超市食品采购制度
超市食品采购管理制度
超市食品采购管理制度第一章总则第一条为了规范超市食品采购管理工作，提高采购效率和质量，保障食品安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于超市食品采购管理工作。
第三条超市食品采购管理工作应遵循合法、公平、公正的原则，加强内部控制和监督，确保采购过程规范、透明、公正。
第四条超市食品采购管理应注重过程管理、结果导向，实行有关部门和个人负责制，建立健全的监督机制，确保食品安全。
第二章采购管理机构第五条超市应设立专门的采购管理机构，直接负责食品采购工作。
第六条超市食品采购管理机构主要职责包括：1. 制定食品采购规范和制度；2. 组织实施食品采购计划；3. 落实供应商管理；4. 监督和检查采购过程；5. 定期评估食品供应商；6. 处理食品采购中的争议和纠纷。
第七条食品采购管理机构应当设立相应的人员，包括采购主管、采购员等，确保采购工作的顺利进行。
第三章采购流程第八条超市食品采购应按照以下程序进行：1. 制定食品采购计划；2. 邀请供应商投标或议价；3. 筛选供应商并签订合同；4. 验收配送货物。
第九条食品采购计划应综合考虑超市销售情况、季节性需求等因素，合理确定采购量和价格，确保食品供应充足。
第十条邀请供应商投标应按照超市制定的投标文件要求，公开、公平、公正进行，确保供应商参与的机会均等。
第十一条签订合同时，应明确双方的权利和义务，包括供货量、交付时间、价格、质量标准等内容，确保合同履行的顺利进行。
第四章供应商管理第十二条超市应建立供应商管理目录，包括供应商的基本信息、资质认证情况、业绩评价等内容。
第十三条超市应定期对供应商进行评估，包括供货质量、服务态度、价格优劣等方面，根据评估结果调整供应商目录。
第十四条对于供应商的资质认证应坚持实事求是的原则，严格审查，确保供应商的资质符合超市的需求。
第五章监督检查第十五条超市应建立严格的监督检查制度，确保食品采购过程的规范和透明。
第十六条监督检查主要内容包括：1. 食品采购计划的合理性；2. 供应商的履约情况；3. 食品验收情况。
生鲜超市采购管理制度
生鲜超市采购管理制度生鲜超市采购管理制度（精选7篇）在现实社会中，制度对人们来说越来越重要，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
大家知道制度的格式吗？下面是小编帮大家整理的生鲜超市采购管理制度（精选7篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
生鲜超市采购管理制度1为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政策，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度，具体内容如下：一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。
二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购，年初要有具体详细的计划，并报单位领导办公会审批。
三、对单笔购置5000元，批量购置10000元的固定资产，要上报局机关审批。
四、采购单价在500元（含500元）以下的(来源：）低值易耗品和日常办公用品，以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审批决定；购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。
五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记，对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账，对其领用人、保管人、使用人都一一登记。
领取时要经办公室负责人审批通过，履行必要的领借手续，一旦丢失或人为损坏应照价赔偿。
六、采购小组在外出采购时，不得一人独自行动，须3人以上集体行动。
七、采购小组在外出采购时，对所购物品需经市场调查，做到心中有数。
严把质量关，力争使所购物品物美价廉。
八、采购小组在采购后，对采购发票要严格按照财务制度把关，发票内容要实事求是，所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。
九、未尽事宜按照国家相关规定执行。
生鲜超市采购管理制度2一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。
二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。
超市生鲜食品采购管理制度
超市生鲜食品采购管理制度-X ĦU⅛超市生鲜食品采购管理制度是为了规范超市生鲜食品采购的过程，保障食品的质量和安全，提高超市的管理效率和经济效益，制定的一系列管理制度。
二、适用范围本制度适用于超市生鲜食品采购环节中的任］可职能部门及其工作人员。
三、采购流程1.采购申请：各职能部门在需要采购新鲜的食品时，应向采购部门提出申请,提供食品名称、数量、使用用途、要求到货时间等详细信息。
2.供应商选择：采购部门应在评估供应商的信誉、产品质量和价格等方面后，选择可靠的供应商，签订供货合同。
3.采购订单：采购部门应根据实际需求，编制详细的采购订单，注明食品名称、数量、价格、交货方式和要求到货时间等信息，并将采购订单发送给供应商。
4.食品入库：当食品到货后，非负责部门的人员不彳导验货和拆封,由冷链仓库管理员负责验货和拆封，检查食品是否符合卫生标准和质量标准，对于有疑问的食品按照程序报告到采购部门。
5.食品销售：超市应将新鲜食品及时陈列，并根据产品的保质期和质量状况调整销售策略，保证商品的新鲜和安全。
四、采购管理1.保证采购质量：采购部门应建立供应商资质评估体系，定期评估和监督供应商的质量。
2.严格把关采购程序：各职能部门应按照采购程序，严格把关采购环节，保证采购的质量和安全。
3.确保合同履行：采购部门应监督供应商按时履行合同，及时补货，确保库存充足。
