制造工厂费用及利润表
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15,145 1,899,722
436,143 108,976 679,785 197,412
92,874
177,921
1月
396,853 80,684 -2,280 0 67,232 9,000 0 54,793 95,285 6,522 67,176
775,265 265,168
1,483 0
266,651 0 0 0 0 0
年度可控 费用预算
5,966,535 2,658,875
693,804 40,783
4,574,153 1,802,712
676,812 16,413,674
4,807,636 113,898 207,892
5,129,426
25,466 725
1,811,148
1,354 7,834 38,050
708 0
64,542 1,165,847
0 3,166
993 0 0
154 1,235,409
51,781 19,949 50,420 18,523
4,916 0 0 0 0 0 0 0
2,000 0
五、事务费用
六、场地费用 七、环保费用 八、教育培训费用 九、劳保费用 十、材料超损费 十一、材料费汇差
1,693,111 55,311
1,661,995 19,562
132,913 123,851
147,589 2,833
119,061 4,784
12,205 16,632
49,812
26,166 3,545
17,586 477
5,721 31,582பைடு நூலகம்
7,611 3,698 72,240
27,348,001
324,280,130 47,167,654 14.55%
493 60,077
1,029 259 0 0 0 234 0 550 0 0
225,372 2,868,443
293 11,062,041
1,453,550 13.14%
0.03082
统计表(金额单位:元)
2月
385,518 56,836 -2,520 0
226,798 101,068
0 0 0 1,550 0 0 68,524 0 25,727 423,667 182,746 4,329 7,902 194,978 0 0 0 0 0 968 28 68,845 0 51 298 1,446 0 0 576 72,212 16,579 4,142 25,840 7,504 3,530 0 0 0 0 0 0 0 6,763 0
项目 一、人工费用 二、辅材费用 三、设备费用
四、物流费用
2009年实装事业部经费低减计划及每月实绩统计表(金额单位:元)
编号
101 101-加班费
101-1 102 103 104 105 109 110-中方 110-日方 111
小计 201 202 203
小计 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315
100,850 9,000
45,618 9,373
101,168 7,973
61,239 775,056 205,915
6,601 4,336 216,853
0 0 0 0 0 1,030 0 71,912 1,169,653 0 1,598 4,170 0 0 686 1,249,050 59,779 8,533 65,283 29,318 4,100 0 0 0 0 0 0 0 1,780 0
4月
4月SMT目标
414,942 15,870 8,730 0 0 9,000 45,618 0 79,015 3,955 48,282
625,411 397,050
2,851 1,368 401,269
0 0 0 0 0 1,200 0 93,894 1,109,764 0 1,735 1,033 0 0 2,691 1,210,317 44,021 11,265 89,742 39,942 5,393 0 0 0 0 0 0 0 0 0
产品开发费用 成型设备配件购买费用 成型模具修理费用 成型低值易耗品/日用设 备 成配型件设备维修费用 计测器校正费用 计测器维修费用 SMT治具费用 固定资产折旧费用 零星消耗品费用 治具/配件外发费用 国内设备治具消耗品费用 日本依赖设备治具消耗品 费 设用备/零配件费用 办公设备修理费用
三统运输费用 报关费 原飞航/全一等快递费用 CKS运费 公司车辆消耗费用 汉阳运费 安托音速快递费 SANKYU物流费 NIPPON GZ/SANTOH GZ KWE费用 NIPPON HK运费 GREATEN运费 裕成物流运费 德宝物流运费
小计 401 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416
费用
工资费用（不含加班费） 加班费 人工借调费 效益工资 年中/年终奖金 住房公积金 经营技术指导费 委外加工费用 福利费(中方) 福利费(日方) 公司缴社保
副资材消耗费用 国内生产消耗品费用 日本依赖生产消耗品费用
小计 501 502 503 504 505 506 508 601 701 702 801 802 901 902 903 904 905 1001 1101 费用合计： 人数： 销售额 附加价值 附加价值率 分配率
水费 燃料及动力费 业务招待费 邮电通讯传真费 差旅费（中方） 罗家-潮田大巴费 文具用品费用 房租费用 绿由费用 无尘服清洗费用 培训费用 购书费用 MOU单独采购劳保费 便利店物料用品费用 劳保费 碎布消耗费用 垃圾袋费用 客户扣损金 JKD材料费汇差 费用合计： 人数： 销售额 附加价值 附加价值率 分配率
3月
376,778 81,402 37,122 0 0 9,000 45,618 0 98,464 8,263 49,654
