过请购量的采购经办人员在议价后应在请购单中注明经主管签字确认后上报(三)采购经办人员接到“采购申请单”后应依采购材料使用时间的缓急并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价经分析后进行议价议价结果书面上报主管领导(四)采购部门接到请购部门(项目部、行政管理部)以电话联络的紧急采购情况主管应立即指定经办人员先行询价、议价待接到请购单后按一般采购程序优先办理第六条采购报销流程图第七条请购与采购(一)使用部门根据本部门实际物资需求情况填写请购单(即采购单第一联)明确采购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、使用日期等交给采购部门审核请购单应有部门经理签字(二)采购部门收到使用部门提交的请购单时审核后如确有必要购买由采购经理签字再请总经理予以批示采购经办人员接到经批准的“采购申请单”(即采购单第二联)后应按照上述总则操作货比三家选择出合适的供应商后并以电话或传真确定交货(到货)日期(三)采购单一式四份第一联即使用部门提交的请购单第二联即采购部门使用的采购申请单第三联交给财务(采购员核销时),第四联交给仓管员(以备验收)第八条验收与入库(一)采购物资到货后采购员要及时组织质监部门、仓库管理员进行入库前的清点验收验收过程中应首先比较所收物资与请购单、发票账单上的品名、规格、数量、单价是否相符然后检查物资有无损坏、使用性能优劣验收合格后验收部门的人员应对已收物资编制一式两联、事先编号的验收单进行签字作为验收和检验物资的依据第一联本部门留存第二联交给仓管员(二)仓管员根据进货检验报告结果(主要是验收单)对合格货品进行入库入库单必须通过采购员、仓管员签字不合格品由相关采购员办理退货事宜入库单一式三份第一联本部门留存第二联交给财务第三联交给采购员第九条付款与核算(一)预付款采购1、按合同约定需要预付购货款的由采购员提供采购申请单、合同复印件、付款通知书(注明付款事由、付款金额、对方单位名称、开户银行及账号)办理付款批准手续后(付款通知书须由总经理签字)交公司财务部门办理预付货款业务2、货物及发票已到验收合格并与购货合同、发票及清单核对无误后采购员粘贴好报销票据(采购申请单、入库单、购货发票、购货合同)财务部审核后由总经理签字财务做账(二)现款采购采购员必须凭有总经理签字的借款单向财务部借款采购回来后采购员持购货发票到仓库办理入库手续由质监部门、仓库保管员验收并开出入库单(入库单必须注名：供货方名称货物的名称数量、单价、金额、用途签字)入库单必须通过采购员、保管员签字采购员粘贴好报销票据(采购申请单、入库单、购货发票、购货合同)财务部审核后由总经理签字然后办理报销手续(三)后付款采购采购员粘贴好报销票据(采购申请单、入库单、购货发票、购货合同)财务部审核后由总经理签字供应商需要结款时由财务将款项汇出(四)货物已到发票未到验收合格并与购货合同核对无误后如供货方要求并经总经理签字批准可凭付款通知书支付不超过货物总价值80%的货款待发票到后再付清余款;发票已到货物未到不准支付购货款采购业务完毕后财务部门要催促采购员及时结清购货结余款不留“尾巴”(五)物资采购必须取得发票方可报销如无特殊情况发票应是增值税专用发票更多相关文章推荐：1.材料设备的采购合同2.木材采购合同书范本3.建筑装饰材料采购合同4.仪表采购合同5.门锁采购合同6.建筑五金材料采购合同7.保温材料采购合同书8.电力电器设备采购合同9.电器采购合同书的范文10.食品的采购合同模板。