4.积极遵守食品安全法律法规：采购部门应积极了解和遵守相关法律法规，关注食品安全问题，确保食品质量和安全。
五、食品质量控制1.确保食品安全：采购部门应建立食品质量控制体系，加强对食品的购买、储存和销售的监督和管理，保证食品的质量和安全。
2.食品检测：采购部门应定期对所有进货的食品进行严格检查和质量评估，对疑似假冒伪劣食品进行认真鉴别和处理。
3.健康证明：采购部门应对所有进货的食品，要求供应商提供检验检疫等相关健康证明，保证食品的质量和安全。
4.物流运输：采购部门应要求供应商选择可靠的物流公司,确保食品在运输过程中的质量和安全。
超市商品、食品采购质量及安全管理制度
超市商品、食品采购质量及安全管理制度
1. 供应商合作与评估
1.1 供应商选择标准：明确供应商选择的标准，包括产品质量、食品安全认证、供货能力等。
1.2 供应商绩效评估：建立供应商绩效评估机制，定期评估供应商的服务质量和合作表现。
2. 采购流程与规范
2.1 采购计划制定：制定合理的采购计划，根据销售情况和库存状况进行调整。
2.2 采购合同签订：明确采购合同的签订程序和内容，确保权责明晰。
3. 质量管理与抽检
3.1 商品、食品质量标准：制定明确的商品、食品质量标准，确保符合国家食品安全法规。
3.2 抽检制度：建立商品、食品抽检制度，对每批次采购进行质量抽检，确保合格率。
4. 食品安全管理
4.1 食品安全认证：要求供应商提供食品安全认证，确保采购的食品符合卫生标准。
4.2 食品安全培训：对涉及采购的员工进行食品安全培训，提高其对食品安全的认知和重视程度。
5. 产品溯源体系
5.1 产品信息记录：建立完整的产品信息记录体系，包括生产日期、产地等
信息。
5.2 召回机制建立：制定产品召回机制，确保在发生问题时能够迅速、有效地进行召回。
6. 不合格产品处理
6.1 不合格品分类：将不合格品进行分类，区分严重不合格和可整改不合格。
6.2 处理流程规范：规定不合格品处理的具体流程，包括整改要求、退货流程等。
超市采购流程及采购流程管理制度
超市采购流程及采购流程管理制度第一部分：超市采购流程超市作为零售领域的重要组成部分，采购流程的高效性和规范性对于保证商品供应、控制采购成本和提升绩效至关重要。
在超市采购流程中，主要包括以下几个环节：1. 采购需求确定超市采购过程的第一步是确定采购需求。
这一环节是通过分析超市历史销售数据、库存情况和市场需求来确定未来一段时间的商品采购需求。
2. 采购计划编制根据采购需求确定的结果，超市需要编制采购计划。
采购计划应考虑到季节性因素、销售促销活动、供应商能力等因素，以确保采购计划的合理性和有效性。
3. 供应商选择超市在确定了采购计划后，需要选择合适的供应商进行采购。
供应商的选择应综合考虑供货能力、价格竞争力、货期准时性等多方面因素。
4. 订购与交易在确定了供应商后，超市进行订购并完成采购交易。
在这一环节，需要将采购需求以订单的形式传达给供应商，并确保订单的准确性和合法性。
5. 商品验收和入库收到货物后，超市需要进行商品验收工作，以确保货物的质量和数量符合订单要求。
验收合格后，将商品入库，并对入库商品进行记录和分类管理。
6. 供应商绩效评估为了持续改进采购流程和提高供应商管理水平，超市需要对供应商进行绩效评估。
评估内容主要包括供应商交货准时性、产品质量、售后服务等方面。
第二部分：采购流程管理制度为了保证超市采购流程的高效性和规范性，制定和实施采购流程管理制度至关重要。
采购流程管理制度主要包括以下几个方面：1. 采购流程规范化制定并完善超市采购流程规范，明确各个环节的职责和流程，确保采购流程的有效性和规范性。
2. 信息化建设借助信息技术手段，建立采购信息平台，对采购需求、计划、订购、验收等环节进行信息化管理，提升采购流程的可控性和透明度。
3. 内部审计与监督建立内部审计和监督机制，对采购流程进行定期审计和监督，及时发现和解决采购流程中存在的问题和风险。
4. 合规合法严格遵守国家法律法规和企业内部规章制度，确保采购流程的合规合法性，防止潜在法律风险。
超市采购管理制度
超市采购管理制度一、引言超市是一个零售业的商业模式，目的是为消费者提供各种商品选择和购买的便利。
而超市的正常运营离不开采购管理制度的规范和有效执行。
采购管理制度是指超市为了确保货物采购的质量、效率和成本控制而制定的一套管理规定和流程。
本文将就超市采购管理制度进行探讨。
二、采购管理制度内容及流程1.采购计划的制定超市应当按照销售情况和库存情况制定采购计划。
采购计划需要根据超市预算、销售目标和市场需求来确定，同时需要考虑季节性和商品周期性的特点。
2.供应商评估与选择超市应当建立供应商数据库，定期进行供应商的审核和评估，包括对供应商的信用状况、产品质量和价格等进行评估，从而选择合适的供应商合作。
3.采购合同签订超市与供应商应当签订采购合同，合同应当明确双方的权利义务、产品规格、交付方式、价格和付款方式等条款，以确保采购过程的合法性和便利性。
4.采购订单的生成与管理超市采购订单应当以采购计划为依据，根据销售和库存情况以及供应商能力生成。
采购订单需要包括商品名称、数量、交付日期等信息，生成后需要进行统一管理和跟踪。
5.采购货物的验收超市应当建立货物验收制度，对采购到的货物进行质量检查和数量核对，确保货物的质量符合要求，数量无误。
6.供应商和合同的管理超市应当定期对供应商的履约情况进行评估和考核，包括供应商的交货及时性、产品质量等。
对于表现良好的供应商，可以考虑长期合作。
7.采购数据的分析与报告超市应当定期对采购数据进行分析，并形成采购报告，包括采购成本分析、供应商评估等，为超市管理层的管理决策提供参考。
三、采购管理制度的意义1.保证货物质量采购管理制度的实施可以对供应商进行审核和评估，从而保证采购到的货物质量符合要求，减少退货和投诉的发生。
2.提高采购效率采购管理制度可以通过合理的采购计划、采购订单管理等流程来提高采购效率，避免一些常见的问题，如订单漏单、拖延交货等。
3.控制采购成本采购管理制度可以通过与供应商谈判、比价等方式，控制采购成本，减少超市的运营成本，提高超市的利润率。
超市食品安全采购管理制度
超市食品安全采购管理制度第一条总则为加强超市食品安全采购管理，确保消费者食品安全，依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》等法律法规，制定本制度。
