质量控制过程讲义

（3）完成相应原始记录的收集和分类整理，及时录 入出厂水泥质检单所需数据，并向用户在7天内 提供三天强度的《水泥质量检验报告单》、32 天内提供28天强度的《水泥质量检验报告单》。
5.质量控制部（质量管理部）控制工对生产过程实 施监控，应随时查看现场，掌握生料、熟料、出 磨水泥入库情况，指挥入库操作，以便按质分别 存放，并通知各生产段入库工进行入库操作，加 强对其进行抽查和监督，作好相应的记录。必要 时对各岗位工实施适时奖罚，开具相应的奖罚单 到岗位，确保各项控制指标的落实。
三．过程的实现
1.原燃材料使用车间必须对所有进厂原、燃材料进 行分区存放，标识，质量控制部（质量管理部） 分析工必须根据《采制化及上报报表的补充规 定》，按《原燃材料分析方法》对进厂原、燃材 料进行抽样检验，以及对不合格原、燃材料的搭 配和检验结果的上报。质量控制部（质量管理部） 对进厂原、燃材料检验结果进行统计，并提出对 合格原、燃材料的使用安排和不合格原、燃材料 处置意见，由供应部对其实施处置。
（1） 根据市场需求，水泥库内水泥品种、标号、 质量不同情况，下达不同品种、标号、编号水 泥的《水泥包装通知单》，按相应比例多库搭 配包装，控制组要每班进行两次抽查，以确保 包装水泥的均匀性及稳定性。散装水泥出厂时， 按照《水泥厂散水泥管理办法》进行控制和 管理。
（2）根据GB175-2007《通用硅酸盐水泥》等标准 中对出厂水泥化学指标、物理检验指标的规定， 以及《出厂水泥物理检验原始记录》、《水泥 入库验收单》、《出厂水泥化学分析原始记 录》、《水泥包装质量抽查记录》判断某编号 出厂水泥是否符合国家标准要求，在确保该编 号出厂水泥100%合格后，向销售部门开具《出 厂水泥通知单》，通知该编号水泥出厂；若质 量控制部（质量管理部）检验结果其任意一项， 有不符合国家标准指标要求的，则该编号水泥 进行《不合格品控制程序》进行处理。
二质量管理体系过程的监视和测量
根据公司生产工艺特点，确定对以下过程进行监视和测量，并规定 相应的责任部门： 1.对于与产品有关的评审要求和服务过程，由销售部进行监视和测量； 2.对于供方控制过程：由供应部进行监视和测量； 3.对于生料制备、熟料煅烧、水泥粉磨、水泥包装过程：由质量控制部 （质量管理部）和生产部（质量管理部）各生产车间进行监视和测量； 4.对于产品的检验和试验过程：由质量控制部（质量管理部）进行监视 和测量； 5.对于设备控制过程：由机械动力部进行监视和测量。 6.对于生产控制过程：由生产部（质量管理部）进行监视和测量； 7.对于监视测量装置的校准和维护：由机械动力部进行监视和测量； 8.对于人力资源控制过程：由综合部（人力资源部）进行监视和测量
质量控制过程
主办部门：质控部 讲 解 人：李银迪
一．质量管理方针、目标
1.质量方针： 科学管理，创造一流，持续改进，满足用户。 内涵： —— 运用科学的方法和制度，采用先进技术和装备，实现管理科学，体现 效率效益。 —— 公司产品质量和服务水平要达到省内一流。 —— 一切工作只有更好，没有最好，不断寻找差距和不足持续改进，追求 尽善尽美。 —— 以用户为关注焦点，一切以用户满意为目标，以优质的产品和服务满 足用户的需求和期望。同时在企业内部提倡，每位员工都应为下道工 序服好务，确保最终用户的满意。 质量目标： 1）交付产品检测合格率100%； 2）确保出厂水泥优等品率30%（JC/T452-2002）； 3）用户满意率达95%。
6 .若出窑熟料重要质量指标达不到规定要求，质量 控制部（质量管理部）控制组应及时通知熟料入 库工将熟料落地。熟料入库工负责对落地熟料进 行必要的标识和防护，通过长期存放熟料对其游 离钙进行消解，改善其安定性。 质量控制部（质量管理部）控制组根据需要对 落地熟料进行游离钙的检测，检测合格经主管水 泥配料人员同意后通知熟料入库工对该熟料进行 入库，在确保水泥质量的情况下安排其降级或与 正常熟料搭配使用，并保持记录。
4. 质量控制部（质量管理部）控制工根据质量控制 部（质量管理部）工艺员下达的《生料配料调整 通知单》对生料制备实施监控，并确保生料准确 入库，库满后及时通知均化工均化；根据熟料烧 成质量情况对入库熟料实施控制，确保不同质量 的熟料分级入库；根据专职出厂管理员下达的 《水泥配比调整通知单》，对出磨水泥实施监控， 确保出磨水泥进入指定的库内。
2. 质量控制部（质量管理部）分析工按照《生产流 程控制表》规定的控制点及控制项目对生产过程 中的堆场（库底）成品、半成品进行全分析，保 持记录，必要时将有关数据传递到相关单位和岗 位，以指导生产。
3.质量控制部（质量管理部）控制工按照《生产流 程控制表》规定的控制点及控制项目对生产过程 中的瞬时样品进行分析检测，并将分析结果及时 传递到相应的部门、岗位，保持记录，统计，将 生产控制原始记录交质量控制部（质量管理部） 统计员进行汇总。同时以班为单位根据质量完成 情况对相应岗位实施考核。
2 .质量控制部（质量管理部）生料配料工艺员应根 据原燃材料和半成品情况，在确保熟料烧成质量 情况下，及时下达相应的《生料配比调整通知 单》，确保提高产质量。及时跟踪、掌握和分析 生产现场情况，确保产品质量的持续改进和提高。
3. 质量控制部（质量管理部）专职出厂管理员应严 格根据每日熟料质量情况、熟料入库情况，并 根据所需品种标号水泥，对水泥粉磨配比作适 时调整，下达《水泥配比调整通知单》到质量 控制部（质量管理部）控制组和水泥磨配料室， 由控制组对水泥生产质量情况实施监控。
7. 质量控制部（质量管理部）物检工按照《生产流 程控制表》规定的控制点及控制项目对生产过程 中的出窑熟料、出磨水泥、出厂水泥以及要求复 查的样品并按要求进行制备，实施检验，保持记 录，及时报质量控制部（质量管理部）统计员进 行汇总统计。
四、过程的输出及改进
1.质量控制部（质量管理部）统计员有关规定，每 天将各组检验原始记录收集整理，统计并保持记 录；月合格率不符合要求，质量控制部（质量管 理部）应组织有关人员分析原因，按《纠正和预 防措施》进行改进，作好记录。