706,302 322,702
11,283 15,468 349,453
0 0 0 0 0 2,036 0 52,802 1,149,913 0 63 1,641 0 0 730 1,207,185 57,184 13,349 100,900 53,599 4,656 0 0 0 52,247 0 0 0 0 0
436,143 108,976 679,785 197,412
92,874
177,921
1月
396,853 80,684 -2,280 0 67,232 9,000 0 54,793 95,285 6,522 67,176
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年度可控 费用预算
5,966,535 2,658,875
693,804 40,783
4,574,153 1,802,712
676,812 16,413,674
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708 0
64,542 1,165,847
0 3,166
993 0 0
154 1,235,409
51,781 19,949 50,420 18,523
4,916 0 0 0 0 0 0 0
2,000 0
五、事务费用
六、场地费用 七、环保费用 八、教育培训费用 九、劳保费用 十、材料超损费 十一、材料费汇差
1,693,111 55,311
1,661,995 19,562
132,913 123,851
147,589 2,833
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17,586 477
5,721 31,582பைடு நூலகம்
7,611 3,698 72,240
27,348,001
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1,453,550 13.14%
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统计表(金额单位:元)
2月
385,518 56,836 -2,520 0
226,798 101,068
0 0 0 1,550 0 0 68,524 0 25,727 423,667 182,746 4,329 7,902 194,978 0 0 0 0 0 968 28 68,845 0 51 298 1,446 0 0 576 72,212 16,579 4,142 25,840 7,504 3,530 0 0 0 0 0 0 0 6,763 0
项目 一、人工费用 二、辅材费用 三、设备费用
四、物流费用
2009年实装事业部经费低减计划及每月实绩统计表(金额单位:元)
编号
101 101-加班费
101-1 102 103 104 105 109 110-中方 110-日方 111
小计 201 202 203
小计 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315
100,850 9,000
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101,168 7,973
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4月
4月SMT目标
414,942 15,870 8,730 0 0 9,000 45,618 0 79,015 3,955 48,282
625,411 397,050
2,851 1,368 401,269
0 0 0 0 0 1,200 0 93,894 1,109,764 0 1,735 1,033 0 0 2,691 1,210,317 44,021 11,265 89,742 39,942 5,393 0 0 0 0 0 0 0 0 0
产品开发费用 成型设备配件购买费用 成型模具修理费用 成型低值易耗品/日用设 备 成配型件设备维修费用 计测器校正费用 计测器维修费用 SMT治具费用 固定资产折旧费用 零星消耗品费用 治具/配件外发费用 国内设备治具消耗品费用 日本依赖设备治具消耗品 费 设用备/零配件费用 办公设备修理费用
三统运输费用 报关费 原飞航/全一等快递费用 CKS运费 公司车辆消耗费用 汉阳运费 安托音速快递费 SANKYU物流费 NIPPON GZ/SANTOH GZ KWE费用 NIPPON HK运费 GREATEN运费 裕成物流运费 德宝物流运费
小计 401 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416
费用
工资费用（不含加班费） 加班费 人工借调费 效益工资 年中/年终奖金 住房公积金 经营技术指导费 委外加工费用 福利费(中方) 福利费(日方) 公司缴社保
副资材消耗费用 国内生产消耗品费用 日本依赖生产消耗品费用
小计 501 502 503 504 505 506 508 601 701 702 801 802 901 902 903 904 905 1001 1101 费用合计： 人数： 销售额 附加价值 附加价值率 分配率
水费 燃料及动力费 业务招待费 邮电通讯传真费 差旅费（中方） 罗家-潮田大巴费 文具用品费用 房租费用 绿由费用 无尘服清洗费用 培训费用 购书费用 MOU单独采购劳保费 便利店物料用品费用 劳保费 碎布消耗费用 垃圾袋费用 客户扣损金 JKD材料费汇差 费用合计： 人数： 销售额 附加价值 附加价值率 分配率
3月
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