第二条采购原则（一）合法合规原则：超市采购食品应当符合国家法律法规、食品安全标准和质量要求。
（二）质量优先原则：超市采购食品时，应 prioritize the quality of food, ensuring that the food meets the relevant safety and quality standards.（三）诚信经营原则：超市应当建立健全诚信经营体系，采购过程中遵循诚信、公平、公正、透明的原则。
第三条采购渠道管理（一）超市应当建立并维护合法、稳定的食品供应链，对供应商进行筛选、评估和监督。
（二）超市应当对供应商的经营资格、食品安全管理制度、产品质量等进行审核，并要求供应商提供相关证明文件。
（三）超市应当与供应商签订食品安全责任书，明确双方在食品安全方面的权利和义务。
第四条采购产品管理（一）超市应当根据消费者需求和市场情况，制定食品采购计划，确保食品的品种、数量和质量满足市场需求。
（二）超市应当对采购的食品进行质量检验，确保食品符合国家食品安全标准和质量要求。
（三）超市应当建立健全食品追溯体系，记录食品的生产、流通、销售等信息，以便于对食品进行追溯和召回。
第五条采购合同管理（一）超市与供应商签订食品采购合同时，应当明确合同中包含食品安全相关条款，如质量保证、售后服务等。
（二）超市应当将采购合同归档管理，便于查阅和监督。
（三）超市应当定期对供应商进行评估，如发现供应商不符合食品安全要求，应立即采取措施终止合同。
第六条采购记录管理（一）超市应当建立食品采购记录制度，记录食品的名称、规格、数量、生产日期、保质期、供应商等信息。
（二）超市应当保存采购记录，并确保记录的真实性、完整性和可追溯性。
（三）采购记录应当保存至少两年，以便于对食品进行追溯和召回。
物美超市采购管理制度
物美超市采购管理制度1. 引言物美超市作为一家综合性的零售企业，在采购管理方面有着重要的作用。
为了规范物美超市的采购行为，提高采购效率，保证采购质量，制定了本采购管理制度。
2. 目的该采购管理制度的目的是为了确保物美超市的采购活动能够按照一定的规范进行，并确保采购过程的透明度和公平性，促进供应商的参与和市场竞争，最终达到降低采购成本，提高采购效益的目标。
3. 适用范围本采购管理制度适用于物美超市所有的采购活动，包括原材料采购、商品采购、设备采购等。
4. 采购流程物美超市的采购流程分为以下几个步骤：4.1 采购需求确认采购需求确认是指物美超市各个部门根据业务需求，确定所需采购的物资、商品或设备的具体规格、数量和质量要求，并填写采购申请表。
4.2 采购计划制定根据采购需求确认的结果，物美超市的采购部门需制定相应的采购计划，确定采购目标、采购方式、采购时间等。
4.3 供应商选择与评估采购部门根据采购计划，进行供应商的选择与评估工作。
选择过程中要考虑供应商的信誉度、交货能力、价格等因素，并进行评估和比较，最终确定合适的供应商。
4.4 采购合同签订采购部门与选择的供应商进行谈判，商订采购合同的具体内容，包括价格、交货时间、质量要求等，并签订正式的采购合同。
4.5 物资验收与入库物美超市收到货物后，采购部门要进行物资的验收工作，检查货物的数量和质量是否符合合同要求，并进行记录。
验收合格的货物将被入库。
4.6 采购付款物美超市按照采购合同约定的付款方式和时间，进行采购付款工作。
5. 采购管理指标为了监控和评估物美超市的采购管理效果，制定了一系列采购管理指标，包括采购周期、供应商及时交货率、采购成本控制率等。
6. 采购管理的职责和权限物美超市的采购管理职责包括采购计划制定、供应商选择与评估、合同签订、物资验收等。
采购管理职责的划分需要明确，各个部门和人员在采购管理过程中的权限也要明确规定，并进行有效的监督和管理。
超市采购规章制度
超市采购规章制度随着现代社会的飞速发展，超市已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。
人们不仅可以在超市里购买到所需的日用品、食品、饮料等各种商品，还可以享受到便捷的购物体验。
而超市能够运营良好，离不开严格的采购规章制度。
下文将从采购流程、产品质量和供应商管理等方面，来探讨超市的采购规章制度。
一、采购流程超市的采购流程通常由以下几个步骤组成：1. 采购计划：在销售预测的基础上，超市制定采购计划，明确需要采购的商品种类和数量。
2. 采购询价：超市向多家供应商发送采购询价单，要求对商品进行报价，并对不同供应商的价格进行比较和评估。
超市会优先选择价格低廉、品质可靠的产品。
3. 供应商选择：通过对各个供应商的区别分析和评估，超市决定选择哪个供应商作为本次采购的供应商。
4. 订购：超市收到供应商的报价后，会制定采购订单，并进行合同签订，确定采购的具体时间和方式。
5. 商品验收：在供应商将商品交付到超市仓库之后，超市要进行验收，以确认商品的数量、质量、颜色等是否符合要求。
6. 入库：验收通过后，超市进行入库，并按照产品的类别和数量对商品进行分类存储。
以上是超市采购流程的基本步骤。
采购流程要严格落实，有效管理，确保商品的进货渠道畅通，保证超市正常运转。
二、产品质量对于一个超市来说，商品质量的好坏直接关系到超市的信誉和形象。
为了保证超市售出的产品质量，应该采取以下措施：1. 选择优质供应商：超市应该选择经营有良好信誉的供应商，避免采购到假冒伪劣产品。
2. 进行检测：超市应该对采购的产品进行严格检测，并保留检测结果的原始资料，以便出现问题时进行查证和处理。
3. 储藏保管：超市要按照产品特性要求，进行储藏保管。
如食品、日化用品、药品要分开储存，防止交叉污染，以及避免过期、坏损等情况的发生。
三、供应商管理采购规章制度中的供应商管理也是至关重要的一环，其中包括以下方面：1. 供应商的甄选：超市应该在供应商层面上进行甄选，包括对其信誉度、产品质量、价格、供货周期等进行全面考量和评估。
超市生鲜采购流程制度
盖盛祥生鲜采购及核算流程制度为了及时反映本地生鲜商品与外采生鲜商品价格、所采购商品的价格与质量的变动,特此制定以下生鲜采购流程制度,以便及时调节生鲜采购方向,为公司创造更大利润。
一、采购流程及相关1.外采人员：生鲜外采人员每日要做一个详细的生鲜商品市场价格调查,在市场进行采购时是货比三家,为公司提高生鲜毛利做好基础工作,从而提高公司效益。
外采人员采购商品时要提前借款和随时付款,通过微信与核算人员进行沟通,便于核算人员每天及时登记生鲜采购销售报表。
在采购当天要以微信的方式给核算人员报准确的当天花费。
次日外采人员必须到财务报账,核算人员再与结算人进行核对,经查明后如有弄虚作假给予责任人九级处罚。
2.地采人员：为了保证地采人员在本地也能为公司采购到物美价廉的商品,要严格把好质量关,同种商品比价格,同等价格比质量。
地采人员每日要做生鲜商品的价格和质量的调查,并与外采人员所调查的的同种类生鲜商品价格做对比,如经发现采购的本地生鲜商品价格高于外采生鲜商品价格南瓜,冬瓜,西瓜香蕉、姜 ,要说明原因如质量上占绝对优势 ,没有说明原因的,结算人员不予结账。
3.核算人员：核算人员根据外采和地采人员提供的准确有效的商品信息、采购开支,及时登记生鲜采购销售报表,做好外采和地采两者之间的沟通纽带。
采购人员到财务报账时,财务核算人员要严格审核其单据的完整性及严谨性,才能给予报账。
二、生鲜商品市场调查地采人员、外采人员和财务生鲜核算人员要建立一个微信群,及时沟通生鲜商品价格的变动,并制作生鲜商品采购价格对比表。
生鲜商品采购价格对比表年月日对于南瓜、香蕉、西瓜、冬瓜、姜这几类商品,地采人员、外采人员务必做好市场调查,财务生鲜核算人员做好监督工作,做到随时了解地采和外采的市场价格变动。
若地采人员没有调查市场价格就进行生鲜商品采购,价格高于外采商品,结算人员不予报账。
外地采购的生鲜商品价格只与商丘生鲜商品价格做对比。
采购人员要对蔬果、西瓜、冬瓜、南瓜、姜、香蕉等价格报价的真实性和可靠性负责,经发现对其报价有虚假行为,给予责任人九级处理。
超市采购规章制度与流程
超市采购规章制度与流程一、制度概述超市采购制度是为了规范超市采购活动，保证超市商品的质量和价格，促进采购的规范化和透明化，提高超市的经营效益和竞争力而制定的一系列规章制度。
采购规章制度包括采购计划、供应商管理、采购流程、验收标准等内容。
二、采购计划1、每年初，商场管理员根据去年的销售情况和超市的发展规划制定一年的采购计划。
采购计划包括各类商品的采购数量、采购时间、预算以及供应商的选择等内容。
2、是时，商场管理员进行一次月度采购计划的下达，按照月度计划进行采购活动。
3、商场管理员定期组织各部门负责人召开采购会议，讨论采购进展情况、存在的问题和改进措施等，保证采购计划的顺利实施。
三、供应商管理1、商场管理员根据商品的品质和价格，以及供应商的信誉和服务水平等因素对供应商进行评估，建立供应商库，并不定期进行供应商的绩效考评。
2、商场管理员建立供应商合同管理制度，明确双方的权利和义务，约定商品的价格、质量、交货时间等具体要求，并签署合同。
3、商场管理员建立供应商奖惩制度，对表现优秀的供应商给予奖励，对不合格的供应商采取相应的处罚措施。
四、采购流程1、商场管理员根据采购计划向供应商发出采购订单，明确商品的品种、数量、价格、交货时间等具体要求。
2、供应商接收采购订单后，按照要求准备商品并送达商场仓库。
3、商场管理员对收到的商品进行验收，检查商品的质量、数量以及生产日期等信息是否符合要求。
4、商场仓库管理员对验收合格的商品进行入库，负责记录商品的进出库信息。
5、商场销售员根据商品的数量和销售情况进行陈列和销售，保证商品的供应和销售平衡。
五、验收标准1、商场管理员制定商品验收标准，明确商品的质量标准、数量标准以及验收流程等，保证验收工作的准确性和公正性。
2、商品的质量标准应符合国家相关标准或商场制定的标准，确保商品的品质符合顾客需求。
3、商品的数量标准应与采购订单一致，确保供应商的供货量与商场的需求量一致。
六、总结与展望超市采购规章制度旨在规范超市的采购活动，提高商品的质量和价格，增加超市的竞争力。
超市采购规章制度
超市采购规章制度超市作为零售行业的主要商业场所之一，为了保障采购的顺利进行，确保商品的质量和供应的稳定性，制定了一系列的采购规章制度。
本文将以超市采购规章制度为题，详细介绍其内容和要点。
1. 采购目的及原则1.1 采购目的：超市采购的主要目的是满足顾客需求，确保供应充足，并提供高品质的商品给顾客。
1.2 采购原则：a) 品质第一：优先考虑商品的质量和安全性，保障顾客购买的放心安全。
b) 成本控制：在确保质量的前提下，积极寻求价格优惠，控制采购成本。
c) 供应稳定：与可靠供应商建立长期合作关系，确保供应的稳定性。
d) 注重环保：优先选择环保、可持续发展的商品。
2. 采购流程2.1 采购需求确认：根据销售数据和顾客反馈，对不同商品类别的采购需求进行评估和确认。
2.2 供应商评估和筛选：通过供应商的信誉、生产能力、质量管理体系等综合评估指标，选择合适的供应商。
2.3 询价和谈判：向供应商发送采购询价单，并进行谈判，争取获得更有利的价格和采购条件。
2.4 合同签订：在达成采购协议后，与供应商签订正式合同，明确双方的权利和义务。
2.5 备货和配送：根据销售计划和库存情况，及时安排商品的备货和配送，确保货物供应的及时性。
3. 采购管理及控制3.1 供应商管理：建立供应商档案，包括供应商基本信息、合作历史、质量评估等，定期对供应商进行评估和考核。
3.2 库存管理：根据销售预测和库存情况，合理控制库存水平，减少滞销和过期商品的损失。
3.3 质量管理：对采购的商品进行抽样检测，确保商品符合相关质量标准和监管要求。
3.4 采购费用管理：控制采购成本，减少不必要的开支，提高采购效益。
4. 采购风险控制4.1 供应风险：建立备选供应商名单，预防因常规供应商无法提供货物而导致的供应中断问题。
4.2 市场价格波动风险：关注市场价格的变动趋势，合理采取价格套期保值等风险管理方式，降低价格波动对采购的影响。
4.3 天气灾害风险：针对可能发生的天气灾害情况，提前制定应急采购计划，确保采购的正常进行。
超市货品采购管理制度
超市货品采购管理制度一、总则1.为规范超市货品采购流程和管理行为，提高采购效率和管理水平，制定本制度。
2.本制度适用于超市的所有货品采购活动，包括商品、日用品、生鲜品等。
3.超市的货品采购工作应遵守国家相关法律法规，符合商业道德和超市经营政策。
4.超市应建立完善的货品采购管理体系，保证采购活动的合理性、合规性和高效性。
5.本制度由超市经理负责实施，并不定期进行审查和更新。
二、货品采购的程序1.明确需求：超市的各个部门应定期汇总各自的货品需求，并形成采购计划。
2.制定计划：根据各部门的需求，采购部门制定货品采购计划，包括品种、数量、价位等。
3.招标或洽谈：对于较大规模的货品采购，应进行公开招标或私下洽谈，以获取最优价。
4.签订合同：与供应商就货品的供应条件、价格、质量标准等进行洽谈，并签订合同。
5.验收货品：到货后，采购部门应对货品进行验收，确保与合同约定的条件一致。
6.入库管理：验收合格的货品应及时入库，确保存储安全和方便管理。
7.结算付款：按照合同约定的付款方式和结算周期，及时付款给供应商。
8.跟踪服务：供应商提供的货品应及时跟踪使用情况，及时处理异常情况。
三、货品采购的原则1.合理性原则：采购部门应根据实际需要制定采购计划，合理配置资源。
2.合规性原则：货品采购活动应遵守法律法规，不得有违规行为。
3.公平竞争原则：货品采购应公开、公正、公平，促进竞争，确保价格合理。
4.质量优先原则：货品的质量是第一位的，不得因为低价而降低质量标准。
5.高效性原则：货品采购活动应高效、快速，避免造成库存积压或缺货。
四、货品采购的管理1.建立健全采购管理制度：超市应建立完善的采购管理制度，包括制度流程、权限划分等。
2.加强配合协调：各部门之间应加强沟通协调，确保货品采购的顺利进行。
3.加强供应商管理：超市应建立供应商库，对供应商进行评估、考核和管理。
4.监督检查：采购部门应定期检查货品采购情况，及时发现问题并进行处理。
超市食品采购台账制度及流程
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超市采购规章制度
超市采购规章制度一、目的和适用范围超市采购是保证商品供应的关键环节，为了规范超市采购流程，提高采购效率，制定本规章制度。
本规章制度适用于超市的采购部门及相关人员。
二、采购流程1. 采购需求确认超市采购部门负责对商品的采购需求进行确认，包括商品种类、数量、品质标准等，并记录在采购需求确认表中。
2. 供应商选择采购部门负责根据采购需求，与潜在的供应商进行沟通，并评估供应商的信誉、价格、交付能力等因素，最终选择合适的供应商。
3. 编制采购合同采购部门与供应商协商确定采购合同内容，包括商品的品名、规格、数量、价格、交付期限、质量要求等，并编制采购合同。
4. 采购合同审批采购部门将编制的采购合同提交给相关部门负责人进行审批，确保合同内容符合公司规定，并获得批准后继续后续操作。
5. 采购订单下达采购部门将经过审批的采购合同转变为采购订单，并下达给供应商，确认采购意向并提醒供应商及时安排生产和交付。
6. 供应商交付供应商根据采购订单要求，在约定的时间内交付商品，并提供相应的质检报告和发票。
7. 采购验收采购部门对供应商交付的商品进行验收，核对商品是否与采购订单一致，并检查商品的质量和数量是否符合要求。
8. 入库和财务结算采购部门将验收合格的商品进行入库，并将相关信息及时更新到库存系统中。
财务部门根据采购订单和发票进行相应的财务结算。
9. 供应商绩效评估采购部门进行供应商的绩效评估，包括供应商的交货准时率、产品质量、服务态度等方面，并将评估结果作为重要依据参考下一次的供应商选择。
三、违规处理1. 采购部门发现供应商提供的商品不符合采购合同规定的品质标准时，应立即通知供应商进行整改或退货处理，并将情况报告给上级主管部门。
2. 采购部门违反规章制度，进行违规采购行为的，将受到相应的纪律处分，包括但不限于警告、记过、降职或解雇。
3. 供应商违反采购合同规定，未按时交付商品的，应承担相应的违约责任，并与超市解除合作关系。
食堂超市采购管理制度
食堂超市采购管理制度一、总则为规范食堂超市采购行为，合理利用资源，确保食品安全，提高采购效率，特制定本管理制度。
二、采购组织1. 采购部门负责全院食堂超市及相关设施的食品采购工作，包括制订采购计划、招标、订货、验收、支付等。
2. 采购部门设立采购员，负责日常具体采购事务，包括询价、品比、招标等。
3. 采购部门与供货商建立合作关系，保证食品质量、价格以及供货稳定。
三、采购流程1. 制定采购计划：根据食堂超市的需求和预算，制定采购计划并报领导审批。
2. 公开招标：按规定程序进行公开招标，保证公平竞争，选择性价比最优的供应商。
3. 签订合同：与中标供应商签订采购合同，明确双方权利和义务。
4. 验收交货：采购部门对所购食品进行验收，确保质量符合要求。
5. 支付结算：及时向供应商支付货款，确保合作关系稳定。
四、供应商管理1. 供应商准入：采购部门对供应商进行资质审查，确保供应商具有合法经营资质。
2. 供应商评估：采购部门对供应商的交货质量、价格、服务等进行评价，建立供应商绩效考核制度。
3. 供应商关系：建立供应商档案，加强与供应商的沟通和合作，提高供应商满意度。
五、食品安全1. 采购部门负责对进货食品进行质量检查，确保食品符合国家相关标准。
2. 采购部门建立食品库存管理制度，确保食品存储条件符合要求，避免变质损坏。
3. 采购员定期参加食品安全培训，提高食品安全意识和相关知识。
六、食堂超市设备采购管理1. 食堂超市设备采购由采购部门统一管理，根据需要进行采购，确保设备质量和安全性。
2. 采购部门建立设备维护保养制度，定期对设备进行维护检查，延长设备使用寿命。
七、违规处理1. 如有食品质量问题或供应商不良行为，采购部门应及时通知有关部门处理，保护食品安全。
2. 如有违反采购管理制度的行为，将依据公司规章制度进行处理，对违规行为者进行追责。
八、附则1. 本管理制度自发布之日起生效，如有调整需报领导审批。
2. 本管理制度最终解释权归采购部门所有。
永辉生鲜管理制度
永辉生鲜管理制度引言永辉生鲜是一家以生鲜食品为主营业务的连锁超市品牌。
作为消费者获取食品的重要渠道，永辉生鲜一直秉承“新鲜好便利”的经营理念，致力于为顾客提供高品质、安全、新鲜的生鲜产品。
在不断发展壮大的过程中，永辉生鲜逐步建立了一套完善的管理制度，以确保产品质量和食品安全。
一、食品采购管理制度1. 供应商评估永辉生鲜建立了严格的供应商评估制度，要求供应商必须符合相关法律法规和企业标准，拥有合法的生产资质和产品认证。
同时，供应商的食品质量、安全控制体系以及生产加工环境也需要符合公司的要求。
为此，永辉生鲜将定期对供应商进行评估，发现问题及时提出整改要求或者终止合作关系。
2. 产品采购永辉生鲜对生鲜产品的采购需要参照国家标准及相关规定，要求供应商提供产品合格证明、检测报告等相关资料。
采购人员要认真核查产品的来源地、生产日期、保质期等信息，确保采购到的产品符合国家法律法规及公司要求。
3. 采购流程永辉生鲜建立了严格的采购流程，包括供应商选择、采购需求确认、产品采购、验收入库等环节。
对于采购的食品产品，必须进行严格的质量检验，确保产品的新鲜、无污染和符合国家食品安全标准。
4. 供应商协议永辉生鲜与供应商签订供应协议，要求供应商在生产加工过程中必须符合公司的食品安全管理要求，并对产品质量、配送服务等进行承诺和约束。
二、食品质量管理制度1. 库存管理永辉生鲜在食品的存储管理上设置了严格的标准，包括温度控制、湿度控制、通风透气等要求。
不同种类的食品采取不同的存储方式，确保食品的新鲜度和品质。
2. 质量检测永辉生鲜对进仓的食品进行全面的质量检测，包括外观检查、感官检验、理化指标等方面的检测。
对于有问题的食品，立即进行退货处理，并对供应商提出整改要求。
3. 保质期管理永辉生鲜对所有食品产品设定保质期，要求在产品包装上明确标注生产日期、保质期等信息。
超市内的食品产品要按照保质期进行陈列和销售，严格遵守“先进先出”的原则，确保食品不过期销售。
超市采购流程制度
采购流程制度为达成营采合一、确保商品品质、树立低价形象，避免缺货提高销售特制定如下流程制度：采购职责：一、生鲜部门主管根据门店前一天销售+安全库存（促销），制定各大类要货计划订单给对应大类采购进行采购二、各部门采购必须严格订单单品数量及品质标准货比三家进行采购，确保价格/品质最优，如在采购过程中出现的单品缺货或者是订单的促销单品价格异常，请第一时间与部门主管进行沟通立即调整促销单品或者寻找替代品进行替代，确保商品不缺货和品质保障三、采购在采购的过程中市场上有新品或者是品质很好、价格很低（前一天价格很贵、订单量很少），而订单数量很少的采购必须及时和对应主管保持良好沟通确保新品和质优价廉的商品能够到店四、采购当天采购的同一个单品与前一天进价出现大的波动必须在订单上做好标记或者电话告知处长，避免树立高价形象和毛利流失五、蔬菜采购当天采购完毕上午进行休息，但必须保证手机畅通，如遇品质及数量异常问题及时给部门主管解决六、为确保工作高效所有采购/司机手机全天候处于畅通状态，蔬菜采购和蔬菜司机每天早上7:30-9:00要协助生鲜部门上货补货并了解品质状况，下午15:00--17:30所有采购、司机必须在门店打卡上下班，司机随时接受门店工作的安排调配（到虾场送货、大宗送货、协助生鲜部门托米上货），采购要在门店了解自己采购商品的品质及销售状况，并与生鲜主管保持高效沟通，到竞争对手市调，对比竞争对手的价格和品质，给生鲜主管提出良好建议七、货采源头保持低价和新鲜，采购多到本地的蔬菜/水果基地了解本地的资源状况而不是被动的接受价格营运要求：一、生鲜商品严格各大类的收货标准进行收货、品质不好的商品一律拒收，第一时间拍照并电话通知采购处理二、生鲜商品从4月1号开始必须每天及时入库，所有生鲜商品按单品报损，（严禁倒入垃圾桶）并当天生成报损单上传现场管理群三、为确保质优价廉、新品及时能够上架，生鲜处长和品质监督员必须每个星期/1次到批发市场表格化进行市调（蔬菜、水果、猪肉、）特别是当季的新品和时令蔬菜、水果，并将市调结果向副总及董事长汇报，来回的的士费用到门店报销。
生鲜超市采购管理制度
生鲜超市采购管理制度一、总则为规范生鲜超市采购管理工作，提高采购效率和质量，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于生鲜超市的采购管理工作。
三、采购计划1. 生鲜超市采购部门应根据市场需求、销售数据和库存情况制定每月的采购计划，明确产品种类、数量、预算和采购周期等内容。
2. 采购部门应定期与销售部门和仓储部门沟通，了解市场动态和库存情况，调整采购计划，确保采购工作顺利进行。
3. 采购计划需经生鲜超市负责人批准后执行。
四、供应商管理1. 生鲜超市采购部门应建立供应商档案，定期评估供应商的信誉度、产品质量和交货准时性等因素，确保与优质供应商建立合作关系。
2. 采购部门应与供应商保持良好的沟通和合作，及时处理因供应商原因引起的问题，维护生鲜超市的利益。
3. 采购部门应严格按照生鲜超市的质量标准和要求选择合格供应商，确保采购产品符合相关法律法规和食品安全要求。
五、采购流程1. 采购部门应根据采购计划选择合适的供应商，协商价格、交货时间和支付方式等细节。
2. 采购部门应编制采购订单，明确产品名称、规格、数量、价格和交货时间等内容，确保双方达成一致。
3. 采购部门应及时与供应商确认订单，监督供应商的生产和配送过程，确保产品质量和交货准时。
4. 采购部门应接收和查验送货产品，如发现产品有质量问题或数量差异应及时通知供应商处理。
5. 采购部门应及时结算付款，建立完善的账务管理制度，确保按时支付供应商款项。
六、库存管理1. 仓储部门应根据采购部门的采购计划和销售数据合理安排库存，确保生鲜产品的新鲜度和安全性。
2. 仓储部门应进行定期盘点和清点，及时处理过期、破损或有质量问题的产品，确保库存的准确性和真实性。
3. 仓储部门应建立进货、出货和转仓等记录，完善库存管理制度，提高工作效率和减少损耗。
七、质量控制1. 采购部门应严格按照生鲜超市的质量标准和要求采购产品，确保产品质量符合客户需求和食品安全要求。
2. 仓储部门应加强对生鲜产品的保管和处理，避免产品受损或污染，确保产品的新鲜度和安全性。
水果蔬菜超市采购管理制度
水果蔬菜超市采购管理制度1. 引言本文档旨在规范水果蔬菜超市的采购管理流程，确保采购过程有效、透明，同时使超市能够提供高质量、安全的水果蔬菜产品给顾客。
2. 采购管理流程为了确保采购过程的高效性和规范性，水果蔬菜超市参考以下管理流程：2.1 采购需求确定超市管理人员和负责采购的员工应根据销售数据和库存情况，确定每周的采购需求。
在决定采购的种类和数量时，应考虑到顾客的需求、季节性、商品质量和价格。
2.2 供应商筛选和评估超市应建立供应商数据库，定期对潜在供应商进行筛选和评估。
供应商的选择应基于其产品质量、交货准时性、价格合理性和服务水平等因素。
评估结果应及时记录，以备参考。
2.3 采购订单和合同一旦供应商选定，超市应向其发送正式的采购订单。
采购订单应包括以下信息：- 采购商品的名称、数量和规格 - 交货日期和地点 - 价格、付款方式和付款期限 - 其他特殊要求在与供应商达成一致后，超市与供应商签订采购合同，明确双方的责任和义务。
2.4 商品验收和入库采购的商品在交货后，应由负责验收的员工进行检查，匹配采购订单和收货单。
如果发现任何质量问题或数量不匹配，应及时与供应商联系并妥善处理。
验收合格的商品应及时入库，负责入库操作的员工应将商品分类、编码，并做好库存记录。
3. 采购管理的职责分工水果蔬菜超市的采购管理涉及到各个环节和部门，因此需要明确各个职责的分工。
3.1 超市管理人员超市管理人员应负责制定采购策略、审批采购计划和采购预算，并对采购流程进行监督和评估。
3.2 采购员采购员是负责执行采购计划的关键角色。
他们应负责与供应商协商采购条件和价格、编制采购订单、跟踪物流和库存，并做好相关记录和报告。
3.3 验收员验收员应负责对采购的商品进行检查验收，并确保质量和数量与采购订单一致。
他们还应及时与供应商沟通并解决问题，确保商品的质量和安全性。
3.4 仓库管理员仓库管理员负责入库操作和库存管理。
他们应分类储存商品，并及时更新库存记录，以便超市管理人员能够及时了解库存状况。
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食品采购制度1.1 目的1)便于连锁店所需商品的统一管理和采购，降低商品的采购成本，规范进、出货流程，做到人员合理分工与定位，通过标准化、简单化、专业化达到提高效益的目的2)确保各连锁店的正常供给，保证采购商品的适应性和新鲜度并选择稳定、可靠的供货渠道3)结合市场与各门店的地域差异性以及季节变化等，制订采购计划并负责洽谈商品进场、维系供应关系，争取厂商的最大化支持4)了解消费新动向，适时引进新品，并与供应商申请特价商品的支持和相关的促销活动，拟定DM促销商品1.2 范围采购、储备、配送1.1.1 采购部功能、职责：(1)商品购进工作实行统一管理，分级负责的方式，在营运总监的领导下，由采购部经理分级负责商品的采购。
(2)采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作，具体负责审批各采购人员的进货渠道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。
(3)采购部具体负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品的购进工作。
(4)采购部负责编制所负责品类的商品购进计划，经审批后具体负责计划的实施。
(5)采购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理”、“总经销”的供货商，并组织落实购进环节的业务洽谈。
(6)采购部要进行市场调查和进行市场预测分析判断不同季节和其他不同时间段消费者的消费变化特征，并根据消费特征的变化，制定合理采购计划使所采购商品迎合消费者消费需求。
(7)采购部要不断关注市场上的新产品动态，及时引进畅销新产品。
(8)对供货商产品进行评价分析，杜绝性价比低的产品进入超市。
(9)对采购商品进行把关，杜绝产品质量没有保障的产品进入超市。
(10)根据采购商品的采购价和市场情况制定商品的零售价和利润。
(11)每周监测采购商品和其他商品的销售情况，对于销售不佳且供货商支持不够的给以供货商降级处理。
(12)对于滞销货产品和利润水平较低且不畅销的商品给以下架处理(13)对各分店的经营业绩负有连带责任，必须从各方面为分店提供协助，帮助分店完成包括营业额、销售利润在内的各项任务。
(14)具体补货行为由各店负责，由采购部进行监督1.1.2 采购部主要事项：（1）洽谈商品进场并签定购销合同；（2）洽谈各门店的促销费用如地堆、端头、广告位招租等；（3）了解消费新动向，适时引进新品，并与供应商申请特价商品的支持和相关的促销活动，拟定DM促销商品；（4）根据各门店上报的要货计划，查阅库存、制订合理采购订单开始备货；（5）根据各门店反馈的市调信息，调整商品的价格和制定促销方案；（6）对各门店要求退货的商品或大库上报临近保质期商品，审核后及时和供应商协调节退、调、换货，对不能调退的商品应立即控制订货并制定促销处理方案；（7）组织大库的商品盘点，分析库存过大的原因，并采取相应的措施；（8）对洽谈的各项协议主要内容进行备案、归档，对新签订的地堆、端头协议的期限内容即时书面告之各门店做好商品陈列；（9）落实门店大宗团购商品的交易、要货和让利工作；（10）调整门店商品的经营品类和订货权限；（11）定期访问各门店，指导商品的陈列，帮助门店调整商品结构。
1.1.3 电脑录入员的工作职责（1）确保录入数据的准确性与真实性；（2）积极主动与各部门沟通联系与协调，做到与各部门畅通工作；（3）本着认真负责的态度及时完成领导交办的事项。
1.1.4 电脑录入员的主要工作事项（1）负责新进商品的信息录入；（2）负责将采购订单分类交仓库和门店并追踪采购订单的到货情况；（3）每周根据连锁门店（市外）要货单，确认库存，打印要货单及时调拨，并对库存不足的进行归类，以便采购下单备货；（4）对采购部签订的合同（地堆、端头协议等）备档后交财务存档，并追踪协议的履行情况；（5）对采购部审批后的门店每档期特价商品进行调价或售价商品的价格变动，并书面告知门店；（6）整理、归类好各项单据以便备查。
1.1.5 配送中心的工作职责与主要事项：1、严格按收货程序接收供应商送货，包括码放程序、区域原则、贴码程序、验货程序、验单程序等；2、工作认真、细致、诚实、有条理，确保所有的收货真实、正确、清楚；3、及时对验收的货物整理、码放，根据各门店要货单进行配送；4、负责收货区域、库区的清洁、卫生、安全操作、消防等要符合公司规定；5、做好收货区的车辆秩序、管理和外来人员的进出管理；6、执行先退后收货的程序；7、与供应商保持良好的合作关系，为其提供份内的服务；8、坚持月盘点制度；9、建立商品保质期台帐，对临近保质期或长期滞销、库存过大和孤品、品项不佳等列出清单，及时上报采购部；10、将各门店送来的报损商品，检查退单单据是否与货物一致，是否有领导签名，批量退货是否与采购部的指示相一致，然后统一执行报损程序进行报损；11、对退货商品分类、分区域进行整理，确保每一个供应商的退货全部集中在一起清退；12、负责维修商品的跟进工作；13、负责各连锁门店的信息、单据的收集整理工作，于每日17时上交财务进行登帐或将系统库存进行更正；14、负责入库赠品的保管，即时通知采购部；15、每日早晨和中午到采购部反映到货情况，并取走订单。
1.3 采购计划的制定1、商品购进应根据市场需求、季节变化，在市场调研预测分析的基础上，分级制定商品购进计划。
2、采购部一个采购专员负责一个品类的商品采购，并制定所负责品类的商品季度、月份进货计划。
3、采供部经理对各采购专员采购计划进行汇总、调整、审核。
4、采供经理根据审核、汇总后的采购计划，向营运总监递交采购申请，申请被批准后，向采购专员下达商品购进指令。
5、商品购进计划是采购的依据，必须贯彻“积极、稳妥、及时、可行”的原则，应具有预见性、科学性和指导性。
6、商品购进计划按时间分为：年度、半年、季度、月份、节日计划。
按类别分为：应季商品购进计划、临时补充计划、专业会议订货计划以及展销、促销活动商品储备计划。
7、商品购进计划内容包括：购进日期、供货单位、商品产地、商品名称、规格、数量、单价、总金额和结算方式等。
8、采购人员要严格按采购计划进行实施，对超计划购进须及时向上级领导阐述理由，并经批准后执行，否则由此造成损失的，要追究当事人的经济责任。
1.4 采购原则1．商品购进要遵循一百超市的经营指导思想和商品定位的原则，符合市场供求规律。
2．优化选择货源渠道的原则。
好中排好，优中选优，以商品质量为主要依据。
3．坚持“多渠道，少环节”的原则。
力争组织“源头”商品，在同一条件下，“先厂家，后批发；先本市，后外埠；先代销，后经销”。
有条形码的商品优先。
4．以“名、特、优、新、鲜”及老字号产品为主的原则。
贯彻“引名厂，卖名品，创名店”的经营方针。
5．坚持“质价相符，真实合理，优质优价，物有所值”的价格原则。
同价商品，质优者优先；同质商品，价低者优先。
6．坚持“质量合格，结构合理，适销对路，适时适量”的原则。
做到不脱销断档，无假、冒、伪、劣产品。
7．坚持“以销订进，以进促销，勤进快销，储存保销”的原则。
8．贯彻“以经济效益为核心，注重与社会效益相同一”的原则。
1.5 采购流程由总店统一规划同供应商的接洽、议价、商品的导入、商品的淘汰以及POP 促销等，超市所属各门店只负责商品的陈列以及内部仓库的管理和销售工作，对于商品采购，各分店只有建议权，可以根据自己的实际情况向总部提出有关采购事宜。
1、自主采购（1）了解超市目前产品情况分析周边社区消费者需求，找到超市没有的空白产品、或应季需求增长产品、或需替代产品做出采购计划（2）向营运总监申请采购（3）申请被批准后向相关采购人员下达采购指令，限期完成采购任务2、被动采购（1）超市经理向采购部提出采购申请。
（2）采购部做出采购计划（3）向营运总监申请采购（4）被批准后向相关采购人员下达采购指令，限期完成采购任务1.6 收货管理制度1、原则：按单收货，仔细清点验收，要求供应商提供送货清单，核对供价是否一致，应及时反应至采购部；2、收货制度：（1）仓库划出收发货区，所有收货必须在收发货区进行，未经允许其他人不准进入仓库；（2）所有收货必须凭有效单据进行收货，无效单据不可进行收货；（3）收货要求：A、验货时要进行抽样检查、开箱检查；B、检查项目：条形码是否与订单相符，包装是否完整，保质期是否符合要求，礼品是否配送，有品质要求是否符合，对不符合要求的可拒收；（4）仔细清点商品数量，按实收单填写有效单据，实收的数量不超过单据所列数据，有赠品的，要单独填写赠品单，并在有效单据上备注清楚，上报采购部后统一给予分配；（5）收货完毕，双方在单据上签字确认，并注明收到货日期，绿联交对方，红联自己留用，白联整理及时送交财务。
1.7 出货管理制度1、原则：先进先出2、出货制度：A、仓库管理人员凭要货单等其他有效单据按单发货；B、坚持先进先出的原则；C、配送或退货商品必须整齐堆放在收发区并当场确认；D、驾驶员当场监督配送，对拼箱商品做好封箱序号，并在配送中心登记好单据号和出车时间，到门店后双方验货，以门店实收数量为准，双方在要货单上签字后，绿联给对方，红联仓库保留，白联整理后由驾驶员带回交于配送经理核对分店的收货情况。
1.8 仓库的盘点制度1、目的：检查商品的实际库存与帐存数是否相符；2、不定期盘点制度：A、由财务部确定若干个要抽查的商品；B、由采购部组织人员参加检查；C、仓库要做好抽查商品的整理工作与单据整理工作；D、仓库保管员与抽查人员一起清点要抽查的商品，填写盘点表；E、财务人员在盘点表的基础上调整未录入电脑的单据，数出抽查日的实际盘存数；F、财务部把实际盘点与电脑帐存数进行比较，填写盘点差异分析表报送采购部。
3、定期盘点制度：A、每月定于20日进行仓库盘点，盘点时停止收货；B、仓库在盘点之前，把所有的残次商品上报采购部进行处理，把所有的单据整理好上交财务部录入电脑；C、整理清点商品，填写盘点表，盘点工作应在最短的时间内完成，及时上交采购部；D、采购部组织人员进行仓库抽查，抽查完毕，盘点表交给财务部，财务部进行实存数与电脑帐存数比较并填写差异表送交采购部。
1.9 配送车辆管理制度1、原则：确保运输安全，商品及时配送到位；2、车辆管理及运输制度（1）所有车辆必须严格遵守集团公司《车辆暂行管理条例》；（2）配送到门店商品，驾驶员要与仓库清点好件数，运输途中要确保商品安全，送达门店后，协同门店收货员验收确认；（3）收集各门店的各项单据，及时上交配送中心，对异常情况及时反馈到采购部，门店直配单直接上交财务；（4）驾驶员必须服从上级领导的安排，除配送之余，有义务协助仓库做好相关工作；（5）配送中心在出车前应通报采购部，驾驶员在货品送到分店验货后应及时返回配货中心报到。
1.10 罚则1、目的：自觉自愿遵守公司各项规章制度；2、罚则：（1）保管员违反上述规定的，没有造成损失者给予10～20元的罚款；对造成损失的除按售价给予赔偿外，另给予50元以上的罚款；（2）入库人员应洁身自爱，若有奸守自窃的一经查实，开除并移交司法机关；（3）因玩忽职守造成公司损失的部分应承担赔偿责任，例：不及时反映仓库存在的隐患，造成仓库失火、漏水、被偷等；（4）驾驶员在运输过程中，因工作失误，造成商品在运输中破损，驾驶员应承担相关责任；（5）配送时必须整车配送，要有成本节约意识。